公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊--ybdln860110(1).doc

受控號：壓力容器制造質(zhì) 量 保 證 手 冊編制： 審核： 批準：目錄01質(zhì)量手冊發(fā)布令02任命壓力容器制造質(zhì)量保證工程師的決定(任命書)03質(zhì)量方針、目標(biāo)頒布令04修改頁05前言（企業(yè)概況）第1章 主題內(nèi)容和范圍第1頁第2章 引用法規(guī)和標(biāo)準（術(shù)語和縮寫）第2頁第3章 質(zhì)量本系（對應(yīng)194號文條款、第二十八條）第6頁第4章 管理職責(zé)（對應(yīng)194號文條款、第二十七條）第7頁第5章 文件和資料控制程序（對應(yīng)194號文條款、第二十九條）第21頁第6章 資源管理（對應(yīng)194號文條款、第十九條、第二十條）第23頁第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序第25頁 第8章 與顧客有關(guān)的過程控制程序第26頁第9章 設(shè)計控制程序（對應(yīng)194號文條款、第三十條）第28頁第10章 采購與材料控制程序（對應(yīng)194號文條款、第三十一條）第29頁第11章 工藝控制程序（對應(yīng)194號文條款、第三十二條）第32頁第12章 生產(chǎn)過程控制程序第35頁第13章 焊接控制程序（對應(yīng)194號文條款、第三十三條）第38頁第14章 熱處理控制程序（對應(yīng)194號文條款、第三十四條）第43頁第15章 無損檢測控制程序（對應(yīng)194號文條款、第三十五條）第46頁第16章 理化檢驗控制程序（對應(yīng)194號文條款、第三十六條）第49頁第17章 壓力試驗控制程序（對應(yīng)194號文條款、第三十七條）第51頁第18章 檢驗控制程序（對應(yīng)194號文條款、第三十八條）第52頁第19章 不合格品控制程序（對應(yīng)194號文條款、第四十條）第55頁第20章 計量與設(shè)備控制程序（對應(yīng)194號文條款、第三十九條）第57頁第21章 質(zhì)量改進控制程序（對應(yīng)194號文條款、第四十一條）第59頁第22章 人員培訓(xùn)控制程序（對應(yīng)194號文條款、第四十二條）第61頁第23章 接受監(jiān)督和監(jiān)察（對應(yīng)194號文條款、第四十三條）第62頁附錄：附錄一、管理制度目錄第63頁附錄二、壓力容器制造企業(yè)管理制度第72頁附錄三、壓力容器通用工藝守則第73頁附錄四、質(zhì)量記錄清單（略）附錄五、工程技術(shù)人員一覽表第74頁附錄六、持證焊工合格項次一覽表第75頁附錄七、無損檢測人員一覽表第78頁附錄八、檢驗人員一覽表第79頁附錄九、主要設(shè)備一覽表第80頁01、 質(zhì)量手冊發(fā)布令 為了保證壓力容器產(chǎn)品安全性能，保護人身安全。對影響壓力容器產(chǎn)品的全過程和諸因素，進行有效的質(zhì)量控制，向用戶提供滿意的壓力容器產(chǎn)品，本手冊依據(jù)國質(zhì)檢鍋2003194號鍋爐壓力容器制造許可條件和GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求等法規(guī)標(biāo)準編制的。它闡述了公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)并對公司的質(zhì)量管理體系提出了具體要求。本手冊適用于我公司的D級壓力容器的設(shè)計、制造、檢驗、試驗和監(jiān)督檢查，是我公司壓力容器必須遵守的準則。本手冊自 日起正式實施。希望公司全體員工認真學(xué)習(xí)本手冊，并按照本手冊規(guī)定的要求從事壓力容器的制造和質(zhì)量管理。 總經(jīng)理：02、 任 命 書（質(zhì)保師、各路責(zé)任人員）總經(jīng)理：03、 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)1、質(zhì)量方針：高新技術(shù)促質(zhì)量領(lǐng)先，優(yōu)質(zhì)服務(wù)保顧客滿意。2、質(zhì)量目標(biāo)：21原材料正確使用率100%；22焊接工藝評定覆蓋率100%；23無損檢測比例執(zhí)行率100%；24其他過程一次交檢合格率95%以上；25監(jiān)檢單位和用戶所提問題處理及時率95%以上；26顧客滿意度95%以上。說明：質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨，質(zhì)量承諾，并體現(xiàn)了公司的質(zhì)量目標(biāo)要求，全體員工均應(yīng)認真理解，貫徹此質(zhì)量方針，以預(yù)防為主，持續(xù)穩(wěn)定地改進，完善本公司壓力容器質(zhì)量體系，為社會和用戶提供符合標(biāo)準，安全可靠的壓力容器產(chǎn)品?？偨?jīng)理：04、 壓力容器質(zhì)量保證手冊章節(jié)號04修改記錄版 本A1頁 次第1頁序號修改通知單號修改章節(jié)/頁修改標(biāo)記修改日期修改人05、 前言（企業(yè)概況）壓力容器質(zhì)量保證手冊 主題內(nèi)容和范圍章節(jié)號1版本A1頁次第1頁本手冊依據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒布的鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法和鍋爐壓力容器制造許可條件兩個法規(guī)和GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準的要求制定的。本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，及對壓力容器制造和質(zhì)量管理做出了具體規(guī)定。壓力容器質(zhì)量保證手冊 引用標(biāo)準及術(shù)語章節(jié)號2版本A1頁次第2頁21引用標(biāo)準211質(zhì)量管理1） GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語2） GB/T19000-2000 idt ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系 要求3） GB/T19000-2000 idt ISO9004：2000 質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南212壓力容器法規(guī)、規(guī)章及文件1） 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局令 第13號特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)查規(guī)定2） 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令 第22號鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法3） 質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)1999154號 壓力容器安全技術(shù)監(jiān)督檢驗規(guī)程4） 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例5） 壓力容器壓力管道設(shè)計單位資格許可與管理規(guī)則6） 國 質(zhì) 檢 鍋 2002109號 鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則213制造與檢驗1）GB1501998 鋼制壓力容器2）GB1511999 管殼式換熱器3）GB/T2221984 鋼的化學(xué)分析用試樣取樣法及化學(xué)成份允許偏差4）GB/T2282002 金屬材料 室溫拉伸試驗方法5）GB/T2291994 金屬夏比缺口沖擊試驗法6）GB/T2321999 金屬材料彎曲試驗方法7）GB/T9831995 不銹鋼焊條7） GB/T26491989 焊接接頭 機械性能試驗取樣方法8） GB/T29751998 鋼及鋼產(chǎn)品力學(xué)性能試驗取樣位置及試樣制備9） GB/T32801992 不銹鋼冷軋鋼板10） JB47442000 鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能檢驗11） JB/T42371992 不銹鋼熱軋鋼板12） GB/T81101995 氣體保護電弧焊用碳鋼、低合金鋼焊絲13） GB/T178541999 埋弧焊用不銹鋼焊絲和焊劑14） GB/T51171995 碳鋼焊條15） GB/T51181995 低合金鋼焊條壓力容器質(zhì)量保證手冊 引用標(biāo)準及術(shù)語章節(jié)號2版本A1頁次第3頁16） GB/T52931999 埋弧焊用碳鋼焊絲和焊劑17） GB66541996 壓力容器用鋼板18） GB30871999 低中壓鍋爐用無縫鋼管19） GB/T81631999 輸送流體用無縫鋼管20） GB/T88901998 熱交換器用銅合金無縫管21） GB/T90192001 壓力容器公稱直徑22） GB/T132961991 鍋爐、熱交換器用不銹鋼無縫鋼管23） GB/T149571994 熔化焊用鋼絲24） GB/T149581994 氣體保護焊用鋼絲25） GB167491997 壓力容器波形膨脹節(jié)26） JB25361980 壓力容器油漆、包裝和運輸27） JB47002000 壓力容器法蘭分類與技術(shù)條件28） JB47012000 甲型平焊法蘭29） JB47022000 乙型平焊法蘭30） JB47032000 長頸對焊法蘭31） JB47042000 非金屬軟墊片32） JB47052000 纏繞墊片33） JB47062000 金屬包墊片34） JB47072000 等長雙頭螺栓35） JB47082000 鋼制壓力容器焊接工藝評定36） JB/T47092000 鋼制壓力容器焊接規(guī)程37） JB/T47121992 鞍式支座38） JB/T47131992 腿式支座39） JB/T47141992 浮頭式換熱器和冷凝器型式與基本參數(shù)40） JB/T47151992 固定管板式換熱器型式與基本參數(shù)41） JB/T47171992 U型管式換熱器型式與基本參數(shù)42） JB/T47181992 管殼式換熱器用金屬包墊片43） JB/T47191992 管殼式換熱器纏繞墊片44） JB/T47201992 管殼式換熱器用非金屬墊片45） JB/T47221992 管殼式換熱器用螺紋換熱管基本參數(shù)與技術(shù)條件壓力容器質(zhì)量保證手冊 引用標(biāo)準及術(shù)語章節(jié)號2版本A1頁次第4頁46） JB47262000 壓力容器用碳素鋼和低合金鋼鍛件47） JB47272000 低溫壓力容器用低合金鋼鍛件48） JB47282000 壓力容器用不銹鋼鍛件49） JB47301994 壓力容器無損檢測50） JB/T47362002 補強圈51） HG205801998 鋼制化工容器設(shè)計基礎(chǔ)規(guī)定52） HG205811998 鋼制化工容器材料選用規(guī)定53） HG205831998 鋼制化工容器結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范54） HG205841998 鋼制化工容器制造技術(shù)要求55） HG205851998 鋼制低溫壓力容器技術(shù)規(guī)定56） HG2059297 鋼制管法蘭形式、參數(shù)（歐洲體系） 57） HG2060397 鋼制管法蘭技術(shù)條件（歐洲體系） 58） HG2060497 鋼制管法蘭壓力溫度等級（歐洲體系） 59） HG2060597 鋼制管法蘭焊接接頭和坡口尺寸（歐洲體系） 60） HG2060697 鋼制管法蘭用非金屬平墊片（歐洲體系） 61） HG2061097 鋼制管法蘭用纏繞式墊片（歐洲體系） 62） HG2061297 鋼制管法蘭用金屬環(huán)墊（歐洲體系） 63） HG2061397 鋼制管法蘭用緊固件（歐洲體系） 64） HG2061497 鋼制管法蘭、墊片、緊固件選配規(guī)定（歐洲體系） 22簡稱及縮寫1）容規(guī) 壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程之簡稱。2）焊工考規(guī)鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試規(guī)則之簡稱。3）監(jiān)規(guī)壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗規(guī)則之簡稱。4）無損檢測考規(guī)鍋爐壓力容器無損檢測人員資格考核規(guī)則之簡稱。5）GB1501998鋼制壓力容器簡稱GB1506）GB1511999管殼式換熱器簡稱GB1517）三按：按圖樣、按工藝、按標(biāo)準8）三自：自檢、自分、自作標(biāo)記9）三檢：首件檢查、中間檢查、完工檢查或自檢、互檢、專檢壓力容器質(zhì)量保證手冊 引用標(biāo)準及術(shù)語章節(jié)號2版本A1頁次第5頁23術(shù)語1） 審核點（R）除執(zhí)行者進行自檢符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量管理體系中有關(guān)人員進行確認、批準。2） 檢查點（E）產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工步、工位或產(chǎn)品的主要質(zhì)量項目，必須由公司的專職質(zhì)量檢驗人員進行檢查的控制點。3） 停止點（H）在產(chǎn)品制造過程中，當(dāng)進行到對質(zhì)量有重大影響的檢查項目或部位時，承制單位應(yīng)暫停產(chǎn)品的制造，在駐廠監(jiān)督檢驗員、系統(tǒng)責(zé)任工程師（必要時質(zhì)保工程師）在場的情況下，由專職質(zhì)量檢查人員對該項目進行檢查，且檢查結(jié)果應(yīng)得到駐廠監(jiān)督檢驗員、系統(tǒng)責(zé)任工程師（必要時質(zhì)保工程師）的確認并簽字和標(biāo)注檢查后，再繼續(xù)該產(chǎn)品制造的控制點。4） 為保證工序處于受控狀態(tài)，在一定的時間和一定的條件下，在產(chǎn)品制造過程中需要重點控制的質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)。24圖示及符號說明 控制系統(tǒng) 控制環(huán)節(jié) 控制過程 控制點 Q質(zhì)保工程師T 理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 P工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人C技術(shù)負責(zé)人M 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 F 熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人K工裝設(shè)計員 P1 工藝員 W焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人檢驗員 S 設(shè)備管理員 E 最終檢驗質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人n 二級無損檢測人員 S 設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人N無損檢測質(zhì)控責(zé)任人 A A類監(jiān)檢點Y 壓力試驗質(zhì)控責(zé)任人壓力容器質(zhì)量保證手冊 質(zhì)量體系章節(jié)號3版本A1頁次第6頁31質(zhì)量體系要求公司應(yīng)按照國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局鍋爐壓力容器制造許可條件和GB/T19001-2000標(biāo)準的要求，建立符合壓力容器設(shè)計、制造、而且包含了質(zhì)量管理基本要素和質(zhì)量體系文件。32質(zhì)量體系文件要求質(zhì)量體系文件包括：a) 形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo)b) 質(zhì)量手冊c) 符合公司實際要求且與規(guī)定的質(zhì)量方針相一致并能有效實施質(zhì)量體系的程序文件。d) 能滿足本公司D壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量要求的并標(biāo)準化，文件化的記錄表格。e) 正在貫徹實施的確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計劃。f) 法律法規(guī)，產(chǎn)品標(biāo)準，規(guī)章制度，作業(yè)指導(dǎo)等文件的結(jié)構(gòu)如下圖：質(zhì)量手冊程序文件法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、質(zhì)量法規(guī)、規(guī)章制度33質(zhì)量手冊與程序文件質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)和質(zhì)量體系程序，并概括了質(zhì)量體系文件（4.2條）的結(jié)構(gòu)。本手冊根據(jù)企業(yè)實際情況和鍋爐壓力容器制造許可條件的要求共編制了17個程序文件。3. 4作業(yè)指導(dǎo)書管理制度建立企業(yè)的管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書和工藝手則，保證各質(zhì)量管理基本要素的貫徹實施。見附錄1、2。3. 5質(zhì)量記錄表格質(zhì)量記錄是產(chǎn)品質(zhì)量的見證，并能起到質(zhì)量追溯的作用，因此，質(zhì)量記錄應(yīng)該標(biāo)準化和文件化。質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)檢科統(tǒng)一繪制，注有企業(yè)名稱，記錄編號，有關(guān)數(shù)，傳遞路線和保存期，采用A4和A5幅面，記錄表格樣表須經(jīng)質(zhì)保工程師批準質(zhì)量，質(zhì)量記錄參數(shù)見附錄3。3. 6質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃必須保證貫徹實施，為確保產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量計劃中的產(chǎn)品質(zhì)量控制點（包括記錄審核點、見證點和停止點）應(yīng)合理設(shè)置。做到控點必控、停點必停。3. 7質(zhì)量體系文件管理按文件和資料控制程序執(zhí)行。壓力容器質(zhì)量保證手冊 管理職責(zé)章節(jié)號4版本A1頁次第7頁41組織機構(gòu)本公司的組織機構(gòu)圖，見圖41，表示本公司質(zhì)量控制各主要機構(gòu)之間隸屬關(guān)系和聯(lián)系方式，組織機構(gòu)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，下設(shè)：全質(zhì)辦公室、設(shè)計室、檢驗科、生產(chǎn)科、供應(yīng)科、銷售科、設(shè)備科、財務(wù)科、售后服務(wù)科。42質(zhì)量保證體系及質(zhì)量職能分配本公司的質(zhì)量保證體系是在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下由質(zhì)保工程師主持、質(zhì)管辦主任監(jiān)督、各控制系統(tǒng)責(zé)任人具體實施的、獨立有效地從事壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量控制和質(zhì)量管理活動的完整的壓力容器質(zhì)量保證體系，見圖42，質(zhì)量職能分配見表41。43職責(zé)和權(quán)限431總經(jīng)理：、對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。、任命質(zhì)量保證工程師及質(zhì)量管理體系各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人并保證他們行使職權(quán)。、制定質(zhì)量方針、批準質(zhì)量目標(biāo)。、審批“質(zhì)量手冊”和“質(zhì)量控制文件”。、對質(zhì)量管理體系進行管理評審。、對質(zhì)量管理體系提供資源保障。、確保顧客的要求得到確認并予以滿足。432總工程師（質(zhì)量保證工程師）、全面負責(zé)本公司的技術(shù)質(zhì)量工作。、負責(zé)處理重大技術(shù)質(zhì)量事故；裁決質(zhì)量爭議。、負責(zé)解決重大技術(shù)攻關(guān)項目。、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和檢查各技術(shù)人員的工作。、參與公司重大決策，負責(zé)全質(zhì)辦、設(shè)計室、售后服務(wù)科、工藝科和檢驗科的工作。、并及時解決監(jiān)檢中發(fā)現(xiàn)的問題，有權(quán)停止生產(chǎn)處理質(zhì)量問題。、審批材料代用、焊縫兩次以上返修工藝。、定期向總經(jīng)理匯報工作。433全質(zhì)辦主任、主持日常質(zhì)量管理工作，并向管理者代表匯報工作情況。、處理質(zhì)量信息反饋。壓力容器質(zhì)量保證手冊 管理職責(zé)章節(jié)號4版本A1頁次第8頁、抓好對質(zhì)量管理體系的審核和檢查工作。、具體組織召開產(chǎn)品質(zhì)量分析會。、制定檢查質(zhì)量管理體系方面糾正、預(yù)防措施及落實情況。并向管理者代表做出報告。、負責(zé)對原材料、外購件、外協(xié)件及產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量定期抽查工作。并對復(fù)查過的質(zhì)量負責(zé)。、抓好職工的培訓(xùn)、考核工作。、負責(zé)與監(jiān)察部門聯(lián)系，協(xié)助有關(guān)部門對產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)督、審核、檢查、認證。434設(shè)計室、負責(zé)本公D級產(chǎn)品的設(shè)計工作及所有工裝的設(shè)計工作。、負責(zé)本公司的標(biāo)準化工作。、負責(zé)編制無標(biāo)準產(chǎn)品的企業(yè)標(biāo)準。、做好設(shè)計文件的入檔保管工作。、設(shè)計文件必須滿足有關(guān)的法律、法規(guī)和顧客的要求。、定期向管理者代表匯報工作。435工藝科、負責(zé)與設(shè)計部門的接口。、負責(zé)圖樣的審查和標(biāo)準化審查。、編制審核各類工藝文件。、負責(zé)產(chǎn)品所需工裝的驗證。、負責(zé)產(chǎn)品制造過程中的控制點的分布和控制內(nèi)容。、做好工藝質(zhì)量信息反饋和處理工作。、對不合格品進行評審和處理，制定生產(chǎn)過程中的糾正、預(yù)防措施。、對待審回用產(chǎn)品進行審查。、參加合同評審。、負責(zé)焊接試驗室和焊材二級庫的管理工作。、定期向管理者代表匯報工作。436供應(yīng)科、編制采購計劃、負責(zé)本公司原材料、外購件、外協(xié)件的采購工作。壓力容器質(zhì)量保證手冊 管理職責(zé)章節(jié)號4版本A1頁次第9頁、對合格供方進行選擇評價控制，并建立合格供方檔案。、對驗證不合格的原材料和外購件、外協(xié)件進行處理。、參與合同評審。、直接領(lǐng)導(dǎo)倉庫的保管、發(fā)放、回收工作。、定期向管理者代表匯報工作。437檢驗科、負責(zé)從原材料入公司到產(chǎn)品出公司整個過程的質(zhì)量檢驗、試驗、記錄、歸檔管理工作。、參加圖樣審查。、參與合同評審。、對不合格品和待審回用品進行隔離，報告及處置。、負責(zé)無損檢測室、理化試驗室的領(lǐng)導(dǎo)工作。、負責(zé)產(chǎn)品檔案的整理和貯存。、負責(zé)與監(jiān)檢機構(gòu)的接口。、做好產(chǎn)品制造質(zhì)量的信息反饋和處理工作。、制定各類產(chǎn)品的檢驗規(guī)程。、定期向管理者代表匯報工作。438銷售科、負責(zé)市場調(diào)研工作，為企業(yè)經(jīng)營決策提供可靠的信息依據(jù)。、承接訂貨和產(chǎn)品發(fā)運工作。、組織有關(guān)人員進行合同簽訂、評審工作。、負責(zé)產(chǎn)品銷售及售前、售中服務(wù)工作。、負責(zé)與顧客的接口。、做好顧客信息反饋和處理工作。、建立顧客的檔案。、負責(zé)銷售合同修改和傳遞工作。、定期向管理者代表匯報工作。439售后服務(wù)科、負責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。壓力容器質(zhì)量保證手冊 管理職責(zé)章節(jié)號4版本A1頁次第10頁、做好顧客的信息反饋和處理工作。、建立顧客服務(wù)檔案。、定期走訪顧客收集顧客信息。、定期向管理者代表匯報工作。4310生產(chǎn)科、負責(zé)安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)，確保安全、確保產(chǎn)品質(zhì)量。、負責(zé)制造過程的質(zhì)量管理，做到均衡生產(chǎn)確保制造質(zhì)量。、參與合同評審。、做好產(chǎn)品安全搬運工作。、做好產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量反饋和處理工作。、對職工的安全防護及安全措施負責(zé)。、定期向管理者代表匯報工作。4311 設(shè)備科、負責(zé)各類設(shè)備的監(jiān)督管理工作。、對設(shè)備儀器及計量器具進行周期檢定。、建立完善設(shè)備檔案。、定期向管理者代表匯報工作。4312財務(wù)科、參與合同評審。、對采購產(chǎn)品的資金提供保障。、提供產(chǎn)品制造過程所需資金。、定期向總經(jīng)理匯報工作。4313生產(chǎn)車間、負責(zé)本公司D類壓力容器產(chǎn)品的制造任務(wù)，確保質(zhì)量。、按期按量完成各項生產(chǎn)任務(wù)。、嚴格按“產(chǎn)品制造工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡”進行生產(chǎn)，停點必停、控點必控。、在生產(chǎn)科領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)日常的安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。、對產(chǎn)品制造質(zhì)量負責(zé)。、保持生產(chǎn)現(xiàn)場的整齊有序和環(huán)境衛(wèi)生。壓力容器質(zhì)量保證手冊 管理職責(zé)章節(jié)號4版本A1頁次第11頁44各級人員職權(quán)441設(shè)計系統(tǒng)各級人員職權(quán)4411設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（設(shè)計室負責(zé)人）、全面負責(zé)本公司D類壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計質(zhì)量問題。、按顧客要求及公司計劃對完成任務(wù)負責(zé)。、配合技術(shù)開發(fā)部搞好新產(chǎn)品及新技術(shù)開發(fā)工作。、對本部門所有人員進行法律、法規(guī)及標(biāo)準的培訓(xùn)和教育工作。、參加工裝驗收及新產(chǎn)品的鑒定及型式檢驗。、定期向總質(zhì)量師匯報設(shè)計質(zhì)量情況。4412設(shè)計審核人員、對所有的設(shè)計文件負責(zé)。、解決設(shè)計中的意見分歧設(shè)計文件做最終的裁決。重大問題報設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（或）和總質(zhì)量師批準。、審核所設(shè)計產(chǎn)品的經(jīng)濟性、合理性、符合性。、審核設(shè)計文件所采用的各種計算的正確性。、審核所采用的技術(shù)條件是否符合有關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準的要求。、審核所設(shè)計的產(chǎn)品是否滿足顧客的要求和期望。、保留審核記錄。、對所設(shè)計的工裝進行審核。4413校核人員、對所設(shè)計文件進行全面校核，并對校核的文件質(zhì)量負責(zé)。、校核技術(shù)條件是否符合有關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準的有關(guān)要求。、校核所設(shè)計的產(chǎn)品是否符合顧客的要求或期望。、校核所設(shè)計的產(chǎn)品的經(jīng)濟性、合理性和符合性。、保留校核記錄。、對所設(shè)計的工裝進行校核。4414設(shè)計人員、對設(shè)計文件的質(zhì)量負責(zé)。、按公司計劃和顧客要求進行設(shè)計和各種計算，并確保按時完成任務(wù)。壓力容器質(zhì)量保證手冊 管理職責(zé)章節(jié)號4版本A1頁次第12頁、確保所設(shè)計的產(chǎn)品的符合性、經(jīng)濟性和合理性。、確保所設(shè)計產(chǎn)品符合有關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準的有關(guān)要求。、負責(zé)校對和審核后圖樣的更改工作。、負責(zé)對所設(shè)計的產(chǎn)品所需工裝的設(shè)計工作，并參加工裝驗證。4415標(biāo)準化管理員、負責(zé)本公司的標(biāo)準化工作，及時貫徹執(zhí)行國家新的標(biāo)準和法律法規(guī)。、對外來文件進行傳遞和登記。、對設(shè)計文件進行標(biāo)準化審查。4416檔案管理員、認真做好各種設(shè)計文件的發(fā)放、回收和入檔保管工作。、對設(shè)計質(zhì)量信息進行匯總和處置。、對受控的設(shè)計文件和外來文件進行跟蹤管理。442工藝系統(tǒng)各級人員職權(quán)4421工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、提供和審批工藝文件，對工藝系統(tǒng)的質(zhì)量問題負責(zé)。、按公司計劃，對完成工藝任務(wù)負責(zé)。、對本系統(tǒng)人員的工作進行指導(dǎo)、檢查和改進。、對貫徹有關(guān)質(zhì)量措施和關(guān)鍵工藝措施負責(zé)。、對各車間主任、班（組）長，進行工藝性交底及技術(shù)指導(dǎo)。、發(fā)現(xiàn)車間違犯工藝文件規(guī)定進行生產(chǎn)時，有權(quán)要求停止生產(chǎn)。、對采用的新工藝、新材料制定的工藝文件和施工方案負責(zé)。、組織各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人對圖樣進行會審，并報總質(zhì)量師批準。、定期向總質(zhì)量師匯報工藝質(zhì)量情況。4422工藝員、負責(zé)各項工藝文件的編定、校對和整理。、參加新工藝和關(guān)鍵工藝研究以及工藝改進工作，參加新工藝驗證，解決施工中的技術(shù)問題。443焊接系統(tǒng)各級人員職權(quán)4431焊接及熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人壓力容器質(zhì)量保證手冊 管理職責(zé)章節(jié)號4版本A1頁次第13頁、全權(quán)負責(zé)產(chǎn)品焊接及熱處理質(zhì)量控制。、領(lǐng)導(dǎo)本系統(tǒng)各職能人員的工作，負責(zé)組織實施焊接試驗、焊接工藝評定、焊接工藝文件編定審核、焊材管理、焊工培訓(xùn)、焊工管理，建立焊工檔案等工作。、參加圖樣的會審、審核焊接工藝規(guī)程、焊接工藝評定、熱處理工藝等工作。、確定產(chǎn)品的焊接方法：對購置焊接設(shè)備的型號、規(guī)格；對提供焊材的牌號規(guī)格的正確性負責(zé)。、領(lǐng)導(dǎo)開發(fā)、引進焊接新工藝，并用于生產(chǎn)跟蹤。、有權(quán)監(jiān)督、檢查并指導(dǎo)焊接工藝員、焊接試驗人員、焊材二級庫管理人員的工作。、審批焊材代用，焊縫二次返修工藝方案，制定二次以上返修工藝方案。、組織檢查焊接工藝執(zhí)行情況，對焊接及熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制失控負責(zé)。、定期向總質(zhì)量師匯報焊接熱處理質(zhì)量情況。4432焊接工藝員、在焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下參與焊接試驗、焊接工藝評定、熱處理工藝焊接工藝文件編定等工作。、負責(zé)生產(chǎn)施焊現(xiàn)場的技術(shù)指導(dǎo)工作，督促焊接工藝的執(zhí)行。、負責(zé)焊工培訓(xùn)和焊工管理的具體工作。、參與焊接工裝驗證。4433焊接試驗室主任、對焊接試驗及工藝評定的試板焊接做好記錄。、對焊工培訓(xùn)、考試、技能測試等工作負責(zé)，并記錄各種有關(guān)質(zhì)量情況。、對焊接工藝評定試樣長期保存。4434二級庫負責(zé)人、負責(zé)所有焊材的烘干、保溫、發(fā)放、回收工作。、對發(fā)放焊材的正確性負責(zé)。444檢驗系統(tǒng)人員職責(zé)4441最終檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、負責(zé)本系統(tǒng)的質(zhì)量檢驗，編制檢驗規(guī)程，制定檢驗計劃，對重點檢查項目進行交底。、對材料使用的正確性及壓力試驗報告、氣密性試驗報告、試板檢驗報告、無損檢測報告、對各種檢驗及傳遞表格進行確認和（或）匯總。壓力容器質(zhì)量保證手冊 管理職責(zé)章節(jié)號4版本A1頁次第14頁、對檢驗員的工作進行檢查和指導(dǎo)，對產(chǎn)品進行最終檢驗。、對產(chǎn)品缺陷進行追蹤監(jiān)督、驗證，填寫產(chǎn)品質(zhì)量證明書、合格證、竣工圖。、定期向總質(zhì)量師匯報檢驗質(zhì)量情況。4442檢驗員、檢驗員必須熟練掌握產(chǎn)品標(biāo)準、工藝文件、圖紙及技術(shù)要求，對所有產(chǎn)品進行檢驗。、做到不漏檢、不錯檢、對產(chǎn)品的缺陷做到定性合理。、如實填寫各種檢驗、試驗記錄，確保質(zhì)量記錄的客觀性、真實性。445探傷系統(tǒng)人員職責(zé)4451無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、負責(zé)探傷人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、技術(shù)培訓(xùn)。、解決探傷工作中遇到的疑難問題。、檢查和幫助探傷室提高自身工作質(zhì)量。、審閱探傷報告。、對主要產(chǎn)品進行探傷技術(shù)交底。、根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求和探傷方法，制定探傷工藝過程文件。、定期向總質(zhì)量師匯報無損檢測質(zhì)量情況。4452操作員、配合車間完成探傷任務(wù)。、正確操作，保證底片靈敏度和拍出符合質(zhì)量要求的底片。、維護保養(yǎng)好探傷設(shè)備及工具設(shè)施。、做好射線安全防護。、嚴格執(zhí)行布片規(guī)則和探傷規(guī)程。、經(jīng)常保持室內(nèi)清潔、干燥通風(fēng)。、每月一次對設(shè)備進行保養(yǎng)。4453暗室操作員、做好暗室、場地、用具及工作臺、水池的清潔工作。、做好膠片和藥品的保存工作。、經(jīng)常注意暗室顯、定影液的老化程度。、及進供應(yīng)拍片所需的膠片和已拍過的膠片暗室處理。壓力容器質(zhì)量保證手冊 管理職責(zé)章節(jié)號4版本A1頁次第15頁、提供的暗盒無漏光，增感屏無折裂及污垢。4454初評員、檢查“委托單”布片圖的正確性和完整性。、對檢測結(jié)果進行評定。、整理射線照像底片和記錄資料。、記錄資料準確，隨時與復(fù)評人員研究焊縫缺陷的性質(zhì)。4455復(fù)評員、檢驗初評記錄和記錄資料。、根據(jù)標(biāo)準要求對底片定級進行復(fù)核。、根據(jù)探傷結(jié)果，做出探傷結(jié)論，并對評定結(jié)論負責(zé)。、通知“焊縫返修”并在產(chǎn)品上劃出返修位置。4456膠片保管員操作員、及時向暗室提供符合質(zhì)量要求的膠片。、膠片到貨后，應(yīng)妥善保管，不使膠片擠壓，受潮透光。、保持膠片周圍干燥和通風(fēng)。446設(shè)備系統(tǒng)人員4461設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、組織貫徹有關(guān)機械動力設(shè)備的檢驗、測量、各項規(guī)章制度和規(guī)定。、負責(zé)全公司設(shè)備技術(shù)改造、使用、更新、遷移、報廢，抓好設(shè)備的用、管、修工作。、組織建立健全設(shè)備的技術(shù)資料，建立主要設(shè)備的技術(shù)檔案，學(xué)習(xí)和推廣管理方面的先進經(jīng)驗，做好設(shè)備狀況技術(shù)分析和設(shè)備管理工作總結(jié)。、組織、落實設(shè)備年、季、月檢修計劃。、組織對設(shè)備定期檢查，鑒定評級，及時消除設(shè)備缺陷，提高設(shè)備完好率。、組織主要設(shè)備的大修質(zhì)量檢查和驗收工作。、對起重運輸設(shè)備、高壓電器和儀器、儀表定期組織檢查、檢驗，對重大設(shè)備事故及時組織和參與分析，調(diào)查和上報，并及時組織檢修，迅速恢復(fù)生產(chǎn)。、對一切危害設(shè)備的行為有權(quán)制止和提出批評及處理意見，在緊急情況下，有權(quán)命令生產(chǎn)班組停車，并立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。、組織對設(shè)備管理使用維護的培訓(xùn)，為斷提高技術(shù)水平、操作技能和管理水平。壓力容器質(zhì)量保證手冊 管理職責(zé)章節(jié)號4版本A1頁次第16頁、負責(zé)設(shè)備檔案、技術(shù)資料的管理。、定期向總質(zhì)量師匯報工作。4462設(shè)備維修員、在設(shè)備質(zhì)量師領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)全公司設(shè)備檢修和設(shè)備配件修復(fù)、制造等工作。、認真執(zhí)行檢修計劃，充分做好檢修前的施工組織和施工措施。、負責(zé)設(shè)備的維護和保養(yǎng)工作，不斷提高設(shè)備利用率和完好水平。、做好檢修中的安全工作，并采取積極措施，保證安全檢修。4463計量員、對本公司所有計量器具統(tǒng)一管理，對領(lǐng)、用、收、發(fā)編號。、對所有計量器具進行周期檢定。、對所有計量器具建立臺帳。447材料系統(tǒng)人員職責(zé)4471材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、對壓力容器用材及外購件、外協(xié)件的質(zhì)量負責(zé)。、對代用材料的質(zhì)量負責(zé)。、審核材料的檢驗和復(fù)驗結(jié)果，并通知材料入庫。、對材料的保管發(fā)放工作進行監(jiān)督和檢查，并提出改進意見。、參加圖樣審查。、定期向總質(zhì)量師匯報材料質(zhì)量情況。4472材料檢驗員、負責(zé)原材料入庫的檢驗和復(fù)檢。、負責(zé)外購件、外協(xié)件、鍛件的檢驗和復(fù)驗。、協(xié)助倉庫保管員負責(zé)標(biāo)記管理。、對檢驗的材料和外購件、外協(xié)件保留檢驗記錄。4473倉庫保管員、對入庫的材料、嚴格標(biāo)記、數(shù)量、規(guī)格、牌號的管理；并按規(guī)定排放整齊。、嚴格材料的發(fā)放、回收手續(xù)，并記好臺帳。、負責(zé)余料回收工作，并檢查余料有無材料標(biāo)記。、負責(zé)外購件、外協(xié)件的入庫保管工作。壓力容器質(zhì)量保證手冊 管理職責(zé)章節(jié)號4版本A1頁次第17頁、定期向材料質(zhì)量師匯報工作。、定期向總質(zhì)量師匯報材料質(zhì)量情況。448內(nèi)審人員、負責(zé)內(nèi)審工作的正確實施。、如實記錄和報告所審核的部門及質(zhì)量情況。、驗證和記錄糾正措施的實施情況。設(shè)計審核員設(shè)計校核員設(shè)計人員標(biāo)準化管理員資料管理員質(zhì)量管理體系主要組成人員圖設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人標(biāo)準化審查員各工藝員審圖員各操作員各評定員各復(fù)評員熱處理檢驗員焊接工藝員焊接實驗室主任焊材檢驗員焊材發(fā)放員材料采購員材料檢驗員材料保管員總經(jīng)理最終檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人質(zhì)保工程師焊接(熱處理) 質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人各檢驗員檔案管理員理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人理化實驗員檢驗員操作員壓力試驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人圖42 第19頁壓力容器質(zhì)量保證手冊 文件和資料控制程序章節(jié)號5版本A1頁次第21頁51目的對與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料進行控制，確保有關(guān)部門使用最新版本的受控文件。52適用范圍適用于公司質(zhì)量有關(guān)的文件資料和適當(dāng)范圍的外來文件。如標(biāo)準和顧客提供的圖樣。53職責(zé)質(zhì)管辦負責(zé)質(zhì)量手冊和各種程序文件的編制、發(fā)放和管理，總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的審批。工藝科負責(zé)各種管理制度，通用工藝原則、工作標(biāo)準和針對特定產(chǎn)品的質(zhì)量計劃的編制發(fā)放和管理，質(zhì)保工程師負責(zé)對各種管理制度。通用工藝守則，工作標(biāo)準的審批，檢驗科負責(zé)檢驗規(guī)程的編制、發(fā)放和管理。質(zhì)保工程師負責(zé)檢驗文件的審批。54工作程序541受控文件的類型a） 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)b） 質(zhì)量手冊c） 程序文件d） 通用工藝守則、管理制度、工作標(biāo)準、檢驗文件e） 針對特定產(chǎn)品的質(zhì)量計劃。如各種流轉(zhuǎn)工藝過程卡、焊接工藝卡等。f） 各種質(zhì)保記錄。g） 適當(dāng)范圍的外來文件。542文件的編寫、批準各種文件的編寫、批準已在職責(zé)條款中規(guī)定清楚。543文件的發(fā)放、修改、回收、保管等按文件管理制度執(zhí)行。544文件發(fā)布部門定期對文件進行更新、確保有關(guān)部門使用最新版本的受控文件。545對適當(dāng)范圍的外來文件，如標(biāo)準和顧客提供的國標(biāo)要進行識別，特別是產(chǎn)品標(biāo)準要控制是否最新版本，并控制其分發(fā)。546文件的識別制定文件編號規(guī)定，按文件編號規(guī)定對文件進行編號、保持文件的清晰和易于識別。壓力容器質(zhì)量保證手冊 文件和資料控制程序章節(jié)號5版本A1頁次第22頁55本章引用的支持性文件1） 文件管理制度2） 文件編號規(guī)定56質(zhì)量記錄1） 文件發(fā)放的記錄2） 文件修改申請單3） 文件修改通知單4） 文件歸檔登記表（包括外來文件）5） 作廢文件銷毀記錄表壓力容器質(zhì)量保證手冊 資源管理章節(jié)號6版本A1頁次第23頁61資源提供總經(jīng)理按照國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局鍋爐壓力容器制造許可條件中D級壓力容器制造許可條件的要求，配備資源。611壓力容器質(zhì)保體系人員本公司管理層中指定1名具有壓力容器管理經(jīng)驗、具備中級職稱人員且經(jīng)過省級技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局頒發(fā)D級壓力容器制造質(zhì)保工程師資格的人員，為我公司壓力容器制造質(zhì)量保證工程師，負責(zé)壓力容器質(zhì)保體系。6111按照相關(guān)專業(yè)知識和一定資歷配備下列質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員：（1） 設(shè)計、質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員（2） 工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員（3） 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員（4） 焊接、熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員（5） 理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員（6） 無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員（7） 壓力試驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員（8） 最終檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員（9） 設(shè)備計量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員612技術(shù)人員公司配備不少于職工總數(shù)10%的技術(shù)人員，且具有與所制造壓力容器產(chǎn)品相關(guān)的專業(yè)技術(shù)人員。613專業(yè)作業(yè)人員公司配備特種設(shè)備持證焊工多名（不少于6名）,且適應(yīng)我公司產(chǎn)品的各種焊接方法。配備具有UT、MT中級人員各2人項。614基礎(chǔ)設(shè)施按照制造許可證要求配備與產(chǎn)品有適應(yīng)的制造場地、加工設(shè)備、成形設(shè)備、切割設(shè)備、焊接設(shè)備、起重設(shè)備，具有存放壓力容器材料的庫房和有效地防護措施，合格區(qū)與不合格區(qū)應(yīng)有明顯標(biāo)志。壓力容器質(zhì)量保證手冊 資源管理章節(jié)號6版本A1頁次第24頁具有存放焊接材料的專用庫房和去濕、烘干、保溫設(shè)備，另有能適應(yīng)產(chǎn)品的射線爆光室和焊接試驗室。62公司各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員的任命、技術(shù)人員、專業(yè)作業(yè)人員（見附錄五）63基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境公司根據(jù)產(chǎn)品的特點、要求和國家法規(guī)的規(guī)定，配置壓力容器制造需要的制造場地、加工設(shè)備、成形設(shè)備、切割設(shè)備、焊接設(shè)備、起重設(shè)備和必要的工裝。（見附錄九）631具有存放壓力容器材料的庫房和專用場地，設(shè)置各種材料的隔離柵，材料到廠后先放入待檢區(qū)，經(jīng)檢驗合格后才能入庫，并設(shè)立待檢區(qū)、合格區(qū)與不合格區(qū)，配有明顯標(biāo)示，材料放到具有防曬、防銹、防潮的場棚下。632焊材分一級庫（存放焊材專用庫房），二級庫（待用焊材料，烘干保溫），三級庫（領(lǐng)用到施焊現(xiàn)場的保溫筒）存放焊材。一級庫設(shè)有防潮設(shè)施，二級庫設(shè)有烘干保溫設(shè)備，三級庫能夠接通電源保溫。633具有與制造產(chǎn)品相適應(yīng)的足夠面積的X射線爆光室和焊接試驗室。634車間的溫度和濕度能適應(yīng)壓力容器產(chǎn)品的焊接環(huán)境。635車間的職工，團結(jié)合諧、相互配合和敬業(yè)精神，使能生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。壓力容器質(zhì)量保證手冊 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序章節(jié)號7版本A1頁次第25頁71目的對與產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)過程進行策劃和做出規(guī)定，以便對這些過程實施有效的控制和管理。72適用范圍適用于壓力容器產(chǎn)品實現(xiàn)的所有策劃，包括特定項目、特定產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。73職責(zé)質(zhì)保工程師負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，業(yè)務(wù)、設(shè)計、工藝、供應(yīng)、生產(chǎn)部門及檢驗部門的配合。74工作程序工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過程要求相一致。741產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃內(nèi)容：a) 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的要求或用戶的特殊要求b) 確定過程、文件和資源的要求c) 產(chǎn)品所要求的驗證、檢測、試驗和檢驗活動，以及標(biāo)準準則。d) 應(yīng)做的記錄。742根據(jù)我公司特點，對產(chǎn)品實現(xiàn)和檢驗的控制，分設(shè)計工藝質(zhì)控系統(tǒng)、材料質(zhì)控系統(tǒng)、焊接熱處理質(zhì)控系統(tǒng)、理化質(zhì)控系統(tǒng)、無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)、壓力試驗質(zhì)控系統(tǒng)、最終檢測質(zhì)控系統(tǒng)、無外包過程，全部控制系統(tǒng)由本公司實現(xiàn)。743對具體產(chǎn)品編制質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃也可用流轉(zhuǎn)工藝過程來代替。內(nèi)容包括：工序過程、技術(shù)要求、自檢、專檢記錄、試驗、檢測報告及質(zhì)量控制點。（包括審核點、見證點和停止點的合理設(shè)置。）75本章采用的文件1） 焊接工藝卡片2） 流轉(zhuǎn)工藝過程卡76質(zhì)量記錄壓力容器質(zhì)量保證手冊 與顧客有關(guān)過程控制程序章節(jié)號8版本A1頁次第26頁81目的 正確識別和評定顧客的要求，保證訂貨合同的有效進行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的嚴格實施。82職責(zé)銷售人員負責(zé)一般合同的評審。銷售科負責(zé)特殊合同的評審。83適用范圍本章適用于公司的訂單（包括口頭訂單）合同和標(biāo)書等的評審。84工作程序841與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定銷售部應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的內(nèi)容包括：a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括交付、可用性、價格等b) 顧客隱含的要求c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求（包括本公司產(chǎn)品安全性能的要求）。d) 與公司確定的任何附加要求。根據(jù)以上內(nèi)容，銷售部應(yīng)解答顧客的問詢。包括向顧客提供產(chǎn)品樣本和各種法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準要求的咨詢。842與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審銷售科應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評審的時機應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進行（如提交標(biāo)