某公司APQP認證樣本A3-A8.doc

此文檔收集于網絡，如有侵權，請聯系網站刪除上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司A-1設計FMEA檢查清單顧客或廠內零件號： 問 題是否所要求的意見/措施負責人完成日期1是否使用了克萊斯勒、福特和通用汽車公司潛在的失效模式及后果分析(FMEA)參考手冊來制定SFMEA和/或DFMEA？2是否已對過去已發(fā)生事件和保修數據進行了評審？3是否已考慮了類似的零件DFMEA？4SFMEA和/或DFMEA是否識別特殊特性？5是否已確認了影響高風險最先失效模式的設計特性？6對高風險最先換效項目是否已確定了適當的糾正措施？7對嚴重度數高項目是否已確定了適當的糾正措施？8當糾正措施實施完成并經驗證后，高風險失效項目是否已制定適當的糾正措施？修訂日期 第1頁，共1頁制定人： 上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司A-2設計信息檢查清單顧客或廠內零件號： 問 題是否所要求的意見/措施責任人完成日期A.一般情況設計是否需要1新材料2特殊工裝3是否已考慮了裝配變差的分析？4是否已考慮了試驗設計？5對樣件是否已有現有計劃？6是否已完成DFMEA？7是否已完成DFMA？8是否已考慮了有關服務和維修性的問題？9是否已完成設計驗證計劃？10如果是，是由橫向職能小組完成的嗎？11是否對所有規(guī)定的試驗、方法、設備和接受標準有一個清楚的定義和了解？12是否已選擇特殊特性？修訂日期 第1頁，共4頁制定人： 上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司A-2設計信息檢查清單(續(xù))顧客或廠內零件號： 問 題是否所要求的意見/措施責任人完成日期13是否完成了材料清單？14特殊特性是否已正確文件化？B.工程圖樣15對于影響配合、功能和耐久性的尺寸是否已明確？16為最大限度減少全尺寸檢驗時間，是否明確了參考尺寸？17為設計功能性量具，是否已明確了足夠的控制點和基準平面？18公差是否和被接受的制造標準相一致？19使用現有的檢測技術，是否有些規(guī)定要求不能被評價？C.工程性能規(guī)范20是否已識別所有的特殊特性？21是否有足夠的試驗載荷以滿足所有條件，即生產確認和最終使用22是否已對在最小和最大規(guī)范下生產的零件進行試驗？23如反應計劃要求，能否在正常計劃的生產過程的試驗中，對額外的樣品進行試驗？24所有的產品試驗是否都將在廠內進行？25如不是，是否由批準的分承包方進行？修訂日期 第2頁，共4頁制定人： 上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司A-2設計信息檢查清單(續(xù))顧客或廠內零件號： 問 題是否所要求的意見/措施責任人完成日期26規(guī)定的取樣容量和/或取樣頻率是否可行？27如要求，對試驗裝置是否已獲得顧客批準？D.材料規(guī)范28是否明確特殊材料特性？29在已被明確的環(huán)境中，規(guī)定的材料、熱處理和表面處理是否和耐久性要求相一致？30選中的材料供方是否在顧客批準的名單中？31是否要求材料供方對每一批貨提供檢驗證明？32是否已明確材料特性所要求的檢驗？如果是，則：33特性將在廠內進行檢驗嗎？34具備試驗裝置嗎？35為保證結果精確，需要培訓嗎？36將使用外部試驗室嗎？37所有被使用的試驗室得到認可了嗎(如要求)?修訂日期 第3頁，共4頁制定人： 上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司A-2設計信息檢查清單(續(xù))顧客或廠內零件號： 問 題是否所要求的意見/措施責任人完成日期D.材料規(guī)范(續(xù))是否已考慮以下材料要求：38搬運？39貯存？40環(huán)境？修訂日期 第4頁，共4頁制定人： 上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司A-3新設備、工裝和試驗設備檢查清單顧客或廠內零件號： 問 題是否所要求的意見/措施責任人完成日期工具和設備設計是否已考慮以下方面：1柔性系統(tǒng)，如單元生產？2快速更換工裝？3產量波動？4防錯？是否已制定識別以下內容的清單：5新設備？6新工裝？7新試驗設備？對以下內容的接受標準是否已達成一致意見：8新設備？9新工裝10新試驗設備？11在工裝和/或設備制造廠是否將進行初始能力研究？12是否已確定試驗裝備的可行性和準確度？13對于裝備和工裝是否已完成預防性維護計劃？14新設備和工裝的指導書是否完整并且清晰易懂？修訂日期 第1頁，共2頁制定人： 上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司A-3新設備、工裝和試驗設備檢查清單(續(xù))顧客或廠內零件號： 問 題是否所要求的意見/措施責任人完成日期15是否具備能在設備供方的設備上進行初始過程能力研究的量具？16是否將在生產工廠進行初始過程能力研究？17是否已識別影響特殊產品特性的過程特性？18在確定接受標準時是否使用了特殊產品特性？19制造設備能否滿足預測的生產量要求？20是否有足夠的試驗能力？修訂日期 第2頁，共2頁制定人： 上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司A-4產品/過程質量檢查清單顧客或廠內零件號： 問 題是否所要求的意見/措施責任人完成日期1在制定或協調控制計劃時是否需要顧客質量保證或產品工程部門的幫助？2供方是否已確定誰將作為與顧客的質量聯絡人？3供方是否已確定誰將作為與自己供方的質量聯絡人？4是否已使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司質量體系評定對質量體系進行了評定？如下方面是否已明確足夠的人員：5控制計劃要求？6全尺寸檢驗？7工程性能試驗？8問題解決的分析？是否具有含有如下內容的文件化培訓計劃：9包括所有的雇員？10列出被培訓人員名單？11提出培訓時間進度？對以下方面是否已完成培訓？12統(tǒng)計過程控制？13能力研究？14問題的解決？修訂日期 第2頁，共2頁制定人： 上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司A-4產品/過程質量檢查表(續(xù))顧客或廠內零件號： 問 題是否所要求的意見/措施責任人完成日期15防錯16被識別的其它項目？17對每一個對控制計劃來說非常關鍵的操作是否都提供過程指導書？18每一個操作上是否都具備標準和操作人員指導書？19操作人員/小組領導人是否參與了標準的操作人員指導書的制定工作？檢驗指導書是否包括以下內容：20*容易理解的工程性能規(guī)范？21*試驗頻率？22*樣本容量？23*反應計劃？24*文件化？目測輔具25*是否容易理解？26*是否適用？27*可接近性？28*是否被批準？29*注明日期并是現行的？修訂日期 第2頁，共2頁制定人： 上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司A-4產品/過程質量檢查表(續(xù))顧客或廠內零件號： 問 題是否所要求的意見/措施責任人完成日期30對于統(tǒng)計控制圖表，是否有實施、保持和制定及反應計劃的程序？31是否有一適當的、有效的根本原因分析系統(tǒng)？32是否已規(guī)定將最新的圖樣和規(guī)范置于檢測點？33記錄檢驗結果的合適人員是否具有表格/記錄本？在監(jiān)控作業(yè)點是否提供地方放置下列物品：34*檢測量具？35*量具指導書？36*參考樣品？37*檢驗記錄本？38*對量具和試驗設備是否提供證明和定期校準？所要求的測量系統(tǒng)能力研究是否已39完成？40可接受？41當提供所有零件初始和現行的全尺寸數據時，全尺寸檢驗的設備和設施是否充足？是否有進貨產品控制程序，以明確：42*被檢驗的特性？修訂日期 第2頁，共2頁制定人： 上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司A-4產品/過程質量檢查表(續(xù))顧客或廠內零件號： 問 題是否所要求的意見/措施責任人完成日期43*檢驗頻率？44*樣本容量？45*批準產品的指定位置？46*對不合格產品的處理？47是否有識別、隔離和控制不合格產品以防止裝運出廠的程序？48是否具有返工/返修程序？49是否具有對返修/返工材料再驗證的程序？50是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)？51是否計劃并實施了對出廠產品的定期審核？52是否計劃并實施了對質量體系的定期評審？53顧客是否已批準了包裝規(guī)范？修訂日期 第2頁，共2頁制定人： 上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司A-5車間平面布置圖檢查表顧客或廠內零件號： 問 題是否所要求的意見/措施責任人完成日期1平面布置圖是否明確了所有要求的過程和檢測點？2是否已考慮對每一操作中所有材料、工裝和設備清晰地標識區(qū)域？3對所有設備是否已分配足夠的空間？過程和檢驗區(qū)域是否具有：4*足夠的尺寸？5*足夠的照明？6檢驗區(qū)域是否包含所需的設備和文件？是否具有足夠的：7*中間整備區(qū)域？8*貯備區(qū)域？9為防止誤裝不合格產品，是否合理布置檢測點？10為減少在操作中(包括外部工藝)誤用或混淆類似產品，是否已制定了控制措施？11是否保護材料使其免受上層空間或氣壓搬運系統(tǒng)的污染？12是否已提供了最終審核設施？13是否有足夠的控制以防止不合格的進貨材料進入貯存和使用點？修訂日期 第2頁，共2頁制定人： 上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司A-6過程流程圖檢查表顧客或廠內零件號： 序號問 題是否所要求的意見/措施責任人完成日期1流程圖是否說明了生產和檢測崗位的順序？2是否具備所有合適的FMEA(SFMEA、DFMEA)，并用來協助制定過程流程圖？3流程圖是否與控制計劃中的產品和過程檢查相一致？4流程圖是否描述了怎樣移動產品，如：輥式輸送機、滑動容器等等？5該過程是否已考慮了拉動生產系統(tǒng)/最優(yōu)化？6是否規(guī)定在使用前要識別和檢驗返工產品？7由于搬運和外部過程產生的潛在質量問題是否已被識別并被糾正？修訂日期 第2頁，共2頁制定人： 上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司A-7過程FMEA檢查表顧客或廠內零件號： 序號問 題是否所要求的意見/措施責任人完成日期1是否使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司的指南制定過程FMEA？2所有影響配合、功能、耐久性、政府法規(guī)和安全性的操作是否已被識別并按順序列出？3是否考慮了類似零件的FMEA？4是否對已發(fā)生零件和保修數據進行了評審？5對高風險順序數的項目是否已計劃并采取了適當的糾正措施？6對嚴重度數高的項目是否已計劃并采取了適當的糾正措施？7當糾正措施完成后，風險順序數是否作了修改？8當完成設計更改時，是否修改了高嚴重度數？9對以后的操作組裝和產品，在影響上是否考慮了顧客？10在制定過程FMEA時，是否借助于保修信息？11在制定過程FMEA時，是否借助于顧客工廠的問題？12是否已將原因描述為能固定成控制的事物？13當探測是主要因素時，是否規(guī)定在下一操作前已對原因進行控制？修訂日期 第2頁，共2頁制定人： 上 海 凱 眾 聚 氨 酯 有 限 公 司A-8控制計劃檢查表顧客或廠內零件號： 序號問 題是否所要求的意見/措施責任人完成日期1在制定控制計劃時是否使用了第6章所述的控制計劃方法論？2為便于產品/過程特殊特性