機(jī)動(dòng)車檢測(cè)服務(wù)有限公司質(zhì)量記錄表格 (空).doc

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第0次修改實(shí)施日期：2016-06-01序號(hào)編號(hào)名 稱備注21JLBG-07-06-2016儀器設(shè)備檔案目錄22JLBG-07-07-2016 儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃23JLBG-07-08-2016 儀器設(shè)備維護(hù)記錄表24JLBG-07-09-2016儀器設(shè)備脫離控制后驗(yàn)收記錄25JLBG-07-10-2016儀器設(shè)備維修記錄26JLBG-07-11-2016儀器設(shè)備停用（報(bào)廢）申請(qǐng)審批表27JLBG-07-12-2016停用儀器設(shè)備啟用申請(qǐng)審批表28JLBG-07-13-2016 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表29JLBG-07-14-2016標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用登記表30JLBG-07-15-2016儀器設(shè)備校準(zhǔn)記錄（汽油車）31JLBG-07-16-2016儀器設(shè)備校準(zhǔn)記錄（柴油車）32JLBG-08-01-2016 年度儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃33JLBG-08-02-2016期間核查記錄表34JLBG-09-01-2016年度儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)/計(jì)劃表35JLBG-09-02-2016年度儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)周期表36JLBG-09-03-2016年度儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)一覽表37JLBG-11-01-2016保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)工作檢查記錄表38JLBG-12-01-2016文件編制申請(qǐng)表39JLBG-12-02-2016受控文件一覽表40JLBG-12-03-2016文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表記錄表格第001章共3頁(yè) 第3頁(yè)目錄2016版 第0次修改實(shí)施日期：2016-06-01序號(hào)編號(hào)名 稱備注41JLBG-12-04-2016文件更改審批表42JLBG-12-05-2016作廢文件銷毀（留存）審批登記表43JLBG-12-06-2016檔案資料借閱/復(fù)印登記表44JLBG-12-07-2016收文登記表45JLBG-13-01-2016合同評(píng)審單46JLBG-13-02-2016合同更改申請(qǐng)表47JLBG-13-03-2016合同更改通知單48JLBG-14-01-2016供應(yīng)商評(píng)價(jià)表（供應(yīng)品）49JLBG-14-02-2016供應(yīng)商評(píng)價(jià)表（計(jì)量服務(wù)）50JLBG-14-03-2016 合格供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方名錄51JLBG-15-01-2016客戶滿意度調(diào)查表52JLBG-16-01-2016客戶申訴和投訴接收單53JLBG-16-02-2016申訴和投訴處理結(jié)論書54JLBG-17-01-2016不符合項(xiàng)識(shí)別及糾正措施實(shí)施驗(yàn)證表55JLBG-18-01-2016預(yù)防措施識(shí)別實(shí)施驗(yàn)證表56JLBG-19-01-2016記錄清單57JLBG-20-01-2016檔案交接登記表58JLBG-21-01-2016年度內(nèi)部審核計(jì)劃59JLBG-21-02-2016內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表60JLBG-21-03-2016會(huì)議記錄記錄表格第001章共3頁(yè) 第3頁(yè)目錄2016版 第0次修改實(shí)施日期：2016-06-01序號(hào)編號(hào)名 稱備注61JLBG-21-04-2016 內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表62JLBG-21-05-2016 內(nèi)部審核檢查記錄表63JLBG-21-06-2016內(nèi)審不符合項(xiàng)總結(jié)64JLBG-21-07-2016內(nèi)部審核報(bào)告65JLBG-22-01-2016 管理評(píng)審年度計(jì)劃66JLBG-22-02-2016 管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃67JLBG-22-03-2016管理評(píng)審報(bào)告68JLBG-22-04-2016管理評(píng)審報(bào)告（續(xù)）69JLBG-22-05-2016會(huì)議簽到記錄表70JLBG-22-06-2016 管理評(píng)審?fù)ㄖ?1JLBG-23-01-2016 方法適用性評(píng)價(jià)表72JLBG-23-02-2016年度標(biāo)準(zhǔn)有效性確認(rèn)審批單73JLBG-24-01-2016允許方法偏離申報(bào)審批表74JLBG-24-02-2016 方法偏離驗(yàn)證報(bào)告75JLBG-25-01-2016 新檢驗(yàn)項(xiàng)目申請(qǐng)審批單76JLBG-25-02-2016新檢驗(yàn)項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告77JLBG-27-01-2016測(cè)量及數(shù)據(jù)處理軟件評(píng)審表78JLBG-27-02-2016采用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備審批表79JLBG-27-03-2016采用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備審查表80JLBG-27-04-2016計(jì)算機(jī)日常維護(hù)記錄記錄表格第001章共3頁(yè) 第3頁(yè)目錄2016版 第0次修改實(shí)施日期：2016-06-01序號(hào)編號(hào)名 稱備注81JLBG-28-01-2016抽樣單82JLBG-28-02-2016 樣品登記表83JLBG-29-01-2016檢測(cè)委托單84JLBG-29-02-2016 檢測(cè)任務(wù)通知單85JLBG-29-03-2016 檢測(cè)任務(wù)文件資糧移交清單86JLBG-29-04-2016 檢測(cè)實(shí)施方案審批單87JLBG-31-01-2016檢測(cè)安全事故報(bào)告單88JLBG-33-01-2016 質(zhì)量控制計(jì)劃表89JLBG-33-02-2016質(zhì)量控制/驗(yàn)證記錄表90JLBG-34-01-2016 比對(duì)/驗(yàn)證記錄表91JLBG-35-01-2016 檢測(cè)報(bào)告審批單92JLBG-35-02-2016檢測(cè)報(bào)告質(zhì)疑通知單93JLBG-35-03-2016檢測(cè)報(bào)告更改通知單94JLBG-35-04-2016 檢測(cè)報(bào)告作廢通知單95JLBG-36-01-2016 危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表96 JLBG-36-02-2016 重大風(fēng)險(xiǎn)因素分析及控制計(jì)劃清單此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流人員一覽表編號(hào)：JLBG-02-01-2016 共 頁(yè) 第 頁(yè)序號(hào)姓 名性別身份證號(hào)碼文化程度職務(wù)（崗位）職稱所學(xué)專業(yè)從事本技術(shù)領(lǐng)域年限人員性質(zhì)備注正式合同制人員檔案目錄編號(hào)：JLBG-02-02-2016 共 頁(yè) 第 頁(yè) 人員姓名職務(wù)檔案編號(hào)工作范圍序號(hào)案卷名稱備注01人員基本情況登記表02身份證復(fù)印件03畢業(yè)證書（以當(dāng)前最高學(xué)歷）04用工合同05上崗證復(fù)印件06職稱證書復(fù)印件07專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書（執(zhí)業(yè)資格）08任命書或聘任書09人員培訓(xùn)記錄原始記錄、試卷、證明（培訓(xùn)證書等）復(fù)印件10專業(yè)技術(shù)能力評(píng)價(jià)記錄（資格確認(rèn)記錄）11質(zhì)量監(jiān)督記錄12獎(jiǎng)罰記錄13反映其技術(shù)能力的其他材料人員基本情況登記表編號(hào)：JLBG-02-03-2016 共 頁(yè) 第 頁(yè) 姓 名性 別出生年月籍 貫民 族政治面貌身份證號(hào)參加工作時(shí)間調(diào)入時(shí)間文化程度 年 月 畢業(yè)于 學(xué)校 專業(yè) 年 月 畢業(yè)于 學(xué)校 專業(yè)家庭住址電 話工作經(jīng)歷培訓(xùn)（獲獎(jiǎng)）情況登記備 注專業(yè)人員上崗能力評(píng)價(jià)表編號(hào)：JLBG-02-04-2016 共 頁(yè) 第 頁(yè) 崗位名稱崗位性質(zhì)管理崗位 技術(shù)崗位擬入職人員年 齡任職條件學(xué)歷條件能力確認(rèn)達(dá)到未達(dá)到能力證明描述工作經(jīng)驗(yàn)達(dá)到未達(dá)到專業(yè)知識(shí)達(dá)到未達(dá)到職稱要求達(dá)到未達(dá)到崗位資質(zhì)要求具備不具備其它培訓(xùn)要求經(jīng)過(guò)未經(jīng)過(guò)職責(zé)權(quán)限相關(guān)證明材料評(píng) 價(jià)備注項(xiàng)目和設(shè)備操作人員授權(quán)表編號(hào)：JLBG-02-05-2016 共 頁(yè) 第 頁(yè) 序號(hào)項(xiàng)目名稱授權(quán)監(jiān)測(cè)人預(yù)備人員備注說(shuō)明本表格每年更新一次，一般授權(quán)監(jiān)測(cè)的人員被允許使用與授權(quán)項(xiàng)目有關(guān)的所有監(jiān)測(cè)設(shè)備，除非在備注欄中另行說(shuō)明。編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 年度培訓(xùn)計(jì)劃編號(hào)：JLBG-03-01-2016 共 頁(yè) 第 頁(yè) 序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容計(jì)劃時(shí)間培訓(xùn)形式培訓(xùn)人員范圍培訓(xùn)要求和側(cè)重點(diǎn)備注說(shuō)明1、 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)在每年底由各個(gè)部門上報(bào)下年度的培訓(xùn)需求，年初制定培訓(xùn)計(jì)劃。2、 培訓(xùn)按內(nèi)容分：技術(shù)能力培訓(xùn)、管理體系培訓(xùn)、綜合素質(zhì)培訓(xùn)；3、培訓(xùn)按形式分：內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)；4、培訓(xùn)要求：理論學(xué)習(xí)、考核、操作演示、取證等編制： 批準(zhǔn)： 日期： 人員培訓(xùn)記錄表編號(hào)：JLBG-03-02-2016 共 頁(yè) 第 頁(yè) 培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)講師培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)對(duì)象記錄人培訓(xùn)目的簽 到培訓(xùn)實(shí)施情況（培訓(xùn)和考核過(guò)程、學(xué)員反應(yīng)等情況）：培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人： 年培訓(xùn)需求申請(qǐng)表（沒(méi)有申請(qǐng)人批準(zhǔn)人？）編號(hào)：JLBG-03-03-2016 共 頁(yè) 第 頁(yè) 序號(hào)參加人員范圍培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式備注上崗前培訓(xùn)考評(píng)記錄表編號(hào)：JLBG-03-04-2016 共 頁(yè) 第 頁(yè) 姓 名性 別出生年月參加工作時(shí)間文化程度所學(xué)專業(yè)培訓(xùn)內(nèi)容完成情況考核情況備注體系知識(shí)法律法規(guī)安全教育 專業(yè)技術(shù)理論實(shí)際操作技能考評(píng)意見(jiàn) 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期： 年質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃編號(hào)：JLBG-04-01-2016 共 頁(yè) 第 頁(yè) 序號(hào)監(jiān)督類別監(jiān)督內(nèi)容及使用標(biāo)準(zhǔn)預(yù)期監(jiān)督時(shí)間涉及人員監(jiān)督人員備注編制： 批準(zhǔn)： 日期：質(zhì)量監(jiān)督通知書編號(hào)：JLBG-04-02-2016 共 頁(yè) 第 頁(yè) 監(jiān)督員 監(jiān)督時(shí)間 實(shí)施監(jiān)督事由實(shí)施監(jiān)督內(nèi)容及要求接受任務(wù)人員確認(rèn)簽名監(jiān)督環(huán)節(jié)及內(nèi)容1.人員初始能力和持續(xù)能力（資格及資格保持）；2.儀器設(shè)備的操作能力，會(huì)不會(huì)操作；操作熟練性、正確性；3.選用方法正確性、操作的熟練性，熟悉檢驗(yàn)規(guī)程/校準(zhǔn)規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書及執(zhí)行能力；環(huán)境、設(shè)施的符合性；4.樣品標(biāo)識(shí)情況；5.樣品制備及試劑和消耗性材料的配置情況；6.抽樣計(jì)劃及執(zhí)行情況；7.執(zhí)行能力；8.原始記錄及數(shù)據(jù)核查能力；9.數(shù)據(jù)處理及判定能力；10.結(jié)果報(bào)告的出具能力及審核能力。注：實(shí)施監(jiān)督內(nèi)容前打，可多項(xiàng)選擇。質(zhì)量監(jiān)督記錄編號(hào)：JLBG-04-03-2016 共 頁(yè) 第 頁(yè) 監(jiān)督項(xiàng)目涉及人員監(jiān)督內(nèi)容：1.人員初始能力和持續(xù)能力（資格及資格保持）；2.儀器設(shè)備的操作能力，會(huì)不會(huì)操作；操作熟練性、正確性；3.選用方法正確性、操作的熟練性，熟悉檢驗(yàn)規(guī)程/校準(zhǔn)規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書及執(zhí)行能力；環(huán)境、設(shè)施的符合性；4.樣品標(biāo)識(shí)情況；5.樣品制備及試劑和消耗性材料的配置情況；6.抽樣計(jì)劃及執(zhí)行情況；7.執(zhí)行能力；8.原始記錄及數(shù)據(jù)核查能力；9.數(shù)據(jù)處理及判定能力；10.結(jié)果報(bào)告的出具能力及審核能力。注：實(shí)施監(jiān)督內(nèi)容前打，可多項(xiàng)選擇。 質(zhì)量監(jiān)督員： 監(jiān)督過(guò)程記錄： 現(xiàn)場(chǎng)糾正 后續(xù)采取糾正措施，完成時(shí)間： 年環(huán)境監(jiān)控記錄編號(hào)：JLBG-05-01-2016 共 頁(yè) 第 頁(yè)應(yīng)用場(chǎng)所： 記錄時(shí)間環(huán)境溫度（）環(huán)境濕度(RH%)環(huán)境大氣壓強(qiáng)（KPa）記錄人備 注月日注：此表由各使用部門負(fù)責(zé)填寫，年底交辦公室歸檔。序號(hào)環(huán)境設(shè)施控制儀器設(shè)備一覽表編號(hào)：JLBG-05-02-2016 共 頁(yè) 第 頁(yè) 設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)出產(chǎn)廠家出廠日期出廠編號(hào)公司內(nèi)編號(hào)使 用部 門檢 定單 位內(nèi)務(wù)管理檢查表編號(hào)：JLBG-06-01-2016 共 頁(yè) 第 頁(yè) 被檢查部門被檢查部門負(fù)責(zé)人檢查負(fù)責(zé)人檢查項(xiàng)目檢查時(shí)間檢查結(jié)果安 全 保 密安 全 接 地防 爆防 盜防 火防 觸 電防 雷 擊防 漏 雨防機(jī)械損傷房 屋防 毒環(huán) 境清 潔設(shè)施管理（包括修理裝飾）衛(wèi) 生文 明其 它經(jīng)理意見(jiàn)：簽字： 年 月 日被檢查部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日 檢查負(fù)責(zé)人： 年 月 日備注（合格 不合格）儀器設(shè)備管理臺(tái)帳編號(hào)：JLBG-07-01-2016 共 頁(yè) 第 頁(yè) 序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)技術(shù)指標(biāo)溯源方式制造廠家/供應(yīng)商內(nèi)部編號(hào)檢定日期檢定周期存放地點(diǎn)備注測(cè)量范圍準(zhǔn)確度/等級(jí)注：“溯源方式”欄填寫送校、送檢、自校、比對(duì)、功能檢查等。 編制： 審核： 日期：儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表編號(hào)：JLBG-07-02-2016 共 頁(yè) 第 頁(yè) 設(shè)備名稱/規(guī)格型號(hào)及數(shù)量推薦供應(yīng)商測(cè)量范圍準(zhǔn)確度等級(jí)或不確定度理由/用途申請(qǐng)人簽字： 年 月 日部 門意 見(jiàn)簽字： 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人審核意見(jiàn)簽字： 年 月 日批 準(zhǔn)意 見(jiàn)簽字： 年 月 日注：此表在辦完手續(xù)后，交辦公室存檔備案。輔助設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表編號(hào)：JLBG-07-03-2016 共 頁(yè) 第 頁(yè)序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格/型號(hào)技術(shù)指標(biāo)/質(zhì)量等級(jí)生產(chǎn)廠家或代理商數(shù)量要求到貨日 期用 途申請(qǐng)人審批人日期儀器設(shè)備驗(yàn)收單編號(hào)：JLBG-07-04-2016 共 頁(yè) 第 頁(yè) 設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格外包裝檢查項(xiàng)目及結(jié)果包裝是否完好無(wú)損整機(jī)完整性外觀檢查檢查主機(jī)、附件與合同及裝箱單是否一致使用說(shuō)明書等技術(shù)資料是否齊全功能驗(yàn)收及結(jié)果驗(yàn)收結(jié)論：驗(yàn)收人員： 技術(shù)負(fù)責(zé)人：儀器設(shè)備使用記錄編號(hào)：JLBG-07-05-2016 共 頁(yè) 第 頁(yè) 設(shè)備名稱及型號(hào)儀器編號(hào)使用日期使用前狀態(tài)設(shè)備運(yùn)行情況使用人備注儀器設(shè)備檔案目錄編號(hào)：JLBG-07-06-2016 共 頁(yè) 第 頁(yè)儀器名稱型號(hào)檔案編號(hào)制造公司接收日期內(nèi)部編號(hào)溯源或驗(yàn)證單位溯源或驗(yàn)證周期檢查形式檢定、自校校準(zhǔn)、測(cè)試期間、比對(duì)案卷順序 號(hào)案 卷 名 稱備注01儀器設(shè)備申購(gòu)表02出廠合格證03制造商設(shè)備使用說(shuō)明書04設(shè)備驗(yàn)收記錄05檢定/校準(zhǔn)證書06校準(zhǔn)報(bào)告有效性確認(rèn)記錄07量值溯源圖08年度設(shè)備使用記錄09年度維護(hù)保養(yǎng)記錄10年度期間核查記錄11維修記錄12停用報(bào)廢記錄13其他 年儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃編號(hào)：JLBG-07-07-2016 共 頁(yè) 第 頁(yè) 設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)維護(hù)內(nèi)容維護(hù)周期/次維護(hù)人備注編制： 審核： 日期： 儀器設(shè)備維護(hù)記錄表編號(hào)：JLBG-07-08-2016 共 頁(yè) 第 頁(yè) 儀器設(shè)備名稱維護(hù)周期型 號(hào)內(nèi)部編號(hào)維護(hù)日期維 護(hù) 內(nèi) 容其它維護(hù)內(nèi)容或異常情況說(shuō)明維 護(hù) 人 儀器設(shè)備脫離控制后驗(yàn)收記錄編號(hào)：JLBG-07-09-2016 共 頁(yè) 第 頁(yè) 序號(hào)設(shè)備名稱內(nèi)部編號(hào)規(guī)格領(lǐng)回時(shí)間驗(yàn)收檢查內(nèi)容備注（異常處理要求）外觀、外型是否正常檢測(cè)設(shè)備啟動(dòng)、使用是否正常電子設(shè)備接口是否正常電子設(shè)備線路是否正常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常備注設(shè)備脫離實(shí)驗(yàn)室直接控制的情況：一、設(shè)備外借、二、設(shè)備送檢、三、外修設(shè)備（外修的監(jiān)測(cè)設(shè)備修理后應(yīng)提供第三方校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)證明）儀器設(shè)備維修記錄編號(hào)：JLBG-07-10-2016 共 頁(yè) 第 頁(yè) 設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)設(shè)備型號(hào)申請(qǐng)維修部門申報(bào)故障情況： 申報(bào)人： 年 月 日處置處置意見(jiàn)：批準(zhǔn)人： 年 月 日維修維修單位維修時(shí)間聯(lián)系人聯(lián)系電話維修情況： 記錄人： 年 月 日驗(yàn)收驗(yàn)收結(jié)果： 驗(yàn)收人： 年 月 日注：此表格交管理部門存入設(shè)備檔案。儀器設(shè)備停用（報(bào)廢）申請(qǐng)審批表編號(hào)：JLBG-07-11-2016 共 頁(yè) 第 頁(yè) 申 請(qǐng) 人設(shè)備名稱內(nèi)部編號(hào)生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)規(guī)格型號(hào)一、申請(qǐng)報(bào)廢（失）理由：儀器設(shè)備有過(guò)載或錯(cuò)誤操作、無(wú)法啟動(dòng)、損壞、顯示的結(jié)果可疑、通過(guò)其他方式表明有缺陷時(shí)、暫停使用、超過(guò)溯源周期。二、設(shè)備目前的準(zhǔn)確度指標(biāo)：申請(qǐng)人簽字： 日期： 部 門意 見(jiàn) 簽字： 日期： 技術(shù)審核意 見(jiàn) 簽字： 日期： 批準(zhǔn)意見(jiàn) 簽字： 日期：現(xiàn)放置地點(diǎn)報(bào)廢后放置地點(diǎn)移交人簽字移交人簽字備 注注：此表辦完手續(xù)后交辦公室存入設(shè)備檔案。 停用儀器設(shè)備啟用申請(qǐng)審批表編號(hào)：JLBG-07-12-201