生產制造企業(yè)環(huán)境手冊.docx

此文檔收集于網絡，如有侵權，請聯(lián)系網站刪除 環(huán)境手冊文件名稱環(huán)境手冊文件編號 版本號C/0目錄Content封面 版次更改記錄 .環(huán)境手冊 Prepared By制作Date/日期Checked By審核Date/日期Approved By核準Date/日期 環(huán)境手冊File Reference 文件編號: XXX_EM_001Revision 版 次 : C/0Diffusion Date 發(fā)行日期: Effective Date 實施日期: Revision History版次記錄REVChange DescriptionPageOriginated ByDate版次修改內容頁數(shù)編寫日期B/0B/1C/0Confidential & Proprietary Information of MYRRA 中山美爾亞機密及專利文件 環(huán)境手冊文件編號版 次C/0頁 次1/25目 錄1.0 手冊說明1.1 環(huán)境手冊實施令 1.2 公司概況2.0 規(guī)范性引用文件 3.0 術語和定義 4. 組織所處的環(huán)境 4.1 理解組織及其所處的環(huán)境 4.2 理解相關方的需求和期望 4.3 確定環(huán)境管理體系的范圍 4.4.環(huán)境管理體系5 領導作用 5.1 領導作用和承諾5.2 環(huán)境方針 5.3 組織的角色、職責和權限 6策劃 6.1 應對風險和機遇的措施 6.1.1 總則6.1.2 環(huán)境因素6.1.3 合規(guī)義務6.1.4 措施的策劃6.2 環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃 6.2.1 環(huán)境目標6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目標措施的策劃 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次2/257支持 7.1 資源 7.2 能力 7.3意識 7.4 信息交流7.4.1總則7.4.2內部信息交流7.4.3外部信息交流 7.5 文件化信息7.5.1總則7.5.2創(chuàng)建和更新 7.5.3文件化信息的控制8運行 8.1 運行策劃和控制 8.2 應急準備和響應9績效評價 9.1監(jiān)視、測量、分析和評價 9.1.1總則 9.1.2 合規(guī)性評價9.2內部審核9.2.1總則9.2.2內部審核方案9.3管理評審 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次3/2510改進10.1總則10.2不合格與糾正措施10.3持續(xù)改進附件1 組織結構圖 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次5/251.0手冊說明1.為建立、保持以及改善公司的環(huán)境管證體系，以減少對環(huán)境的負面影響，為“環(huán)境支柱”的可持續(xù)性做出貢獻，公司采用ISO14001:2015 IDT GB/T24001-2016標準所有要求,編制本環(huán)境手冊；2. 本手冊的目的是確定公司環(huán)境方針、組織架構、職責及公司環(huán)境體系的范圍和要求；3. 本手冊適用于公司的環(huán)境管理活動和向相關方證實本公司環(huán)境管理體系滿足環(huán)境規(guī)定要求和有關法律、法規(guī)要求。4. 本手冊屬于公司環(huán)境管理的綱領性和指導性文件，經總經理批準生效后，各部門都應遵守本手冊的規(guī)定；5. 本手冊屬于公司受控文件，由文件控制中心負責控制。1.0 手冊說明1. 為建立、保持以及改善公司的質量管證體系，確保產品質量，公司采用ISO9001:2015標準所有要求,編制本質量手冊：2. 本手冊的目的是確定公司質量方針、組織架構、職責及公司質量體系的范圍和要求；3. 本手冊適用于公司的質量管理活動，說明了產品和服務實現(xiàn)過程的順序和相互關系，以及對它們的管理和控制辦法4. 本手冊屬于公司質量管理的綱領性和指導性文件，經總經理批準生效后，各部門都應遵守本手冊的規(guī)定；5. 本手冊屬于公司受控文件，由文件控制中心負責控制。 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次6/251.1 質量手冊實施令環(huán)境手冊實施令本環(huán)境手冊是依據(jù)我國相關法律、法規(guī)和ISO14001:2015 IDT GB/T24001-2016的要求，并結合我公司的實施情況編制的。是公司環(huán)境管理體系的綱領性文件，必須嚴格貫徹執(zhí)行。本環(huán)境手冊自2017 年 4 月 26 日起實施。遵循本手冊是全體員工應盡的義務，本手冊的管理按公司文件資料控制程序執(zhí)行。 總經理： 日 期： 2017 年 4 月 25 日 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次7/251.2 公司概況公 司 概 況有限公司成立于2004年，是一家專業(yè)生產、銷售 的國際知名企業(yè)，并為國內外的客戶提供最優(yōu)秀的產品質量，優(yōu)質的售后服務。憑借著我們的實力，我們 產品享譽全球。 經過十多年的發(fā)展，我公司已成為一家集研發(fā)，生產，銷售于一體的實力企業(yè)。憑借著優(yōu)秀的產品品質，優(yōu)秀的服務，嚴謹?shù)脑O計和國際領先的技術，我公司所經營的“ ”品牌，在歐美以及亞洲市場均獲得了客戶的一致贊賞，成為國際 行業(yè)的領導者之一。 電 話： + 傳 真： E - mail： 郵 編： 地 址： 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次8/252.0規(guī)范性引用文件ISO14001:2015 IDT ISO14001：2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南3.0術語和定義ISO14001:2015 IDT ISO14001：2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南中的相關術語及定義4.0組織所處的環(huán)境4.1理解組織及其所處的環(huán)境組織應確定與其宗旨相關并影響其實現(xiàn)環(huán)境管理體系預期結果的能力的外部和內部問題。這些問題應包括受組織影響的或能干影響組織的環(huán)境狀況。4.2理解相關方的需求和期望 公司應確定：a）與環(huán)境管理體系有關的相關方；b）這些相關方的有關需求和期望（即要求）；c) 這些需求和要求中哪些將成為其合規(guī)義務。具體參考ZM-EFM-029組織環(huán)境和相關方需求分析清單，ZM_EP_03法律法規(guī)與其他要求合規(guī)性評價程序及ZM_EP_11 相關方影響管理程序。4.3 確定環(huán)境管理體系的范圍公司應確定環(huán)境管理體系的邊界和適用性，以界定其范圍。確定范圍時公司應考慮：a) 4.1所提及的內、外部問題；b) 4.2所提及的合規(guī)義務；c) 其組織單元、職能和物理邊界；d) 其活動、產品和服務；e) 其實施控制與施加影響的權限和能力。范圍一經確定，在該范圍內公司的所有活動、產品和服務均須納入環(huán)境管理體系。應保持范圍的文件化信息，并可為相關方獲取。本公司環(huán)境管理體系的范圍為： XX省XX市XX鎮(zhèn)XXX工業(yè)區(qū)XXX棟XX公司的XX產品的設計開發(fā)、生產和銷售 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次9/254.4環(huán)境管理體系為實現(xiàn)公司的預期結果，包括提高環(huán)境績效，公司應根據(jù)本標準的要求建立、實施、保持并持續(xù)改進環(huán)境管理體系，包括所需的過程及其相互作用。公司建立并保持環(huán)境管理體系時，應考慮4.1和4.2獲得的知識。本公司確定公司適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，對公司活動和過程進行識別，并識別和評價環(huán)境因素，確定重大環(huán)境因素，制定環(huán)境目標、指標和管理方案，確保符合法律法規(guī)要求并持續(xù)改進。將環(huán)境管理體系要求融入其各項業(yè)務過程中，例如：設計和開發(fā)、采購、人力資源、營銷和市場等；將與公司所處的環(huán)境和相關方要求有關的問題納入其環(huán)境管理體系。確定各部門的環(huán)境職責，制定管理體系文件，對環(huán)境運行過程進行控制。并對環(huán)境績效進行監(jiān)測和測量，采取相應的糾正和預防措施進行持續(xù)改進。本公司不僅建立適用的環(huán)境管理體系，且將保持下去并持續(xù)改進。每年底制訂來年的環(huán)境管理體系工作計劃，對全年的內審、管理評審及培訓做統(tǒng)一安排，納入公司年度工作計劃之中。5. 領導作用5.1 領導作用與承諾 最高管理者應證實其在環(huán)境管理體系方面的領導作用和承諾，通過：a) 對環(huán)境管理體系的有效性負責；b) 確保建立環(huán)境方針和環(huán)境目標，并確保其與公司的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致；c) 確保將環(huán)境管理體系要求融入公司的業(yè)務過程。d) 確?？色@得環(huán)境管理體系所需的資源；e) 就有效環(huán)境管理的重要性和符合環(huán)境管理體系要求的重要性進行溝通；f) 確保環(huán)境管理體系實現(xiàn)其預期結果；g) 指導并支持員工對環(huán)境管理體系的有效性做出貢獻；h) 促進持續(xù)改善；i) 支持其他相關管理人員在其職責范圍內證實其領導作用。 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次10/255.2環(huán)境方針最高管理者應在確定的環(huán)境管理體系范圍內建立、實施并保持環(huán)境方針，環(huán)境方針應：a) 適合于公司的宗旨和組織所處的環(huán)境，包括其活動、產品和服務的性質、規(guī)模和環(huán)境影響；b) 為制定環(huán)境目標提供框架；c) 包括保護環(huán)境的承諾，其中保護污染預防及其他與公司所處環(huán)境有關的特定承諾；d) 包括履行其合規(guī)義務的承諾；e) 包括持續(xù)改進環(huán)境管理體系以提高環(huán)境績效的承諾。環(huán)境方針應：-保持文件化信息；-在公司內得到溝通；-可為相關方獲?。槐竟局匾暸c自然環(huán)境的協(xié)調與當?shù)厣鐣墓泊?，把推進環(huán)境管理活動作為重要的課題，制定以下環(huán)境方針：1、 遵守法律、法規(guī)及相關的環(huán)保要求；2、 貫徹預防污染和持續(xù)改進的原則； 3、 節(jié)約資源，減少浪費；4、 加強內、外溝通，提高環(huán)保意識。5.3 組織的崗位、職責和權限 最高管理者應確保在組織內部分配并溝通相關崗位的職責和權限。 最高管理者應對下列事項分配職責和權限：a) 確保環(huán)境管理體系符合ISO14001:2015標準的要求；b) 向最高管理者報告環(huán)境管理體系的績效，包括環(huán)境績效。為了有效的實施環(huán)境管理，本公司確定了組織結構(見附件一)，同時本手冊對公司各主要崗位及各部門職責權限進行了確定： 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次11/251）總經理a) 頒布環(huán)境方針，為環(huán)境管理配置相應的資源；b) 任命環(huán)境管理代表，批準環(huán)境手冊；c) 批準環(huán)境目標、指標和方案；d) 組織環(huán)境體系管理評審、核準環(huán)境體系改進；e) 組織對環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求遵守狀況監(jiān)督和結果的確認。2) 管理者代表a) 宣傳公司環(huán)境方針，使各級干部、員工理解、貫徹和執(zhí)行；b) 依據(jù)ISO14001標準和本公司環(huán)境方針，建立、實施、維持和改進公司環(huán)境體系；c) 主持環(huán)境體系內部審核；向最高管理者報告體系的運行情況；d) 與外部的聯(lián)絡工作；e) 負責協(xié)調、解決環(huán)境管理體系運行中出現(xiàn)的各類問題；f) 組織各部門識別環(huán)境因素，并從中確定重大因素；g) 審核重大環(huán)境因素；h) 負責重大環(huán)境因素控制的監(jiān)督、檢查工作；i) 組織對環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求的遵循狀況進行評價；j) 審核環(huán)境目標、指標和管理方案。3) ISO文控a) 負責公司環(huán)境體系運行的組織協(xié)調、檢查與考核工作；b) 負責公司環(huán)境體系文件的維護、分發(fā)、回收的管理；c) 識別公司應遵守的環(huán)境法律、法規(guī)的要求，評價公司對環(huán)境法律、法規(guī)的遵循情況；d) 負責聯(lián)絡、配合政府環(huán)境監(jiān)測機構對公司的廢水、廢氣和噪音排放情況進行監(jiān)測；e) 對各部門的環(huán)境因素的識別與評價情況進行匯總，初步確定公司的重大環(huán)境因素；f) 負責環(huán)境目標、指標和方案的制定和修改，并對其實施情況進行檢查和監(jiān)督；g) 負責與咨詢機構、認證機構的聯(lián)絡與信息溝通；h) 組織對運行控制管理辦法執(zhí)行的情況進行監(jiān)督檢查；i) 對相關方環(huán)境影響的識別與評價情況進行匯總，并監(jiān)督與檢查各部門對相關方施加影響的效果； 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次12/254) 銷售部a) 負責與客戶進行聯(lián)絡、建立顧客信息反饋系統(tǒng)，收集客戶的環(huán)保要求信息；b) 負責本部門環(huán)境因素的識別、評價和控制；c) 負責執(zhí)行相關的環(huán)境管理程序的實施運行控制；d) 負責本部門環(huán)境管理活動的規(guī)范化和持續(xù)改善。5) 財務/人事行政部a) 負責員工化學危險品和環(huán)境相關知識的培訓；b) 負責與政府機關、社會團體、合同承包方等相關方的聯(lián)絡與信息溝通；c) 對各部的能源使用情況進行檢查、監(jiān)督、考核。d) 負責本部門環(huán)境因素的識別、評價和控制；e) 負責執(zhí)行相關的環(huán)境管理程序的實施運行控制；f) 負責本部門環(huán)境管理活動的規(guī)范化和持續(xù)改善；g) 關心、改善職工的環(huán)境條件，加強員工保護；h) 公司環(huán)境活動所需資金支持；公司環(huán)境服務費支付及票據(jù)保存等。6）生產部a) 規(guī)劃本部門的環(huán)境管理活動，推進本部門環(huán)境活動的實施和改進；b) 負責車間清潔生產和預防污染，挖掘車間內的環(huán)境問題，組織環(huán)境改善的實施與維護；c) 負責公司的消防安全；d) 負責本部門環(huán)境因素的識別、評價和控制；e) 負責執(zhí)行相關的環(huán)境管理程序的實施運行控制；f) 負責本部門環(huán)境管理活動的規(guī)范化和持續(xù)改善。7）品質部a) 負責本部門環(huán)境因素的識別、評價和控制；b) 負責執(zhí)行相關的環(huán)境管理程序的實施運行控制；c) 負責本部門環(huán)境管理活動的規(guī)范化和持續(xù)改善。 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次13/258) 技術部a) 負責新產品的設計開發(fā)，識別新產品設計中的環(huán)境因素；b) 負責選擇環(huán)保的原材料和清潔的生產工藝；c) 負責編制化學材料的MSDS指導書；d) 負責本部門環(huán)境因素的識別、評價和控制；e) 負責執(zhí)行相關的環(huán)境管理程序的實施運行控制；f) 負責本部門環(huán)境管理活動的規(guī)范化和持續(xù)改善。9）PMCa) 負責化學品的管理； b) 負責本部門環(huán)境因素的識別、評價和控制；c) 負責執(zhí)行相關的環(huán)境管理程序的實施運行控制；d) 負責本部門環(huán)境管理活動的規(guī)范化和持續(xù)改善。10）采購部a) 負責與供貨商等相關方的環(huán)境管理溝通，對其施加影響，并收集相關的化學品的MSDS；b) 負責公司廢棄物的集中收集與處置；c) 負責本部門環(huán)境因素的識別、評價和控制；d) 負責執(zhí)行相關的環(huán)境管理程序的實施運行控制；e) 負責本部門環(huán)境管理活動的規(guī)范化和持續(xù)改善。11) 實驗室a) 負責環(huán)境監(jiān)測儀器的維護和校準；b) 負責本部門環(huán)境因素的識別、評價和控制；c) 負責執(zhí)行相關的環(huán)境管理程序的實施運行控制；d) 負責本部門環(huán)境管理活動的規(guī)范化和持續(xù)改善。 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次14/25管理者代表任命書茲任命 先生為我公司ISO14001：2015環(huán)境管理體系者代表。管理者代表職責規(guī)定如下：1. 宣傳公司環(huán)境方針，使各級干部、員工理解、貫徹和執(zhí)行；2. 依據(jù)ISO14001標準和本公司環(huán)境方針，建立、實施、維持和改進公司環(huán)境體系；3. 主持環(huán)境體系內部審核；向最高管理者報告體系的運行情況；4. 與外部的聯(lián)絡工作；5. 負責協(xié)調、解決環(huán)境管理體系運行中出現(xiàn)的各類問題；6. 組織各部門識別環(huán)境因素，并從中確定重大因素；7. 審核重大環(huán)境因素；8. 負責重大環(huán)境因素控制的監(jiān)督、檢查工作；9. 組織對環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求的遵循狀況進行評價；10. 審核環(huán)境目標、指標和管理方案?？偨浝恚?日 期： 2017 年 4 月 25 日 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次15/256 策劃6.1 應對風險和機遇的措施6.1.1 總則公司應建立、實施并保持滿足6.1.1至6.1.4的要求所需的過程。 策劃環(huán)境管理體系時，組織應考慮：a) 4.1所提及的問題；b) 4.2所提及的要求；c) 其環(huán)境管理體系的范圍；并且應確定與環(huán)境因素（見6.1.2）、合規(guī)義務（見6.1.3）、4.1和4.2中識別的其他問題的要求相關的需要應對的風險和機遇，以：-確保環(huán)境管理體系能夠實現(xiàn)其預期結果；-預防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響；-實現(xiàn)持續(xù)改進。公司應確定其環(huán)境管理體系范圍內的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。參考ZM_EP_12應急準備與響應程序。公司應保持：-需要應對的風險和機遇的文件化信息；管理層應制訂組織環(huán)境和相關方需求分析清單并定期更新。-6.1.1至6.1.4中所需的過程的文件化信息，起程度應足以確信這些過程按策劃實施。公司應制訂并維護相關的環(huán)境程序文件，確保各環(huán)境管理過程按策劃和要求實施。 6.1.2 環(huán)境因素公司應在所界定的環(huán)境管理體系范圍內，確定其活動、產品和服務中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關的環(huán)境影響。此時應考慮生命周期觀點。確定環(huán)境因素時，組織必須考慮：a) 變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產品和服務；b) 異常狀況和可合理預見的緊急情況。 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次16/25公司應運用所建立的準則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。適當時，公司應在其個層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。公司應保持以下內容大帝文件化信息：-環(huán)境因素及相關環(huán)境影響；-用于確定其重要環(huán)境因素的準則；-重要環(huán)境因素。具體參考ZM_EP_02環(huán)境因素識別、評價與更新程序。6.13 合規(guī)義務公司應：a) 確定并獲取與其環(huán)境因素有關的合規(guī)義務；b) 確定如何將這些合規(guī)義務應用于公司；c) 在建立、實施、保持和持續(xù)改進環(huán)境管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務。公司應保持合規(guī)義務的文件化信息。具體參考ZM_EP_03法律法規(guī)與其他要求合規(guī)性評價程序， 6.1.4 措施的策劃公司應策劃：a) 采取措施管理：1） 重要環(huán)境因素；2） 合規(guī)義務；3） 6.1.1所識別的風險和機遇。b) 如何：1） 在環(huán)境管理體系過程中或其他業(yè)務過程中融入并實施這些措施；2） 評價這些措施的有效性（見9.1）當策劃這些措施時，公司應考慮其可選技術方案、財務、運行和經營要求。 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次17/256.2 環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃6.2.1 環(huán)境目標公司應針對其相關職能和層次建立環(huán)境目標，此時須考慮公司的重要環(huán)境因素及相關的合規(guī)義務，并考慮其風險和機遇。環(huán)境目標應：a) 與環(huán)境方針一致；b) 可測量（可行時）；c) 得到監(jiān)視；d) 予以溝通；e) 適當時予以更新。公司應保持環(huán)境目標的文件化信息。6.2.2 實現(xiàn)環(huán)境目標措施的策劃 策劃如何實現(xiàn)環(huán)境目標時，公司應確定：a) 要做什么；b) 需要什么資源；c) 由誰負責；d) 何時完成；e) 如何評價結果，包括用于監(jiān)視其可測量的環(huán)境目標的進程所需的參數(shù)（見9.1.1）。公司應考慮如何能將實現(xiàn)環(huán)境目標的措施融入各業(yè)務過程。具體參考ZM-EP-06環(huán)境目標、指標和管理方案程序7. 支持7.1 資源 公司應確定并提供建立、實施、保持和持續(xù)改進環(huán)境管理體系所需的資源。 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次18/257.2 能力公司應：a) 確定在其控制下工作，對公司環(huán)境績效和履行合規(guī)義務的能力有影響的人員所需的能力；b) 基于適當?shù)慕逃?、培訓或經歷，確保這些人員能夠勝任工作；c) 確定與其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系相關的培訓需求；d) 適當時，采取措施以獲得所需的能力，并評價所采取措施的有效性；注：適當措施可能包括，例如：向現(xiàn)有員工提供培訓和指導，或重新委派其職務；或聘用、雇傭勝任的人員。公司應保留適當文件化信息作為能力的證據(jù)。7.3 意識公司應確保在其控制下工作的人員意識到：a) 環(huán)境方針；b) 與他們的工作相關的重要環(huán)境因素和相關的實際或潛在的環(huán)境影響；c) 他們對環(huán)境管理體系有效性的貢獻，包括對提高環(huán)境績效的貢獻；d) 不符合環(huán)境管理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義務的后果。7.1至7.4的要求和管控，具體參考ZM-EP-02人力資源管理程序。7.4 信息交流 7.4.1總則公司應建立、實施、并保持與環(huán)境管理體系有關的內部與外部信息交流所需的過程，包括：a) 信息交流的內容；b) 何時進行信息交流；c) 與誰進行信息交流；d) 如何進行信息交流。策劃信息交流過程時，公司應：-考慮其合規(guī)義務；-確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實可信。 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次19/25公司應對環(huán)境管理體系相關的信息交流做出響應。適當時，公司應保留文件化信息，作為其信息交流的證據(jù)。7.4.2 內部信息交流 公司應：a) 在各職能和層次間就環(huán)境管理體系的相關信息進行內部信息交流，適當時，包括交流環(huán)境管理體系的變更；b) 確保信息交流過程能夠促使公司人員對持續(xù)改進做出貢獻。7.4.3 外部信息交流公司應按建立的信息交流過程的規(guī)定及合規(guī)性義務的要求，就環(huán)境管理體系的相關信息進行外部信息交流。具體參考ZM_EP_05信息交流控制程序7.5 文件化信息7.5.1 總則公司的環(huán)境管理體系應包括：a) ISO14001:2015 要求的文件化信息；b) 公司確定的實現(xiàn)環(huán)境管理體系有效性所必需的文件化信息。7.5.2 創(chuàng)建和更新創(chuàng)建和更新文件化信息時，公司應確保適當?shù)模篴) 識別和描述（例如：標題、日期、作者或文獻編號）；b) 形式（例如：語言文字、軟件版本、圖表）與載體（例如：紙質、電子）；c) 評審和批準，以確保適宜性和充分性。7.5.3 文件化信息的控制 環(huán)境管理體系及ISO14001:2015要求的文件化信息應予以控制，以確保其：a) 在需要的時間和場所均可獲得并適用；b) 受到充分的保護（例如：防止失密、不當使用或完整性受損）。為了控制文件化信息，適用時，公司應采取以下措施： 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次20/25-分發(fā)、訪問、檢索和使用；-儲存和防護，包括保持可讀性；-變更控制（如：版本控制）；-保留和處置。 公司應識別所確定的對環(huán)境管理體系策劃和運行所需的來自外部的文件化信息，適當時，應對其予以控制。具體參考ZM-EP-01環(huán)境文件資料控制程序和ZM-EP-04環(huán)境記錄管理程序。8運行8.1 運行策劃和控制公司應建立、實施、控制并保持滿足環(huán)境管理體系要求以及實施6.1和6.2所識別的措施所需的過程，通過：-建立過程的運行準則；-按照運行準則實施過程的控制。公司應對計劃內的變更進行控制，并對非預期性變更的后果予以評審，必要時，應采取措施降低任何有害影響。公司應確保對外包過程實施控制或施加影響。公司暫時無外包過程。從生命周期觀點出發(fā)，公司應：a) 適當時，制定控制措施，確保在產品或服務設計和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；b) 適當時，確定產品和服務采購的環(huán)境要求；c) 與外部供方（包括合同方）溝通其相關環(huán)境要求；d) 考慮提供與產品或服務的運輸或交付、使用、壽命結束后處理和最終處置相關的重大環(huán)境影響的信息的需求。公司應保持必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實施。 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次21/258.2 應急準備和相應公司應建立、實施并保持對6.1.1中識別的潛在緊急狀況進行應急準備并做出響應所需的過程。公司應：a) 通過策劃措施做好響應緊急情況的準備，以預防或減輕它所帶來的有害環(huán)境影響；b) 對實際發(fā)生的緊急情況做出響應；c) 根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境影響的程度，采取相適應的措施預防或減輕緊急情況帶來的后果；d) 可行時，定期試驗所策劃的響應措施；e) 定期評審并修訂過程和策劃的響應措施，特別是發(fā)生緊急情況后或進行試驗后；f) 適用時，向有關的相關方，包括在公司控制下工作的人員提供緊急準備和響應相關的信息和培訓。公司應保持必要的文件化信息，以確信過程按策劃予以實施。具體參考ZM_EP_12應急準備與響應程序。9 績效評價9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1 總則公司應監(jiān)視、測量、分析和評價環(huán)境績效。公司應確定：a) 需要監(jiān)視和測量的內容；b) 適用時，監(jiān)視、測量、分析與評價的方法，以確保有效的結果；c) 組織評價其環(huán)境績效所依據(jù)的準則和適當?shù)膮?shù)；d) 何時應實施監(jiān)視和測量；e) 何時應分析和評價監(jiān)視和測量結果。適當時，公司應確保使用經校準或經驗證的監(jiān)視和測量設備，并對其予以維護。公司應評價其環(huán)境績效和環(huán)境管理體系的有效性。公司應按建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務的要求，就有關環(huán)境績效的信息進行內部和和外部信息交流。 環(huán)境手冊文件編號XXX_EM_001版 次C/0頁 次22/25公司應保留適當?shù)奈募畔?，作為監(jiān)視、測量、分析和評價結果的證據(jù)。具體參考ZM-EP-09環(huán)境監(jiān)視與測量控制程序9.1.2 合規(guī)性評價公司應建立、實施并保持評價其合規(guī)義務履行情況所需的過程。公司應：a) 確定實施合規(guī)性評價的頻次；b) 評價合規(guī)性，必要時采取措施；c) 保持其合規(guī)情況的知識和對公司合規(guī)情況的理解。公司應保留文件化信息，作為合規(guī)性評價結果的證據(jù)。 具體參考ZM_EP_03法律法規(guī)與其他要求合規(guī)性評價程序。9.2 內部審核9.2.1 總則公司應按計劃的時間間隔實施內部審核，以提供下列環(huán)境管理體系的信息：a) 是否符合：1） 公司自身環(huán)境管理體系的要求；2） ISO14001:2015的要求；b) 是否得到了有效的實施和保持。9.2.2 內部審核方案 公司應建立、實施并保持一個或多個內部審核方案，包括實施審核的頻次，方法