電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱--光伏發(fā)電部分.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱(光伏發(fā)電部分)目 錄關(guān)于印發(fā)電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱(光伏發(fā)電部分)的通知編制說明光伏發(fā)電首次及土建工程質(zhì)量檢查典型大綱5光伏發(fā)電首次及土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄12光伏發(fā)電并網(wǎng)啟動(dòng)試運(yùn)前質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱20光伏發(fā)電并網(wǎng)啟動(dòng)試運(yùn)前質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄28附錄 光伏發(fā)設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查依據(jù)的主要技術(shù)文件38光伏發(fā)電首次及土建工程質(zhì)量檢查典型大綱1 總 則 1.0.1依據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、工程質(zhì)量監(jiān)督工作導(dǎo)則和電力建議工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定，為統(tǒng)一光伏發(fā)設(shè)工程的質(zhì)量監(jiān)督工作程序、方法和內(nèi)容，規(guī)范工程建設(shè)各責(zé)任主體及有關(guān)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量行為，加強(qiáng)電力建設(shè)工程質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量，確保電網(wǎng)安全，保障人民生命、財(cái)產(chǎn)安全，保護(hù)環(huán)境，維護(hù)社會(huì)公共利益，充分發(fā)揮工程項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，編制光伏發(fā)電首次及土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱(簡稱本大綱)。 凡接入公用電網(wǎng)的光伏發(fā)電工程及其附屬工程項(xiàng)目，包括各類投資方式建設(shè)的工程，均應(yīng)按本大綱規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查。 1.0.2本大綱適用于對光伏發(fā)電工程正式開工后的首次及土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。 1.0.3首次檢查的主要內(nèi)容包括： (1)本大綱要求進(jìn)行監(jiān)督檢查項(xiàng)目； (2)宣布本工程項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)； (3)布置本工程項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃及其實(shí)施要求。 1.0.4質(zhì)量監(jiān)督檢查以重點(diǎn)抽查的方法進(jìn)行。檢查工程建設(shè)各責(zé)任主體質(zhì)量行為時(shí)，對各階段本大綱中重復(fù)性的條款一般只抽查一次。凡經(jīng)檢查符合規(guī)定、在后續(xù)工程中又未發(fā)生情況變化者，一般不再重復(fù)檢查。 1.0.5 根據(jù)工程設(shè)計(jì)的具體情況，中心站可結(jié)合工程的實(shí)際特點(diǎn)，補(bǔ)充編制具體的監(jiān)督檢查細(xì)則，保證檢查的針對性和全面性。2 質(zhì)量監(jiān)督檢查的依據(jù) 見附錄：光伏發(fā)設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查依據(jù)的主要技術(shù)文件。 附錄所列技術(shù)文件，通過本大綱的引用而成為本大綱的條款。凡是注明日期的引用文件，其隨后的修改版是否適用于本大綱，由本大綱達(dá)成協(xié)議的各方研究商定。凡是沒有注明日期的引用文件，其最新版適用于本大綱。3 質(zhì)量監(jiān)督檢查應(yīng)具備的條件 3.0.1 工程建設(shè)單位已按規(guī)定程序辦理了質(zhì)量監(jiān)督注冊手續(xù)。 3.0.2 工程建設(shè)施工組織總設(shè)計(jì)、主要危險(xiǎn)源識別、風(fēng)險(xiǎn)控制對策、應(yīng)急預(yù)案編制完成并已審批。 3.0.3光伏并網(wǎng)發(fā)電場地“五通一平”已基本完成，建筑物地基處理及首批光伏方陣支架基礎(chǔ)已施工完，并已驗(yàn)收簽證。 3.0.4施工圖交付計(jì)劃已確定；項(xiàng)目主體工程施工圖紙的交付可滿足連續(xù)施工的需要，且圖紙已通過會(huì)檢。 3.0.5勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)，其現(xiàn)場機(jī)構(gòu)及人員配備，按規(guī)定持證上崗的人員，均符合國家有關(guān)規(guī)定要求。 3.0.6 已組織編制了“質(zhì)量驗(yàn)收及評定項(xiàng)目劃分表”。 3.0.7施工技術(shù)文件，主要施工技術(shù)資料，主要施工記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄和原材料、成品、半成品、設(shè)備的出廠證件及試驗(yàn)資料和各種簽證手續(xù)齊全、完整。 3.O.8 由建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織擬定對工程重點(diǎn)項(xiàng)目、關(guān)鍵部位的質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃并實(shí)施。 3.0.9建設(shè)單位已組織進(jìn)行了自查工作，并整改驗(yàn)收完畢。 4 質(zhì)量監(jiān)督檢查的內(nèi)容和要求4.1 對工程建設(shè)各責(zé)任主體質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查 4.1.1對建設(shè)單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查 4.1.1.1 按基本建設(shè)程序規(guī)定，滿足開工條件要求。 4.1.1.2環(huán)保、消防、施工圖等審查完畢，核準(zhǔn)資料齊全。 4.1.1.3工程建設(shè)組織管理機(jī)構(gòu)和規(guī)章制度健全，已明確工程質(zhì)量目標(biāo)，對工程建設(shè)各責(zé)任主體質(zhì)量管理體系進(jìn)行了審核，各責(zé)任主體質(zhì)量責(zé)任人到位： (1)工程建設(shè)組織管理機(jī)構(gòu)與工程管理的模式相適應(yīng)，質(zhì)量管理體系健全，運(yùn)轉(zhuǎn)有效，工程質(zhì)量處于有效控制狀態(tài)； (2)已經(jīng)完成主要設(shè)備、工程總承包和主要分包施工及工程監(jiān)理招標(biāo)，已簽訂合同。各類招投標(biāo)文件齊全； (3)工程管理、質(zhì)量管理、設(shè)備監(jiān)造、質(zhì)量驗(yàn)收及評定、見證取樣等制度齊全、有效；已制定工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文(簡稱強(qiáng)制性條文)執(zhí)行計(jì)劃和防治質(zhì)量通病計(jì)劃； (4)已確定工程采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范，滿足工程需要。 4.1.1.4 施工圖紙交付計(jì)劃已落實(shí)，對已交付的圖紙按規(guī)定進(jìn)行了設(shè)計(jì)交底與施工圖會(huì)檢，且交底與會(huì)檢記錄規(guī)范。 4.1.1.5施工組織總設(shè)計(jì)編制完成并已審批。 4.1.1.6 工程檔案管理制度健全、適用，檔案管理人員已到位工作。 4.1.1.7 無明示或者暗示設(shè)汁單位、監(jiān)理單位、施工單位違反強(qiáng)制性條文、降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或因要求承包方壓縮合理工期而影響工程質(zhì)量等行為。 4.1.1.8 按合同規(guī)定，由建設(shè)單位采購的建材、構(gòu)配件和設(shè)備符合質(zhì)量要求，建立了相應(yīng)的管理制度、檢查驗(yàn)收辦法和標(biāo)準(zhǔn)。4.1.1.9 質(zhì)檢人員持證上崗，已制定對工程重點(diǎn)項(xiàng)目和關(guān)鍵工序的質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃。4.l.2對勘察設(shè)計(jì)單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查4.l.2.l 承擔(dān)本工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目與本單位資質(zhì)相符，質(zhì)量管理體系健全運(yùn)行有效。4.1.1.2主要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格證書與承擔(dān)任務(wù)相符，經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)對項(xiàng)目設(shè)計(jì)質(zhì)量責(zé)權(quán)明確并書面報(bào)送建設(shè)單位。 4.1.2.3按計(jì)劃交付圖紙，能保證連續(xù)施工；施工圖交底記錄齊全、完整。 4.l.2.4施工圖設(shè)計(jì)質(zhì)量和深度能保證工程質(zhì)量，方便施工，施工圖紙及設(shè)計(jì)變更等文件審批手續(xù)齊全，施工圖會(huì)檢意見已完成閉環(huán)，已落實(shí)內(nèi)部審核程序和責(zé)任。 4.1.2.5設(shè)計(jì)單位無指定材料、設(shè)備生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商的行為。 4.1.2.6工代制度健全，按規(guī)定參加地基驗(yàn)槽、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)及有關(guān)重要部位工程質(zhì)量驗(yàn)收并及時(shí)簽字；簽署設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)洽商單人員資格明確，已向監(jiān)理單位備案并管理規(guī)范。 4.1.3對監(jiān)理單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查 4.1.3.1工程建設(shè)監(jiān)理合同及委托手續(xù)規(guī)范、清晰、責(zé)權(quán)明確；質(zhì)量管理體系健全運(yùn)行有效。 4.1.3.2總監(jiān)理師經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)，監(jiān)理機(jī)構(gòu)健全，專業(yè)人員配備滿足工程需要；各級監(jiān)理人員資格證書齊全，資質(zhì)與所承擔(dān)監(jiān)理項(xiàng)目相符，責(zé)任制落實(shí)?，F(xiàn)場監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)及其行為符合建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范，并書面報(bào)送建設(shè)單位。 4.1.3.3根據(jù)監(jiān)理合同、委托書和建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范制定監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則和強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃，滿足工程監(jiān)理和質(zhì)量控制的需要，審批手續(xù)完備并有效執(zhí)行。 4.1.3.4 已審定施工質(zhì)量驗(yàn)評項(xiàng)目劃分表，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和工程實(shí)際，已確定關(guān)鍵項(xiàng)目質(zhì)量控制點(diǎn)；對施工組織設(shè)計(jì)、開工報(bào)告、施工作業(yè)指導(dǎo)書、工程設(shè)計(jì)變更等技術(shù)文件審批手續(xù)已確定并及時(shí)辦理。 4.1.3.5對工程建設(shè)各責(zé)任主體的合格供貨商名錄進(jìn)行了審查。 4.1.3.6 已經(jīng)建立對設(shè)備、成品、半成品和原材料到貨、開箱檢驗(yàn)和對原材料質(zhì)量跟蹤管理辦法、相關(guān)制度及管理臺(tái)賬。 4.1.3.7對各施工承包單位(含各類分包隊(duì)伍)資質(zhì)以及人員資格核查，無違規(guī)行為。 4.1.3.8 對各類檢測機(jī)構(gòu)(含合同檢測機(jī)構(gòu))和檢測人員的資質(zhì)和資格進(jìn)行審查，均符合規(guī)定，并建立管理臺(tái)賬；見證取樣檢測制度健全，責(zé)任到位，手續(xù)齊全。 4.1.3.9對各施工單位計(jì)量管理進(jìn)行審查，符合中華人民共和國計(jì)量法規(guī)定，滿足施工的需要。 4.1.3.10按照強(qiáng)制性條文、國家或行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對隱蔽工程、完工項(xiàng)目及時(shí)驗(yàn)收簽證規(guī)范。 4.1.3.11 質(zhì)量問題臺(tái)賬完整、清晰、規(guī)范，各類質(zhì)量問題通知單、停工令內(nèi)容明確，閉環(huán)管理。對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不合格設(shè)備、材料、構(gòu)配件和發(fā)生的質(zhì)量事故，及時(shí)配合相關(guān)單位調(diào)查處理。4.1.3.12儀器、儀表和檢測設(shè)備配置滿足工程監(jiān)理工作需要。4.1.3.13建筑基礎(chǔ)控制樁復(fù)測完畢。4.l.3.l4對自查中提出的待整改問題已處理完，并檢查、驗(yàn)收完畢。4.1.4對施工單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查4.1.4.1施工承包合同規(guī)范、清晰，所承擔(dān)施工項(xiàng)目與本單位資質(zhì)相符。4.1.4.2項(xiàng)目經(jīng)理與投標(biāo)文件相一致，經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)書面報(bào)送建設(shè)單位，如有變動(dòng)應(yīng)經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)。 4.1.4.3質(zhì)量管理體系健全并運(yùn)行有效，能體現(xiàn)計(jì)劃實(shí)施、檢查處理各環(huán)節(jié)的持續(xù)改進(jìn)過程： (1)項(xiàng)目部已編制項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃，工程質(zhì)量目標(biāo)細(xì)化分解，制定質(zhì)量管理制度和考核評價(jià)辦法實(shí)施有效；質(zhì)量問題臺(tái)賬完整、清晰、規(guī)范，管理閉環(huán)。 (2)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員和其他專業(yè)技術(shù)管理人員及各類特殊工種(人員)配備能滿足質(zhì)量管理和施工需要，具有相應(yīng)資格及上崗證書。 (3)計(jì)量管理制度健全，計(jì)量管理人員持證上崗；計(jì)量器具、儀器、儀表均經(jīng)過檢驗(yàn)并在有效期內(nèi)，計(jì)量管理臺(tái)賬齊全。 (4)規(guī)范執(zhí)行見證取樣送檢制度。 (5)委托的工程檢測單位資質(zhì)和試驗(yàn)項(xiàng)目已報(bào)審。 4.1.4.4有經(jīng)過批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)、施工作業(yè)指導(dǎo)書和強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃，并貫徹執(zhí)行： (1)施工組織設(shè)計(jì)已編制完成并經(jīng)審批，專業(yè)施工組織設(shè)計(jì)已編制或已制訂編制計(jì)劃施工組織設(shè)計(jì)能切實(shí)貫徹實(shí)施；施工質(zhì)量驗(yàn)評項(xiàng)目劃分表編制內(nèi)容齊全、準(zhǔn)確，并經(jīng)監(jiān)理單位審查，建設(shè)單位確認(rèn)；驗(yàn)評結(jié)論、統(tǒng)計(jì)方法和簽證手續(xù)正確、規(guī)范。 (2)施工作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容充實(shí)，可操作性強(qiáng)，審批手續(xù)完備；技術(shù)交底制度健全并認(rèn)真實(shí)施，交底和被交底各方簽字記錄規(guī)范。 (3)強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃內(nèi)容齊全，可操作性強(qiáng)，有檢查記錄和簽證。 4.1.4.5 施工圖會(huì)檢記錄、紀(jì)要齊全，簽證規(guī)范，提出的問題管理閉環(huán)。 4.1.4.6 設(shè)計(jì)變更、技術(shù)洽商等管理制度健全，簽證及時(shí)、齊全，管理閉環(huán)。 4.1.4.7 技術(shù)檔案管理制度健全，檔案管理人員到位，已生成的資料整理符合檔案管理要求。 4.1.4.8 物資管理制度健全，并有效實(shí)施。經(jīng)評審合格的分供應(yīng)商、分承包商登錄齊全；原材料、成品、半成品和設(shè)備的采購、保管和發(fā)放管理制度完善，臺(tái)賬清晰、規(guī)范；主要材料跟蹤管理臺(tái)賬內(nèi)容完整、齊全、規(guī)范。 4.1.4.9 工程項(xiàng)目分包制度完善，無違法分包或轉(zhuǎn)包行為，分包單位資質(zhì)符合規(guī)定要求。 4.1.4.10 針對工程特點(diǎn)和項(xiàng)目需要制訂培訓(xùn)計(jì)劃并落實(shí)。 4.1.4.11 對自查中提出的待整改問題已處理完畢。 4.2對技術(shù)文件和資料的監(jiān)督檢查4.2.1建設(shè)單位的主要資料4.2.1.1按基本建設(shè)程序規(guī)定，檢查開工條件要求的有關(guān)文件。4.2.1.2工程管理、質(zhì)量管理、設(shè)備監(jiān)造、質(zhì)量驗(yàn)收及評定、見證取樣等規(guī)章制度。4.2.l.3，各類招投標(biāo)文件、合同，各參建責(zé)任單位項(xiàng)目經(jīng)理的授權(quán)委托書。4.2.1.4安全生產(chǎn)責(zé)任書等方面的資料。4.2.2勘察設(shè)計(jì)單位的主要資料4.2.2.1反映本單位質(zhì)量行為的有關(guān)資料。4.2.2.2施工圖交付計(jì)劃。4.2.2.3工代制度。4.2.2.4按規(guī)定參加質(zhì)量驗(yàn)收項(xiàng)目的資料。4.2.3監(jiān)理單位的主要資料4.2.3.1監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、工作制度和程序文件。4.2.3.2監(jiān)理開工前預(yù)控文件、監(jiān)理過程控制文件、監(jiān)理驗(yàn)收簽證文件。4.2.3.3監(jiān)理所發(fā)的開(復(fù)、停、返)工令和各類監(jiān)理書面指令及閉環(huán)文件。4.2.3.4現(xiàn)場執(zhí)行的有效標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和受控文件清單，形成的技術(shù)資料清單。4.2.3.5 強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃和檢查記錄。4.2.4主要施工技術(shù)資料4.2.4.1施工組織總設(shè)計(jì)和土建專業(yè)施工組織設(shè)計(jì)。4.2.4.2施工技術(shù)措施或作業(yè)指導(dǎo)書。4.2.4.3單位工程開工報(bào)告。 4.2.4.4設(shè)計(jì)變更和材料代用簽證；施工圖會(huì)檢記錄。4.2.4.5施工技術(shù)交底記錄。4.2.4.6質(zhì)量問題臺(tái)賬。4.2.4.7質(zhì)量事故報(bào)告及處理文件。4.2.4.8監(jiān)理所發(fā)的開(復(fù)、停、返)工令和各類質(zhì)量問題通知單。4.2.4.9現(xiàn)場執(zhí)行的有效標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和文件清單，形成的技術(shù)資料清單。4.2.5主要施工技術(shù)記錄4.2.5.1施工日志。4.2.5.2施工測量記錄。4.2.5.3地基處理施工記錄。4.2.5.4混凝土澆筑通知單。4.2.5.5 混凝土攪拌、澆筑及養(yǎng)護(hù)記錄或混凝土施工日志。4.2.5.6混凝土和主要原材料跟蹤臺(tái)賬。4.2.6質(zhì)量驗(yàn)收記錄4.2.6.1 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部(子分部)和單位(子單位)工程質(zhì)量驗(yàn)評記錄。4.2.6.2隱蔽工程驗(yàn)收記錄：(1)地基驗(yàn)槽； (2)鋼筋； (3)地下構(gòu)筑物防水、防腐； (4)防雷接地； (5)抹灰砌體、裝飾裝修基層。 4.2.7出廠證件和試驗(yàn)資料 4.2.7.l 原材料出廠合格證和出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告。 4.2.7.2 成品、半成品出廠合格證和出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告。 4.2.7.3現(xiàn)場試驗(yàn)報(bào)告： (1)防水材料、防腐材料、外加劑及摻和料工藝性能試驗(yàn)報(bào)告； (2)砂漿、混凝土試驗(yàn)報(bào)告； (3)鋼筋焊接、機(jī)械連接和鋼材焊接試驗(yàn)報(bào)告； (4)土(石)方回填試驗(yàn)報(bào)告； (5)涂料試驗(yàn)報(bào)告； (6)混凝土拌和用水試驗(yàn)報(bào)告； (7)混凝土強(qiáng)度評定。 4.2.7.4檢驗(yàn)記錄： (1)混凝土原材料計(jì)量偏差； (2)鋼筋、預(yù)埋件、鋼結(jié)構(gòu)焊接，鋼筋機(jī)械連接； (3)預(yù)制構(gòu)件結(jié)構(gòu)性能； (4)混凝土結(jié)構(gòu)澆灌同條件養(yǎng)護(hù)試件強(qiáng)度、現(xiàn)澆樓板厚度； (5)混凝土結(jié)構(gòu)鋼筋保護(hù)層厚度； (6)有防水要求項(xiàng)目的防滲漏檢驗(yàn)記錄。 4.3對施工現(xiàn)場工程實(shí)體質(zhì)量的監(jiān)督檢查 4.3.1 工程現(xiàn)場總平面布置符合施工組織總設(shè)計(jì)。 4.3.2 消防設(shè)施已按施工組織總設(shè)計(jì)布設(shè)完成。 4.3.3 已完工或在建的建(構(gòu))筑物結(jié)構(gòu)外觀質(zhì)量及其施工環(huán)境條件符合要求。 4.3.4各類物料堆放管理滿足質(zhì)量控制和安全文明施工的要求。 4.3.5 混凝土攪拌站的設(shè)備狀況和工作環(huán)境及其管理制度符合規(guī)定要求；使用預(yù)拌(商品)混凝土?xí)r，已建立其質(zhì)量和資料管理制度。 4.3.6現(xiàn)場預(yù)制件場地的工作條件和機(jī)具設(shè)備管理符合規(guī)定要求。 4.3.7各類計(jì)量工器具的保管條件良好。 4.3.8 測量定位的三角點(diǎn)、導(dǎo)線點(diǎn)、水準(zhǔn)點(diǎn)等樁位及有關(guān)原始資料齊全；施工測量方案實(shí)施情況良好；場區(qū)平面控制網(wǎng)維護(hù)良好。 4.3.9 鋼筋規(guī)格、數(shù)量、間距、錨固長度、接頭位置、焊接質(zhì)量及保護(hù)層厚度抽查。 4.3.10回填土質(zhì)量。 4.3.11 混凝土結(jié)構(gòu)表面質(zhì)量、幾何尺寸、預(yù)埋件(預(yù)留孔洞)偏差及設(shè)備基礎(chǔ)二次灌漿質(zhì)量。 4.3.12基礎(chǔ)、地下結(jié)構(gòu)和屋面防水、防腐。 4.3.13鋼結(jié)構(gòu)安裝質(zhì)量。 4.3.14道路路面質(zhì)量。5 質(zhì)量監(jiān)督檢查的步驟和方法 5.1檢查步驟 鑒于光伏并網(wǎng)發(fā)電工程技術(shù)特點(diǎn)，質(zhì)量監(jiān)督檢查方式以階段性檢查為主，結(jié)合不定期巡檢并隨機(jī)抽查、抽測的方式進(jìn)行。階段性工程質(zhì)量監(jiān)督檢查按自查和正式監(jiān)督檢查兩個(gè)步驟進(jìn)行。 5.1.1 自查 由工程建設(shè)單位組織督促設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位(含建設(shè)單位自身)，按照本大綱規(guī)定的內(nèi)容和要求，對質(zhì)量行為、強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況、工程實(shí)體質(zhì)量及技術(shù)文件、資料進(jìn)行全面自查，檢查完畢對工程質(zhì)量做出客觀、公正、恰當(dāng)?shù)淖晕以u價(jià)，對存在的問題進(jìn)行整改。整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位確認(rèn)且形成管理閉環(huán)資料后，由建設(shè)單位提前7天向中心站提出正式監(jiān)督檢查的書面申請。工程建設(shè)各責(zé)任主體均應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)備好關(guān)于工程建設(shè)管理和工程質(zhì)量情況的書面匯報(bào)材料(匯報(bào)的主要內(nèi)容見4.2節(jié))。 5.1.2正式監(jiān)檢 中心站接到建設(shè)單位的質(zhì)量監(jiān)督檢查申請后，應(yīng)在不超過7天之內(nèi)組織相關(guān)專業(yè)質(zhì)監(jiān)工程師組成監(jiān)檢組，按照本大綱規(guī)定內(nèi)容和要求，對質(zhì)量行為、強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況、工程實(shí)體質(zhì)量及技術(shù)文件、資料進(jìn)行重點(diǎn)檢查和隨機(jī)抽查，并核查自檢中提出的整改項(xiàng)目。建設(shè)單位負(fù)責(zé)接受監(jiān)檢的組織工作，其他各責(zé)任主體必須全程認(rèn)真配合檢查。 5.2檢查方法 5.2.l監(jiān)督檢查組可按本階段工程所涉專業(yè)分專業(yè)小組，也可按質(zhì)量行為檢查和實(shí)體質(zhì)量檢查分組，按照本大綱規(guī)定的內(nèi)容和要求，在相關(guān)受監(jiān)單位的相應(yīng)管理人員和專業(yè)人員配合下進(jìn)行檢查工作。 5.2.2檢查一般采取大會(huì)聽取匯報(bào)后，分專業(yè)組以查閱資料、座談詢問、現(xiàn)場查看、抽查實(shí)測等方法進(jìn)行。在專業(yè)小組檢查的基礎(chǔ)上，經(jīng)監(jiān)檢組討論評議，形成對本階段工程質(zhì)量的綜合評價(jià)和檢查結(jié)論。然后，以大會(huì)形式向工程建設(shè)各責(zé)任主體單位通報(bào)。 5.2.3工程建設(shè)各責(zé)任主體迎檢匯報(bào)材料的編寫，應(yīng)結(jié)合本大綱的內(nèi)容和要求，并力求簡明、清晰、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映本單位在工程建設(shè)組織管理、質(zhì)量管理方面工作情況，反映實(shí)體質(zhì)量以及存在問題和改進(jìn)措施等方面情況。匯報(bào)的主要內(nèi)容如下。 5.2.3.1 建設(shè)單位：工程概況，工程建設(shè)組織、管理，工程質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理措施，里程碑進(jìn)度計(jì)劃和實(shí)際施工進(jìn)度控制，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和改進(jìn)措施，本階段自查情況。 5.2.3.2設(shè)計(jì)單位：工程設(shè)計(jì)概況和技術(shù)特點(diǎn)，設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想和工作原則，設(shè)計(jì)質(zhì)量控制措施，技術(shù)供應(yīng)和工代現(xiàn)場服務(wù)(包括參加施工質(zhì)量驗(yàn)收情況)，設(shè)計(jì)意圖在工程中的實(shí)施情況，發(fā)生重大設(shè)計(jì)變更，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和改進(jìn)措施。 5.2.3.3施工單位：施工承包范圍和主要工程量，質(zhì)量管理體系及其運(yùn)行效果，施工質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量管理工作和質(zhì)量控制效果，實(shí)體質(zhì)量狀況，實(shí)際施工進(jìn)度，發(fā)生質(zhì)量問題和處理結(jié)果，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和改進(jìn)措施；樁基(地基處理)施工單位除匯報(bào)上述內(nèi)容外，還應(yīng)匯報(bào)驗(yàn)收結(jié)果。 5.2.3.4監(jiān)理單位：監(jiān)理工作范圍，工作指導(dǎo)思想、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備，對工程質(zhì)量目標(biāo)的響應(yīng)，監(jiān)理工作組織管理，工程質(zhì)量控制，施工質(zhì)量驗(yàn)評結(jié)果統(tǒng)計(jì)，對目前施工質(zhì)量情況評估，本階段工程發(fā)生質(zhì)量問題和處理結(jié)果，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和改進(jìn)措施。6 檢 查 評 價(jià) 6.0.1各監(jiān)檢小組檢查結(jié)束，經(jīng)組內(nèi)評議，對本專業(yè)的工程質(zhì)量提出評價(jià)意見、整改要求以及改進(jìn)工作建議并形成書面資料。 6.0.2經(jīng)監(jiān)檢小組評議后，對本階段工程建設(shè)各責(zé)任主體質(zhì)量行為、強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況、實(shí)體質(zhì)量、技術(shù)文件及資料做出綜合評價(jià)和檢查結(jié)論。 6.0.3以大會(huì)形式通報(bào)各專業(yè)小組的質(zhì)量評價(jià)意見和整改要求以及改進(jìn)工作建議，監(jiān)檢組通報(bào)綜合評價(jià)及檢查結(jié)論。 6.0.4 由建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織完成監(jiān)檢組提出的整改要求，由監(jiān)理單位檢查驗(yàn)收、辦理簽證、實(shí)施閉環(huán)管理，經(jīng)工程建設(shè)部門確認(rèn)并書面報(bào)送中心站備案。6.0.5 中心站收到整改回復(fù)單進(jìn)行核查，當(dāng)滿足本大綱要求時(shí)，可頒發(fā)本階段工程質(zhì)量監(jiān)督檢查證書或出具質(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告，主送本階段工程質(zhì)量監(jiān)督檢查的相關(guān)受檢單位和其主管部門。光伏發(fā)電首次及土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄 工程項(xiàng)目： 工程規(guī)模： 監(jiān)檢機(jī)構(gòu)： 年 月 日MWp光伏發(fā)電首次及土建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄序號 監(jiān)檢內(nèi)容和要求 監(jiān)檢結(jié)果1 工程建設(shè)各責(zé)任主體質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查1.l建設(shè)單位1.1.1按基本建設(shè)程序規(guī)定，滿足開工條件的要求1.1.2環(huán)保、消防、施工圖等審查完畢，核準(zhǔn)資料齊全1.1.3工程建設(shè)組織管理機(jī)構(gòu)和規(guī)章制度(1)工程建設(shè)組織管理機(jī)構(gòu)與工程管理的模式相適應(yīng)，質(zhì)量管理體系健全并運(yùn)轉(zhuǎn)有效，工程質(zhì)量處于有效控制狀態(tài)(2)已經(jīng)完成主要設(shè)備、工程總承包和主要分包施工及工程監(jiān)理招標(biāo)并已簽訂合同，各類招投標(biāo)文件齊全(3)工程管理、質(zhì)量管理、設(shè)備監(jiān)造、質(zhì)量驗(yàn)收及評定、見證取樣等制度齊全、有效；已制定工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文(簡稱強(qiáng)制性條文)執(zhí)行計(jì)劃和防治質(zhì)量通病計(jì)劃(4)已確定工程采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范1.1.4施工圖紙交付計(jì)劃已落實(shí)，對已交付的圖紙按規(guī)定進(jìn)行了設(shè)計(jì)交底與施工圖會(huì)檢，交底與會(huì)檢記錄規(guī)范1.1.5施工組織總設(shè)計(jì)編制完成并已審批1.1.6工程檔案管理制度健全、適用，檔案管理人員到位工作 1.1.7無明示或者暗示設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位違反強(qiáng)制性條文，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或因要求承包方壓縮合理工期而影響工程質(zhì)量等行為1.1.8按合同規(guī)定，由建設(shè)單位采購的建材、構(gòu)配件和設(shè)備符合質(zhì)量要求，建立了相應(yīng)的管理制度、檢查驗(yàn)收辦法和標(biāo)準(zhǔn)1.1.9 確認(rèn)并發(fā)布質(zhì)量驗(yàn)收及評定項(xiàng)目劃分表1.2勘探、設(shè)計(jì)單位1.2.1承擔(dān)本工程的勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目與本單位資質(zhì)相符，質(zhì)量管理體系健全并運(yùn)行有效1.2.2主要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格證書與承擔(dān)任務(wù)相符，經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)對項(xiàng)目的設(shè)計(jì)質(zhì)量責(zé)權(quán)明確并已書面報(bào)送建設(shè)單位1.2.3按計(jì)劃交付圖紙，能保證連續(xù)施工；施工圖交底記錄齊全、完整1.2.4施工圖設(shè)計(jì)質(zhì)量和深度能保證工程質(zhì)量和施工方便，施工圖紙及設(shè)計(jì)變更等文件審批手續(xù)齊全，施工圖會(huì)審意見已完成閉環(huán)，內(nèi)部審核程序和責(zé)任落實(shí)續(xù)表 序號 監(jiān)檢內(nèi)容和要求 監(jiān)檢結(jié)果 1.2.5設(shè)計(jì)單位無指定材料、設(shè)備生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商的行為1.2.6工代制度健全，按規(guī)定參加基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)及有關(guān)重要部位工程質(zhì)量驗(yàn)收并及時(shí)簽字；簽署設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)洽商單的人員資格明確，已向監(jiān)理單位備案1.3監(jiān)理單位1.3.1工程建設(shè)監(jiān)理合同規(guī)范、清晰、責(zé)權(quán)明確；質(zhì)量管理體系健全并運(yùn)行有效1.3.2總監(jiān)理師經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)，監(jiān)理機(jī)構(gòu)健全，專業(yè)人員配備合理，滿足工程監(jiān)理工作需要；各級監(jiān)理人員資格證書齊全，其資質(zhì)與所承擔(dān)監(jiān)理項(xiàng)目相符，責(zé)任制落實(shí)?，F(xiàn)場監(jiān)理的組織機(jī)構(gòu)及其行為符合建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范，已書面報(bào)送建設(shè)單位1.3.3根據(jù)監(jiān)理合同、委托書和建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范制定監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則和強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃，滿足工程監(jiān)理和質(zhì)量控制的需要，審批手續(xù)完備有效執(zhí)行1.3.4已審定施工質(zhì)量驗(yàn)評項(xiàng)目劃分表符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和工程實(shí)際，已確定關(guān)鍵項(xiàng)目質(zhì)量控制點(diǎn)；對施工組織設(shè)計(jì)、開工報(bào)告、施工作業(yè)指導(dǎo)書、工程設(shè)計(jì)變更等技術(shù)文件審批手續(xù)已確定并能及時(shí)辦理1.3.5對工程建設(shè)各設(shè)備主體的供貨商名錄進(jìn)行了審查1.3.6建立對設(shè)備、成品、半成品和原材料到貨、開箱檢驗(yàn)和對原材料質(zhì)量跟蹤管理辦法、相關(guān)制度及管理臺(tái)賬1.3.7各施工承包單位(含各類分包隊(duì)伍)資質(zhì)以及人員資格審查，無違規(guī)行為1.3.8各類檢測機(jī)構(gòu)(含合同檢測機(jī)構(gòu))和檢測人員資質(zhì)和資格進(jìn)行審查，均符合規(guī)定，并建立管理臺(tái)賬；見證取樣檢測制度健全，責(zé)任到位，手續(xù)齊全1.3.9對各施工單位計(jì)量管理進(jìn)行審查，符合中華人民共和國計(jì)量法規(guī)定，并滿足施工的需要1.3.10按照強(qiáng)制性條文、國家或行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對隱蔽工程、完工的項(xiàng)目及時(shí)驗(yàn)收，簽證規(guī)范1.3.11質(zhì)量問題臺(tái)賬完整、清洗規(guī)范，各類質(zhì)量問題通知單、停工令內(nèi)容明確，閉環(huán)管理。對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合格設(shè)備、材料、構(gòu)配件和發(fā)生的質(zhì)量事故，及時(shí)配合相關(guān)單位調(diào)查處理1.3.12儀器、儀表和檢測設(shè)備配置滿足工程監(jiān)理工作需要續(xù)表序號 監(jiān)檢內(nèi)容和要求 監(jiān)檢結(jié)果 1.3.13建筑方格網(wǎng)基礎(chǔ)控制樁復(fù)測完畢1.3.14對自查中提出的待整改問題已處理完并經(jīng)檢查、驗(yàn)收完畢l.4施工單位1.4.1施工承包合同規(guī)范、清晰，所承擔(dān)的施工項(xiàng)目與本單位資質(zhì)相符1.4.2項(xiàng)目經(jīng)理與投標(biāo)文件相一致，已經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)并書面報(bào)送建設(shè)單位，如有變動(dòng)，經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)1.4.3質(zhì)量管理體系健全并運(yùn)行有效(1)項(xiàng)目部編制項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃，工程質(zhì)量目標(biāo)已細(xì)化分解，已制定質(zhì)量管理制度和考核評價(jià)辦法，并實(shí)施有效；質(zhì)量問題臺(tái)賬完整、清晰、規(guī)范，管理閉環(huán)(2)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員和其他專業(yè)技術(shù)管理人員及各類特殊工種(人員)配備能滿足質(zhì)量管理和施工需要，具有相應(yīng)資格及上崗證書(3)計(jì)量管理制度健全，計(jì)量管理人員持證上崗；計(jì)量器具、儀器、儀表均經(jīng)過檢驗(yàn)在有效期內(nèi)，計(jì)量管理臺(tái)賬齊全(4)規(guī)范執(zhí)行見證取樣送檢制度(5)委托的工程檢測單位資質(zhì)和試驗(yàn)項(xiàng)目已報(bào)審1.4.4經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)、施工作業(yè)指導(dǎo)書(1)施工組織設(shè)計(jì)編制完成并經(jīng)審批，專業(yè)施工組織設(shè)計(jì)已編制或已制訂編制計(jì)劃；施工組織設(shè)計(jì)能切實(shí)貫徹實(shí)施；施工質(zhì)量驗(yàn)評項(xiàng)目劃分表編制內(nèi)容齊全、準(zhǔn)確，經(jīng)監(jiān)理單位審查，建設(shè)單位確認(rèn)；驗(yàn)評結(jié)論、簽證手續(xù)正確、規(guī)范(2)施工作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容充實(shí)，可操作性強(qiáng)，審批手續(xù)完備；技術(shù)交底制度健全并認(rèn)真實(shí)施，交底和被交底各方簽字記錄規(guī)范(3)強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃內(nèi)容齊全，可操作性強(qiáng)，并有檢查記錄和簽證1.4.5施工圖會(huì)檢記錄、紀(jì)要齊全，簽證規(guī)范1.4.6設(shè)計(jì)變更、技術(shù)洽商等管理制度健全，簽證及時(shí)、齊全，管理閉環(huán)1.4.7技術(shù)檔案管理制度健全，檔案管理人員到位符合檔案管理要求1.4.8物資管理制度健全有效實(shí)施：經(jīng)評審合格的分供應(yīng)商、分承包商登錄齊全；原材料、成品、半成品和設(shè)備采購、保管、發(fā)放管理制度完善，臺(tái)賬清晰規(guī)范；主要材料跟蹤管理臺(tái)賬內(nèi)容完整、齊全、規(guī)范續(xù)表序號監(jiān)檢內(nèi)容和要求監(jiān)檢結(jié)果1.4.9工程項(xiàng)目分包制度完善，無違法分包或轉(zhuǎn)包行為，分包單位資質(zhì)符合規(guī)定要求1.4.10針對工程特點(diǎn)和項(xiàng)目需要，制訂培訓(xùn)計(jì)劃并落實(shí)1.4.11對自查中提出待整改問題已處理完畢評價(jià)和建議：質(zhì)量監(jiān)督工程師（簽字）： 年 月 日2 對技術(shù)文件和資料的監(jiān)督檢查2.1 建設(shè)單位的主要資料2.1.l按基本建設(shè)程序規(guī)定，滿足開工條件要求的有關(guān)文件2.1.2工程管理、質(zhì)量管理、設(shè)備監(jiān)造、質(zhì)量驗(yàn)收及評定、見證取樣等規(guī)章制度2.1.3各類招標(biāo)文件、合同，各參建責(zé)任單位項(xiàng)目經(jīng)理的授權(quán)委托書2.l.4安全生產(chǎn)責(zé)任書等方面的資料2.2勘察設(shè)計(jì)單位的主要資料2.2.1反映本單位質(zhì)量行為的有關(guān)資料2.2.2施工圖交付計(jì)劃2.2.3工代制度2.2.4按規(guī)定參加質(zhì)量驗(yàn)收項(xiàng)目的資料2.3監(jiān)理單位的主要資料2.3.1監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、工作制度和程序文件2.3.2監(jiān)理開工前預(yù)控文件、監(jiān)理過程控制文件、監(jiān)理驗(yàn)收簽證文件2.3.3監(jiān)理所發(fā)的開(復(fù)、停、返)工令和各類監(jiān)理書面指令及閉環(huán)文件2.3.4現(xiàn)場執(zhí)行有效標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和受控文件清單，形成的技術(shù)資料清單2.3.5強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃和檢查記錄2.4主要施工技術(shù)資料(土建單位)2.4.1施工組織總設(shè)計(jì)和土建專業(yè)施工組織設(shè)計(jì)2.4.2施工技術(shù)措施或作業(yè)指導(dǎo)書2.4.3單位工程開工報(bào)告2.4.4設(shè)計(jì)變更和材料代用簽證；施工圖會(huì)檢記錄2.4.5施工技術(shù)交底記錄2.4.6質(zhì)量問題臺(tái)賬2.4.7質(zhì)量事故報(bào)告及處理文件2.4.8監(jiān)理所發(fā)開(復(fù)、停、返)工令和各類質(zhì)量問題通知單2.4.9現(xiàn)場執(zhí)行的有效標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和文件清單，形成的技術(shù)資料清單2.5主要施工記錄2.5.1施工日記2.5.2施工測量記錄2.5.3地基處理施工記錄2.5.4混凝土澆筑通知單2.5.5混凝土攪拌、澆筑及養(yǎng)護(hù)記錄或混凝土施工日志2.5.6混凝土和主要原材料跟蹤臺(tái)賬2.6質(zhì)量驗(yàn)收記錄2.6.1檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部(子分部)和單位(子單位)工程質(zhì)量驗(yàn)評記錄2.6.2隱蔽工程驗(yàn)收記錄(l)地基驗(yàn)槽(2)鋼筋(3)地下構(gòu)筑物防水、防腐(4)防雷接地(5)抹灰砌體、裝飾裝修基層2.7出廠證件和試驗(yàn)資料2.7.1原材料出廠合格證和出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告2.7.2成品、半成品出廠合格證和出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告2.7.3現(xiàn)場試驗(yàn)報(bào)告(1)防水、防腐材料、外加劑及摻和料工藝性能試驗(yàn)報(bào)告(2)砂漿、混凝土試驗(yàn)報(bào)告(3)鋼筋焊接、機(jī)械連接和鋼材焊接試驗(yàn)報(bào)告(4)土(石)方回填試驗(yàn)報(bào)告(5)涂料試驗(yàn)報(bào)告(6)混凝土拌和用水試驗(yàn)報(bào)告(7)混凝土強(qiáng)度評定2.7.4檢驗(yàn)記錄(1)混凝土原材料計(jì)量偏差(2)鋼筋、預(yù)埋件、鋼結(jié)構(gòu)焊接；鋼筋機(jī)械連接(3)預(yù)制構(gòu)件結(jié)構(gòu)性能(4)混凝土結(jié)構(gòu)澆灌同條件養(yǎng)護(hù)試件強(qiáng)度、現(xiàn)澆樓板厚度(5)混凝土結(jié)構(gòu)鋼筋保護(hù)層厚度(6)有防水要求項(xiàng)目的防滲漏檢驗(yàn)記錄評價(jià)及建議：質(zhì)量監(jiān)督工程師（簽字）： 年 月 日序號 監(jiān)檢內(nèi)容和要求監(jiān)檢結(jié)果3 對施工現(xiàn)場和工程實(shí)體質(zhì)量的監(jiān)督檢查3.1工程現(xiàn)場總平面布置符合施工組織總設(shè)計(jì)3.2消防設(shè)施已按施工組織總設(shè)計(jì)實(shí)施完成3.3已完工或在建的建(構(gòu))筑物結(jié)構(gòu)外觀質(zhì)量及其施工環(huán)境條件符合要求3.4各類物料堆放管理滿足質(zhì)量控制和安全文明施工的要求3.5混凝土攪拌站設(shè)備狀況和工作環(huán)境及其管理制度符合規(guī)定要求；使用預(yù)拌(商品)混凝土?xí)r，已建立質(zhì)量和資料管理制度3.6現(xiàn)場預(yù)制件場地工作條件和機(jī)具設(shè)備管理符合規(guī)定要求3.7各類計(jì)量工器具的保管條件良好3.8測量定位的三角點(diǎn)、導(dǎo)線點(diǎn)、水準(zhǔn)點(diǎn)等樁位及有關(guān)原始資料齊全；施工測量方案實(shí)施情況良好；場區(qū)平面控制網(wǎng)維護(hù)良好3.9鋼筋規(guī)格、數(shù)量、間距、錨固長度、接頭位置、焊接質(zhì)量及保護(hù)層厚度抽查3.10回填土質(zhì)量3.11混凝土結(jié)構(gòu)表面質(zhì)量、幾何尺寸、預(yù)埋件(預(yù)留孔洞)偏差及設(shè)備基礎(chǔ)二次灌漿質(zhì)量3.12基礎(chǔ)、地下結(jié)構(gòu)和屋面防水、防腐3.13鋼結(jié)構(gòu)安裝質(zhì)量3.14道路路面質(zhì)量評價(jià)及建議：質(zhì)量監(jiān)督工程師(簽字)： 年 月 日光伏發(fā)電并網(wǎng)啟動(dòng)試運(yùn)前質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱光伏發(fā)電并網(wǎng)啟動(dòng)試運(yùn)前質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱 1 總 則 1.0.1依據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、工程質(zhì)量監(jiān)督工作導(dǎo)則和電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定，為統(tǒng)一光伏發(fā)設(shè)工程的質(zhì)量監(jiān)督工作程序、方法和內(nèi)容，規(guī)范工程建設(shè)各責(zé)任主體及有關(guān)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量行為，加強(qiáng)電力建設(shè)工程質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量，確保電網(wǎng)安全，保障人民的生命、財(cái)產(chǎn)安全，保護(hù)環(huán)境，維護(hù)社會(huì)公共利益，充分發(fā)揮工程項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，編制光伏發(fā)電并網(wǎng)啟動(dòng)試運(yùn)前質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱(簡稱本大綱)。 凡接入公用電網(wǎng)的光伏發(fā)電工程及附屬工程項(xiàng)目，包括各類投資方式建設(shè)的工程，均應(yīng)按本大綱的規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查。 1.0.2本大綱適用于對光伏發(fā)電并網(wǎng)啟動(dòng)試運(yùn)前的質(zhì)量監(jiān)督檢查。 1.0.3本次檢查主要內(nèi)容包括： (1)本大綱要求進(jìn)行監(jiān)督檢查項(xiàng)目； (2)土建部分為首檢之后施工的土建項(xiàng)目。 1.0.4質(zhì)量監(jiān)督檢查以重點(diǎn)抽查方法進(jìn)行。檢查工程建設(shè)各責(zé)任主體質(zhì)量行為時(shí)，對于本大綱中重復(fù)性的條款一般只抽查一次。凡經(jīng)檢查符合規(guī)定、在后續(xù)工程中又未發(fā)生情況變化者，一般不再重復(fù)檢查。 1.0.5 根據(jù)工程設(shè)計(jì)的具體情況，中心站可結(jié)合工程實(shí)際特點(diǎn)，補(bǔ)充編制具體的監(jiān)督檢查細(xì)則，保證檢查的針對性和全面性。2質(zhì)量監(jiān)督檢查的依據(jù) 見附錄：光伏發(fā)設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查依據(jù)的主要技術(shù)文件。 附錄所列技術(shù)文件，通過本大綱的引用而成為本大綱的條款。凡是注明日期的引用文件，其隨后的修改版是否適用于本大綱，由本大綱達(dá)成協(xié)議的各方研究商定。凡是沒有注明日期的引用文件，其最新版適用于本大綱。3 質(zhì)量監(jiān)督檢查應(yīng)具備的條件 3.0.1 試運(yùn)指揮部及下設(shè)各工作組已經(jīng)建立，并正常運(yùn)作。 3.O.2各方陣的電池組件、防雷匯流箱、直流防雷配電柜、并網(wǎng)逆變器、三相干式變壓器及相關(guān)的場內(nèi)電力線路的建筑、安裝工程已按設(shè)計(jì)全部施工完畢，并進(jìn)行了工程的驗(yàn)收、簽證。且其區(qū)域范圍內(nèi)環(huán)境整潔，無施工痕跡，安全警示和隔離措施以及消防器材布設(shè)均符合規(guī)定要求。 3.0.3設(shè)備投運(yùn)前的電氣試驗(yàn)(包括“五防功能)、繼電保護(hù)、遠(yuǎn)動(dòng)、環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)和通信系統(tǒng)調(diào)試完畢，并驗(yàn)收、簽證完畢。 3.0.4消防系統(tǒng)已按設(shè)計(jì)范圍和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)施工完畢，經(jīng)地方消防主管部門驗(yàn)收，并取得同意投用的書面文件。 3.0.5環(huán)境保護(hù)按環(huán)評批復(fù)意見已落實(shí)建設(shè)，并取得地方環(huán)保部門同意并網(wǎng)啟動(dòng)試運(yùn)的書面文件。 3.0.6光伏發(fā)電接入電網(wǎng)的技術(shù)方案和安全技術(shù)措施已報(bào)請相關(guān)部門審批，并報(bào)電網(wǎng)調(diào)度部門備案。 3.0.7受電后的管理方式已確定，相關(guān)的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作已經(jīng)就緒。 3.0.8與電網(wǎng)管理部門已簽署關(guān)于光伏發(fā)電上網(wǎng)調(diào)度協(xié)議和購售電合同等，涉及電網(wǎng)安全的技術(shù)條件滿足電網(wǎng)的要求，且有調(diào)試部門的確認(rèn)書。 3.0.9各種設(shè)備、器材和原材料的產(chǎn)品出廠合格證明、施工記錄、試驗(yàn)報(bào)告和調(diào)試記錄等完整，齊全、準(zhǔn)確。 3.0.10有關(guān)設(shè)計(jì)變更、設(shè)備缺陷處理已閉環(huán)。 3.0.11本工程投運(yùn)范圍內(nèi)所涉及的強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況有檢查記錄。 3.0.12建設(shè)單位已按本大綱的規(guī)定，對工程質(zhì)量進(jìn)行了自查，對所提出的待整改的問題已全部處理完畢。 4 質(zhì)量監(jiān)督檢查的內(nèi)容和要求4.1對工程建設(shè)各責(zé)任主體質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查 4.1.1對建設(shè)單位質(zhì)量行為監(jiān)督檢查 4.1.1.1試運(yùn)指揮部已成立，運(yùn)行和維護(hù)人員落實(shí)、到位，并分工清楚，職責(zé)明確。 4.1.1.2工程和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)健全，各項(xiàng)質(zhì)量管理制度完善，工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)。 4.1.1.3按規(guī)定組織設(shè)計(jì)交底和施工圖會(huì)檢；按合同約定組織設(shè)備制造廠進(jìn)行了技術(shù)交底。 4.l.1.4設(shè)備、材料到貨檢驗(yàn)制度健全，各單位自行采購的設(shè)備、材料質(zhì)量符合設(shè)計(jì)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 4.1.1.5工程組織、協(xié)調(diào)工作得力，設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、生產(chǎn)和監(jiān)理各單位在啟動(dòng)調(diào)整試驗(yàn)階段組織分工清楚、職責(zé)明確。 4.1.1.6 開關(guān)站接入地區(qū)變電站送電方案已報(bào)請相關(guān)部門批準(zhǔn)，并報(bào)電網(wǎng)調(diào)度部門備案；上網(wǎng)調(diào)度協(xié)議和購售電合同等已簽署完畢。 4.1.1.7 調(diào)試單位資質(zhì)已核定，有經(jīng)批準(zhǔn)的調(diào)試計(jì)劃；由制造廠負(fù)責(zé)的調(diào)試項(xiàng)目已組織監(jiān)理單位驗(yàn)收簽證。 4.1.1.8 在施工中采用的“四新”(新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備)有批準(zhǔn)文件。 4.1.1.9光伏并網(wǎng)發(fā)電區(qū)域的安全、保衛(wèi)、消防等工作已經(jīng)布置落實(shí)。4.l.1.10受電后的管理方式已確定。 4.1.1.ll經(jīng)設(shè)計(jì)、調(diào)度計(jì)算，雙重審批的繼電保護(hù)定值單已提交調(diào)試單位。 4.l.1.l2無明示或暗示工程各承包單位違反強(qiáng)制性條文、降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或因要求承包方壓縮合理工期而影響工程質(zhì)量等行為。 4.l.l.l3對自查提出的待整改問題，已組織相關(guān)單位處理完畢。 4.1.2對勘察設(shè)計(jì)單位質(zhì)量行為監(jiān)督檢查 4.l.2.l在本工程中承擔(dān)設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目與本單位資質(zhì)相符，工程設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格與所承擔(dān)設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目相符，已由本企業(yè)法定代表人授權(quán)，責(zé)權(quán)明確。 4.l.2.2設(shè)計(jì)變更單和技術(shù)洽商單等文件審批手續(xù)完備、規(guī)范，按規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，記錄完整。設(shè)計(jì)強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查計(jì)劃落實(shí)。 4.1.2.3無指定材料或設(shè)備生產(chǎn)廠家的行為。 4.1.2.4設(shè)計(jì)代表工作到位、處理問題及時(shí)，無因設(shè)計(jì)問題而影響施工進(jìn)度現(xiàn)象。 4.1.3對監(jiān)理單位質(zhì)量行為監(jiān)督檢查 4.1.3.1組織機(jī)構(gòu)健全，專業(yè)監(jiān)理人員配備滿足需要，具備相應(yīng)資格，證書齊全、有效。 4.1.3.2監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、監(jiān)理工作程序、旁站方案及相應(yīng)的記錄表式符合本工程實(shí)際，審批手續(xù)完備；相應(yīng)受電和并網(wǎng)的監(jiān)理工作程序針對性、操作性強(qiáng)。 4.1.3.3按規(guī)定組織或參加設(shè)計(jì)交底、施工圖紙會(huì)檢、施工及調(diào)試措施交底；各會(huì)議紀(jì)要和記錄完整、齊全，交底和被交底各方簽字齊全、規(guī)范。 4.1.3.4光伏并網(wǎng)發(fā)電范圍內(nèi)建筑、安裝施工和調(diào)試項(xiàng)目按驗(yàn)評項(xiàng)目劃分表全部驗(yàn)收完畢，并進(jìn)行了驗(yàn)收項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)、匯總、簽證。 4.1.3.5總監(jiān)理師對受電和并網(wǎng)的技術(shù)措施已審核，并報(bào)送試運(yùn)指揮部審批。 4.1.3.6按規(guī)定參加對設(shè)備、器材和原材料到貨檢查，對施工中發(fā)生的各類質(zhì)量問題，及時(shí)組織有關(guān)單位研究處理；發(fā)出的各類質(zhì)量問題通知單內(nèi)容完整、齊全；質(zhì)量問題臺(tái)賬完整、準(zhǔn)確、清晰，管理閉環(huán)。 4.1.3.7對施工單位在施工中采用的“四新組織論證、審核資料齊全。 4.1.3.8 強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃已實(shí)施，并有檢查記錄。 4.1.3.9對自查提出的待整改問題，施工單位處理完畢已經(jīng)驗(yàn)收。 4.1.4對施工單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查 4.1.4.1 本企業(yè)的資質(zhì)與承擔(dān)工程項(xiàng)目相符，項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)，項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)健全，專業(yè)人員配置合理；項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢員及特殊工種人員具備相應(yīng)資格及上崗證書，滿足施工和質(zhì)量管理工作的需要。 4.1.4.2質(zhì)量管理體系健全，運(yùn)行有效，并能持續(xù)改進(jìn)。 4.1.4.3各項(xiàng)質(zhì)量管理和質(zhì)量責(zé)任制度以及考評辦法，與本工程情況相適應(yīng)，質(zhì)量問題臺(tái)賬完整、準(zhǔn)確、清晰。 4.1.4.4設(shè)備的安裝、調(diào)試的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案、技術(shù)措施，審批手續(xù)完備。 4.1.4.5 按規(guī)定進(jìn)行施工圖會(huì)檢和施工技術(shù)交底，交底和被交底各方簽字齊全、規(guī)范；各項(xiàng)交底和會(huì)檢紀(jì)要、記錄完整、齊全，管理閉環(huán)。4.1.4.6 設(shè)計(jì)變更和技術(shù)洽商資料完整、齊全，簽證手續(xù)規(guī)范，管理閉環(huán)。 4.1.4.7施工質(zhì)量驗(yàn)評項(xiàng)目劃分表編制符合規(guī)定和工程實(shí)際情況，并經(jīng)建設(shè)、監(jiān)理單位審批。 4.1.4.8開關(guān)站受電范圍內(nèi)的建筑和安裝工程項(xiàng)目已全部驗(yàn)收完畢，簽證齊全、規(guī)范。 4.1.4.9 電氣試驗(yàn)單位資質(zhì)與承擔(dān)試驗(yàn)項(xiàng)目相符。試驗(yàn)人員資格符合規(guī)定，持證上崗。 4.1.4.10配合受電和并網(wǎng)的啟動(dòng)試運(yùn)人員及現(xiàn)場的消防、安全保衛(wèi)措施已全部落實(shí)。 4.1.4.11 強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃已實(shí)施，并有檢查記錄。 4.1.4.12對自查提出的待整改問題，已經(jīng)處理、驗(yàn)收完畢。 4.1.5對調(diào)試單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查 4.1.5.1調(diào)試單位的資質(zhì)與承擔(dān)的調(diào)試項(xiàng)目相符。 4.1.5.2調(diào)試總工程師到位工作，經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)；調(diào)試人員資格符合規(guī)定，持證上崗，人員配備滿足受電和并網(wǎng)調(diào)試工作需要。 4.1.5.3各項(xiàng)調(diào)試措施編制完整、準(zhǔn)確、規(guī)范，審批手續(xù)完備；受電和并網(wǎng)調(diào)試措施已經(jīng)試運(yùn)總指揮和電網(wǎng)調(diào)度部門批準(zhǔn)。 4.1.5.4受電并網(wǎng)范圍內(nèi)設(shè)備和系統(tǒng)已按規(guī)定全部調(diào)試完畢，并已驗(yàn)收、簽證。 4.1.5.5調(diào)試報(bào)告齊全、內(nèi)容完整。 4.1.5.6對自查提出的待整改問題，已經(jīng)處理、驗(yàn)收完畢。 4.1.6對生產(chǎn)單位質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查 4.1.6.1運(yùn)行和檢修維護(hù)人員已經(jīng)配備齊全，生產(chǎn)運(yùn)行人員已經(jīng)培訓(xùn)、考試合格，具備持證上崗條件。 4.1.6.2受電后管理方式已經(jīng)明確，相關(guān)的管理制度和規(guī)定已編制完成。 4.1.6.3所需的運(yùn)行規(guī)程、系統(tǒng)圖冊、反事故措施等均已編制完成并已印發(fā)。 4.1.6.4光伏發(fā)電和逆變裝置運(yùn)行操作所需的備品、備件及工器具、儀器、儀表、防護(hù)用品等均已備齊。 4.1.6.5計(jì)劃投運(yùn)和正在施工中設(shè)備、系統(tǒng)隔離措施已制定，并按規(guī)定審批完畢。 4.1.6.6設(shè)備名稱和雙重編號已完成，標(biāo)識準(zhǔn)確、齊全，安全警示牌已準(zhǔn)備完畢。 4.1.6.7相關(guān)運(yùn)行日志、記錄表單、操作票、工作票和設(shè)備缺陷臺(tái)賬等已準(zhǔn)備完畢。 4.2對技術(shù)文件和資料的監(jiān)督檢查 4.2.1 工程建設(shè)依據(jù)性文件及資料(不限于建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目核準(zhǔn)文件、建設(shè)許可證、土地使用證、建筑施工圖審查意見、消防設(shè)計(jì)審查意見、消防驗(yàn)收意見、環(huán)評批復(fù)意見、環(huán)保同意試生產(chǎn)的核準(zhǔn)文件、接入系統(tǒng)審查意見等)。