光刻膠項目簡介及立項備案申請 (1).docx

泓域咨詢MACRO/ 光刻膠項目簡介及立項備案申請光刻膠項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景近年來，受益于消費電子、LCD及半導體產業(yè)等下游產能向大陸轉移，國內光刻膠市場增速遠高于全球。同時，國內廠商開始在光刻膠領域加速布局，在PCB領域已初步實現(xiàn)進口替代，在LCD領域隨著部分關鍵技術的突破，國內企業(yè)逐步開始自給，隨著國內對半導體企業(yè)在資金、政策方面大力扶持，光刻膠國產化進程可期，光刻膠進口替代成為必然趨勢。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技發(fā)展公司（二）項目負責人余xx（三）項目承辦單位簡介公司研發(fā)試驗的核心技術團隊來自知名的外企，具有豐富的行業(yè)經驗，公司還聘用多名外籍專家長期擔任研發(fā)顧問。公司堅持以市場需求為導向、以科技創(chuàng)新為中心，在品牌建設方面不斷努力。先后獲得國家級高新技術企業(yè)等資質榮。未來，公司計劃依靠自身實力，通過引入資本、技術和人才等擴大生產規(guī)模，以“高效、智能、環(huán)?！弊鳛楫a品發(fā)展方向，持續(xù)加強新產品研發(fā)力度，實現(xiàn)行業(yè)關鍵技術突破，進一步夯實公司技術實力，全面推動產品結構升級，優(yōu)化公司利潤來源，提高核心競爭能力，鞏固和提升公司的行業(yè)地位。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xx產業(yè)集聚區(qū)。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積15854.59平方米（折合約23.77畝），其中：凈用地面積15854.59平方米（紅線范圍折合約23.77畝）。項目規(guī)劃總建筑面積21879.33平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程16960.83平方米，計容建筑面積21879.33平方米；預計建筑工程投資1918.51萬元。（二）土地利用合理性分析建設項目平面布置符合產品制造行業(yè)、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規(guī)定標準，達到工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為光刻膠，根據(jù)市場情況，預計年產值5322.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資4245.32(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元1918.511903.71178.604245.321.1工程費用萬元1918.511903.714236.631.1.1建筑工程費用萬元1918.511918.5139.57%1.1.2設備購置及安裝費萬元1903.711903.7139.26%1.2工程建設其他費用萬元423.10423.108.73%1.2.1無形資產萬元210.46210.461.3預備費萬元212.64212.641.3.1基本預備費萬元89.5489.541.3.2漲價預備費萬元123.10123.102建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元4245.324245.322、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金603.54萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元4236.631756.463342.324236.634236.634236.631.1應收賬款萬元1270.99571.951016.791270.991270.991270.991.2存貨萬元1906.48857.921525.191906.481906.481906.481.2.1原輔材料萬元571.94257.37457.56571.94571.94571.941.2.2燃料動力萬元28.6012.8722.8828.6028.6028.601.2.3在產品萬元876.98394.64701.58876.98876.98876.981.2.4產成品萬元428.96193.03343.17428.96428.96428.961.3現(xiàn)金萬元1059.16476.62847.331059.161059.161059.162流動負債萬元3633.091634.892906.473633.093633.093633.092.1應付賬款萬元3633.091634.892906.473633.093633.093633.093流動資金萬元603.54271.59482.83603.54603.54603.544鋪底流動資金萬元201.1890.53160.94201.18201.18201.183、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資4848.86萬元，其中：固定資產投資4245.32萬元，占項目總投資的87.55%；流動資金603.54萬元，占項目總投資的12.45%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資1918.51萬元，占項目總投資的39.57%；設備購置費1903.71萬元，占項目總投資的39.26%；其它投資423.10萬元，占項目總投資的8.73%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=4245.32+603.54=4848.86（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元4848.86114.22%114.22%100.00%2項目建設投資萬元4245.32100.00%100.00%87.55%2.1工程費用萬元3822.2290.03%90.03%78.83%2.1.1建筑工程費萬元1918.5145.19%45.19%39.57%2.1.2設備購置及安裝費萬元1903.7144.84%44.84%39.26%2.2工程建設其他費用萬元210.464.96%4.96%4.34%2.2.1無形資產萬元210.464.96%4.96%4.34%2.3預備費萬元212.645.01%5.01%4.39%2.3.1基本預備費萬元89.542.11%2.11%1.85%2.3.2漲價預備費萬元123.102.90%2.90%2.54%3建設期利息萬元4固定資產投資現(xiàn)值萬元4245.32100.00%100.00%87.55%5建設期間費用萬元6流動資金萬元603.5414.22%14.22%12.45%7鋪底流動資金萬元201.184.74%4.74%4.15%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)67.83%，建筑容積率1.38，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.18%，固定資產投資強度178.60萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程7603.207603.2016960.8316960.831635.951.1主要生產車間4561.924561.9210176.5010176.501014.291.2輔助生產車間2433.022433.025427.475427.47523.501.3其他生產車間608.26608.26983.73983.7398.162倉儲工程1613.131613.133197.033197.03224.272.1成品貯存403.28403.28799.26799.2656.072.2原料倉儲838.83838.831662.461662.46116.622.3輔助材料倉庫371.02371.02735.32735.3251.583供配電工程86.0386.0386.0386.036.793.1供配電室86.0386.0386.0386.036.794給排水工程98.9498.9498.9498.946.074.1給排水98.9498.9498.9498.946.075服務性工程1021.651021.651021.651021.6571.675.1辦公用房502.58502.58502.58502.5837.825.2生活服務519.07519.07519.07519.0741.526消防及環(huán)保工程288.21288.21288.21288.2122.746.1消防環(huán)保工程288.21288.21288.21288.2122.747項目總圖工程43.0243.0243.0243.02-88.667.1場地及道路硬化2787.65507.98507.987.2場區(qū)圍墻507.982787.652787.657.3安全保衛(wèi)室43.0243.0243.0243.028綠化工程1133.6839.68合計10754.1721879.3321879.331918.51（四）設備方案項目計劃購置設備共計72臺（套），設備購置費1903.71萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量986562.75千瓦時，折合121.25噸標準煤。2、項目年總用水量3690.64立方米，折合0.32噸標準煤。3、“光刻膠項目投資建設項目”，年用電量986562.75千瓦時，年總用水量3690.64立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）121.57噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量34.29噸標準煤/年，項目總節(jié)能率20.51%，能源利用效果良好。4、項目符合xx產業(yè)集聚區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx產業(yè)集聚區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“光刻膠項目”主要從事光刻膠項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性光刻膠項目選址于xx產業(yè)集聚區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx產業(yè)集聚區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。七、項目評價1、xx