采購質(zhì)量控制完整版本.docVIP

2.4采購質(zhì)量控制 2.4.1采購質(zhì)量控制制度或文件 一、目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采 購要求。二、適用范圍 制度適用于公司對所有原、輔材料零部件及外協(xié)加工項目的質(zhì)量控制。三、職責(zé) 1.公司采購部負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評價，負(fù)責(zé)編制采購計劃，實施采購。2.公司的質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購物資的進(jìn)貨驗證。 四、采購程序 1.采購文件如采購計劃、采購合同等通常包含如下信息： a)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等技術(shù)文件）； b)對產(chǎn)品的技術(shù)要求； c)其它要求如價格、數(shù)量、交付等；適當(dāng)時包括對供方質(zhì)量管理體系的要求。 2.采購計劃：公司采購部編制月度采購訂單經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購。采購時必須在合格供方名單中選擇供方。 3.實施采購 a)采購人員依據(jù)上述信息和采購文件，對采購的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。在采購物資的同時，應(yīng)向供方索取采購物資的產(chǎn)品說明書，包括合格證、檢測報告等。 b)采購物資進(jìn)廠后，采購人員及時通知質(zhì)管人員對物資進(jìn)行檢驗驗證，合格品辦理入庫手續(xù)。對驗證后不合格的采購物資，執(zhí)行不合格品的控制程序。 c）由于原材料市場緊缺，不能對供方進(jìn)行市場調(diào)查和評價時，由公司采購部指定供方、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行緊急采購，但必須保證貨物的質(zhì)量。 4.采購產(chǎn)品的驗證 對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證，以確保采購的產(chǎn)品滿足采購要求，具體執(zhí)行質(zhì)量手冊8.2.4條的規(guī)定。 2.4.1.1采購質(zhì)量控制報告 檢查日期報告編號致科 組 組長時 分 貴 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的 經(jīng)本科抽驗檢查結(jié)果顯示異常，茲將檢驗資料述如下，供作改進(jìn)參考，并請予查明原因悉復(fù)。1.異常品質(zhì)特性：2.管制標(biāo)準(zhǔn)：3.超出范圍及數(shù)2.4.1.2采購控制程序 一、目的 為了對公司物資采購過程進(jìn)行規(guī)范及有效控制，特制訂本程序。本程序適用于公司各部門對所需外購物資及供方提供服務(wù)的控制、對供方進(jìn)行選擇、評價和重新評價的控制。 二、規(guī)范性引用文件 1.供方控制評價程序 2.文件控制程序 3.不合格品控制程序 4.采購管理制度 5.合同法 三、工作程序 1.申購申購部門按申購物品的分類標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)限進(jìn)行申購，采購主管進(jìn)行審核，對符合采購范圍的予以審批接受，否則，予以駁回。詳見請見采購管理制度。 2.訂購對符合采購范圍內(nèi)的，對申購部門填寫采購清單，并由本部門審批后，報采購部進(jìn)行訂購。3.供貨商選定 采購員將采購單報本部門負(fù)責(zé)人審批后，進(jìn)行供方篩選，并確定供貨方。4.簽訂合同 經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，與供貨商簽訂供貨合同：具體執(zhí)行文件控制程序。 5.請款采購人員向財務(wù)部報備合同附件并進(jìn)行請款手續(xù)。6.采購、驗收采購人員實施采購，并負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門人員進(jìn)行驗收，并填寫驗收單，對不符合標(biāo)準(zhǔn)的貨物，轉(zhuǎn)入不合格品控制程序。驗收人員按照公司及送貨品質(zhì)要求驗收，并于驗收單上進(jìn)行簽字確認(rèn)。7.入庫 對符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的貨物，庫管員根據(jù)驗收單辦理入庫。8.結(jié)算 采購員準(zhǔn)備入庫單及供貨商發(fā)票到財務(wù)進(jìn)行款項結(jié)算。9.記錄保存 采購部及相關(guān)部門將所有涉及記錄進(jìn)行存檔，具體依據(jù)文件控制程序。2.4.1.3采購品外出驗證控制程序2.4.1.4供貨技術(shù)協(xié)議目錄2.4.1.5主機、發(fā)電機、大型鑄鋼件訂貨技術(shù)協(xié)議2.4.1.6主機臺架試驗報告 例如：機型：1100；生產(chǎn)廠家：常通公司；機架號：219430；出廠年月：2005年6月；實驗時間：2005年9月4日7日實驗地點：天津開發(fā)區(qū)雙利工貿(mào)有限公司修理車間實驗?zāi)康模翰捎媒饘偬沾杉夹g(shù)降低油耗實驗材料：天津開發(fā)區(qū)雙利工貿(mào)有限公司產(chǎn)品“鑫霸”金屬陶瓷節(jié)油抗磨自修復(fù)劑用量：70ML測量儀表：DT2235A轉(zhuǎn)速表，ACS電子系統(tǒng)，DT8623電度表方法：一、首先在市場采購ZS1100柴油發(fā)電機組1套，安裝就位。 二、在發(fā)電機組負(fù)載前安裝三相電度表一塊。 三、安裝照明燈作為發(fā)電機負(fù)載。 四、首先進(jìn)行新機磨合并連續(xù)運行。900轉(zhuǎn)/分空載12小時；1500轉(zhuǎn)/分空載12小時；1500轉(zhuǎn)/分1.8KW.h負(fù)載4小時；1500轉(zhuǎn)/分5.5KW.h2小時；合計30小時。五、完成上述磨合后更換了機油，緊發(fā)電機皮帶。 六、9月5日上午9：05至13：05進(jìn)行油耗測試，見對照表： 七、9月5日下午3點在機油中添加“鑫霸”金屬陶節(jié)油瓷抗磨自修復(fù)劑，對該機進(jìn)行精細(xì)磨合，和自修復(fù)處理。經(jīng)過20小時磨合，其中1500轉(zhuǎn)/分帶負(fù)載1.8KW.h8小時磨合；900轉(zhuǎn)空載8小時；1500轉(zhuǎn)/分5.5KW.h4小時磨合。 八、9月7日上午10時進(jìn)行油耗測試見對照表：30小時磨合后：900轉(zhuǎn)/分空載 1500轉(zhuǎn)/分空載 1500轉(zhuǎn)/分1.8KW.h1500轉(zhuǎn)/分 5.5KW.h 油耗295g /h 油耗590g/h 油耗980g/h油耗2060g/h 添加鑫霸產(chǎn)品后：900轉(zhuǎn)/分空載 1500轉(zhuǎn)/分空載 1500轉(zhuǎn)/分1.8KW.h1500轉(zhuǎn)/分 5.5KW.h油耗240g/h 油耗495g/h 油耗820g/h 油耗1730g/h 前后對比節(jié)油率：900轉(zhuǎn)/分空載1500轉(zhuǎn)/分空載1500轉(zhuǎn)/分1.8KW.h 1500轉(zhuǎn)/分 5.5KW.h節(jié)油率15.7 % 節(jié)油率16.1% 節(jié)油率16.3% 節(jié)油率16 %實驗后果分析：一、根據(jù)以上事實ZS1100柴油機組雖然經(jīng)過改進(jìn)已經(jīng)很省油，但是經(jīng)過金屬陶瓷化處理后仍然可以進(jìn)一步降低油耗。平均節(jié)油率15%二、金屬陶瓷化處理后的發(fā)動機使用壽命可以在現(xiàn)有基礎(chǔ)上延長1倍。三、處理過程非常省事，只需將鑫霸產(chǎn)品加入柴油機加機油口即可。四、處理費用非常低每臺機組市場價約為120元人民幣。五、經(jīng)過處理后的機組排氣管黑煙經(jīng)過目測觀察明顯減少。2.4.2供方選擇控制 2.4.2.1評價選擇控制程序 1.目的 評價和選擇對提供產(chǎn)品或服務(wù)的供方，以保證采購的屋子符合規(guī)定的要求，來保證公司產(chǎn)品的服務(wù)質(zhì)量。 2.范圍 向本公司提供用于產(chǎn)品的原（輔）材料和服務(wù)的供方 3.職責(zé) a）采購部負(fù)責(zé)人參加供方皮昂家并匯總技術(shù)部、質(zhì)管部、生產(chǎn)部意見決策批準(zhǔn)合格供方。 b)采購部負(fù)責(zé)根據(jù)需要聯(lián)絡(luò)和選擇供方并組合字相關(guān)人員進(jìn)行供方評價，建議供方評價和選擇檔案。 c)生產(chǎn)部、質(zhì)管部、技術(shù)部等相關(guān)部門參加供方評價。 4.工作程序 a）選擇供方 公司對影響產(chǎn)品質(zhì)量且符合以下條件的供方必須在評價后，方可由其為公司提供物品和服務(wù)。 根據(jù)供方提供物品質(zhì)量的影響程度，應(yīng)從以下幾方面有選擇的進(jìn)行評價：（1）營業(yè)執(zhí)照、資格證書、經(jīng)營許可證得具備條件； （2）了解社會及其它客戶對其能力的評價及后續(xù)服務(wù)的反應(yīng)； （3）內(nèi)部管理情況（同等條件下優(yōu)先選擇ISO9001認(rèn)證的供方）； （4）現(xiàn)場調(diào)查、考察記錄。 價格因素： 特殊要求：如政府指定企業(yè)、重要設(shè)備部件的形式實驗報告等。 在供方為公司提供物品，相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)相關(guān)文件和標(biāo)準(zhǔn)的要求對其進(jìn)行檢查，填寫相關(guān)記錄，并保存供方相關(guān)的重要質(zhì)量記錄。b) 供方行為的監(jiān)督 有關(guān)部門根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)合格供方，擬定與供方合作的合同、協(xié)議、 訂單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，確定有關(guān)正式文本。 在供方為公司提供物品，相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)相關(guān)文件和標(biāo)準(zhǔn)的要求對其進(jìn)行檢查，前些相關(guān)記錄，并保存供方能夠相關(guān)的重要質(zhì)量記錄。 若發(fā)現(xiàn)問題，采購部門應(yīng)在3日內(nèi)會同相關(guān)部門和供方查明原因，并在5日內(nèi)通知供方，要求其限期修改；相關(guān)部門還應(yīng)對整改情況進(jìn)行跟蹤驗證，修改合格可繼續(xù)使用，否則可依據(jù)合同、文件等要求解除其合格使用資格。 c) 合格供方的評審 對供方的評審按合同簽訂的執(zhí)行，對沒有規(guī)定評審周期的供方驚醒【評審的頻次不得低于1次/年。 評審對象為合格供方名單中的供方，對社會信譽好的大企業(yè)在條件允許的情況下積極要求對方配合評審。 評審依據(jù)是對其進(jìn)行的檢查記錄集整改記錄、供方合同及合同執(zhí)行概況等資料。 評審標(biāo)準(zhǔn)：（1）對物品及服務(wù)質(zhì)量的評審；（2）對物品品牌的評審；（3）物品及時性的評審；(4) 價格方面的評審；（5）后續(xù)服務(wù)的評審；（6）在評審時，應(yīng)考慮環(huán)保方面的要求。在有新的環(huán)保退出時，在價格及質(zhì)量允許的情況下，建議采用環(huán)保產(chǎn)品或綠色產(chǎn)品。 對未達(dá)到評審要求的供方可取消其合作供方資格。 5、相關(guān)文件與記錄 2.4.2.2合格供方名單 2.4.2.3 供方評價審批表 編號：供方名稱：聯(lián)系人：地址郵編：電話：傳真：產(chǎn)品：統(tǒng)計時期： 年 月 日至 年 月 日序 號評價項目滿 分實得分（45分及格） 評 價 標(biāo) 準(zhǔn) A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8評價綜述：評價人： 年 月 日批準(zhǔn)人： 年 月 日 2.4.2.4分承包商評價審批表編號：承包商：評 審 內(nèi) 容表 現(xiàn) 評 價可 接 受需要改進(jìn)不 適 用危險控制1.現(xiàn)場管理2.機器防護3.一般危險4.設(shè)備、防護用品、工具等的維護5.作業(yè)許可制度6.個人防護用品火工災(zāi)業(yè)控衛(wèi)制生和1.化學(xué)品危害控制2.易燃和易爆材料控制3.火災(zāi)控制手段4.廢物和垃圾收集安全計劃1.監(jiān)察人員的安全訓(xùn)練2.新雇員的教育3.安全會議4.安全檢查5.安全促進(jìn)6.監(jiān)察人員與雇員的安全交流7.應(yīng)急演習(xí)8.事故調(diào)查和報告安全表現(xiàn)1.現(xiàn)場醫(yī)務(wù)護理的傷病數(shù)量2.可記錄傷病的數(shù)量3.損失工作日事故的數(shù)量4.設(shè)備損壞事故的數(shù)量5.違章事故的數(shù)量評審部門: 記錄人: 年 月 日2.4.2.5 供方業(yè)績評價表編號：供方名稱：地址：電話：傳真：聯(lián)系人：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（在括號內(nèi)標(biāo)注）：進(jìn)貨檢驗（）；進(jìn)貨外觀驗證（）；本公司到供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到本公司現(xiàn)場驗證（）；質(zhì)量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）60質(zhì)量評分：按期交貨得分（占20%）：（按時到貨批次/到貨總批次）20交期評分：其他情況（占20%），如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。其他評分：總評分及處理建議；生產(chǎn)部或加工廠經(jīng)理簽名： 日期：領(lǐng)導(dǎo)意見（總分100，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時填此欄）：簽 名： 日期： 年 月 日2.4.2.6供方綜合能力現(xiàn)場考察記錄公司名稱：地址：電話：傳真：聯(lián)系人：產(chǎn)品名稱：從事本行業(yè)的年數(shù)：年銷售量：公司人員數(shù)：制造能力：內(nèi) 容考 察 結(jié) 果營業(yè)執(zhí)照許可及注冊資金情況有無專業(yè)施工許可證銀行資信等級是否通過ISO評定公司性質(zhì)及類別有無同類工程項目及大客戶名單工藝水平及技術(shù)指標(biāo)產(chǎn)品有無專業(yè)鑒定證書制造設(shè)備和工藝設(shè)備能充分保證本次的調(diào)查符合規(guī)定要求各項技術(shù)指標(biāo)和技術(shù)規(guī)范符合情況是否根據(jù)規(guī)定程序校準(zhǔn)測量和測試設(shè)備技術(shù)檔案的完整和工藝流程是否規(guī)范服務(wù)及其它企業(yè)安全生產(chǎn)和文明衛(wèi)生企業(yè)近年來的安全生產(chǎn)事故和質(zhì)量事故企業(yè)督導(dǎo)人員和施工人員的情況售后服務(wù)人員的組成及技術(shù)水平2.4.2.7物資采購招標(biāo)記錄張家港市飛馳機械制造有限公司物資采購招標(biāo)記錄項目編號：所在地區(qū)：江蘇省張家港市所屬行業(yè)：船舶業(yè)內(nèi)容：附件：備注：日期： 年 月 日2.4.3進(jìn)廠檢驗制度2.4.3.1原材料進(jìn)廠檢驗制度一、原材料進(jìn)廠后，倉庫保管人員應(yīng)及時把取樣通知單及質(zhì)量證明書，一起送質(zhì)管部，通知取樣鑒定。二、質(zhì)管部接到取樣通知后，應(yīng)立即進(jìn)行取樣鑒定，在付款期內(nèi)得出鑒定結(jié)果。三、原材料的檢查標(biāo)準(zhǔn)，一律按國家標(biāo)準(zhǔn)，以本廠的技術(shù)規(guī)定和鑒定的合同為依據(jù)。四、材料鑒定后，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或合同條文，質(zhì)管部要根據(jù)廠制定的原材料使用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確定投用項目，填寫材料歷史卡，并將鑒定結(jié)果通知供銷倉庫。五、原材料經(jīng)檢查不符合國家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)合同條文，質(zhì)管部要及時上報供應(yīng)科，由供應(yīng)科商定處理意見，同時書面通知財務(wù)科，拒絕付款。如果經(jīng)廠有關(guān)部門協(xié)商可以代用，并不影響質(zhì)量的可以入庫，但必須辦理手續(xù)，經(jīng)使用車間同意并簽寫材料代用單，送交技術(shù)科，質(zhì)檢科研究，廠長批準(zhǔn)，否則一律不準(zhǔn)代用或入庫。六、原材料進(jìn)廠，有些檢驗項目由于條件限制不能檢查，可以到外單位或有關(guān)部門解決，但其結(jié)果必須經(jīng)技術(shù)科簽字生效。七、材料必須專料專用，如需代用，需經(jīng)有關(guān)部門分析、研究，同意后由技術(shù)科局面通知有關(guān)部門方可投入生產(chǎn)。2.4.3.2配套設(shè)備進(jìn)廠檢驗制度一、目的對檢驗監(jiān)測設(shè)備和試驗設(shè)備進(jìn)行有效的控制和管理，保證所有檢驗監(jiān)測和試驗設(shè)備符合技術(shù)要求，為各項質(zhì)量活動提供可靠的科學(xué)依據(jù)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。二、適用范圍適用于所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的檢驗、測量和試驗設(shè)備。三、 職責(zé)3.1質(zhì)檢部門對本公司的檢驗、測量和試驗設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理。3.2各相關(guān)使用部門負(fù)責(zé)本部門檢測設(shè)備的維護和保養(yǎng)。四、程序4.1檢驗、測量和試驗設(shè)備的采購。 須添置檢驗、測量和試驗設(shè)備的部門根據(jù)所需設(shè)備的用途和測量要求寫出申請報生技術(shù)部，經(jīng)審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。新購進(jìn)的檢驗、測量、試驗設(shè)備必須經(jīng)鑒定合格后，方可使用。4.2所有檢驗、測量、試驗設(shè)備，由質(zhì)檢部門建立臺帳，統(tǒng)一編號，按規(guī)定周期進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。本公司不能檢定校準(zhǔn)的，應(yīng)送交法定計量檢定部門檢定。4.3屬于自校的檢驗、測量和試驗設(shè)備，質(zhì)檢部應(yīng)編制自校規(guī)程，包括設(shè)備型號、編號、地點、檢驗周期、檢驗方法、驗收準(zhǔn)則及發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)采取的措施。4.4所有檢驗、測量和試驗設(shè)備有校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識或經(jīng)批準(zhǔn)的識別記錄。4.5如發(fā)現(xiàn)測量過程中失準(zhǔn)或測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，相應(yīng)部門應(yīng)檢驗、測量的結(jié)束評定其有效性，并做記錄。4.6對失準(zhǔn)的檢測設(shè)備及時報質(zhì)檢部，有質(zhì)檢部組織維修，維修后需重新檢定，合格后方可使用。4.7確保檢驗、測量、試驗及校準(zhǔn)在適宜的環(huán)境條件下進(jìn)行。4.8檢驗、測量和試驗設(shè)備的報廢須經(jīng)申請批準(zhǔn)后報廢。4.9使用部門應(yīng)正確使用、維護和保養(yǎng)。4.10為確保檢驗、測量、試驗設(shè)備的準(zhǔn)確度和適用性，采購人員和試驗人員必須嚴(yán)格按要求搬運、防護和貯存。2.4.3.3 外購件進(jìn)廠檢驗制度一、質(zhì)量檢驗科是外購件進(jìn)廠檢驗把關(guān)的責(zé)任單位，全面負(fù)責(zé)外購件從進(jìn)廠到入庫的全過程質(zhì)量控制。潤滑油資訊網(wǎng)(Cw*K&o.|:rP9LJ 二、進(jìn)廠的外購件進(jìn)廠后必須經(jīng)專職質(zhì)量員，按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行入廠檢驗，檢驗合格，填寫外購件“采購質(zhì)量檢驗記錄”表，方可入庫。 zt;eu9y0三、不合格的、外購件，不準(zhǔn)入庫，要由采購部組織退貨。潤滑油資訊網(wǎng)CYmHKT1P6se 四、倉庫保管員對物資包裝，品種規(guī)格，牌號等進(jìn)行認(rèn)真核對，確認(rèn)無誤，方可填寫原材料配件入庫表。2.4.4原始質(zhì)量憑證及入廠檢驗資料的歸檔情況2.4.4.1入庫檢驗 一、目的 對外購、外協(xié)件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量符合要求。 二、適用范圍 本程序適用于公司的外購件、原料。 三、職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)外購件、原料的入庫檢驗工作。 四、工作程序1.送檢 采購的產(chǎn)品或曲子，按入庫要求，進(jìn)行檢驗或驗證。合格的填寫“物品入庫檢驗報告單”入庫。 委托加工的外協(xié)產(chǎn)品由主管人員或供方送貨員依據(jù)送貨單預(yù)先查驗有無產(chǎn)品合格證或質(zhì)量保證書。核對型號、規(guī)格、牌號、數(shù)量、生產(chǎn)廠、少年國產(chǎn)日期、檢驗外包裝是否完好。如有疑問，應(yīng)與送貨單位交涉或拒收，語言合格后，則送倉管簽收。 2.檢驗 檢驗依據(jù)：外購產(chǎn)品如公司驗收，按如公司檢驗規(guī)程執(zhí)行，檢驗依據(jù)一次為采購合同，技術(shù)協(xié)議，生產(chǎn)方產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，本公司想干產(chǎn)品的檢驗工藝文件，；外協(xié)件按外協(xié)加工協(xié)議。外協(xié)檢驗加工圖圖紙進(jìn)行檢驗。 檢驗人員檢驗后應(yīng)詳細(xì)填寫送檢單上的有關(guān)欄目、檢驗內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)寫明具體內(nèi)容。也可寫明檢驗所依據(jù)的文件號，如有不合格，應(yīng)寫明不合格特征。 檢驗合格的由檢驗人員開具驗收合格證，隨同合格品放置“待入庫區(qū)”。 檢驗不合格品由檢驗人員隔離，不合格由相應(yīng)部門聯(lián)系退貨事宜。讓步接收，需辦理讓步接收手續(xù)，由主管部門批準(zhǔn)后實施。 3.入庫 檢驗合格的產(chǎn)品連同入庫檢驗報告單，按入庫程序辦理入