電石項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 電石項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請電石項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請一、項(xiàng)目建設(shè)背景“十一五”期間，受原油價格大幅度上漲的拉動和以電石乙炔為原料的有機(jī)合成工業(yè)快速發(fā)展的帶動，我國電石工業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期?！笆晃濉逼陂g，我國電石生產(chǎn)能力年均增長率在20%左右。2011年我國電石行業(yè)整體發(fā)展平穩(wěn)。2011年1-12月，全國電石（折300升/千克）累計(jì)產(chǎn)量1737.7萬噸，累計(jì)同比增加22.3%。2012年我國在產(chǎn)的電石企業(yè)共有311家，累計(jì)電石產(chǎn)量1869.2萬噸，比2011年增長9.3%。2012年國內(nèi)電石出口量累計(jì)15.8萬噸，占全國總產(chǎn)量的0.8%，同比下降14.6%，電石進(jìn)口量基本為零。2012年我國電石表觀消費(fèi)量1853萬噸，同比增長7.8%?！笆濉睍r期，我國仍處于發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，電石工業(yè)面臨著難得的發(fā)展機(jī)遇。世界經(jīng)濟(jì)形勢逐步企穩(wěn)回暖，而我國仍將是世界化工行業(yè)的投資熱點(diǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)總量的增長和人民生活水平的提高，國內(nèi)市場對于聚氯乙烯、醋酸乙烯/聚乙烯醇、石灰氮等電石下游產(chǎn)品的需求量將穩(wěn)定增長。我國石油資源短缺而煤炭資源相對豐富，決定了電石行業(yè)在滿足下游需求方面仍將發(fā)揮不可替代的作用。因此在未來一段時期內(nèi)，電石行業(yè)仍存在一定的發(fā)展空間，我國電石市場中長期走勢依然向好。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人白xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡介公司認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)政策以及相關(guān)行業(yè)規(guī)范的指導(dǎo)下，在各級政府的強(qiáng)力領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的大力支持下，將建設(shè)“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”企業(yè)，作為企業(yè)科學(xué)發(fā)展的永恒目標(biāo)和責(zé)無旁貸的社會責(zé)任；公司始終堅(jiān)持“源頭消減、過程控制、資源綜合利用和必要的未端治理”的清潔生產(chǎn)方針；以淘汰落后及節(jié)能、降耗、清潔生產(chǎn)和資源的循環(huán)利用為重點(diǎn)；以強(qiáng)化能源基礎(chǔ)管理、推進(jìn)節(jié)能減排技術(shù)改造及淘汰落后裝備、深化能源循環(huán)利用為措施，緊緊依靠技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，突出節(jié)能技術(shù)、節(jié)能工藝的應(yīng)用與開發(fā)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；以細(xì)化管理、對標(biāo)挖潛、能源稽查、動態(tài)分析、指標(biāo)考核為手段，全面推動全員能源管理及全員節(jié)能的管理思想；在項(xiàng)目承辦單位全體職工中樹立“人人要節(jié)能，人人會節(jié)能”的節(jié)能理念，達(dá)到了以精細(xì)管理促節(jié)能，以精細(xì)操作降能耗的目的；為切實(shí)加快相關(guān)行業(yè)的技術(shù)改造，提升產(chǎn)品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增強(qiáng)了企業(yè)的市場競爭力，從而有力地促進(jìn)了項(xiàng)目承辦單位的高速、高效、健康發(fā)展。公司主要客戶在國內(nèi)、國外均衡分布，沒有集中度過高的風(fēng)險，并不存在對某個或某幾個固定客戶的重大依賴，公司采購的主要原材料市場競爭充分，供應(yīng)商數(shù)量眾多，在采購方面具有非常大的自主權(quán)，項(xiàng)目承辦單位通過供應(yīng)商評價體系與部分供應(yīng)商建立了長期合作關(guān)系，不存在對單一供應(yīng)商依賴的風(fēng)險。公司引進(jìn)世界領(lǐng)先的技術(shù)，匯聚跨國高科技人才以確保公司產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和保持長期的競爭優(yōu)勢。公司正處于快速發(fā)展階段，特別是隨著新項(xiàng)目的建設(shè)及未來產(chǎn)能擴(kuò)張，將需要大量專業(yè)技術(shù)人才充實(shí)到建設(shè)、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、管理等環(huán)節(jié)中。作為一家民營企業(yè)，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優(yōu)勢。未來公司將通過自我培養(yǎng)和外部引進(jìn)來壯大公司的高端人才隊(duì)伍，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。公司以生產(chǎn)運(yùn)行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術(shù)人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員，組建了技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。研發(fā)團(tuán)隊(duì)現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗(yàn)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于某某工業(yè)園區(qū)。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積58355.83平方米（折合約87.49畝），其中：凈用地面積58355.83平方米（紅線范圍折合約87.49畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積89867.98平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程70392.73平方米，計(jì)容建筑面積89867.98平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資6558.30萬元。（二）土地利用合理性分析擬建項(xiàng)目用地位置周圍5.00千米以內(nèi)沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址，項(xiàng)目建設(shè)不影響周圍軍事設(shè)施建設(shè)和使用，也不影響河道的防洪和排澇。項(xiàng)目建設(shè)地?fù)碛卸嘀Ь邆湎鄳?yīng)資質(zhì)的勘測隊(duì)伍、設(shè)計(jì)隊(duì)伍和專業(yè)化建設(shè)工程隊(duì)伍，擁有一大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，確保投資項(xiàng)目的實(shí)施能力，同時，項(xiàng)目建設(shè)地商貿(mào)流通行業(yè)發(fā)達(dá)，與國內(nèi)260多個大中城市開設(shè)了貨運(yùn)直達(dá)業(yè)務(wù)。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為電石，根據(jù)市場情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值29612.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資14033.40(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元6558.305684.01160.4014033.401.1工程費(fèi)用萬元6558.305684.0118423.481.1.1建筑工程費(fèi)用萬元6558.306558.3036.53%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元5684.015684.0131.66%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1791.091791.099.98%1.2.1無形資產(chǎn)萬元969.37969.371.3預(yù)備費(fèi)萬元821.72821.721.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元349.95349.951.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元471.77471.772建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14033.4014033.402、流動資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動資金3919.55萬元。流動資金投資估算表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元18423.4810188.3813959.7418423.4818423.4818423.481.1應(yīng)收賬款萬元5527.042487.174145.285527.045527.045527.041.2存貨萬元8290.573730.756217.928290.578290.578290.571.2.1原輔材料萬元2487.171119.231865.382487.172487.172487.171.2.2燃料動力萬元124.3655.9693.27124.36124.36124.361.2.3在產(chǎn)品萬元3813.661716.152860.253813.663813.663813.661.2.4產(chǎn)成品萬元1865.38839.421399.031865.381865.381865.381.3現(xiàn)金萬元4605.872072.643454.404605.874605.874605.872流動負(fù)債萬元14503.936526.7710877.9514503.9314503.9314503.932.1應(yīng)付賬款萬元14503.936526.7710877.9514503.9314503.9314503.933流動資金萬元3919.551763.802939.663919.553919.553919.554鋪底流動資金萬元1306.50587.93979.891306.501306.501306.503、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資17952.95萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14033.40萬元，占項(xiàng)目總投資的78.17%；流動資金3919.55萬元，占項(xiàng)目總投資的21.83%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資6558.30萬元，占項(xiàng)目總投資的36.53%；設(shè)備購置費(fèi)5684.01萬元，占項(xiàng)目總投資的31.66%；其它投資1791.09萬元，占項(xiàng)目總投資的9.98%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項(xiàng)目總投資=14033.40+3919.55=17952.95（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元17952.95127.93%127.93%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元14033.40100.00%100.00%78.17%2.1工程費(fèi)用萬元12242.3187.24%87.24%68.19%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元6558.3046.73%46.73%36.53%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元5684.0140.50%40.50%31.66%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元969.376.91%6.91%5.40%2.2.1無形資產(chǎn)萬元969.376.91%6.91%5.40%2.3預(yù)備費(fèi)萬元821.725.86%5.86%4.58%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元349.952.49%2.49%1.95%2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元471.773.36%3.36%2.63%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14033.40100.00%100.00%78.17%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元3919.5527.93%27.93%21.83%7鋪底流動資金萬元1306.529.31%9.31%7.28%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)76.07%，建筑容積率1.54，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.53%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度160.40萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程31384.6331384.6370392.7370392.735650.761.1主要生產(chǎn)車間18830.7818830.7842235.6442235.643503.471.2輔助生產(chǎn)車間10043.0810043.0822525.6722525.671808.241.3其他生產(chǎn)車間2510.772510.774082.784082.78339.052倉儲工程6658.696658.6912658.9112658.91739.052.1成品貯存1664.671664.673164.733164.73184.762.2原料倉儲3462.523462.526582.636582.63384.312.3輔助材料倉庫1531.501531.502911.552911.55169.983供配電工程355.13355.13355.13355.1323.323.1供配電室355.13355.13355.13355.1323.324給排水工程408.40408.40408.40408.4020.864.1給排水408.40408.40408.40408.4020.865服務(wù)性工程4217.174217.174217.174217.17246.215.1辦公用房2516.412516.412516.412516.41126.335.2生活服務(wù)1700.761700.761700.761700.76111.496消防及環(huán)保工程1189.691189.691189.691189.6978.146.1消防環(huán)保工程1189.691189.691189.691189.6978.147項(xiàng)目總圖工程177.57177.57177.57177.57-358.707.1場地及道路硬化11648.092348.382348.387.2場區(qū)圍墻2348.3811648.0911648.097.3安全保衛(wèi)室177.57177.57177.57177.578綠化工程4533.27158.66合計(jì)44391.2889867.9889867.986558.30（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)120臺（套），設(shè)備購置費(fèi)5684.01萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量917076.19千瓦時，折合112.71噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量18626.82立方米，折合1.59噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“電石項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量917076.19千瓦時，年總用水量18626.82立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）114.30噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量38.10噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率23.48%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合某某工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司承辦的“電石項(xiàng)目”主要從事電石項(xiàng)目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性電石項(xiàng)目選址于某某工業(yè)園區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足