壽山石項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 壽山石項目簡介及立項備案申請壽山石項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景壽山石是中華瑰寶，中國傳統(tǒng)“四大印章石“之一。分布在福州市北郊晉安區(qū)與連江縣、羅源縣交界處的“金三角”地帶。壽山石是福州特有的名貴石材，其石質(zhì)晶瑩、脂潤、色彩斑斕，色澤渾然天成，色界分明，具有稀有性、人文性和升值性的特點，深受國內(nèi)外人士的喜愛，并于2003年被確定為“國石”候選石。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx集團（二）項目負責(zé)人廖xx（三）項目承辦單位簡介公司擁有優(yōu)秀的管理團隊和較高的員工素質(zhì)，在職員工約600人，80%以上為技術(shù)及管理人員，85%以上人員有大專以上學(xué)歷。公司秉承“科技創(chuàng)新、誠信為本”的企業(yè)核心價值觀，培養(yǎng)出一支成熟的售后服務(wù)、技術(shù)支持等方面的專業(yè)人才隊伍，建立了完善的售后服務(wù)體系?？焖俚氖酆蠓?wù)，有效地提高了客戶的滿意度，提升了客戶對公司的認(rèn)知度和信任度。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于xxx臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積58756.03平方米（折合約88.09畝），其中：凈用地面積58756.03平方米（紅線范圍折合約88.09畝）。項目規(guī)劃總建筑面積91071.85平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程55569.43平方米，計容建筑面積91071.85平方米；預(yù)計建筑工程投資6806.74萬元。（二）土地利用合理性分析投資項目建設(shè)地址及周邊地區(qū)具有較強的生產(chǎn)配套與協(xié)作能力，項目建設(shè)地工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達，技術(shù)人員與高等級工程技術(shù)人力資源充足，項目配套及輔助材料均能找到合適的服務(wù)廠家，供應(yīng)商分布在周邊150.00公里的范圍內(nèi)，供貨運輸時間約在2.00小時之內(nèi)，而且鐵路、公路運輸非常方便快捷。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為壽山石，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值24926.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資14312.86(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元6806.747277.29162.4814312.861.1工程費用萬元6806.747277.2918676.971.1.1建筑工程費用萬元6806.746806.7440.34%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元7277.297277.2943.13%1.2工程建設(shè)其他費用萬元228.83228.831.36%1.2.1無形資產(chǎn)萬元123.36123.361.3預(yù)備費萬元105.47105.471.3.1基本預(yù)備費萬元45.3845.381.3.2漲價預(yù)備費萬元60.0960.092建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14312.8614312.862、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金2559.67萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元18676.976670.1611024.2318676.9718676.9718676.971.1應(yīng)收賬款萬元5603.092241.243922.165603.095603.095603.091.2存貨萬元8404.643361.855883.258404.648404.648404.641.2.1原輔材料萬元2521.391008.561764.972521.392521.392521.391.2.2燃料動力萬元126.0750.4388.25126.07126.07126.071.2.3在產(chǎn)品萬元3866.131546.452706.293866.133866.133866.131.2.4產(chǎn)成品萬元1891.04756.421323.731891.041891.041891.041.3現(xiàn)金萬元4669.241867.703268.474669.244669.244669.242流動負債萬元16117.306446.9211282.1116117.3016117.3016117.302.1應(yīng)付賬款萬元16117.306446.9211282.1116117.3016117.3016117.303流動資金萬元2559.671023.871791.772559.672559.672559.674鋪底流動資金萬元853.21341.29597.26853.21853.21853.213、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資16872.53萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14312.86萬元，占項目總投資的84.83%；流動資金2559.67萬元，占項目總投資的15.17%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資6806.74萬元，占項目總投資的40.34%；設(shè)備購置費7277.29萬元，占項目總投資的43.13%；其它投資228.83萬元，占項目總投資的1.36%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=14312.86+2559.67=16872.53（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元16872.53117.88%117.88%100.00%2項目建設(shè)投資萬元14312.86100.00%100.00%84.83%2.1工程費用萬元14084.0398.40%98.40%83.47%2.1.1建筑工程費萬元6806.7447.56%47.56%40.34%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元7277.2950.84%50.84%43.13%2.2工程建設(shè)其他費用萬元123.360.86%0.86%0.73%2.2.1無形資產(chǎn)萬元123.360.86%0.86%0.73%2.3預(yù)備費萬元105.470.74%0.74%0.63%2.3.1基本預(yù)備費萬元45.380.32%0.32%0.27%2.3.2漲價預(yù)備費萬元60.090.42%0.42%0.36%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14312.86100.00%100.00%84.83%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元2559.6717.88%17.88%15.17%7鋪底流動資金萬元853.225.96%5.96%5.06%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)65.13%，建筑容積率1.55，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.74%，固定資產(chǎn)投資強度162.48萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程27055.3327055.3355569.4355569.434568.611.1主要生產(chǎn)車間16233.2016233.2033341.6633341.662832.541.2輔助生產(chǎn)車間8657.718657.7117782.2217782.221461.961.3其他生產(chǎn)車間2164.432164.433223.033223.03274.122倉儲工程5740.175740.1723076.5723076.571379.802.1成品貯存1435.041435.045769.145769.14344.952.2原料倉儲2984.892984.8911999.8211999.82717.502.3輔助材料倉庫1320.241320.245307.615307.61317.353供配電工程306.14306.14306.14306.1420.593.1供配電室306.14306.14306.14306.1420.594給排水工程352.06352.06352.06352.0618.424.1給排水352.06352.06352.06352.0618.425服務(wù)性工程3635.443635.443635.443635.44217.375.1辦公用房2069.712069.712069.712069.71108.175.2生活服務(wù)1565.731565.731565.731565.7390.326消防及環(huán)保工程1025.581025.581025.581025.5868.996.1消防環(huán)保工程1025.581025.581025.581025.5868.997項目總圖工程153.07153.07153.07153.07401.457.1場地及道路硬化10327.732033.292033.297.2場區(qū)圍墻2033.2910327.7310327.737.3安全保衛(wèi)室153.07153.07153.07153.078綠化工程3757.53131.51合計38267.8091071.8591071.856806.74（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計143臺（套），設(shè)備購置費7277.29萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1185746.72千瓦時，折合145.73噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量13047.97立方米，折合1.11噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“壽山石項目投資建設(shè)項目”，年用電量1185746.72千瓦時，年總用水量13047.97立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）146.84噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量39.03噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率22.65%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團承辦的“壽山石項目”主要從事壽山石項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性壽山石項目選址于xxx臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標(biāo)排放，滿足xxx臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。七、項目評價1、xxx集團