倉庫規(guī)章制度及流程.doc

-精品word文檔 值得下載 值得擁有-第一章：總 則 倉 庫：是企業(yè)物料供應(yīng)體系的一個(gè)重要部門，是企業(yè)各種產(chǎn)品周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物料管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能部門。倉庫主要功能是：管理好庫存物料做到數(shù)量準(zhǔn)確，品質(zhì)完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向和服務(wù)生產(chǎn)，降低費(fèi)用，提高庫存資金周轉(zhuǎn)率。管理原則：倉庫分為：注塑倉、票夾倉、五金/化工倉、沖件倉、外購倉、中轉(zhuǎn)倉、包材倉、告示倉、紙箱倉、成品倉。 適用范圍：公司倉庫所有人員第一條：為保障公司倉庫規(guī)范化、數(shù)據(jù)化管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本倉庫管理制度。第二條：倉庫管理工作的任務(wù)（1）做好產(chǎn)品入庫和出庫工作。（2）做好產(chǎn)品的管理工作。（3）做好各種防范工作，確保物料的品質(zhì)完好。第二章：倉庫物料的入庫第三條：對(duì)于采購部購入的物料，倉管要認(rèn)真核對(duì)物料的任務(wù)單號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與送貨單相符， 對(duì)于實(shí)物與送貨單不符的，第一時(shí)間要如實(shí)反映給相關(guān)采購。第四條：對(duì)于物料驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)有關(guān)的任務(wù)單號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等不相符現(xiàn)象，倉管有權(quán)拒收， 并把具體情況報(bào)告?zhèn)}庫主管及采購部。第三章：倉庫物料的出庫第五條：對(duì)于領(lǐng)料單/發(fā)貨單手續(xù)不全的，倉管有權(quán)拒絕發(fā)貨，并把具休情況上報(bào)倉庫主管或相關(guān)人員。第四章：倉庫物料的管理第六條：倉管員要及時(shí)登記產(chǎn)品出入明細(xì)帳，做到日清月結(jié)、帳帳相符、帳物相符、帳卡相符。第七條：每月25號(hào)之前倉管要對(duì)當(dāng)月各種庫存物料予以匯總，并編制庫存報(bào)表上報(bào)部門主管、計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部。第八條：倉管應(yīng)對(duì)庫存物料每月25號(hào)進(jìn)行盤點(diǎn)對(duì)帳，如發(fā)現(xiàn)帳與實(shí)物不相符必須查明原因，并寫出書面報(bào)告、提出處理和改善意見，上報(bào)部門組長和主管。第九條：做好倉庫與出入庫的銜接工作，在保證物料需求、合理儲(chǔ)備的情況下，力求減少庫存量，并對(duì)物料的利用、呆滯品的處理提出改善建議。第十條：當(dāng)庫存物料達(dá)到6-12個(gè)月未使用時(shí)，轉(zhuǎn)化為呆滯料，倉管員于每月底統(tǒng)計(jì)并填寫呆滯料明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)成本核算組、計(jì)劃部及其它相關(guān)部門分析處理。第十一條：根據(jù)物料的不同規(guī)格及特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫物料的定置、定位、定量擺放，保證物料合理有序及先進(jìn)先出原則。第十二條：對(duì)于易燃、易爆、劇毒等化工原料，應(yīng)指定專人管理，并有明顯標(biāo)志。第十三條：倉庫定于每周三和周六下午2：00-4：00辦理廢品入庫。第十四條：對(duì)倉庫溫濕度進(jìn)行檢查，記入溫濕度記錄表，確保溫度在0-35、相對(duì)濕度在45-80%范圍內(nèi)（對(duì)溫、濕敏感材料作另外特殊防護(hù)），當(dāng)出現(xiàn)超標(biāo)時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施予以糾正，并記錄至備注欄內(nèi)。 第十五條：嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉庫產(chǎn)品、財(cái)產(chǎn)的安全第十六條：倉管每天上下班前要做到三“檢”，確保物料/產(chǎn)品的完整，如有異常情況，要立即上報(bào)部門主管。（1）上班必須檢查倉庫門鎖、窗、電有無異常，物料有無丟失。（2）下班應(yīng)檢查是否鎖門、關(guān)閉門窗及電源、。（3）化工倉應(yīng)檢查易燃、易爆、劇毒產(chǎn)品是否有外泄及其它現(xiàn)象。第十七條：嚴(yán)格遵守倉庫部門紀(jì)律、規(guī)定內(nèi)容規(guī)定：（1）嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。（2）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。（3）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)上網(wǎng)聊天、。（4）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)堆放廢、次品。（5）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吃早餐。（6）嚴(yán)禁涂改送貨單及其它單據(jù)。（7）嚴(yán)禁動(dòng)用倉庫消防器材及消防設(shè)備。（8）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電線。第五章：附則第十八條：本規(guī)定由倉庫制定，報(bào)副總/總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。第十九條：本制度自 年 月 日起執(zhí)行。 第六章：倉庫收、發(fā)、退、盤點(diǎn)流程 總 則：為了加強(qiáng)對(duì)倉庫數(shù)據(jù)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理及保障公司生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，使倉庫合理化、規(guī)范化及提高倉庫庫存周轉(zhuǎn)率，減少庫存資金積壓，特制定本公司倉庫收、管、發(fā)、盤點(diǎn)流程如下：“五不收”原則：沒有標(biāo)識(shí)的不收 ：沒有檢驗(yàn)合格的不收：沒有送貨單的不收：數(shù)量不符的不收：來路不明的不收：沒有采購計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃的不收“六不付款”原則： 沒有有效合同、訂貨單，或者沒有經(jīng)有權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)審批的請(qǐng)購單不付。 超出限額采購單的不付。 沒有入庫單和IQC合格報(bào)告或合格章的，以及沒有收回入庫單供應(yīng)商聯(lián)的不付。 沒有對(duì)帳單的不付 質(zhì)量、數(shù)量等方面有爭議未解決的，或有其他遺留問題的不付。 供應(yīng)商有違法違規(guī)、違反廉政制度、有其他欺詐行為（包括價(jià)格異常波動(dòng)）的不付。 一：收料作業(yè)流程及流程圖：收料作業(yè)流程：供應(yīng)商物料到倉庫后，倉管員依據(jù)計(jì)劃部下達(dá)的任務(wù)單與采購申請(qǐng)單核對(duì)供應(yīng)商送貨單開具的名稱、任務(wù)單號(hào)、貨號(hào)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容(各項(xiàng)內(nèi)容供應(yīng)商必須填寫齊全，否則倉庫有權(quán)拒收)，如送貨數(shù)量超出公司請(qǐng)購數(shù)量，倉管員應(yīng)及時(shí)反饋到相關(guān)采購，由采購經(jīng)理和計(jì)劃主管決定是否收貨，并由采購經(jīng)理填寫超送單由生產(chǎn)副總簽字后，中轉(zhuǎn)倉管再予辦理收料手續(xù)。：收料時(shí)倉管員必須認(rèn)真核對(duì)產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、品質(zhì)、外箱標(biāo)識(shí)、包裝方式、尾箱包裝等進(jìn)行核查，倉管還應(yīng)對(duì)所進(jìn)物料按原則核查來料的比重，并將抽查結(jié)果的換算率記錄于送貨單上，當(dāng)每公斤單位數(shù)小于合同的比率或者大于5%時(shí)，必須及時(shí)通知采購部進(jìn)行處理，其抽查比率不得小于20%（A類材料100%清點(diǎn)）。同時(shí)必須要求供應(yīng)商在合理范圍內(nèi)放足物料因品質(zhì)因素的余量。: 物料點(diǎn)收完成后，收料人員按實(shí)收數(shù)量回簽供應(yīng)商送貨單。正常生產(chǎn)用料存放于待檢驗(yàn)區(qū)，然后將供應(yīng)商送貨單交送檢、檢驗(yàn)報(bào)告單進(jìn)行IQC檢驗(yàn)。同時(shí)倉管員對(duì)每日的收料明細(xì)予以記錄至共享文件夾-采購計(jì)劃指令單。：IQC檢驗(yàn)完成后依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在物料包裝上貼上相應(yīng)的品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)識(shí)并還原包裝，然后交倉管員入庫。合格的產(chǎn)品，倉管按照送貨單內(nèi)容，包括供應(yīng)商單位、任務(wù)單號(hào)、貨號(hào)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等開具主要材料入庫單IQC加蓋合格章并簽字， 倉管應(yīng)及時(shí)按物料的類別歸屬，存放于相應(yīng)貨架/區(qū)域的儲(chǔ)位上，注意要將上期結(jié)存的物料移到最便于取用的地方,以便于物料先進(jìn)先出原則,并詳細(xì)填寫相應(yīng)的物料標(biāo)識(shí)卡與于倉庫電腦收發(fā)存臺(tái)帳.：IQC檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，IQC應(yīng)在物料包裝上貼上不良品標(biāo)識(shí)并還原包裝，然后交倉管員點(diǎn)收，倉管員按照送貨單內(nèi)容，包括供應(yīng)商單位、任務(wù)單號(hào)、貨號(hào)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等開具出廠（退貨）單IQC簽字，并通知采購，由采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商辦理退貨。采購?fù)ㄖ墓?yīng)商，超過7-10天仍未辦理退貨的，由倉管列出超期未退物料清單經(jīng)倉庫主管和采購經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。：收料作業(yè)流程圖供應(yīng)商送貨到倉庫 倉管清點(diǎn)驗(yàn)收數(shù)量送檢產(chǎn)品是否合格開具入庫單、填寫物料卡、錄入電腦通知采購?fù)素洸⑥k理退貨手續(xù)NGOK二：自制半成品入庫流程及流程圖 自制半成品入庫流程生產(chǎn)車間自制半成品入庫時(shí)，由生產(chǎn)部門填寫半成品入庫單，經(jīng)部門品管檢驗(yàn)合格并蓋章簽名，將標(biāo)識(shí)完整的半成品放置于倉庫指定地點(diǎn)，由倉管和入庫人員進(jìn)行核對(duì)任務(wù)單號(hào)、規(guī)格型號(hào)、貨號(hào)、數(shù)量、件數(shù)等進(jìn)行交接，雙方交接無誤后，倉管員在半成品入庫單簽收，并作好標(biāo)識(shí)，在交接過程中如發(fā)現(xiàn):任務(wù)單號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、件數(shù)不相符時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門處理，否則倉管有權(quán)拒收。 自制半成品入庫流程圖車間半成品入庫 倉管核對(duì)數(shù)量數(shù)量是否差異簽收并辦理入庫手續(xù)輸入電腦記帳通知車間主任 并拒絕簽收NGOK三 成品入庫流程及流程圖 成品入加流程生產(chǎn)車間成品入庫時(shí)，由生產(chǎn)部門填寫成品入庫單，經(jīng)部門品管檢驗(yàn)合格并蓋章簽名，將標(biāo)識(shí)完整的半成品、成品放置于倉庫指定地點(diǎn)，由倉管和入庫人員進(jìn)行核對(duì)任務(wù)單號(hào)、規(guī)格型號(hào)、貨號(hào)、數(shù)量、件數(shù)等進(jìn)行交接，雙方交接無誤后，倉管員在成品入庫單簽收，并作好標(biāo)識(shí)，在交接過程中如發(fā)現(xiàn):任務(wù)單號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、件數(shù)不相符時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門處理，否則倉管有權(quán)拒收。 成品入庫流程圖倉管核對(duì)數(shù)量數(shù)量是否差異簽收并辦理入庫手續(xù)電腦記帳通知車間主任 并拒絕簽收NGOK車間成品入庫 四：發(fā)料流程及流程圖 發(fā)料流程 生產(chǎn)領(lǐng)用：生產(chǎn)車間需提前按生產(chǎn)任務(wù)單規(guī)定的數(shù)量開具領(lǐng)料單送至倉庫，并于單上注明物料需求日期、客戶、任務(wù)單號(hào)、貨號(hào)、數(shù)量等相關(guān)信息，倉管員應(yīng)對(duì)照生產(chǎn)任務(wù)單的數(shù)量依循先進(jìn)先出原則，及時(shí)發(fā)料。車間領(lǐng)料單的數(shù)量如果超出任務(wù)單的數(shù)量，倉庫應(yīng)把單據(jù)退回車間讓其重新按生產(chǎn)任務(wù)單的數(shù)量開具，超出生產(chǎn)任務(wù)單數(shù)量的部分由使用單位填超領(lǐng)單并在備注欄注明用途，經(jīng)部門主任審核后報(bào)生產(chǎn)副總審批至倉庫領(lǐng)料，倉庫在月末建立非正常生產(chǎn)領(lǐng)料報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)成本核算組備案。試制領(lǐng)料：倉管員按經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員及技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)料，沒有權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)，倉庫有權(quán)拒發(fā)。部門零星領(lǐng)料，要嚴(yán)格把關(guān)，各部門領(lǐng)料時(shí)應(yīng)填好物料編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途，經(jīng)部門主任簽字確認(rèn)后有效；否則倉庫有權(quán)拒發(fā)。領(lǐng)料手續(xù)不全(即無審核(批準(zhǔn))、無規(guī)格型號(hào)、無物料編號(hào)、無原因)的領(lǐng)料，倉庫一律不予發(fā)料。禁止無單發(fā)料。物料出庫倉庫須遵循“先進(jìn)先出”原則，倉管員發(fā)料時(shí)根據(jù)物料標(biāo)識(shí)卡來區(qū)分時(shí)間先后，保證先進(jìn)先出的發(fā)料原則。 庫發(fā)料時(shí),領(lǐng)料人必須當(dāng)面核對(duì)所發(fā)物料與領(lǐng)料單的數(shù)據(jù)是否相符，在發(fā)料后領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，物料離開倉庫后的所發(fā)生短缺，倉庫概不負(fù)責(zé)。生產(chǎn)車間開具 領(lǐng)料單到倉庫 發(fā)料流程圖 倉管核對(duì)單據(jù)備料并扣減物料卡與車間領(lǐng)料人 辦理交接手續(xù)是否滿足任務(wù)單需求滿足領(lǐng)料員簽字確認(rèn) 倉管輸入電腦扣帳以SKP來通知計(jì)劃 并做好欠數(shù)記錄不滿足 五：委外加工外發(fā)、收貨流程及流程圖 委外加工外發(fā)流程 倉管根據(jù)委外加工計(jì)劃和外包計(jì)劃仔細(xì)核對(duì)計(jì)劃員開具的物料外發(fā)通知單上的任務(wù)單號(hào)、貨號(hào)、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備貨到待外發(fā)區(qū)。 核對(duì)無誤后開具委外加工出庫單經(jīng)相關(guān)人員審核后由加工單位簽收確認(rèn)，本公司送貨的由司機(jī)和倉庫交接后再和加工單位簽收確認(rèn)。外發(fā)時(shí)用的周轉(zhuǎn)箱一定要記錄臺(tái)帳。 外購物料需用公司包裝物包裝后送貨的，物料外發(fā)時(shí)采購員需在物料外發(fā)通知單上確認(rèn)外發(fā)數(shù)量、時(shí)間和地點(diǎn)并簽字后，倉庫方可發(fā)放。 禁止無物料外發(fā)通知單外發(fā)、口頭通知外發(fā)、超計(jì)劃多發(fā)、無相關(guān)審核后出門等。計(jì)劃部開具 物料外發(fā)通知單 委外加工外發(fā)流程圖無外發(fā)通知單 倉管核對(duì)外發(fā)通知單并備料扣減料卡與加工商或本公司 司機(jī)辦理交接手續(xù)是否滿足外發(fā)需求是輸入電腦并扣減帳以發(fā)SKP方式通知計(jì)劃部并記錄欠數(shù)否倉管禁止發(fā)貨 委加工收貨流程 加工商入庫時(shí)須在送貨單上寫明加工單位、任務(wù)單號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、貨號(hào)送到指定地點(diǎn)辦理入庫。 QC檢驗(yàn)后依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在物料上標(biāo)記相應(yīng)的品質(zhì)狀態(tài)并還原包裝，然后交倉管員點(diǎn)收。合格的開具委外加工入庫單品檢蓋章簽字，不合格的報(bào)計(jì)劃和采購要求返工，對(duì)不能返工返修的由采購和財(cái)務(wù)對(duì)加工商進(jìn)行處罰或賠償。 委外加工收貨流程圖 加工商送貨到倉庫倉管清點(diǎn)驗(yàn)收送檢是否合格倉管辦理入庫填寫料卡電腦記帳OKNO發(fā)SKP上報(bào)計(jì)劃部和采購部 六 成品發(fā)貨流程及流程圖 成品出貨流程 成品出貨前，銷售部需提前一個(gè)工作日將發(fā)運(yùn)單、裝箱單送至倉庫，同時(shí)出具提貨人相關(guān)資料（如身份證、車牌號(hào)等）。倉管員應(yīng)對(duì)發(fā)運(yùn)單和裝箱單中各項(xiàng)內(nèi)容仔細(xì)審查（如客戶、訂單號(hào)、PO#、產(chǎn)品編碼、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及出貨日期）并簽名確認(rèn)。 成品倉管員依發(fā)運(yùn)單按先進(jìn)先出原則備齊貨物，分類于“待出貨區(qū)”，同時(shí)通知品質(zhì)部進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，當(dāng)不能滿足銷售出貨要求的，倉管員要及時(shí)通知生產(chǎn)部、銷售部及跟進(jìn)處理。 成品備完后，根據(jù)發(fā)運(yùn)單和裝箱單進(jìn)行數(shù)量、型號(hào)等項(xiàng)目的再次核對(duì)，貨運(yùn)公司到達(dá)公司后 ，倉管員對(duì)銷售提部的承運(yùn)資料進(jìn)行核對(duì)，無誤后辦理成品出庫單，并交由運(yùn)輸人員簽收確認(rèn)。 成品出貨流程圖 銷售部提供發(fā)運(yùn)單裝箱單倉管核對(duì)單據(jù)無誤后進(jìn)行備貨到待出貨區(qū)數(shù)量是否滿足出貨是裝車后與貨運(yùn)司機(jī)辦理交接手續(xù)，并輸入電腦做帳否用SKP通知生產(chǎn)部門與銷售部門進(jìn)行處理并跟進(jìn) 七 退料作業(yè)流程及流程圖 車間退料：車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)外購物料質(zhì)量不良要求退貨的，由車間填寫退料單，并經(jīng)QC簽字確認(rèn)后退回半成品倉庫進(jìn)行銷帳，然后由半成品倉庫在收到退料單后，馬上通知采購?fù)素洝?對(duì)生產(chǎn)線因制造過程中不合理操作或其它損耗造成的不良或報(bào)廢品退庫時(shí)，退料部門要對(duì)物料做好歸類細(xì)分處理，如實(shí)填寫退料單或報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)品質(zhì)人員確認(rèn)并寫明不良處理方式后，至倉庫辦理入庫，報(bào)廢品到廢品倉辦理。倉管員清點(diǎn)物料完成，回簽退料單或報(bào)廢單并作相關(guān)入帳處理。 因訂單更改、取消或其它原因造成的良品退料，退料部門對(duì)物料做好歸類細(xì)分，如實(shí)填寫退料單，注明批次、數(shù)量、規(guī)格、品名及原因，經(jīng)QC確認(rèn)后，至倉庫辦理入庫手續(xù)，退回物料要求包裝完好，尾數(shù)區(qū)分，每包裝數(shù)量對(duì)應(yīng)原包裝。倉庫在收到退料后必須馬上通知采購部門進(jìn)行處理，假如無法退回供應(yīng)商的必須在每月25日將該物料的數(shù)據(jù)在報(bào)表備注中說明上報(bào)給財(cái)務(wù)成本核算組 退料作業(yè)流程圖 生產(chǎn)車間退料到倉庫倉管清點(diǎn)驗(yàn)收數(shù)量品質(zhì)狀況不良品報(bào)廢品良品入庫記錄電腦帳 并通知采購?fù)素?入庫記錄電腦帳 并通知采購?fù)素?入到報(bào)廢倉并做好電腦帳登記 八：盤點(diǎn)作業(yè)流程及流程圖 盤點(diǎn)分為：月盤、季盤、年終盤點(diǎn) 盤點(diǎn)作業(yè)流程 不定期盤點(diǎn)：倉庫根據(jù)每天物料的收發(fā)情況，對(duì)庫存物料每天抽出10種以上產(chǎn)品進(jìn)行帳、物、卡核對(duì)，若有異常應(yīng)及時(shí)處理，并把處理結(jié)果上報(bào)倉庫主管。 定期盤點(diǎn)： 倉庫定于每月25號(hào)要把自己所管轄的物料進(jìn)行初盤，倉庫主管和計(jì)劃部復(fù)盤，財(cái)務(wù)部進(jìn)行抽盤。：盤點(diǎn)前由計(jì)劃部通知生產(chǎn)、銷售、采購等相關(guān)部門召開盤點(diǎn)會(huì)議，確定初盤、復(fù)盤人員，提前做好相關(guān)表格的準(zhǔn)備工作。：盤點(diǎn)時(shí)，倉庫原則上不收料、不發(fā)料、不出貨。請(qǐng)相關(guān)部門按要求給予配合，特殊情況需報(bào)請(qǐng)盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)處理。：盤點(diǎn)工作由倉庫全面負(fù)責(zé)主持，如人手不夠時(shí)，向相關(guān)部門借派人員。：所有初、復(fù)盤人員在盤點(diǎn)時(shí)，均須在盤點(diǎn)標(biāo)示單及盤點(diǎn)表上簽名確認(rèn)，并將盤點(diǎn)標(biāo)示單隨物放置。：盤點(diǎn)后，由財(cái)務(wù)