氯丁橡膠項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 氯丁橡膠項目簡介及立項備案申請氯丁橡膠項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景氯丁橡膠（Neoprene），又名氯丁二烯橡膠，新平橡膠。由氯丁二烯（即2-氯-1,3-丁二烯）為主要原料進(jìn)行-聚合而生產(chǎn)的合成橡膠，被廣泛應(yīng)用于抗風(fēng)化產(chǎn)品、粘膠鞋底、涂料和火箭燃料。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx公司（二）項目負(fù)責(zé)人賀xx（三）項目承辦單位簡介公司生產(chǎn)的項目產(chǎn)品系列產(chǎn)品，各項技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到國內(nèi)同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水平，可廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟相關(guān)的各個領(lǐng)域，產(chǎn)品受到了廣大用戶的一致好評；公司設(shè)備先進(jìn)，技術(shù)實力雄厚，擁有一批多年從事項目產(chǎn)品研制、開發(fā)、制造、管理、銷售的人才團(tuán)隊，企業(yè)管理人員經(jīng)驗豐富，其知識、年齡結(jié)構(gòu)合理，具備配合高端制造研發(fā)新品的能力，保障了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；在原料供應(yīng)鏈及產(chǎn)品銷售渠道方面，已經(jīng)與主要原材料供應(yīng)商及主要目標(biāo)客戶達(dá)成戰(zhàn)略合作意向，在工藝設(shè)計和生產(chǎn)布局以及設(shè)備選型方面采用了系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計，充分考慮了自動化生產(chǎn)、智能化節(jié)電、節(jié)水和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全國二十余個省、市、自治區(qū)，并部分出口東南亞、歐洲各國，深受廣大客戶的歡迎。公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，推行現(xiàn)代企業(yè)制度，建立了科學(xué)靈活的經(jīng)營機制，完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機構(gòu)健全、管理完善，遵循社會主義市場經(jīng)濟運行機制，嚴(yán)格按照中華人民共和國公司法依法獨立核算、自主開展生產(chǎn)經(jīng)營活動；為了順應(yīng)國際化經(jīng)濟發(fā)展的趨勢，項目承辦單位全面建立和實施計算機信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，建立起從產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、核算、庫存到售后服務(wù)的物流電子網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，使項目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時反饋市場信息，為項目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障，公司將進(jìn)一步加大研發(fā)基礎(chǔ)建設(shè)。通過研發(fā)平臺的建設(shè)，使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化；通過產(chǎn)品監(jiān)測中心的建設(shè)，不斷完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，提高專業(yè)檢測能力，提升產(chǎn)品可靠性。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積28067.36平方米（折合約42.08畝），其中：凈用地面積28067.36平方米（紅線范圍折合約42.08畝）。項目規(guī)劃總建筑面積42381.71平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程26805.99平方米，計容建筑面積42381.71平方米；預(yù)計建筑工程投資3146.98萬元。（二）土地利用合理性分析該項目擬選址在項目建設(shè)地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設(shè)施齊全，符合項目選址要求。項目承辦單位通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進(jìn)行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等，通過建設(shè)條件比選最終選定的項目最佳建設(shè)地點項目建設(shè)地，投資項目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設(shè)和正常經(jīng)營，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為氯丁橡膠，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值9993.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資7842.03(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元3146.982138.57186.367842.031.1工程費用萬元3146.982138.576883.641.1.1建筑工程費用萬元3146.983146.9835.57%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2138.572138.5724.17%1.2工程建設(shè)其他費用萬元2556.482556.4828.90%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1260.531260.531.3預(yù)備費萬元1295.951295.951.3.1基本預(yù)備費萬元628.12628.121.3.2漲價預(yù)備費萬元667.83667.832建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7842.037842.032、流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金1005.24萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元6883.643970.595473.236883.646883.646883.641.1應(yīng)收賬款萬元2065.091342.311652.072065.092065.092065.091.2存貨萬元3097.642013.462478.113097.643097.643097.641.2.1原輔材料萬元929.29604.04743.43929.29929.29929.291.2.2燃料動力萬元46.4630.2037.1746.4646.4646.461.2.3在產(chǎn)品萬元1424.91926.191139.931424.911424.911424.911.2.4產(chǎn)成品萬元696.97453.03557.58696.97696.97696.971.3現(xiàn)金萬元1720.911118.591376.731720.911720.911720.912流動負(fù)債萬元5878.403820.964702.725878.405878.405878.402.1應(yīng)付賬款萬元5878.403820.964702.725878.405878.405878.403流動資金萬元1005.24653.41804.191005.241005.241005.244鋪底流動資金萬元335.08217.80268.06335.08335.08335.083、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資8847.27萬元，其中：固定資產(chǎn)投資7842.03萬元，占項目總投資的88.64%；流動資金1005.24萬元，占項目總投資的11.36%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3146.98萬元，占項目總投資的35.57%；設(shè)備購置費2138.57萬元，占項目總投資的24.17%；其它投資2556.48萬元，占項目總投資的28.90%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=7842.03+1005.24=8847.27（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元8847.27112.82%112.82%100.00%2項目建設(shè)投資萬元7842.03100.00%100.00%88.64%2.1工程費用萬元5285.5567.40%67.40%59.74%2.1.1建筑工程費萬元3146.9840.13%40.13%35.57%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2138.5727.27%27.27%24.17%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1260.5316.07%16.07%14.25%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1260.5316.07%16.07%14.25%2.3預(yù)備費萬元1295.9516.53%16.53%14.65%2.3.1基本預(yù)備費萬元628.128.01%8.01%7.10%2.3.2漲價預(yù)備費萬元667.838.52%8.52%7.55%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7842.03100.00%100.00%88.64%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1005.2412.82%12.82%11.36%7鋪底流動資金萬元335.084.27%4.27%3.79%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)59.32%，建筑容積率1.51，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.26%，固定資產(chǎn)投資強度186.36萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程11771.2411771.2426805.9926805.992189.481.1主要生產(chǎn)車間7062.747062.7416083.5916083.591357.481.2輔助生產(chǎn)車間3766.803766.808577.928577.92700.631.3其他生產(chǎn)車間941.70941.701554.751554.75131.372倉儲工程2497.432497.4310124.2210124.22601.412.1成品貯存624.36624.362531.052531.05150.352.2原料倉儲1298.661298.665264.595264.59312.732.3輔助材料倉庫574.41574.412328.572328.57138.323供配電工程133.20133.20133.20133.208.903.1供配電室133.20133.20133.20133.208.904給排水工程153.18153.18153.18153.187.964.1給排水153.18153.18153.18153.187.965服務(wù)性工程1581.711581.711581.711581.7193.965.1辦公用房813.46813.46813.46813.4643.175.2生活服務(wù)768.25768.25768.25768.2550.806消防及環(huán)保工程446.21446.21446.21446.2129.826.1消防環(huán)保工程446.21446.21446.21446.2129.827項目總圖工程66.6066.6066.6066.60160.567.1場地及道路硬化4486.50811.07811.077.2場區(qū)圍墻811.074486.504486.507.3安全保衛(wèi)室66.6066.6066.6066.608綠化工程1568.4154.89合計16649.5642381.7142381.713146.98（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計133臺（套），設(shè)備購置費2138.57萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量782089.99千瓦時，折合96.12噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量8455.14立方米，折合0.72噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“氯丁橡膠項目投資建設(shè)項目”，年用電量782089.99千瓦時，年總用水量8455.14立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）96.84噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量28.93噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率26.24%，能源利用效果良好。4、項目符合某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx公司承辦的“氯丁橡膠項目”主要從事氯丁橡膠項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性氯丁橡膠項目選址于某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、