汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司環(huán)境認(rèn)證ISO14001手冊(cè).doc

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次：A修改號(hào)：0-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號(hào)：-/EM-2017環(huán) 境 手 冊(cè)共1頁(yè)第1頁(yè)0.2 頒 布 令為了使本公司在所有的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中有效地執(zhí)行并遵循有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)，使人類(lèi)的生活、居住環(huán)境得到改善和保障。本公司依據(jù)GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)建立環(huán)境管理體系。 本環(huán)境手冊(cè)明確了環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，規(guī)定了環(huán)境管理體系的組織結(jié)構(gòu)，職責(zé)和體系要求，是公司環(huán)境管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。為確保體系的正常、有效運(yùn)行，使公司全體員工樹(shù)立起良好的環(huán)境保護(hù)思想和意識(shí)，現(xiàn)將本公司的環(huán)境手冊(cè)-/EM-2017予以頒布。公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，遵照?qǐng)?zhí)行。-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司總經(jīng)理：-2017年01月26日版 次：A修改號(hào)：0-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號(hào)：-/EM-2017環(huán) 境 手 冊(cè)共1頁(yè)第1頁(yè)03企 業(yè) 簡(jiǎn) 介 版 次：A修改號(hào)：0-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號(hào)：-/EM-2017環(huán) 境 手 冊(cè)共1頁(yè)第1頁(yè)10 任 命 書(shū)為了貫徹執(zhí)行ISO 14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南，加強(qiáng)對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 - 為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、 按照ISO 14001:2004標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施與保持環(huán)境管理體系；2、 確定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，并負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的實(shí)施及監(jiān)控；3、 向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)，提出改進(jìn)的建議；4、 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高環(huán)境保護(hù)意識(shí)；5、 代表公司處理與環(huán)境有關(guān)的外部事務(wù)，并按外部要求提供適宜的證實(shí)與外界溝通；6、 處理本公司內(nèi)部環(huán)境問(wèn)題，向總經(jīng)理報(bào)告公司改進(jìn)措施的實(shí)施、檢查、評(píng)價(jià)和考核。 -縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司總經(jīng)理：-2017年01月26日版 次：A修改號(hào)：0-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號(hào)：-/EM-2017環(huán) 境 手 冊(cè)共1頁(yè)第1頁(yè)2.0 環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管代 供銷(xiāo)部財(cái)務(wù)部生技部質(zhì)檢部行政部食堂倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)車(chē)間版 次：A修改號(hào)：1-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號(hào)：-/EM-2017環(huán) 境 手 冊(cè)共1頁(yè)第1頁(yè)3.0 環(huán)境管理體系職能分配表職能部門(mén)體系要求總經(jīng)理管代行政部生技部質(zhì)檢部供銷(xiāo)部財(cái)務(wù)部4.2 環(huán)境方針4.3策劃4.3.1 環(huán)境因素4.3.2 法律法規(guī)和其他環(huán)境要求4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6運(yùn)行控制1. 供銷(xiāo)活動(dòng)控制2. 化學(xué)品管理控制3. 設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)4. 廢棄物管理控制5. 新項(xiàng)目的環(huán)境評(píng)價(jià)6. 對(duì)相關(guān)方的環(huán)境影響4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5檢查和糾正措施4.5.1 監(jiān)測(cè)與測(cè)量4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3不符合，糾正與預(yù)防措施4.5.4記錄4.5.5內(nèi)部審核4.6 管理評(píng)審注：主要職能 相關(guān)職能版 次：A修改號(hào)：1-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號(hào)：-/EM-2017環(huán) 境 手 冊(cè)共2頁(yè)第1頁(yè)4.0 手冊(cè)說(shuō)明1 手冊(cè)的編寫(xiě) 環(huán)境手冊(cè)的編寫(xiě)，由行政部編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。 手冊(cè)的編寫(xiě)目的是： 對(duì)外介紹公司的環(huán)境管理體系，證明其符合環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)要求； 對(duì)內(nèi)作為控制各項(xiàng)環(huán)境活動(dòng)的依據(jù)，以取得環(huán)境的改善與持續(xù)改進(jìn)。2 手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)環(huán)境管理體系 要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)編制。本手冊(cè)是貫徹公司環(huán)境管理方針，達(dá)到持續(xù)改善、提高環(huán)境表現(xiàn)和承擔(dān)環(huán)境責(zé)任的綱領(lǐng)性文件，對(duì)17個(gè)體系要求進(jìn)行了概括描述，規(guī)定了對(duì)每個(gè)體系要素所需控制的程度；所有環(huán)境管理職能活動(dòng)必須按規(guī)定要求進(jìn)行，防止不利于環(huán)境的因素發(fā)生；對(duì)存在的缺陷能及時(shí)查明原因，防止再發(fā)生，確保公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定要求，以期促進(jìn)環(huán)境管理工作的開(kāi)展和持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境保護(hù)的愿望。 適用范圍：位于浙江省-縣鮮迭鎮(zhèn)玉迭路的-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司管轄范圍汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件的生產(chǎn)及其所涉及場(chǎng)所的相關(guān)環(huán)境管理活動(dòng)。3 手冊(cè)的管理a) 環(huán)境手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表；b) 行政部負(fù)責(zé)手冊(cè)的更改和辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。環(huán)境手冊(cè)的更改可根據(jù)工作量的大小，采用換版、換頁(yè)或在原文上劃改等方式進(jìn)行。c) 環(huán)境手冊(cè)的發(fā)放范圍，由行政部提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。d) 環(huán)境手冊(cè)的封面必須帶有“受控”或“非受控”標(biāo)識(shí)?！笆芸亍钡臑楣緝?nèi)部各職能部門(mén)使用的有效版本。當(dāng)環(huán)境手冊(cè)更改時(shí)，必須對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的換版、換頁(yè)或局部更改。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)“非受控”的手冊(cè)可發(fā)給有關(guān)單位參閱。e) 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，不得損壞、丟失、隨意涂改。 f) 未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得復(fù)制本手冊(cè)或?qū)⑹謨?cè)提供給公司以外人員。如公司內(nèi)外出現(xiàn)本手冊(cè)的復(fù)制件，公司有權(quán)將其收回，并追查責(zé)任人。版 次：A修改號(hào)：0-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號(hào)：-/EM-2017環(huán) 境 手 冊(cè)共2頁(yè)第2頁(yè)g) 對(duì)手冊(cè)的正式評(píng)審由管理者代表主持，每年至少進(jìn)行一次；h) 當(dāng)手冊(cè)持有人調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將持有的手冊(cè)收回；i) 當(dāng)手冊(cè)持有人在本公司調(diào)換工作崗位時(shí)，需到行政部備案，必要時(shí)收回；j) 手冊(cè)的管理應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4 手冊(cè)更改在執(zhí)行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)個(gè)別條款需更改時(shí)，執(zhí)行部門(mén)可將修改建議以書(shū)面形式報(bào)行政部，經(jīng)行政部確認(rèn)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部負(fù)責(zé)將修改內(nèi)容納入手冊(cè)，并按文件控制程序?qū)λ小笆芸亍笔謨?cè)進(jìn)行更改。5 手冊(cè)換版為了保證環(huán)境手冊(cè)的適用性，一般每五年進(jìn)行一次換版，當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)重大變動(dòng)或手冊(cè)修改很多時(shí)，應(yīng)適時(shí)進(jìn)行換版，在新版環(huán)境手冊(cè)發(fā)放的同時(shí)，應(yīng)收回原“受控”的所有環(huán)境手冊(cè)并注銷(xiāo)作廢。6 引用標(biāo)準(zhǔn)ISO 14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南7 定義和縮略語(yǔ)本手冊(cè)中的環(huán)境術(shù)語(yǔ)定義采用ISO 14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南的定義。縮略語(yǔ)： EMSEnvironment Management System（環(huán)境管理體系）的英文縮寫(xiě)。 版 次：A修改號(hào)：0-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號(hào)：-/EM-2017環(huán) 境 手 冊(cè)共1頁(yè)第1頁(yè) 4.1 環(huán)境方針、目標(biāo)環(huán)境方針：遵紀(jì)守法， 預(yù)防污染；節(jié)約能源， 持續(xù)改善。公司環(huán)境目標(biāo)：1、萬(wàn)元產(chǎn)值每年下降0.05%；2、固體廢棄物分類(lèi)排放率100%；3、噪聲排放達(dá)標(biāo)率100%；4、火災(zāi)事故為0 總經(jīng)理： - 2017年01月26日版 次：A修改號(hào)：0-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號(hào)：-/EM-2017環(huán) 境 手 冊(cè)共2頁(yè)第1頁(yè)4.2 環(huán)境因素1 目的 識(shí)別、評(píng)價(jià)公司能夠控制的以及可以對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，并確定重要環(huán)境因素，以對(duì)其進(jìn)行管理和控制。2 適用范圍適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。3 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)；3.2 行政部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的評(píng)審活動(dòng)，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的初步評(píng)價(jià)；4 控制要求4.1 公司必須建立并保持用來(lái)確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素的程序，以保證所有環(huán)境因素和環(huán)境因素確認(rèn)過(guò)程是受控狀態(tài)。4.2 確認(rèn)環(huán)境因素必須遵循人人參與的原則。4.3 建立重要環(huán)境因素對(duì)環(huán)境影響的評(píng)價(jià)制度。4.4 在一般環(huán)境因素中，確認(rèn)重要環(huán)境因素，確保對(duì)制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供框架性基礎(chǔ)。4.5 保證新環(huán)境因素產(chǎn)生時(shí)的信息交流的更新。4.6 必須對(duì)所有環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定內(nèi)容詳見(jiàn)環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)審程序。4.7初始環(huán)境評(píng)審 公司應(yīng)在環(huán)境管理體系建立之初，進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審，以了解公司的環(huán)境管理現(xiàn)狀。4.8 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)版 次：A修改號(hào)：0-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號(hào)：-/EM-2017環(huán) 境 手 冊(cè)共2頁(yè)第2頁(yè)4.8.1公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中與環(huán)境發(fā)生或可能發(fā)生的相互作用（包括有利的或有害的），均屬公司環(huán)境因素的確認(rèn)范圍。4.8.2 環(huán)境因素的評(píng)定，必須以國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求作為評(píng)定基本根據(jù)。4.8.3 確認(rèn)一個(gè)環(huán)境因素，必須考慮該因素對(duì)環(huán)境或可能對(duì)環(huán)境造成影響（有利或有害）的過(guò)去時(shí)態(tài)、現(xiàn)在時(shí)態(tài)、將來(lái)時(shí)態(tài)的影響。4.8.4 確認(rèn)一個(gè)環(huán)境因素，必須考慮該環(huán)境因素所處正常狀態(tài)狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)的影響。4.8.5 確認(rèn)一個(gè)環(huán)境因素，必須考慮該環(huán)境因素所造成影響的區(qū)域，影響的對(duì)象，及影響的頻率和影響的程度。4.8.6 確認(rèn)一個(gè)環(huán)境因素，必須考慮該環(huán)境因素加以控制時(shí)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的變化的可能性及發(fā)展。4.8.7按4.8.14.8.6條款中的準(zhǔn)則，認(rèn)為對(duì)環(huán)境影響較大者或內(nèi)外部要求較強(qiáng)烈者，可確定為重要環(huán)境因素。4.9 環(huán)境因素的控制4.9.1 公司內(nèi)各環(huán)境因素均列入本體系的控制范圍，各職能部門(mén)對(duì)所屬環(huán)境因素負(fù)有控制之責(zé)。4.9.2公司對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行再次評(píng)價(jià)、更新的時(shí)機(jī)：a.公司在制訂年度環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)前；b.相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)發(fā)生更改或新的環(huán)境法律法規(guī)發(fā)布時(shí)；c.公司策劃開(kāi)發(fā)新工藝、新產(chǎn)品或提供新服務(wù)對(duì)產(chǎn)品工藝、服務(wù)進(jìn)行改動(dòng)時(shí)；d.相關(guān)方提出要求。4.9.3重要環(huán)境因素的管理在重要環(huán)境因素及其影響一覽表中的重要環(huán)境因素的管理應(yīng)盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)以及環(huán)境管理方案中，或通過(guò)制訂環(huán)境管理程序的方式來(lái)加以控制，對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無(wú)法實(shí)施的，要制定實(shí)施規(guī)劃。5 支持性文件5.1 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序版 次：A修改號(hào)：0-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號(hào)：-/EM-2017環(huán) 境 手 冊(cè)共1頁(yè)第1頁(yè)4.3 法律、法規(guī)和其他環(huán)境要求1 目的 確定適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律，以及其他應(yīng)遵守的要求，以規(guī)范公司的行為，并建立獲取這些法律和要求的渠道。2 適用范圍適用于對(duì)與公司環(huán)境活動(dòng)相關(guān)的國(guó)家、地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的控制。3 職責(zé)3.1 行政部負(fù)責(zé)相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的收集、歸檔管理、發(fā)放、回收；3.2 行政部負(fù)責(zé)將相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及要求傳達(dá)到全體員工，并組織學(xué)習(xí)，遵照?qǐng)?zhí)行。4 控制要求4.1 公司必須建立并保持一個(gè)程序，用來(lái)確定適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素的國(guó)家法律、法規(guī)及其他要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)及其他要求的渠道。4.2 公司必須遵守國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。4.3 公司各環(huán)境表現(xiàn)中所涉及的對(duì)象，遵守國(guó)家其他對(duì)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)。4.4 地方政府對(duì)各環(huán)境表現(xiàn)中的對(duì)象有特殊要求的，則執(zhí)行地方性法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。4.5 公司必須遵守中國(guó)政府簽訂的國(guó)際公約。4.6 公司對(duì)缺乏國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)的環(huán)境行為，應(yīng)制定公司的“內(nèi)部準(zhǔn)則”。4.7 對(duì)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的新制度的變更、替代，必須要及時(shí)取得和執(zhí)行。4.8 符合4.14.7條中的新制定或變更、替代的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求均按培訓(xùn)程序的規(guī)定組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流。4.9新制定或變更、替代的法律、法規(guī)及其他內(nèi)容均按文件控制條款實(shí)行控制。 4.10組織應(yīng)建立并保持程序，用來(lái)確定適用于其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的法律，以及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。5 支持性文件5.1法律、法規(guī)和其他環(huán)境要求控制程序版 次：A修改號(hào)：0-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號(hào)：-/EM-2017環(huán) 境 手 冊(cè)共1頁(yè)第1頁(yè)4.4 目標(biāo)、指標(biāo)和方案1 目的 依據(jù)環(huán)境管理體系運(yùn)行的需要，為使公司的環(huán)境方針得以貫徹和落實(shí)，實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境實(shí)施保護(hù)的目的，為公司環(huán)境管理活動(dòng)指明具體的努力目標(biāo)。2 適用范圍 適用于公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制訂。3 職責(zé) 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案的制定、修訂。4 控制要求4.1 公司應(yīng)根據(jù)環(huán)境方針和年度環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)果以及其他外界因素的變更，制定公司的年度環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案；4.2 制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)考慮公司環(huán)境管理方針的內(nèi)容4.3 制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)考慮有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；4.4 制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)考慮公司的重要環(huán)境影響因素；4.5 所確定的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，應(yīng)符合公司的規(guī)模、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)狀況等實(shí)際情況；4.6 制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)考慮來(lái)自相關(guān)方的信息與要求；4.7 制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)對(duì)環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾；4.8 環(huán)境目標(biāo)應(yīng)明確，指標(biāo)應(yīng)具體可測(cè)量，并分解到各相關(guān)職能部門(mén)。4.9 在環(huán)境方針、法律法規(guī)及其他要求，環(huán)境管理方案的進(jìn)度狀況以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修訂；4.10 公司應(yīng)對(duì)全體員工進(jìn)行目標(biāo)和指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門(mén)的目標(biāo)和指標(biāo)，并付諸實(shí)施。4.11 公司的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的公開(kāi)，需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.12 環(huán)境管理方案由行政部依據(jù)公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)編制。4.13 環(huán)境管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)（包括設(shè)計(jì)、供銷(xiāo)、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、設(shè)備維修、動(dòng)力、綠化、廢棄物處理、后勤等）、資源及具體措施。版 次：A修改號(hào)：0-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號(hào)：-/EM-2017環(huán) 境 手 冊(cè)共1頁(yè)第1頁(yè)4.14 環(huán)境管理方案應(yīng)規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的職責(zé)和權(quán)限，針對(duì)具體環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的分解落實(shí)，規(guī)定相關(guān)職能部門(mén)職責(zé)和權(quán)限，制定一個(gè)或多個(gè)環(huán)境管理方案，以確保本公司實(shí)現(xiàn)改善環(huán)境的目標(biāo)。4.15 環(huán)境管理方案應(yīng)明確具體實(shí)現(xiàn)的方法（措施），明確要求完成的時(shí)間或進(jìn)度要求。4.17 環(huán)境管理方案的管理4.17.1當(dāng)因措施（或手段）發(fā)生變更、目標(biāo)指標(biāo)變化或涉及到新的開(kāi)發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)等情況時(shí)，需要對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行評(píng)審、更改。4.17.2行政部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理方案的實(shí)施進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證，以證實(shí)或反映本公司環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況或改善情況。5 支持性文件5.1環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序6 附錄6.1 附錄C 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案版 次：A修改號(hào)：0-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號(hào)：-/EM-2017環(huán)境 手 冊(cè)共4頁(yè)第1頁(yè)4.5資源、作用、職責(zé)和權(quán)限1 目的 為了劃分職責(zé)、權(quán)限，組織公司全員貫徹實(shí)施，保證環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行。2 適用范圍 適用于公司內(nèi)與環(huán)境活動(dòng)有關(guān)的管理、實(shí)施和驗(yàn)證工作的所有人員。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理職責(zé)的確認(rèn)與批準(zhǔn)，行政部負(fù)責(zé)管理職責(zé)的確定與管理工作。4 組織4.1 公司環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖（參見(jiàn)2.0章節(jié)）4.2 職責(zé)和權(quán)限4.2.1 總經(jīng)理：a.制定環(huán)境方針，批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案，對(duì)環(huán)境作出承諾；b.負(fù)責(zé)環(huán)境管理職責(zé)的確認(rèn)與批準(zhǔn)，主持建立并實(shí)施有效的環(huán)境管理體系，代表公司承擔(dān)環(huán)境法律責(zé)任；c.定期進(jìn)行管理評(píng)審，保持環(huán)境管理體系持續(xù)有效地進(jìn)行。4.2.2 管理者代表a.經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，組織建立、實(shí)施、保持有效的文件化環(huán)境管理體系；b.對(duì)體系運(yùn)行負(fù)全部責(zé)任，負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的監(jiān)控；c.批準(zhǔn)重要環(huán)境因素，組織公司環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)的制定、修訂，批準(zhǔn)環(huán)境管理方案。d.組織有資格人員進(jìn)行內(nèi)部環(huán)境審核，向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)，提出改進(jìn)的建議；f.代表公司處理與環(huán)境有關(guān)的外部事務(wù)的聯(lián)絡(luò)；g.處理重要內(nèi)部環(huán)境問(wèn)題，向總經(jīng)理報(bào)告，負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)和批準(zhǔn)，組織改進(jìn)措施的實(shí)施、檢查、評(píng)價(jià)和考核。版 次：A修改號(hào)：0-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號(hào)：-/EM-2017環(huán) 境 手 冊(cè)共4頁(yè)第2頁(yè)4.2.3 行政部a.在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)調(diào)管理環(huán)境管理體系，對(duì)文件進(jìn)行監(jiān)督和控制；具體負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊(cè)、環(huán)境管理程序等體系文件的管理，是文件的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放、收回、歸檔、作廢處理和更改等活動(dòng)的控制管理。負(fù)責(zé)記錄的管理和記錄的標(biāo)識(shí)、歸檔、貯存、保管和處理。b. 組織環(huán)境因素的評(píng)審活動(dòng)，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。c. 收集、分析國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求（包括相關(guān)方），傳達(dá)到各相關(guān)部門(mén)，督促并檢查實(shí)施及效果。同時(shí)負(fù)責(zé)外來(lái)環(huán)境文件適用性的確認(rèn)；d. 負(fù)責(zé)編制環(huán)境管理方案，并監(jiān)督、驗(yàn)證實(shí)施進(jìn)度；e. 負(fù)責(zé)人員的招聘，員工培訓(xùn)和考核；f. 負(fù)責(zé)外部相關(guān)信息的收集、管理和控制。同時(shí)負(fù)責(zé)向公司內(nèi)部有關(guān)部門(mén)的傳遞。g. 負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方環(huán)境管理的指導(dǎo)，組織對(duì)相關(guān)方環(huán)境進(jìn)行評(píng)估并對(duì)其施加影響，并監(jiān)督、檢查；h. 行政部負(fù)責(zé)聯(lián)系法定監(jiān)測(cè)部門(mén)，對(duì)公司的污染物排放進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)與測(cè)量。負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行控制、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)符合情況、法律法規(guī)的遵循情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查。i. 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的組織實(shí)施，并進(jìn)行跟蹤監(jiān)督和驗(yàn)證。j. 內(nèi)審活動(dòng)組織、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。k、負(fù)責(zé)生活區(qū)生活垃圾、廢水排放的管理以及負(fù)責(zé)公司的綠化。L負(fù)責(zé)與環(huán)境治理、環(huán)境保護(hù)有關(guān)的成本預(yù)算。M負(fù)責(zé)可回收廢棄物的管理和處置。4.2.4生技部a.依照公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，指導(dǎo)涉及本部門(mén)的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施，并進(jìn)行監(jiān)控；b. 負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)改造和設(shè)施建造活動(dòng)及新項(xiàng)目環(huán)境影響的評(píng)價(jià)，確定有效的控制措施，并督促落實(shí)。版 次：A修改號(hào)：0-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號(hào)：-/EM-2017環(huán) 境 手 冊(cè)共4頁(yè)第3頁(yè)c. 識(shí)別生產(chǎn)過(guò)程中使用的化學(xué)品及其物質(zhì)性能,規(guī)定化學(xué)品的安全使用規(guī)定,并督促使用部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行。d. 負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，做好與重要環(huán)境因素相關(guān)設(shè)備的管理。e. 負(fù)責(zé)組織處理緊急事件；f. 負(fù)責(zé)組織對(duì)潛在事故制訂預(yù)防措施，并實(shí)施和驗(yàn)證；g. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中廢氣、廢水、噪音、廢棄物的排放控制和管理；h. 負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督生產(chǎn)車(chē)間的崗位培訓(xùn)，并檢查、評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果；i. 負(fù)責(zé)本部門(mén)及各生產(chǎn)車(chē)間的有關(guān)環(huán)境因素與環(huán)境管理體系相關(guān)信息的收集和管理。4.2.5供銷(xiāo)部a. 建立物資供銷(xiāo)管理制度，保證所有的供銷(xiāo)物資符合環(huán)境管理體系要求；b. 對(duì)供應(yīng)商環(huán)境進(jìn)行評(píng)估，并施加影響；c. 負(fù)責(zé)監(jiān)督供方化學(xué)品的搬運(yùn)、運(yùn)輸按規(guī)定進(jìn)行，并防止化學(xué)品在入庫(kù)前的潛在泄漏。d. 負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的初步評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。e. 負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的初步評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。f. 收集、反饋顧客對(duì)公司的環(huán)境要求。g. 負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳公司的環(huán)境方針、環(huán)保理念，對(duì)客戶提出環(huán)境保護(hù)要求，施加影響。4.2.6質(zhì)檢部a.依照公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，指導(dǎo)涉及本部門(mén)的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施，并進(jìn)行監(jiān)控；b. 對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)或送校以及對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)。c. 識(shí)別生產(chǎn)過(guò)程中使用的化學(xué)品及其物質(zhì)性能,規(guī)定化學(xué)品的安全使用規(guī)定,并版 次：A修改號(hào)：0-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號(hào)：-/EM-2017環(huán) 境 手 冊(cè)共4頁(yè)第4頁(yè)督促使用部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行。4.2.7 財(cái)務(wù)部a) 保證環(huán)境管理費(fèi)用的資金到位，并監(jiān)督資金使用情況；b) 負(fù)責(zé)審核各類(lèi)事故處理費(fèi)用支出，并將其納入企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容；c) 負(fù)責(zé)執(zhí)行環(huán)境管理部門(mén)對(duì)違章的扣款，并單獨(dú)設(shè)帳管理。d) 認(rèn)真貫徹國(guó)家關(guān)于企業(yè)安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)的提取規(guī)定，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，并作好監(jiān)督檢查。4.2.8各生產(chǎn)車(chē)間a. 負(fù)責(zé)組織崗位培訓(xùn)，并檢查、評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果。b. 確保執(zhí)行與環(huán)境因素相關(guān)活動(dòng)相應(yīng)管理制度和崗位操作規(guī)程，并監(jiān)控。c. 隨時(shí)關(guān)注本部門(mén)可能發(fā)生的潛在事故 ，并及時(shí)匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。d. 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中廢氣、廢水、噪音、廢棄物的排放實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)管理；e. 在化學(xué)品的使用過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定。f. 一線工人按規(guī)定戴好勞動(dòng)防護(hù)用品。4.2.9倉(cāng)庫(kù) a負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行物資的儲(chǔ)存、保管和領(lǐng)用。 b. 確保執(zhí)行與環(huán)境因素相關(guān)活動(dòng)相應(yīng)管理制度和崗位操作規(guī)程，并監(jiān)控。c. 隨時(shí)關(guān)注本部門(mén)可能發(fā)生的潛在事故 ，并及時(shí)匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4.3 資源4.3.1 確定對(duì)公司服務(wù)活動(dòng)等過(guò)程和對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)等方面驗(yàn)證活動(dòng)的要求。4.3.2 總經(jīng)理對(duì)實(shí)施環(huán)境目標(biāo)所必須的資源和人員給予保證，其中包括人力資源和崗位技能、技術(shù)以及財(cái)力資源。4.3.3 公司內(nèi)部的驗(yàn)證手段包括初始環(huán)境評(píng)價(jià)，確定環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素，制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案，實(shí)施管理方案并定期檢驗(yàn)，內(nèi)部審核等活動(dòng)。版 次：A修改號(hào)：0-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號(hào)：-/EM-2017環(huán) 境 手 冊(cè)共1頁(yè)第1頁(yè)4.6 能力、意識(shí)和培訓(xùn)1 目的 提高公司員工的環(huán)境意識(shí)、專(zhuān)業(yè)技能和能力，滿足實(shí)施環(huán)境管理體系的人員素質(zhì)要求。2 適用范圍 適用于公司全體員工，特別是重要環(huán)境因素崗位人員。3 職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)人員的招聘，員工培訓(xùn)和考核。3.2 各部門(mén)具體負(fù)責(zé)實(shí)施本部門(mén)的崗位技能培訓(xùn)。4 控制要求4.1 公司必須建立并保持一個(gè)程序，使處于每一個(gè)有關(guān)職能與層次的人員都能經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)。4.2 全體員工應(yīng)接受?chē)?guó)家有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的培訓(xùn)。4.3 全體員工應(yīng)接受公司環(huán)境現(xiàn)狀、環(huán)境方針及改善環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的認(rèn)識(shí)培訓(xùn)，提高環(huán)境意識(shí)。4.4 全體員工必須進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別及環(huán)境因素對(duì)環(huán)境影響的培訓(xùn)。4.5 全體員工及相關(guān)人員應(yīng)完成處理環(huán)境變化的應(yīng)急準(zhǔn)備及反應(yīng)的要求方面的培訓(xùn)。4.6 新員工及轉(zhuǎn)崗員工必須進(jìn)行上崗或轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。4.7 重要環(huán)境因素崗位應(yīng)按要求完成培訓(xùn)崗位技能培訓(xùn)。4.8 有關(guān)操作人員應(yīng)進(jìn)行體系程序及崗位操作規(guī)程的實(shí)際運(yùn)行能力培訓(xùn)。4.9 提供能滿足培訓(xùn)要求的師資和設(shè)施。5 支持性文件5.1 人力資源控制程序版 次：A修改號(hào)：0-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號(hào)：-/EM-2017環(huán) 境 手 冊(cè)共1頁(yè)第1頁(yè)47 信息交流1 目的 確保有關(guān)環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的信息在公司內(nèi)部與外部能夠暢通有效地交流，尤其是對(duì)涉及重要環(huán)境因素的外部信息做到有序的、文件化的接受、處理和答復(fù)。2 適用范圍適用于對(duì)與環(huán)境因素及環(huán)境管理體系相關(guān)的所有信息的交流、管理和控制3 職責(zé)3.1 行政部負(fù)責(zé)外部相關(guān)信息的收集、管理和控制。同時(shí)負(fù)責(zé)向公司內(nèi)部有關(guān)部門(mén)的傳遞。3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)所屬范圍內(nèi)的有關(guān)環(huán)境因素和與環(huán)境管理體系相關(guān)的信息的收集和管理，同時(shí)反饋給行政部。4 控制要求4.1 公司必須建立并保持一套程序，確保在日常工作中相關(guān)的內(nèi)、外部信息能夠暢通有效地進(jìn)行交流。4.2 公司內(nèi)各層次和職能間的內(nèi)部信息溝通，必須遵循橫向到邊，縱向到底的原則。4.3 公司與外部相關(guān)信息的溝通，必須遵循標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的原則，并建立好接受、成文和答復(fù)的記錄。4.4 涉及重要環(huán)境影響的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)及溝通，必須按職責(zé)范圍而進(jìn)行。4.5 內(nèi)外部信息交流形式可以通過(guò)日常聯(lián)絡(luò)、會(huì)議、常規(guī)報(bào)表、黑板報(bào)、各種信息通報(bào)等形式進(jìn)行。5 支持性文件5.1信息交流控制程序版 次：A修改號(hào)：0-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號(hào)：-/EM-2017環(huán) 境 手 冊(cè)共2頁(yè)第1頁(yè)4.8 文件1 目的 建立文件，有助于使員工認(rèn)識(shí)到實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，并使本公司能夠據(jù)以評(píng)價(jià)體系及表現(xiàn)。2 適用范圍 適用于文件的建立。3 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)文件化環(huán)境管理體系的建立和總體策劃；3.2 行政部具體負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊(cè)、環(huán)境管理程序等體系文件的管理。4 控制要求4.1 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及公司實(shí)際需要建立、實(shí)施并保持環(huán)境管理文件，并通過(guò)體系文件的實(shí)施、修訂，保持環(huán)境管理體系的適用性和有效性，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.2體系文件必須覆蓋17個(gè)要素，必須制定實(shí)施環(huán)境管理的有效程序，相應(yīng)編制具體可行的管理文件、作業(yè)文件，文件必須涉及公司的所有活動(dòng)。4.3 本體系文件由三個(gè)層次組成（附錄B 文件對(duì)應(yīng)路徑表）。文件的第一層次是環(huán)境手冊(cè)，第二層次是程序文件，第三層次由管理文件、作業(yè)文件及各類(lèi)記錄組成。4.3.1環(huán)境管理手冊(cè)是闡述本公司環(huán)境管理方針，并描述環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件。其主要內(nèi)容包括：環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理體系要素的描述；4.3.2 環(huán)境管理程序是描述本公司開(kāi)展環(huán)境管理活動(dòng)的方法、要求的文件，是環(huán)境管理手冊(cè)的支持性文件。4.3.3 第三層次作業(yè)文件（其他環(huán)境管理文件）指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展環(huán)境管理活動(dòng)的詳細(xì)的工作文件。包括：各類(lèi)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（操作規(guī)程）、實(shí)施細(xì)則、記錄表格、報(bào)告等。版 次：A修改號(hào)：0-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號(hào)：-/EM-2017環(huán) 境 手 冊(cè)共2頁(yè)第2頁(yè)各類(lèi)記錄表格和引用文件列于相應(yīng)的程序文件之后。4.4環(huán)境管理體系的三個(gè)層次的文件由上而下起指導(dǎo)和展開(kāi)作用，由下而上起支撐作用，相互貫通，連為一體。4.5公司所有部門(mén)和員工必須按文件的有關(guān)規(guī)定實(shí)施承諾，記錄實(shí)施過(guò)程，達(dá)到規(guī)定要求。為有效執(zhí)行體系文件，公司實(shí)行崗位培訓(xùn)、動(dòng)態(tài)控制、定期監(jiān)測(cè)、嚴(yán)格考核、內(nèi)部環(huán)境審核等方法來(lái)保證環(huán)境體系有效運(yùn)行。4.6 本公司文件以書(shū)面形式予以保存。5 附錄5.1 附錄B 文件對(duì)應(yīng)路徑表版 次：A修改號(hào)：0-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號(hào)：-/EM-2017環(huán) 境 手 冊(cè)共1頁(yè)第1頁(yè)4.9 文件控制1 目的 對(duì)文件的編寫(xiě)、批準(zhǔn)、收發(fā)、更改和存檔、作廢等活動(dòng)進(jìn)行有效的控制，以保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和有效性，并對(duì)環(huán)境管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都能使用相應(yīng)文件的有效版本。2 適用范圍適用與環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件和資料。3 職責(zé)3.1 行政部是文件的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放、收回、歸檔、作廢處理和更改等活動(dòng)的控制管理。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)使用的文件控制。3.3文件持有人負(fù)責(zé)文件的使用和保管。4 控制要求4.1 建立并保持文件控制程序，確保能夠方便地查閱、查找或領(lǐng)用各自崗位所需的相應(yīng)文件；4.2 定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審或修訂，確保其適宜性和有效性。4.3 應(yīng)能夠確保對(duì)環(huán)境控制和管理起關(guān)鍵作用的場(chǎng)所（部門(mén)），都能夠得到現(xiàn)行有效版本文件，以使操作者能夠按文件規(guī)定進(jìn)行操作；4.4 文件失效后應(yīng)及時(shí)將其從所有發(fā)放和使用部門(mén)、場(chǎng)所收回。4.5 對(duì)由于法律要求和保存信息的需要繼續(xù)保留的作廢、失效文件，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，要求與有效文件能明顯區(qū)別。4.6 所有文件均應(yīng)字跡清晰、清楚，注明批準(zhǔn)、編寫(xiě)人和修訂狀態(tài)，文件標(biāo)識(shí)明確，并妥善保管和在規(guī)定的期限內(nèi)予以保存。4.7所有文件和資料都必須按文件控制程序要求進(jìn)行編號(hào)或標(biāo)識(shí)。4.8應(yīng)建立文件的收發(fā)、更改、批準(zhǔn)和保管記錄，保證文件受控。 5 支持性文件5.1 文件控制程序 版 次：A修改號(hào)：0-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號(hào)：-/EM-2017環(huán) 境 手 冊(cè)共2頁(yè)第1頁(yè)4.10 運(yùn)行控制1 目的 對(duì)與公司的重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保其符合環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)的要求，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境行為的不斷改進(jìn)。2 適用范圍 適用于公司與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)的管理和控制。3 職責(zé)3.1 管理者代表對(duì)公司所有重要環(huán)境因素的運(yùn)行活動(dòng)處于受控狀態(tài)負(fù)全權(quán)責(zé)任。3.2各部門(mén)按照各項(xiàng)制度、操作規(guī)程具體執(zhí)行。4 控制要求4.1 根據(jù)環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，對(duì)明確的重要環(huán)境因素的活動(dòng)、運(yùn)行實(shí)行程序化控制，程序必須文件化、明確化。4.2 實(shí)行程序化控制，必須要求維持與遵守，確保在各種情況下，活動(dòng)可能造成的偏離環(huán)境方針和目標(biāo)的行為。4.3 程序中必須包含明確的操作準(zhǔn)則（操作指導(dǎo)書(shū)）。4.4 建立并維持對(duì)相關(guān)方環(huán)境施加影響程序，同時(shí)把這些有關(guān)的程序和要求傳達(dá)給供應(yīng)商和服務(wù)提供者。4.5建立并保持供銷(xiāo)活動(dòng)控制程序，對(duì)供銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行有效的控制4.6建立并保持技術(shù)改造和設(shè)施建造程序，對(duì)技術(shù)改造和設(shè)施建造活動(dòng)進(jìn)行有效的控制4.7建立并保持原材料（化學(xué)品）的搬運(yùn)，儲(chǔ)存領(lǐng)用和使用程序，對(duì)化學(xué)品的搬運(yùn)，儲(chǔ)存和領(lǐng)用及使用活動(dòng)進(jìn)行有效的控制。4.8建立并保持設(shè)備運(yùn)行，維護(hù)程序。對(duì)活動(dòng)設(shè)備運(yùn)行，維護(hù)進(jìn)行有效的控制。4.9建立并保持廢棄物管理程序，對(duì)廢棄物排放進(jìn)行有效的控制4.10運(yùn)行控制的程序化規(guī)定必須考慮國(guó)家法律、法規(guī)及其他要求（包括內(nèi)部準(zhǔn)則）。版 次：A修改號(hào)：0-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號(hào)：-/EM-2017環(huán) 境 手 冊(cè)共2頁(yè)第2頁(yè)5 支持性文件5.1供銷(xiāo)控制程序 5.2化學(xué)品安全管理程序5.3設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 5.4廢棄物管理程序 5.5新項(xiàng)目的環(huán)境評(píng)價(jià)程序 5.6對(duì)相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序 版 次：A修改號(hào)：0-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號(hào)：-/EM-2017環(huán) 境 手 冊(cè)共1頁(yè)第1頁(yè)4.11 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1 目的 確定本公司潛在的環(huán)境事故或緊急情況，做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨產(chǎn)生的環(huán)境影響。2 適用范圍 適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中，可能發(fā)生的環(huán)境事故或緊急情況。3 職責(zé)3.1 各分部門(mén)負(fù)責(zé)組織處理緊急事件；各分部門(mén)負(fù)責(zé)組織對(duì)潛在事故制訂預(yù)防措施，并實(shí)施和驗(yàn)證；3.2 質(zhì)檢部對(duì)消除設(shè)備和工藝中的潛在事故負(fù)責(zé)；3.3 生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)部門(mén)對(duì)隨時(shí)關(guān)注本部門(mén)可能發(fā)生的潛在事故 ，并及時(shí)匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。3.4 行政部對(duì)緊急情況發(fā)生后所采取的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證，并不斷總結(jié)、完善本程序。4 控制要求4.1 公司必須建立并維護(hù)應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)的程序，實(shí)行文件化，并保證各相關(guān)部門(mén)及崗位都能隨時(shí)取得該程序文件。4.2 公司必須要有一個(gè)程序，保持因潛在事故或意外緊急事件發(fā)生時(shí)，與外界聯(lián)絡(luò)求援之渠道。4.3 公司建立緊急準(zhǔn)備及反應(yīng)小組，處理應(yīng)急事件。4.4 以預(yù)防為主，對(duì)重要環(huán)境因素可能造成的緊急事件，建立預(yù)防巡視檢查制度，記錄相關(guān)內(nèi)容。4.5 一定條件下，對(duì)上述緊急準(zhǔn)備及反應(yīng)程序加以試驗(yàn)。4.6 在潛在事故或意外緊急事件發(fā)生后，行政部應(yīng)調(diào)查事件原因，提出糾正措施并執(zhí)行。4.7在潛在事故或意外緊急事件發(fā)生后，行政部應(yīng)對(duì)緊急準(zhǔn)備及反應(yīng)程序進(jìn)行評(píng)審與修訂，以使其完善。5 支持性文件5.1應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序版 次：A修改號(hào)：0-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號(hào)：-/EM-2017環(huán) 境 手 冊(cè)共1頁(yè)第1頁(yè)4.12 監(jiān)視和測(cè)量1 目的 對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控與管理，以實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境影響的有效控制。2 適用范圍適用于對(duì)環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行控制、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)符合情況、法律法規(guī)遵循情況等的監(jiān)控與管理。3 職責(zé)3.1 行政部負(fù)責(zé)聯(lián)系法定監(jiān)測(cè)部門(mén)，對(duì)公司的污染物排放進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)與測(cè)量。3.2 各分部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)或送校以及對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)。3.3 行政部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行控制、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)符合情況、法律法規(guī)的遵循情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查。4 控制要求4.1公司對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行和活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。4.2 對(duì)公司的環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)，環(huán)境管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)測(cè)、測(cè)量（驗(yàn)證）。4.3 對(duì)環(huán)境管理實(shí)施的運(yùn)行控制，對(duì)其運(yùn)行狀態(tài)及運(yùn)行后的環(huán)境表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。4.4 對(duì)公司遵守國(guó)家有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)的情況，也必須定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)測(cè)量。4.5 監(jiān)測(cè)、測(cè)量必須遵循定期、定時(shí)進(jìn)行的原則，對(duì)重要環(huán)境因素造成的環(huán)境影響在必要時(shí)，可考慮加大監(jiān)測(cè)頻率及跟蹤監(jiān)測(cè)的方法。4.6 較復(fù)雜的環(huán)境參數(shù)，均可以委托具有資格的法定機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、測(cè)量。4.7 監(jiān)測(cè)設(shè)備必須按期維護(hù)、校準(zhǔn)，確保其有效性、正確性。5 支持性文件5.1環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序5.2監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序版 次：A修改號(hào)：0-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號(hào)：-/EM-2017環(huán) 境 手 冊(cè)共2頁(yè)第1頁(yè)4.13 合規(guī)性評(píng)價(jià)1 目的用來(lái)確定公司的所有活動(dòng)是否遵循適用的法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定，評(píng)價(jià)其符合性情況。2 適用范圍適用于對(duì)公司與重要環(huán)境因素相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的符合性的評(píng)價(jià)，以確保公司的所有活動(dòng)能夠滿足要求。3 職責(zé)3.1 行政部負(fù)責(zé)組織對(duì)相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行定期評(píng)價(jià)；3.2各使用部門(mén)負(fù)責(zé)將相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求傳達(dá)到全體員工，并組織學(xué)習(xí)，遵照?qǐng)?zhí)行。4 控制要求4.1 公司必須建立并保持一個(gè)程序，用來(lái)確定公司適用的法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況的評(píng)價(jià)。4.2 公司必須遵守國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。4.3 公司各環(huán)境表現(xiàn)中所涉及的對(duì)象，遵守國(guó)家其他對(duì)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)。4.4 地方政府對(duì)各環(huán)境表現(xiàn)中的對(duì)象有特殊要求的，則執(zhí)行地方性法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。4.5 公司必須遵守中國(guó)政府簽訂的國(guó)際公約。4.6 公司對(duì)缺乏國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)的環(huán)境行為，應(yīng)制定公司的“內(nèi)部準(zhǔn)則”。4.7 對(duì)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的變更、替代，必須要及時(shí)取得并重新進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。 5 支持性文件5.1合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序版 次：A修改號(hào)：0-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號(hào)：-/EM-2017環(huán) 境 手 冊(cè)共2頁(yè)第1頁(yè)4.14 不符合，糾正與預(yù)防措施1 目的 對(duì)已存在的或潛在的不符合采取糾正和預(yù)防措施，防止再發(fā)生或發(fā)生不符合，以減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。3 適用范圍 不符合或潛在不符合環(huán)境管理體系的規(guī)定要求4.1 制定糾正和預(yù)防措施的范圍： B來(lái)自環(huán)境表現(xiàn)方面的信息，需采取糾正及預(yù)防措施的所有過(guò)程。3 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)和批準(zhǔn)。3.2 行政部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的組織實(shí)施，并進(jìn)行跟蹤監(jiān)督和驗(yàn)證。3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。4 控制要求信息； b有關(guān)運(yùn)行控制方面的信息； c環(huán)境管理方案的實(shí)施結(jié)果； d法律、法規(guī)的遵守情況； e相關(guān)方投訴及要求； f內(nèi)部審核的結(jié)果。4.2 糾正和預(yù)防措施的管理4.2.1 針對(duì)不符合的原因，由糾正措施的要求部門(mén)提出糾正措施要求。4.2.2 責(zé)任部門(mén)應(yīng)進(jìn)行原因分析，制訂糾正和預(yù)防措施及時(shí)間期限，并組織實(shí)施。4.2.3 當(dāng)糾正措施項(xiàng)目完成后，由要求部門(mén)對(duì)其進(jìn)行檢查，評(píng)價(jià)及驗(yàn)證其結(jié)版 次：A修改號(hào)：0-縣-汽車(chē)轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號(hào)：-/EM-2017環(huán) 境 手 冊(cè)共2頁(yè)第2頁(yè)果的有效性，同時(shí)作好記錄，必要時(shí)可請(qǐng)相關(guān)人員一起確認(rèn)。4.2.4糾正和預(yù)防措施，應(yīng)提交管理者代表評(píng)審和批準(zhǔn)。4.3 由于采取相應(yīng)糾正或預(yù)防措施引起的任何形式的文件修改，均應(yīng)遵照文件控制程序執(zhí)行。6 支持性文