能源化工年產(chǎn)50萬噸工程塑料項目工程質(zhì)量檢查工作手冊.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除內(nèi)蒙古中煤蒙大新能源化工年產(chǎn)50萬噸工程塑料項目工程質(zhì)量檢查工作手冊2015年7月內(nèi)蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司年產(chǎn)50萬噸工程塑料項目工程質(zhì)量檢查工作手冊一、組織方式 受內(nèi)蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司邀請，本次檢查由中國石油工程建設(shè)協(xié)會組織，中國石油集團質(zhì)量與標準管理部及地區(qū)公司特邀專家參加。二、檢查依據(jù)1國家工程建設(shè)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，工程建設(shè)標準規(guī)范，中煤集團公司規(guī)章制度。2工程合同文件、協(xié)議。3工程設(shè)計文件。4建設(shè)單位制定的管理文件等。三、檢查組成員組 長：鎖海濱檢查組分6個專業(yè)組，包括：質(zhì)量綜合管理、土建、設(shè)備、焊接及工藝、無損檢測、電氣儀表。工程質(zhì)量檢查組成員名單序號姓名所在單位/職務(wù)職稱專業(yè)聯(lián)系電話郵箱地址1鎖海濱中國石油集團質(zhì)量與標準管理部副總工程師組長 2李開文 四川石化公司工程管理部/高工質(zhì)量綜合管3何立民大慶石化工程質(zhì)量監(jiān)督站站長/高工土4方恭慶蘭州石化工程質(zhì)量監(jiān)督站/工程師設(shè)備兼顧工5張海濤大連石化工程質(zhì)量監(jiān)督站/高工焊接及工hanght_ 6田景濤撫順工程質(zhì)量監(jiān)督站/工程師無損檢7勾曉峰吉化工程質(zhì)量監(jiān)督站/高工電氣儀h_四、檢查內(nèi)容、方式與準備檢查過程中，以國家法律法規(guī)、標準規(guī)范、中煤集團公司及建設(shè)單位相關(guān)管理規(guī)定為依據(jù)，通過現(xiàn)場及內(nèi)業(yè)資料檢查相結(jié)合，查找工程質(zhì)量存在問題和薄弱環(huán)節(jié)，并提交質(zhì)量問題清單。（一）檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容分為必檢項目和重點項目兩個部分。必檢項目為附件1所列的重點關(guān)注的實體質(zhì)量隱患及質(zhì)量行為；重點項目根據(jù)被檢查項目實際，選擇涉及結(jié)構(gòu)安全和重要使用功能的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵工序，由檢查組專家根據(jù)分工提出確定。需要重點檢查和關(guān)注的單元包括180萬噸/年甲醇制烯烴（DMTO）、60萬噸/年烯烴分離、30萬噸/年聚乙烯、30萬噸/年聚丙烯、2萬噸/年MTBE/丁烯-1和壓力罐區(qū)，環(huán)節(jié)為混凝土、鋼結(jié)構(gòu)、工藝管道、設(shè)備、電氣、儀表、無損檢測。 （二）檢查方式檢查采取文件資料檢查、現(xiàn)場實測實量相結(jié)合的方式進行。各專業(yè)檢查人員在檢查過程中，根據(jù)專業(yè)分工，參考附件3中所列表格，做好檢查記錄和統(tǒng)計工作，檢查結(jié)束前應(yīng)按要求形成專業(yè)檢查工作小結(jié)（WORD格式，時間許可的情況下可出一份PPT格式），并在檢查末次會上通報。（三）檢查準備檢查組成員按照分工，根據(jù)必查項目一覽表（附件1）和專家確定的重點檢查項目，參考項目概況及工程建設(shè)進展情況（詳見附件2），按照煉化項目工程質(zhì)量檢查表（表樣）（詳見附件3）的格式，制定詳細的檢查內(nèi)容、檢查方法并確定需要建設(shè)單位事先配合的準備工作。五、檢查日程安排序號日期時間內(nèi)容17月12日（周日）項目現(xiàn)場全天報到21：30-22：30檢查組內(nèi)部會議27月13日（周一）8:00-8:30察看現(xiàn)場8：30-9：00首次會9：00-11：30現(xiàn)場檢查14：00-17：30現(xiàn)場檢查19：00-20：30檢查組內(nèi)部會議37月14日(周二)8：30-17：30全天檢查19：00-20：30檢查組內(nèi)部會議47月15日（周三）8：30-11：30檢查14：00-17：30內(nèi)業(yè)資料準備57月16日（周四）9：00-11：30末次會檢查單元的順序依次為：13日：DMTO、烯烴分離；14日：聚丙烯、聚乙烯、MTBE/丁烯-1；15日上午：壓力罐區(qū)。具體專業(yè)檢查日程安排由專業(yè)組根據(jù)現(xiàn)場工作量情況確定。六、檢查組作息時間07：0008：00 早 餐08：3011：30 檢 查12：0013：00 午 餐14：0017：30 檢 查 18：0019：00 晚 餐19：0020：30 檢查組內(nèi)部會議七、專業(yè)組總結(jié)講評材料提綱(參考)（一）概況：檢查的時間、檢查專業(yè)、受檢建設(shè)單位、受檢工程項目及主要工程總承包、施工、檢測和監(jiān)理單位等。（二）檢查的主要工作量及檢查結(jié)果1.檢查工作量(1)土建專業(yè)要說明檢查了多少座廠房、多少臺設(shè)備基礎(chǔ)、多少噸鋼結(jié)構(gòu)等；(2)設(shè)備專業(yè)要說明檢查了多少臺設(shè)備，其中靜設(shè)備、動設(shè)備各多少臺等；(3)工藝專業(yè)要說明檢查了多少條工藝管線，各種規(guī)格和材質(zhì)管線的數(shù)量，檢查管閥配件的數(shù)量等；(4)焊接專業(yè)要說明檢查了多少道焊口，多少種材質(zhì)并分別列出材質(zhì)品種、規(guī)格等；(5)電氣專業(yè)要說明檢查了多少臺電氣設(shè)備、多少條電纜、多少座電纜橋架、電纜槽盒數(shù)量等；(6)儀表要說明檢查了多少臺儀表設(shè)備，檢查儀表引壓管、伴熱管數(shù)量等；無損檢測說明抽查檢測報告與施工驗收規(guī)范要求的檢測方法、檢測比例及與焊接記錄、單線圖等符合情況；底片復(fù)評情況。2檢查結(jié)果和附表。 檢查發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量，檢查允許偏差項目點數(shù)、合格數(shù)、點合格率。從本專業(yè)抽查情況說明工程質(zhì)量是否受控，有無重大且影響開工和投產(chǎn)的質(zhì)量問題；（三）好的例子（四）存在主要問題和建議1.反面例子（5個以上）及分析，與標準規(guī)范對比，用數(shù)據(jù)和實例說話；2.加強質(zhì)量管理工作的建議和意見。八、其他事項1檢查組成員應(yīng)熟悉檢查方案，掌握工作方法及有關(guān)要求，自備有關(guān)標準規(guī)范、電腦和照相機等基本工具，到內(nèi)蒙古鄂爾多斯項目現(xiàn)場報到。2建設(shè)單位負責(zé)準備檢查活動所需的儀器設(shè)備以及食宿、車輛安排、勞動保護等。附件：1. 煉化工程必查項目一覽表 2. 項目概況及工程建設(shè)進展情況 3. 煉化工程質(zhì)量檢查用表（表樣） 附件1煉化工程必查項目一覽表 序號檢查項目具體內(nèi)容檢查方式受檢單位專業(yè)分工檢查人員1質(zhì)量管理體系有效性1.承包商責(zé)任主體是否建立并通過了質(zhì)量管理體系認證；2.總承包單位對分包單位質(zhì)量管理體系審核情況；3.責(zé)任主體在現(xiàn)場配備的項目經(jīng)理、質(zhì)量管理人員等是否符合要求、滿足工程建設(shè)需要；4.責(zé)任主體是否對項目建設(shè)關(guān)鍵質(zhì)量控制點制定了措施、落實情況；5. 對監(jiān)理、工程質(zhì)量監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題如何處理？是否已閉合？6.結(jié)合現(xiàn)場實體質(zhì)量檢查情況，評價承包商責(zé)任主體實際工作與體系文件的符合性。文件資料檢查及問詢EPC、監(jiān)理、施工質(zhì)量綜合管理李開文現(xiàn)場各專業(yè)配合2開工必備硬件條件到位及手續(xù)辦理情況1項目“三同時”（職業(yè)病防護、安全、消防、環(huán)保設(shè)施）情況，相關(guān)手續(xù)辦理情況；2特種設(shè)備（含壓力容器、壓力管道、安全閥、起重設(shè)備等）監(jiān)檢及取證情況；3. 防雷接地檢測及手續(xù)辦理情況；4.放射源取證情況；5.單位、單項工程中交手續(xù)辦理情況；6.危險化學(xué)品生產(chǎn)許可手續(xù)辦理情況。抽查業(yè)主及承建方質(zhì)量綜合管理李開文現(xiàn)場各專業(yè)配合3焊工資質(zhì)及能力焊工是否持證上崗，資格是否符合要求抽查施工單位焊接張海濤4檢測單位資源投入、質(zhì)量管理體系有效運行、檢測結(jié)果符合性1.項目機構(gòu)人員任命文件；項目管理人員及檢測人員執(zhí)業(yè)資格；不可替換人員管理、到位情況；2.檢驗檢測人員、設(shè)備儀器、主要材料的報驗審核情況；3.方案審批、檢測標準規(guī)范的配備情況；4.質(zhì)量管理體系有效運行情況；5.檢測過程資料、檢測報告與檢測標準、施工驗收規(guī)范符合情況。抽查檢測單位無損檢測田景濤5現(xiàn)場執(zhí)行焊接工藝規(guī)程、無損檢測及“三檢制”落實情況1.對每個施工企業(yè)焊接的關(guān)鍵焊口，抽查至少5個點：（1）對抽取的焊口逐一進行解剖，檢查是否執(zhí)行焊接工藝；（2）焊材管理和發(fā)放是否符合規(guī)定；（3）檢查“三檢制”落實情況；（4）對自檢、專檢、互檢的記錄內(nèi)容及質(zhì)量進行評價。 2.對已拍的底片質(zhì)量、評定準確性進行評價；3.對按比例抽拍的項目，在施工企業(yè)未抽查到的地方抽拍進行驗證（視情況再確定是否抽拍）。施工單位、監(jiān)理單位、檢測單位施工單位、監(jiān)理單位、檢測單位土建、設(shè)備、工藝及焊接、無損檢測張海濤田景濤何立民方恭慶6駐場監(jiān)造實施情況1.按照原材料、設(shè)備監(jiān)造目錄，逐一核實監(jiān)造情況；2.抽查監(jiān)造細則以及監(jiān)造記錄，評價監(jiān)造單位履職情況；3.監(jiān)造問題關(guān)閉情況?，F(xiàn)場監(jiān)造單位所有監(jiān)造單位質(zhì)量綜合管理李開文7特殊材料施工情況對已安裝或焊接的合金鋼（包括設(shè)備自帶的）進行抽檢，查看是否存在用錯的情況資料查詢及便攜式光譜儀檢測施工單位、監(jiān)理單位、檢測單位質(zhì)量綜合管理李開文8混凝土結(jié)構(gòu)工程1 混凝土工程原材料質(zhì)量、配合比、強度等級、外觀質(zhì)量、施工縫、后澆帶、大體積混凝土、混凝土防水工程質(zhì)量等控制情況；2 鋼筋工程原材料質(zhì)量、加工、連接及安裝質(zhì)量控制情況；3 建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備和儲罐基礎(chǔ)工程質(zhì)量控制及沉降觀測、地基處理情況；4 預(yù)試車過程暴露問題整改情況。抽查施工單位、監(jiān)理單位土建何立民9鋼結(jié)構(gòu)工程1. 鋼材、焊接材料、連接緊固件、涂裝材料等原材料質(zhì)量控制情況；2. 鋼結(jié)構(gòu)焊接、緊固件連接工程質(zhì)量控制情況；3. 鋼結(jié)構(gòu)零部件加工、組裝、預(yù)拼裝及安裝質(zhì)量控制情況；4. 鋼結(jié)構(gòu)防腐、防火涂裝工程質(zhì)量控制情況；5. 預(yù)試車過程暴露問題整改情況。抽查施工單位、監(jiān)理單位土建何立民10動、靜設(shè)備、管道安裝設(shè)備質(zhì)量保證資料：1.設(shè)備安裝施工方案，設(shè)備組對、安裝記錄，動設(shè)備找正記錄、試車記錄；實體質(zhì)量：1.抽查墊鐵安裝質(zhì)量；2.抽查主要動設(shè)備水平、接管法蘭的無應(yīng)力安裝、大型汽輪機的軸承安裝質(zhì)量、油系統(tǒng)清理；3.立式設(shè)備的垂直度、內(nèi)件安裝；4.立式儲罐的組對、焊接、內(nèi)件安裝；5.低溫儲罐內(nèi)罐體的組對、焊接、隔熱支撐件安裝、外罐體密封；6. 設(shè)備保溫保冷質(zhì)量；7.預(yù)試車過程暴露問題整改情況。管道質(zhì)量保證資料：.管道施工方案；.管道安裝、焊接、試壓、沖洗、脫脂記錄；.脹力彎、膨脹節(jié)的預(yù)拉伸記錄；4. 閥門試壓記錄；5.安全閥調(diào)試記錄。實體安裝質(zhì)量：1.主要管道安裝質(zhì)量，包括垂直度、水平度，有特殊要求的傾斜度、彎管半徑、管托支撐位置，彈簧支吊架的位置、預(yù)壓縮量的調(diào)整。2.安全閥的安裝位置、固定形式；3.管道色標的完整、連續(xù)性；4.密封墊片型號的符合性；5.閥門試壓的合理性、特殊材質(zhì)閥門材質(zhì)的光譜檢驗；6.管道過濾器的制造商資質(zhì)、殼體耐壓、濾網(wǎng)的承受沖擊方向、濾網(wǎng)目數(shù)。7.管道保溫保冷質(zhì)量；8.預(yù)試車過程暴露問題整改情況。抽查施工單位、監(jiān)理單位設(shè)備、工藝方恭慶張海濤李開文11電氣儀表1.線路敷設(shè)穿管保護；2.靜電接地；3.防爆開關(guān)接地；4.其他電氣儀表安裝質(zhì)量；5.預(yù)試車過程暴露問題整改情況。抽查施工單位、監(jiān)理單位電氣儀表勾曉峰附件2中煤蒙大新能源化工年產(chǎn)50萬噸工程塑料項目概況及工程建設(shè)進展情況（略）此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流附件3煉化工程質(zhì)量檢查用表表1：工程質(zhì)量檢查問題匯總表表2：工程質(zhì)量檢查問題數(shù)量匯總表表3：實體工程允許偏差項目檢查結(jié)果匯總表（按施工單位統(tǒng)計）表4：設(shè)計變更情況檢查統(tǒng)計表（本次檢查不使用）表5：參建單位主要管理及特種作業(yè)崗位人員檢查情況匯總表（本次檢查不使用）表6：射線檢測底片抽查記錄表7：射線底片質(zhì)量及評片準確率匯總表表8：射線探傷檢查結(jié)果匯總表 表1 ： *公司*項目工程質(zhì)量檢查問題匯總表序號業(yè)主項目部或管理部門裝置或單元監(jiān)理單位總承包單位設(shè)計單位施工單位檢測單位存在問題整改建議備注12345678910111213141516 檢查專業(yè)： 檢查人： 檢查時間：2015 年 7月 日表2：*公司*項目工程質(zhì)量檢查問題數(shù)量匯總表（按承包單位統(tǒng)計）序號施工及檢測單位質(zhì)量綜合管理土建設(shè)備工藝及焊接無損檢測電氣儀表小計12345678910111213合計統(tǒng)計人： 統(tǒng)計時間：2015 年 7月 日表3：*公司*項目實體工程允許偏差項目檢查結(jié)果匯總表序號施工單位所承建裝置及單元檢查及合格點數(shù) 土建設(shè)備工藝及焊接焊接電氣儀表 小計合格率（%）1檢查點數(shù)合格點數(shù)2檢查點數(shù)合格點數(shù)3檢查點數(shù)合格點數(shù)合計檢查點數(shù)合格點數(shù)備注：以合格率由大到小即降序的順序排列施工單位順序，合格率精確到小數(shù)點后一位。 統(tǒng)計人： 統(tǒng)計時間：2015 年 7月 日表6：*公司*項目射線檢測底片抽查記錄工程名稱： 施工單位： 材質(zhì)：規(guī)格：執(zhí)行標準： 檢測單位： 序號底片編號像質(zhì)指數(shù)底片黑度底片缺陷（欠）性質(zhì)、數(shù)量、長度、位置原評級現(xiàn)評級誤判漏判劃傷備注12345678910111213141516171819 檢查人： 檢查日期：2015年7月 日備注：本表可僅記錄問題片子的情況。表7：*公司*項目射線檢測底片質(zhì)量及評片準確率匯總表項目名稱: 總承包單位: 施工單位: 監(jiān)理單位：序號無損檢測單位裝置或單元名稱檢查片數(shù)射線底片質(zhì)量評片準確率查出問題數(shù)量ZD標記