乳膠漆項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 乳膠漆項目簡介及立項備案申請乳膠漆項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景乳膠漆屬水性涂料，與傳統(tǒng)的油脂漆相比，它具有無毒、不燃、無火災(zāi)危險、符合環(huán)保要求；質(zhì)輕、價廉；施工方便、維修容易；色彩豐富、使用期長等優(yōu)點，很適合做建筑物的內(nèi)外墻面裝飾。近年來，在美國、日本、西歐以及亞太地區(qū)，無論是在產(chǎn)品品種、使用量和質(zhì)量方面，還是在研究水平上，乳膠漆都有了很大發(fā)展，已成為國外涂料中產(chǎn)量最大的品種。我國目前乳膠漆的生產(chǎn)能力為1500ktΠa，但實際產(chǎn)量與生產(chǎn)能力相差甚遠。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)表明，1998年我國乳膠漆產(chǎn)量只有460kt，2000年的產(chǎn)量為56312kt。常溫交聯(lián)型乳膠漆優(yōu)點明顯，其特點是在合成時用兩種反應(yīng)性基團(而不是兩種單體)，這樣合成的乳膠漆在常溫固化、耐候、耐污染、耐水洗、耐堿、耐酸、耐溶劑性方面可與相應(yīng)的溶劑型涂料相媲美。用氣相乙烯-氯乙烯加壓聚合的三元共聚物乳液耐久性優(yōu)異，并且價格低，應(yīng)用廣泛。隨著現(xiàn)代化建筑的興起和環(huán)境保護意識的普及，人們對建筑涂料的要求越來越高。用戶追求涂料的裝飾效果、耐久性、光度性和無污染性，施工單位追求施工的方便、效率和價格，涂料生產(chǎn)企業(yè)要考慮產(chǎn)品的節(jié)能、成本和市場。因此，水性乳膠漆有十分廣闊和誘人的。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技發(fā)展公司（二）項目負責(zé)人王xx（三）項目承辦單位簡介公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，推行現(xiàn)代企業(yè)制度，建立了科學(xué)靈活的經(jīng)營機制，完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機構(gòu)健全、管理完善，遵循社會主義市場經(jīng)濟運行機制，嚴格按照中華人民共和國公司法依法獨立核算、自主開展生產(chǎn)經(jīng)營活動；為了順應(yīng)國際化經(jīng)濟發(fā)展的趨勢，項目承辦單位全面建立和實施計算機信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，建立起從產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、核算、庫存到售后服務(wù)的物流電子網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，使項目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時反饋市場信息，為項目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的有限責(zé)任公司，公司最高機構(gòu)為股東大會，日常經(jīng)營管理為總經(jīng)理負責(zé)制，企業(yè)設(shè)有技術(shù)、質(zhì)量、采購、銷售、客戶服務(wù)、生產(chǎn)、綜合管理、后勤及財務(wù)等部門，公司致力于為市場提供品質(zhì)優(yōu)良的項目產(chǎn)品，憑借強大的技術(shù)支持和全新服務(wù)理念，不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務(wù)。為了確保研發(fā)團隊的穩(wěn)定性，提升技術(shù)創(chuàng)新能力，公司在研發(fā)投入、技術(shù)人員激勵等方面實施了多項行之有效的措施。公司自成立以來，一直奉行“誠信創(chuàng)新、科學(xué)高效、持續(xù)改進、顧客滿意”的質(zhì)量方針，將產(chǎn)品的質(zhì)量控制貫穿研發(fā)、采購、生產(chǎn)、倉儲、銷售、服務(wù)等整個流程中。公司依靠先進的生產(chǎn)、檢測設(shè)備和品質(zhì)管理系統(tǒng)，確保了品質(zhì)的穩(wěn)定性，贏得了客戶的肯定。貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導(dǎo)向，面向未來發(fā)展，服務(wù)公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機制。公司高度重視技術(shù)人才的培養(yǎng)和優(yōu)秀人才的引進，已形成一支多領(lǐng)域、高水平、穩(wěn)定性強、實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富的研發(fā)管理團隊。公司團隊始終立足自主技術(shù)創(chuàng)新，整合公司市場采購部門、營銷部門的資源，將供應(yīng)市場的知識和經(jīng)驗結(jié)合到研發(fā)過程，及時響應(yīng)市場和客戶的需求，打造公司研發(fā)隊伍的核心競爭優(yōu)勢。強有力的人才隊伍對公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有重大的支持作用。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于xx產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積32236.11平方米（折合約48.33畝），其中：凈用地面積32236.11平方米（紅線范圍折合約48.33畝）。項目規(guī)劃總建筑面積49965.97平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程35699.88平方米，計容建筑面積49965.97平方米；預(yù)計建筑工程投資3823.10萬元。（二）土地利用合理性分析綜上所述，項目選址位在項目建設(shè)地工業(yè)項目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū)；所以，從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學(xué)合理的。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為乳膠漆，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值30626.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資8581.96(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元3823.103547.06177.578581.961.1工程費用萬元3823.103547.0622809.851.1.1建筑工程費用萬元3823.103823.1032.06%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3547.063547.0629.75%1.2工程建設(shè)其他費用萬元1211.801211.8010.16%1.2.1無形資產(chǎn)萬元489.80489.801.3預(yù)備費萬元722.00722.001.3.1基本預(yù)備費萬元357.00357.001.3.2漲價預(yù)備費萬元365.00365.002建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8581.968581.962、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金3341.92萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元22809.8513265.2718578.3622809.8522809.8522809.851.1應(yīng)收賬款萬元6842.954447.925474.366842.956842.956842.951.2存貨萬元10264.436671.888211.5510264.4310264.4310264.431.2.1原輔材料萬元3079.332001.562463.463079.333079.333079.331.2.2燃料動力萬元153.97100.08123.17153.97153.97153.971.2.3在產(chǎn)品萬元4721.643069.063777.314721.644721.644721.641.2.4產(chǎn)成品萬元2309.501501.171847.602309.502309.502309.501.3現(xiàn)金萬元5702.463706.604561.975702.465702.465702.462流動負債萬元19467.9312654.1515574.3419467.9319467.9319467.932.1應(yīng)付賬款萬元19467.9312654.1515574.3419467.9319467.9319467.933流動資金萬元3341.922172.252673.543341.923341.923341.924鋪底流動資金萬元1113.96724.08891.181113.961113.961113.963、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資11923.88萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8581.96萬元，占項目總投資的71.97%；流動資金3341.92萬元，占項目總投資的28.03%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3823.10萬元，占項目總投資的32.06%；設(shè)備購置費3547.06萬元，占項目總投資的29.75%；其它投資1211.80萬元，占項目總投資的10.16%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=8581.96+3341.92=11923.88（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元11923.88138.94%138.94%100.00%2項目建設(shè)投資萬元8581.96100.00%100.00%71.97%2.1工程費用萬元7370.1685.88%85.88%61.81%2.1.1建筑工程費萬元3823.1044.55%44.55%32.06%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3547.0641.33%41.33%29.75%2.2工程建設(shè)其他費用萬元489.805.71%5.71%4.11%2.2.1無形資產(chǎn)萬元489.805.71%5.71%4.11%2.3預(yù)備費萬元722.008.41%8.41%6.06%2.3.1基本預(yù)備費萬元357.004.16%4.16%2.99%2.3.2漲價預(yù)備費萬元365.004.25%4.25%3.06%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8581.96100.00%100.00%71.97%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元3341.9238.94%38.94%28.03%7鋪底流動資金萬元1113.9712.98%12.98%9.34%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)76.60%，建筑容積率1.55，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.48%，固定資產(chǎn)投資強度177.57萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程17457.8517457.8535699.8835699.883004.701.1主要生產(chǎn)車間10474.7110474.7121419.9321419.931862.911.2輔助生產(chǎn)車間5586.515586.5111423.9611423.96961.501.3其他生產(chǎn)車間1396.631396.632070.592070.59180.282倉儲工程3703.933703.939272.969272.96567.612.1成品貯存925.98925.982318.242318.24141.902.2原料倉儲1926.041926.044821.944821.94295.162.3輔助材料倉庫851.90851.902132.782132.78130.553供配電工程197.54197.54197.54197.5413.603.1供配電室197.54197.54197.54197.5413.604給排水工程227.17227.17227.17227.1712.174.1給排水227.17227.17227.17227.1712.175服務(wù)性工程2345.822345.822345.822345.82143.595.1辦公用房1091.601091.601091.601091.6063.235.2生活服務(wù)1254.221254.221254.221254.2269.866消防及環(huán)保工程661.77661.77661.77661.7745.576.1消防環(huán)保工程661.77661.77661.77661.7745.577項目總圖工程98.7798.7798.7798.77-63.597.1場地及道路硬化6487.361016.731016.737.2場區(qū)圍墻1016.736487.366487.367.3安全保衛(wèi)室98.7798.7798.7798.778綠化工程2841.4199.45合計24692.8649965.9749965.973823.10（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計94臺（套），設(shè)備購置費3547.06萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1363450.06千瓦時，折合167.57噸標準煤。2、項目年總用水量28865.08立方米，折合2.47噸標準煤。3、“乳膠漆項目投資建設(shè)項目”，年用電量1363450.06千瓦時，年總用水量28865.08立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）170.04噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量56.68噸標準煤/年，項目總節(jié)能率22.74%，能源利用效果良好。4、項目符合xx產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“乳膠漆項目”主要從事乳膠漆項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性乳膠漆項目選址于xx產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃