改質瀝青項目簡介及立項備案申請 (3).docx

泓域咨詢MACRO/ 改質瀝青項目簡介及立項備案申請改質瀝青項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景改質瀝青的原料是中溫瀝青，為煤焦油深加工的產物。改質瀝青作為粘合劑，其主要起粘結作用的成分是樹脂。樹脂可溶于喹啉，不溶于甲苯。普通中溫瀝青中甲苯不溶物（TI）為18%左右，喹啉不溶物（QI）為6%左右，這兩種物質可形成焦炭網絡，使炭陽極強度提高。中溫瀝青加熱時，部分樹脂聚合轉化為有粘性的樹脂，苯溶物一部分轉化為樹脂。熱處理（改質）后的瀝青，QI可增至8%-12%，TI可增至28%-34%，樹脂可增至18%以上，粘性更強。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx投資公司（二）項目負責人向xx（三）項目承辦單位簡介展望未來，公司將立足先進制造業(yè)，加強國內外技術交流合作，不斷提升自主研發(fā)與生產工藝的核心技術能力，以客戶服務、品質樹品牌，以品牌推市場；致力成為產業(yè)的領跑者及值得信賴的合作伙伴。公司致力于高新技術產業(yè)發(fā)展，擁有有效專利和軟件著作權50多項，全國質量管理先進企業(yè)、全國用戶滿意企業(yè)、國家標準化良好行為AAAA企業(yè)，全國工業(yè)知識產權運用標桿企業(yè)。隨著公司近年來的快速發(fā)展，業(yè)務規(guī)模及人員規(guī)模迅速擴張，企業(yè)規(guī)模將得到進一步提升，產線的自動化，信息化水平將進一步提升，這需要公司管理流程不斷調整改進，公司管理團隊管理水平不斷提升。為實現公司的戰(zhàn)略目標，公司在未來三年將進一步堅持技術創(chuàng)新，加大研發(fā)投入，提升研發(fā)設計能力，優(yōu)化工藝制造流程；擴大產能，提升自動化水平，提高產品品質；在鞏固現有業(yè)務的同時，積極開拓新客戶，不斷提升產品的市場占有率和公司市場地位；健全人才引進和培養(yǎng)體系，完善績效考核機制和人才激勵政策，激發(fā)員工潛能；優(yōu)化組織結構，提升管理效率，為公司穩(wěn)定、快速、健康發(fā)展奠定堅實基礎。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xx產業(yè)示范基地。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積16228.11平方米（折合約24.33畝），其中：凈用地面積16228.11平方米（紅線范圍折合約24.33畝）。項目規(guī)劃總建筑面積22232.51平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程15138.67平方米，計容建筑面積22232.51平方米；預計建筑工程投資1639.31萬元。（二）土地利用合理性分析投資項目建設地址及周邊地區(qū)具有較強的生產配套與協作能力，項目建設地工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達，技術人員與高等級工程技術人力資源充足，項目配套及輔助材料均能找到合適的服務廠家，供應商分布在周邊150.00公里的范圍內，供貨運輸時間約在2.00小時之內，而且鐵路、公路運輸非常方便快捷。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為改質瀝青，根據市場情況，預計年產值13491.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資3965.55(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元1639.311661.35162.993965.551.1工程費用萬元1639.311661.3510221.461.1.1建筑工程費用萬元1639.311639.3130.71%1.1.2設備購置及安裝費萬元1661.351661.3531.12%1.2工程建設其他費用萬元664.89664.8912.46%1.2.1無形資產萬元282.20282.201.3預備費萬元382.69382.691.3.1基本預備費萬元159.61159.611.3.2漲價預備費萬元223.08223.082建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元3965.553965.552、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金1372.51萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元10221.464282.236966.9210221.4610221.4610221.461.1應收賬款萬元3066.441226.582299.833066.443066.443066.441.2存貨萬元4599.661839.863449.744599.664599.664599.661.2.1原輔材料萬元1379.90551.961034.921379.901379.901379.901.2.2燃料動力萬元68.9927.6051.7568.9968.9968.991.2.3在產品萬元2115.84846.341586.882115.842115.842115.841.2.4產成品萬元1034.92413.97776.191034.921034.921034.921.3現金萬元2555.361022.151916.522555.362555.362555.362流動負債萬元8848.953539.586636.718848.958848.958848.952.1應付賬款萬元8848.953539.586636.718848.958848.958848.953流動資金萬元1372.51549.001029.381372.511372.511372.514鋪底流動資金萬元457.50183.00343.13457.50457.50457.503、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資5338.06萬元，其中：固定資產投資3965.55萬元，占項目總投資的74.29%；流動資金1372.51萬元，占項目總投資的25.71%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資1639.31萬元，占項目總投資的30.71%；設備購置費1661.35萬元，占項目總投資的31.12%；其它投資664.89萬元，占項目總投資的12.46%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=3965.55+1372.51=5338.06（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元5338.06134.61%134.61%100.00%2項目建設投資萬元3965.55100.00%100.00%74.29%2.1工程費用萬元3300.6683.23%83.23%61.83%2.1.1建筑工程費萬元1639.3141.34%41.34%30.71%2.1.2設備購置及安裝費萬元1661.3541.89%41.89%31.12%2.2工程建設其他費用萬元282.207.12%7.12%5.29%2.2.1無形資產萬元282.207.12%7.12%5.29%2.3預備費萬元382.699.65%9.65%7.17%2.3.1基本預備費萬元159.614.02%4.02%2.99%2.3.2漲價預備費萬元223.085.63%5.63%4.18%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元3965.55100.00%100.00%74.29%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1372.5134.61%34.61%25.71%7鋪底流動資金萬元457.5011.54%11.54%8.57%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數61.02%，建筑容積率1.37，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.24%，固定資產投資強度162.99萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程7000.997000.9915138.6715138.671227.871.1主要生產車間4200.594200.599083.209083.20761.281.2輔助生產車間2240.322240.324844.374844.37392.921.3其他生產車間560.08560.08878.04878.0473.672倉儲工程1485.361485.364611.004611.00271.992.1成品貯存371.34371.341152.751152.7568.002.2原料倉儲772.39772.392397.722397.72141.432.3輔助材料倉庫341.63341.631060.531060.5362.563供配電工程79.2279.2279.2279.225.263.1供配電室79.2279.2279.2279.225.264給排水工程91.1091.1091.1091.104.704.1給排水91.1091.1091.1091.104.705服務性工程940.73940.73940.73940.7355.495.1辦公用房546.50546.50546.50546.5026.205.2生活服務394.23394.23394.23394.2326.626消防及環(huán)保工程265.38265.38265.38265.3817.616.1消防環(huán)保工程265.38265.38265.38265.3817.617項目總圖工程39.6139.6139.6139.6116.137.1場地及道路硬化2729.93534.89534.897.2場區(qū)圍墻534.892729.932729.937.3安全保衛(wèi)室39.6139.6139.6139.618綠化工程1150.2340.26合計9902.3922232.5122232.511639.31（四）設備方案項目計劃購置設備共計48臺（套），設備購置費1661.35萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量939940.03千瓦時，折合115.52噸標準煤。2、項目年總用水量10954.90立方米，折合0.94噸標準煤。3、“改質瀝青項目投資建設項目”，年用電量939940.03千瓦時，年總用水量10954.90立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）116.46噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量30.96噸標準煤/年，項目總節(jié)能率29.83%，能源利用效果良好。4、項目符合xx產業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合xx產業(yè)示范基地產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx投資公司承辦的“改質瀝青項目”主要從事改質瀝青項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性改質瀝青項目選址于xx產業(yè)示范基地，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx產業(yè)示范基地環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃