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文檔簡介
醫(yī)院固定資產(chǎn)清查制度為規(guī)范我院固定資產(chǎn)管理,提高固定資產(chǎn)使用年限。防止資產(chǎn)流失,確保醫(yī)院財產(chǎn)安全,特制定本制度:第一條 盤點范圍及內(nèi)容盤點范圍包括土地、建筑物、專用設(shè)備、一般設(shè)備、其他固定資產(chǎn)等。盤點內(nèi)容包括核實資產(chǎn)數(shù)量、型號(面積)、價值;核查資產(chǎn)質(zhì)量,損毀情況。第二條 固定資產(chǎn)清查盤點的方法固定資產(chǎn)清查盤點分為每年一次的全面盤點和不定期抽點,清查盤點的方法為實地盤存法。每年一次的全面盤點:醫(yī)院各使用部門、各科室全面盤點時間為:每年的14月期間。不定期抽點:由固定資產(chǎn)辦公室會同實物管理部門,做隨機抽樣盤點。盤點日期及項目,以不預(yù)先通知固定資產(chǎn)使用科室為原則。第三條 固定資產(chǎn)盤點流程(一)每次盤點,盤點現(xiàn)場至少應(yīng)包括固定資產(chǎn)辦公室工作人員,固定資產(chǎn)使用科室資產(chǎn)管理人員。(二)盤點物品時,由固定資產(chǎn)辦公室提供實物清單,并以此為據(jù)進行現(xiàn)場盤點,包括點計數(shù)量、價值、核對規(guī)格(型號)、核查資產(chǎn)質(zhì)量、損毀情況等。盤點人應(yīng)依據(jù)實際盤點信息,如實詳盡記錄于“盤點統(tǒng)計表上”(一式兩聯(lián)),無誤后盤點人于該表上互相簽名確認,各自存一聯(lián),備日后查核,若核對有出入者,必需再重新盤點。(三)盤點完畢,盤點人應(yīng)將盤點統(tǒng)計表一式兩聯(lián),由盤點人員相互簽名確認后,第一聯(lián)由實物管理部門自存,第二聯(lián)由固定資產(chǎn)管理辦公室留存,供核算盤點盈虧金額。(四)固定資產(chǎn)辦公室收到“盤點統(tǒng)計表”后,與自己的帳內(nèi)資產(chǎn)清單進行核對。除計算盤虧盤盈金額、數(shù)量外,尚需檢查資產(chǎn)的輔助信息是否完整等,并出具盤點報告表(一式二聯(lián))送實物管理部門填列差異原因的說明及對策后,第一聯(lián)實物管理部門留存,第二聯(lián)固定資產(chǎn)辦公室自存(最后歸檔備案)。(五)對于盤點情況及在盤點中發(fā)現(xiàn)的問題,實物管理部門應(yīng)盡快查明具體原因,寫出書面報告,提出處理意見,待上報主管局批復(fù)后再做處理。第四條 賠償處理固定資產(chǎn)管理人員、使用人有下列情況,上報審計科、監(jiān)察科并按固定資產(chǎn)原值賠償:(一)對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;(二)對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者;(
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