物流業(yè)程序文件范例(doc 22頁(yè))1.doc

文 件 名物流業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁(yè) 碼22-1安全工作控制程序1.0目的為了加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)防范工作，確保公司財(cái)產(chǎn)、員工人身安全以及顧客的財(cái)產(chǎn)安全，保障公司物流服務(wù)順利進(jìn)行。2.0范圍與公司財(cái)產(chǎn)、公司員工人身和顧客貨物等有關(guān)的一切安全活動(dòng)。3.0職責(zé)總經(jīng)理是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人?？偨?jīng)理助理負(fù)責(zé)對(duì)安全辦工作的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。安全辦負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)、培訓(xùn)的監(jiān)督、檢查和管理。各營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)按安全規(guī)程實(shí)施安全生產(chǎn)和安全檢查不合格或隱患的糾正措施的實(shí)施。4.0工作程序安全培訓(xùn)文 件 名物流業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁(yè) 碼22-2(1)崗位培訓(xùn)所有新員工上崗前必須接受與崗位作業(yè)要求相應(yīng)的安全知識(shí)培訓(xùn)，包括：a.安全生產(chǎn)必要性的認(rèn)識(shí)；b.安全的基本常識(shí)；c.消防的基本知識(shí)；e.“三品”的了解及危害。崗前培訓(xùn)由安全辦實(shí)施，記錄由辦公室統(tǒng)一保存，不合格者不得上崗，具體按人力資源控制程序執(zhí)行。(2)定期培訓(xùn)所有員工在工作期間必須進(jìn)行與崗位作業(yè)要求相應(yīng)的定期安全培訓(xùn)，包括：a.強(qiáng)化員工的安全意識(shí)；b.提高安全防范技能；c.熟練掌握滅火原理；d.熟知消防事故的應(yīng)急措施；e.掌握安全事故的逃生常識(shí)；f.掌握安全事故逃生后的自我保護(hù)常識(shí)。崗前培訓(xùn)由安全辦實(shí)施，記錄由辦公室統(tǒng)一保存，不合格者記入員工績(jī)效考核并進(jìn)行補(bǔ)考，補(bǔ)考不及格者不得上崗，具體按人力資源控制程序執(zhí)行。貨物安全檢查(1)安全辦負(fù)責(zé)監(jiān)督營(yíng)業(yè)部貨物安檢的執(zhí)行情況，對(duì)違反安檢制度的情況及時(shí)提出整改意見(jiàn)。文 件 名物流業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁(yè) 碼22-3(2)各營(yíng)業(yè)部設(shè)立專職安檢員（含兼職安檢員）對(duì)所托運(yùn)貨物進(jìn)行安全檢查，填寫(xiě)貨物安全檢查記錄，具體按營(yíng)業(yè)部工作文件實(shí)施。(3)安檢員原則上實(shí)行定人定崗，安檢員因特殊情況不在崗時(shí)，所在部門(mén)負(fù)責(zé)人必須及時(shí)指定他人代崗，代崗人員要符合下面要求：熟練掌握有關(guān)“三品”的基本知識(shí)；識(shí)別“三品”技能強(qiáng)；掌握檢查專用設(shè)備的性能和操作；思想素質(zhì)好，安全防范意識(shí)、責(zé)任心強(qiáng)。(4)安檢員必須經(jīng)過(guò)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。(5)安檢員必須由思想素質(zhì)好，安全防范意識(shí)、責(zé)任心強(qiáng)的員工擔(dān)任，且必須持證上崗。(6)安檢員必須熟練掌握有關(guān)“三品”的基本知識(shí)和識(shí)別技能與檢查專用設(shè)備的性能和操作。(7)貨物安檢時(shí)應(yīng)使用符合要求的安檢專用設(shè)備。(8)直感不能確定貨物性質(zhì)的，必須做到百分之百開(kāi)包檢查。(9)杜絕“三品”進(jìn)入營(yíng)業(yè)廳和運(yùn)輸。消防安全工作(1)安全辦定期進(jìn)行消防安全知識(shí)的宣傳和消防安全知識(shí)培訓(xùn)。(2)安全辦定期對(duì)各部門(mén)進(jìn)行消防檢查，根據(jù)檢查情況，填寫(xiě)消防安全檢查記錄，及時(shí)配置和更換消防器材以文 件 名物流業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁(yè) 碼22-4滿足消防需求。(3)配置的消防器材由所在部門(mén)保管和維護(hù)，如消防器材出現(xiàn)不適用情況，及早通知安全辦進(jìn)行更換。(4)安全辦每季度對(duì)各部門(mén)進(jìn)行一次消防檢查，根據(jù)檢查情況，不能即時(shí)整改的，填寫(xiě)整改通知單，對(duì)消防安全隱患提出整改要求和意見(jiàn)，責(zé)任部門(mén)必須及時(shí)整改，對(duì)整改結(jié)果由安全辦驗(yàn)證效果，具體按不合格控制程序?qū)嵤?5)消防險(xiǎn)情的搶救具體按安全辦工作文件實(shí)施。(6)由各部門(mén)抽調(diào)專門(mén)人員，經(jīng)培訓(xùn)考核，組成消防應(yīng)急分隊(duì)，消防應(yīng)急分隊(duì)隊(duì)員必須持證上崗。行車安全(1)駕駛員上崗前須培訓(xùn)、技能測(cè)試，工作期間定期學(xué)習(xí)各項(xiàng)安全規(guī)定，具體按人力資源控制程序執(zhí)行。(2)配送部負(fù)責(zé)具體進(jìn)行安全行車、車輛安檢、車輛性能、車輛保養(yǎng)等工作，具體按配送部工作文件執(zhí)行。(3)交通事故的處理，由安全辦負(fù)責(zé)，對(duì)于事故發(fā)生情況填寫(xiě)交通事故檔案，具體按安全辦工作文件執(zhí)行。(4)安全辦負(fù)責(zé)對(duì)車輛安檢不及格和駕駛員嚴(yán)重違章操作等安全隱患及時(shí)提出整改意見(jiàn)，具體按不合格控制程序?qū)嵤?。?kù)存防盜(1)營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)庫(kù)房的防盜工作，由發(fā)生盜竊部門(mén)填寫(xiě)庫(kù)存貨物被盜記錄，具體要求按安全辦工作文件處文 件 名物流業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁(yè) 碼22-5理，安全辦負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督。(2)對(duì)庫(kù)房監(jiān)管不力、防盜措施不到位、防盜器材不合格的及時(shí)提出整改意見(jiàn)，具體按不合格控制程序?qū)嵤?。安全事故的處理安全事故的處理分：一般事故的處理、交通事故、消防事故的處理。具體按安全辦工作文件實(shí)施。5.0支持性文件人力資源控制程序不合格控制程序營(yíng)業(yè)部工作文件配送部工作文件安全辦工作文件6.0相關(guān)記錄消防安全檢查記錄設(shè)備配置記錄整改通知單庫(kù)存貨物被盜記錄交通安全事故檔案消防安全事故檔案貨物案件記錄文 件 名物流業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁(yè) 碼22-6采購(gòu)及分包方控制程序1.0目的對(duì)物品采購(gòu)和勞務(wù)采購(gòu)進(jìn)行控制，確保獲取滿足合同及使用要求的物品和服務(wù)。2.0適用范圍適用于服務(wù)提供所需物品（低值易耗品、設(shè)備）、勞務(wù)的采購(gòu)、驗(yàn)收。適用于分包方的綜合控制。3.0職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)物流服務(wù)所需物品的采購(gòu)和相關(guān)分包方的選擇、評(píng)審和日常管理。各使用部門(mén)負(fù)責(zé)所需物品質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)和市場(chǎng)信息的提供和物品驗(yàn)收。各使用部門(mén)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)相關(guān)勞務(wù)分包部門(mén)的選擇、評(píng)審和日常管理監(jiān)督?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)全過(guò)程的審核批準(zhǔn)。文 件 名物流業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁(yè) 碼22-74.0工作程序物資的采購(gòu)(1)計(jì)劃性采購(gòu)辦公室每月中旬根據(jù)各部門(mén)要求制定本月的物品采購(gòu)計(jì)劃，說(shuō)明物品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等。辦公室將月物資采購(gòu)計(jì)劃報(bào)經(jīng)理審批后執(zhí)行。辦公室將批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃交采購(gòu)人員，由其在合格分包方處進(jìn)行采購(gòu)。(2)臨時(shí)采購(gòu)各部門(mén)需要臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃外的物品時(shí)，先填寫(xiě)申請(qǐng)用款審批表，說(shuō)明物品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途等。申請(qǐng)用款審批表由辦公室負(fù)責(zé)確認(rèn)，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。采購(gòu)應(yīng)在合格分包方處進(jìn)行，如有急需或其他特殊情況，由經(jīng)理批準(zhǔn)后也可在其他分包單位處對(duì)實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證后購(gòu)買。驗(yàn)證各使用部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證、防護(hù)和使用。勞務(wù)的采購(gòu)對(duì)物流服務(wù)提供所需的勞務(wù)的采購(gòu)，由各使用部門(mén)負(fù)責(zé)與合格分包方簽訂協(xié)議，并負(fù)責(zé)服務(wù)質(zhì)量的檢查、監(jiān)督和日常管理。物品采購(gòu)分包方的選擇和評(píng)審文 件 名物流業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁(yè) 碼22-8(1)分包方的資格要求必須有合格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的資質(zhì)證明書(shū)；必須保證符合所需物品的型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量要求等；在以往的采購(gòu)活動(dòng)中未發(fā)生過(guò)質(zhì)量糾紛。(2)辦公室擬出能符合上述要求的若干家分包方，對(duì)其評(píng)審從以下幾方面進(jìn)行：分包方的資質(zhì)，以往與其交往的信譽(yù)情況；分包方的質(zhì)量保證能力或質(zhì)量體系的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)；分包方的品牌；產(chǎn)品樣品的評(píng)價(jià)；分包方售后服務(wù)狀況等。(3)辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審并記錄評(píng)審結(jié)果，將兩家以上的分包方評(píng)審記錄報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，納入合格分包方名單。物流服務(wù)勞務(wù)分包方的選擇和評(píng)審(1)分包方的資格要求有合格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及行為資格證書(shū)；提供的服務(wù)能滿足本公司管理和質(zhì)量的要求；在滿足質(zhì)量要求的情況下，價(jià)格適宜。(2)使用部門(mén)擬出符合上述要求的若干家分承包方，對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，內(nèi)容包括：分包方的資質(zhì)，以往與其業(yè)務(wù)往來(lái)的信譽(yù)情況；分包方的質(zhì)量保證體系資料；分包方的技術(shù)力量、人員素質(zhì)；服務(wù)價(jià)格。(3)對(duì)一次性合作的部門(mén)或個(gè)體，保留合作記錄，不納入分文 件 名物流業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁(yè) 碼22-9包方名單。對(duì)長(zhǎng)期合作單位，將評(píng)審結(jié)果按分包方評(píng)審表記錄。入選的分包方評(píng)審由辦公室確認(rèn)后，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后納入合格分包方名單。合格分包方日常管理(1)物品采購(gòu)分包方由辦公室管理，對(duì)每批物品質(zhì)量跟蹤，出現(xiàn)不合格，進(jìn)行退貨或賠償損失處理，并記入分包方檔案，連續(xù)出現(xiàn)兩批以上不合格，取消分包方資格。(2)勞務(wù)采購(gòu)分包方由各使用部門(mén)管理，對(duì)每次勞務(wù)服務(wù)質(zhì)量跟蹤，出現(xiàn)不合格，進(jìn)行賠償損失處理，并責(zé)令其改進(jìn)，記入分包方檔案。一次性合作部門(mén)或個(gè)體，出現(xiàn)不合格即禁止再次合作，長(zhǎng)期合作部門(mén)連續(xù)出現(xiàn)兩次以上不合格，取消分包方資格。合格分包方的年度復(fù)審(1)各相關(guān)部門(mén)每年12月組織對(duì)合同期在1年以上的合格分包方進(jìn)行一次年度復(fù)審，審核內(nèi)容包括：過(guò)去一年分包方的業(yè)績(jī)；過(guò)去一年供應(yīng)的物品/勞務(wù)質(zhì)量狀況；各部門(mén)對(duì)分包方工作的檢查和評(píng)定記錄。(2)凡在評(píng)審中確定沒(méi)有達(dá)到合同要求的分包方，經(jīng)理批準(zhǔn)，以下列方式處理：取消其合格分包方資格；要在限期內(nèi)作出整改，對(duì)未能在限期內(nèi)改進(jìn)的，終止承包合同，取消其合格分包方資格。(3)各部門(mén)建立合格分包方檔案，并將合格分包方名單按受控文件的方式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。合格分包方檔案文 件 名物流業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁(yè) 碼22-10主要包括以下內(nèi)容：分包方提供初審時(shí)的資料；分包方的產(chǎn)品介紹或說(shuō)明/分包方年度復(fù)審記錄；分包方提供的其他資料。不合格采購(gòu)物品和勞務(wù)的控制(1)不合格品的處置退貨；讓步接收；索賠。(2)不合格勞務(wù)的控制扣款；返工；索賠。(3)不合格采購(gòu)物品和勞務(wù)的的處置均須記入分包方的業(yè)績(jī)檔案。5.0支持性文件質(zhì)量手冊(cè)各部門(mén)工作文件不合格控制程序6.0相關(guān)記錄物品申購(gòu)表文 件 名物流業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁(yè) 碼22-11申請(qǐng)用款審批表分包方評(píng)審表合格分包方名單文 件 名物流業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁(yè) 碼22-12配送服務(wù)管理程序1.0目的確保及時(shí)收貨和發(fā)貨，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)發(fā)貨和計(jì)劃配送。2.0適用范圍各營(yíng)業(yè)點(diǎn)貨物的及時(shí)收取、定點(diǎn)班車和貨物配送。3.0職責(zé)營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)配送信息的傳遞。配送部負(fù)責(zé)按營(yíng)業(yè)部傳遞的信息和日常班次進(jìn)行貨物運(yùn)輸和配送業(yè)務(wù)。4.0工作程序設(shè)定班車配送(1)配送部定點(diǎn)班車按規(guī)定的線路和時(shí)間安排，到各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收取貨物和相關(guān)單據(jù)。收取的貨物應(yīng)與托運(yùn)單內(nèi)容相一致，由配送部收貨人員簽字確認(rèn)，同時(shí)與營(yíng)業(yè)部做好相應(yīng)的職責(zé)交接和手續(xù)傳遞工作，具體按配送部工作文件執(zhí)行。文 件 名物流業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁(yè) 碼22-13(2)配送部應(yīng)及時(shí)運(yùn)送所收的貨物到指定地點(diǎn)，安全交接貨物和單據(jù)并簽字確認(rèn)。(3)如遇到路面塞車或其他特殊情況，配送部收貨司機(jī)應(yīng)及時(shí)通知配送部調(diào)度，及時(shí)再調(diào)與其他車輛，由調(diào)度員把相關(guān)情況記入調(diào)度日志，具體按配送部工作文件實(shí)施。零時(shí)用車(1)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)需使用車輛運(yùn)送或收取貨物時(shí)，應(yīng)提前通知配送部。駐點(diǎn)車，即駐營(yíng)業(yè)部各營(yíng)業(yè)點(diǎn)車輛，為該營(yíng)業(yè)點(diǎn)提供專項(xiàng)配送服務(wù)，但可根據(jù)實(shí)際情況由配送部調(diào)度員進(jìn)行調(diào)配，支援其他營(yíng)業(yè)點(diǎn)；配送用車，即由營(yíng)業(yè)部各營(yíng)業(yè)點(diǎn)通知配送部調(diào)度員用車需求，由調(diào)度員調(diào)配車輛，配送貨物到顧客指定地點(diǎn)，按托運(yùn)單約定交貨方式，交與指定收貨人，并由收貨人簽字確認(rèn)；收貨用車，即由營(yíng)業(yè)部各營(yíng)業(yè)點(diǎn)通知配送部調(diào)度員用車需求，由調(diào)度員調(diào)配車輛，由營(yíng)業(yè)點(diǎn)業(yè)務(wù)人員帶車到指定地點(diǎn)收取貨物。(2)配送部調(diào)度員根據(jù)就近原則，臨時(shí)調(diào)配車輛進(jìn)行運(yùn)送，由調(diào)度員把相關(guān)情況記入調(diào)度日志，具體按配送部工作文件實(shí)施。車輛管理車輛管理具體按配送部工作文件實(shí)施。(1)配送部車輛管理參照設(shè)備、設(shè)施管理程序，建立設(shè)文 件 名物流業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁(yè) 碼22-14備臺(tái)賬，實(shí)行專人負(fù)責(zé)。(2)車輛實(shí)行定期保養(yǎng)、維護(hù)，每行駛10000公里，須由修理人員進(jìn)行一次保養(yǎng)，并填寫(xiě)車輛保養(yǎng)記錄。(3)車輛維修由配送部進(jìn)行，對(duì)于無(wú)能力維修的問(wèn)題，委托經(jīng)評(píng)審合格的維修單位進(jìn)行，填寫(xiě)車輛維修記錄，需更換部件的采購(gòu)報(bào)辦公室采購(gòu)，具體按采購(gòu)及分包方管理程序執(zhí)行。(4)車輛運(yùn)行、維護(hù)、維修的費(fèi)用由配送部控制，并納入考核。(5)車輛的日常使用，由司機(jī)嚴(yán)格按照使用規(guī)程進(jìn)行。行車安全配送部定期進(jìn)行安全教育和安全知識(shí)培訓(xùn)，行車安全管理具體按配送部工作文件實(shí)施。對(duì)于出現(xiàn)的安全交通事故，由安全部按安全工作程序處理和記錄。5.0支持性文件物流服務(wù)過(guò)程控制程序配送部工作文件安全工作程序6.0相關(guān)記錄調(diào)度日志車輛保養(yǎng)記錄文 件 名物流業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁(yè) 碼22-15物流服務(wù)檢查程序1.0目的為實(shí)施質(zhì)量控制和評(píng)價(jià)提供準(zhǔn)則，以保證服務(wù)過(guò)程按工作規(guī)范的實(shí)施并達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。2.0適用范圍適用于公司質(zhì)量體系的物流服務(wù)過(guò)程質(zhì)量控制。3.0職責(zé)企管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)物流服務(wù)工作執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。安全辦負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)物流服務(wù)工作中安全事項(xiàng)進(jìn)行檢查。各部門(mén)負(fù)責(zé)各自服務(wù)工作的自我檢查。4.0工作程序服務(wù)質(zhì)量檢查(1)企管部按照各部門(mén)職責(zé)、工作規(guī)范編制檢查表，對(duì)全公司所有部門(mén)、網(wǎng)點(diǎn)每季度一次不定期檢查，并填寫(xiě)檢查表，記錄不合格情況。(2)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格以整改通知單的形式要求糾文 件 名物流業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁(yè) 碼22-16正,具體按不合格控制程序?qū)嵤?。顧客意?jiàn)調(diào)查(1)企管部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行顧客調(diào)查，一般采取問(wèn)卷調(diào)查方式進(jìn)行，每半年發(fā)出100200份調(diào)查表。(2)顧客意見(jiàn)調(diào)查的內(nèi)容包括：對(duì)服務(wù)項(xiàng)目滿意和不滿意的信息，顧客對(duì)服務(wù)的需求等。通過(guò)顧客意見(jiàn)調(diào)查統(tǒng)計(jì)出顧客滿意率及服務(wù)改進(jìn)需求。(3)顧客意見(jiàn)調(diào)查表收回后由企管部負(fù)責(zé)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并寫(xiě)出調(diào)查結(jié)果分析報(bào)告，回收率大于發(fā)出調(diào)查總數(shù)80%方為有效。(4)對(duì)顧客不滿意的服務(wù)項(xiàng)目，如顧客有留下聯(lián)系方式的，抽取其中20%予以回訪。從而進(jìn)一步與顧客溝通，征求顧客意見(jiàn)，并表達(dá)改進(jìn)的承諾和對(duì)顧客提出意見(jiàn)或建議的謝意。對(duì)顧客反映集中的問(wèn)題和重大問(wèn)題責(zé)成有關(guān)部門(mén)采取糾正和預(yù)防措施，并對(duì)糾正的預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)價(jià)。(5)企管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)糾正措施及效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，直到糾正效果滿意。部門(mén)內(nèi)部檢查(1)各部門(mén)負(fù)責(zé)人按部門(mén)工作內(nèi)容要求，每月不定期對(duì)所負(fù)責(zé)部門(mén)進(jìn)行檢查，并記錄檢查結(jié)果。(2)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格以整改通知單的形式或口頭通知要求糾正,具體按不合格控制程序?qū)嵤I(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)(1)每年底各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)文 件 名物流業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁(yè) 碼22-17價(jià)報(bào)告。業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告包括內(nèi)容如下：部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況；部門(mén)服務(wù)情況的描述，特別是針對(duì)執(zhí)行部門(mén)工作文件的情況；評(píng)價(jià)部門(mén)服務(wù)對(duì)顧客形成的印象或反應(yīng)情況。(2)各部門(mén)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)論由主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后交企管部。(3)企管部負(fù)責(zé)將部門(mén)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告匯總成公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告，并作為管理評(píng)審的輸入之一。(4)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)不符合要求的方面，由企管部責(zé)成該部門(mén)提出整改要求，企管部跟蹤其進(jìn)展和效果。物流服務(wù)安全檢查由安全辦按照安全工作程序?qū)嵤?.0支持性文件物流服務(wù)過(guò)程控制程序企管部工作文件不合格控制程序安全工作程序6.0相關(guān)記錄服務(wù)質(zhì)量檢查表顧客意見(jiàn)調(diào)查表 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告文 件 名物流業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁(yè) 碼22-18信息系統(tǒng)管理程序1.0目的對(duì)物流信息服務(wù)提供的過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保物流信息服務(wù)過(guò)程受控并滿足規(guī)定的要求。2.0適用范圍適用于信息服務(wù)中心物流信息服務(wù)的全過(guò)程。3.0職責(zé)信息服務(wù)中心負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)和服務(wù)提供全過(guò)程的管理。4.0工作程序業(yè)務(wù)拓展(1)信息服務(wù)中心以貨代中介機(jī)構(gòu)、托運(yùn)人、承運(yùn)人或單位為服務(wù)對(duì)象，通過(guò)提供有效的物流信息服務(wù)，建立意向。通過(guò)相關(guān)手續(xù)的提供和審核，與信息服務(wù)中心簽訂入會(huì)協(xié)議后，發(fā)展其成為“交通在線”網(wǎng)絡(luò)會(huì)員，并建立相關(guān)會(huì)員檔案，具體按信息服務(wù)中心工作文件相關(guān)規(guī)定實(shí)施。文 件 名物流業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁(yè) 碼22-19(2)信息服務(wù)中心在相關(guān)貨代市場(chǎng)、生產(chǎn)企業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣和派發(fā)公司宣傳材料，擴(kuò)大信息來(lái)源，提高公路貨運(yùn)交易信息系統(tǒng)知名度。(3)通過(guò)電話與顧客進(jìn)行信息交流，定期對(duì)顧客進(jìn)行電話回訪或上門(mén)咨詢服務(wù)，并做好相關(guān)工作日志。(4)向現(xiàn)場(chǎng)來(lái)訪的顧客介紹和推廣公路貨運(yùn)交易系統(tǒng)。(5)向來(lái)電咨詢的顧客介紹和推廣公路貨運(yùn)交易系統(tǒng)。信息來(lái)源(1)在系統(tǒng)的網(wǎng)站上直接下載有關(guān)的貨運(yùn)信息。(2)信息服務(wù)中心在對(duì)外推廣過(guò)程中收集回來(lái)的貨運(yùn)信息和公司自有的貨運(yùn)信息。(3)信息服務(wù)中心接聽(tīng)顧客打來(lái)的熱線電話所獲取的貨運(yùn)信息。(4)直接來(lái)營(yíng)業(yè)大廳的顧客所帶來(lái)的貨運(yùn)信息。(5)信息服務(wù)中心負(fù)責(zé)確保各類信息的完整性和確定性，并做好相關(guān)工作日志?，F(xiàn)場(chǎng)服務(wù)(1)信息中心負(fù)責(zé)顧客來(lái)電咨詢，并做好相關(guān)工作日志。為顧客提供貨運(yùn)信息的查詢與發(fā)布；應(yīng)答顧客有關(guān)系統(tǒng)業(yè)務(wù)和公司業(yè)務(wù)等相關(guān)問(wèn)題；為顧客提供其他與貨運(yùn)有關(guān)的信息服務(wù)內(nèi)容。(2)營(yíng)業(yè)廳現(xiàn)場(chǎng)為顧客提供服務(wù)，并做好工作日志。為顧客辦理入會(huì)及會(huì)員身份認(rèn)證等系列服務(wù)；代開(kāi)發(fā)票、代辦保險(xiǎn)；為顧客提供貨運(yùn)信息的查詢與發(fā)布；文 件 名物流業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL003頁(yè) 碼22-20系統(tǒng)業(yè)務(wù)和公司業(yè)務(wù)的咨詢；受理顧客現(xiàn)場(chǎng)或電話投訴。信息系統(tǒng)的維護(hù)與更新(1)系統(tǒng)內(nèi)部維護(hù)：由于員工操作不當(dāng)而造成網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知網(wǎng)絡(luò)管理員，網(wǎng)絡(luò)管理員解決問(wèn)題后，做好計(jì)算機(jī)使用情況登記表記錄；當(dāng)交通在線網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，網(wǎng)絡(luò)管理員與總部取得聯(lián)系，了解具體情況解決問(wèn)題，并填寫(xiě)系統(tǒng)運(yùn)行記錄表；因本