原材料倉庫---管理規(guī)定范文.doc

原材料倉庫管理規(guī)定1 目的完善、規(guī)范材料倉庫各項(xiàng)工作流程及過程管理控制，明確倉庫人員及相關(guān)人員的職責(zé)，更好地為生產(chǎn)服務(wù)。2 適用范圍 公司購入的所有直接材料及輔助材料的倉儲(chǔ)管理說明：直接材料，由（物）材料倉庫負(fù)責(zé)管理； 輔助材料，由（物）輔助材料倉庫負(fù)責(zé)管理。3 定義3 直接材料：構(gòu)成壓縮機(jī)實(shí)體的各種材料（包括零部件、半成品和需加工的材料）和捆包用材料，包括附件。32 輔助材料：在壓縮機(jī)的零件加工工序及組裝工序中使用的材料，它不包括在直接的零件材料之中，而是在制造（加工）上必需的東西。包括消耗品、備品備件、工裝夾具和動(dòng)力供應(yīng)原料等。4 0 職責(zé)4 1 （供）負(fù)責(zé)采購訂單的制成，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提出送貨的各項(xiàng)管理要求。說明：(生)須對(duì)材料的不同采購要求作出是否用訂單形式實(shí)施采購的判斷。42 （制保）負(fù)責(zé)直接材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)。43 （物）負(fù)責(zé)材料倉庫物流的統(tǒng)一管理。44 各領(lǐng)料職能模塊負(fù)責(zé)出庫品使用過程的管理。45 油品化學(xué)品管理相關(guān)職責(zé)見危險(xiǎn)品管理規(guī)定。5 程序51 直接材料管理程序511 到貨接收A、 廠商送貨人員持送貨單及材料出廠“質(zhì)檢報(bào)告單”到倉庫辦公室的相應(yīng)窗口辦理接收手續(xù)。送貨單需一式兩份，并且相應(yīng)內(nèi)容齊全（供貨單位、訂購號(hào)、料號(hào)、數(shù)量等）。初期流動(dòng)材料必須在送貨單上注明“初期流動(dòng)”字樣。無特殊的規(guī)定，每批材料需一份出廠“質(zhì)檢報(bào)告單”。以上單據(jù)或內(nèi)容不全者，原則上不予接收。送貨人員補(bǔ)全內(nèi)容完整的單據(jù)后，倉庫才可辦理接收。說明：現(xiàn)材料采購區(qū)分為：除“試作” 用直接材料外，其他用途的直接材料必須通過材料倉庫接收。 如為“試作” 用直接材料入庫，必須有相關(guān)書面指示書（或聯(lián)絡(luò)書）并實(shí)物上有相關(guān)標(biāo)識(shí)。未經(jīng)過倉庫接收的直接材料，材料倉庫不得使用補(bǔ)單名義提供任何收貨（結(jié)算）單據(jù)。非上班時(shí)間范圍內(nèi)的緊急到貨，（生）負(fù)責(zé)完成相關(guān)單位的知會(huì)、要求事宜。對(duì)于代管物料，沒有“訂購號(hào)”。 對(duì)于進(jìn)口材料和一次性發(fā)料材料（包括鋼板、鋁錠、需清洗的沖壓件、委外加工零件等）必須要有“訂購號(hào)“。B、 記帳員核對(duì)送貨單上的資料與電腦內(nèi)的訂單信息是否相符，只有送貨單上的資料與訂單信息相符，并且在可接收的時(shí)間和數(shù)量容限范圍內(nèi)，記帳員才能打印“收料移動(dòng)卡”，并交送貨人員。 記帳員對(duì)于無訂單的、不在送貨時(shí)間范圍內(nèi)及超量的物料不予接收。說明：對(duì)于代管物料，電腦中所存為“訂貨信息”。512 卸貨、核數(shù)：A、 送貨人員將“送貨單”和“收料移動(dòng)卡”送到收貨簽單窗口交倉庫管理員驗(yàn)貨，并由倉庫管理員通知叉車司機(jī)搬運(yùn)卸貨。B、 卸貨時(shí)全部為叉車機(jī)械作業(yè)，廠方或廠家的委托方應(yīng)根據(jù)我公司卸貨的條件安排好合適的貨車，并?？恳?guī)定的區(qū)域。在卸貨平臺(tái)上卸貨時(shí)，貨車的車輪需用墊塊頂牢，以利于叉車安全卸貨。卸貨的順序應(yīng)根據(jù)物料生產(chǎn)需要的緊急程度、卸貨的難易程度及到貨的先后順序合理安排。遵循先急后緩、先易后難、先早后晚的原則。說明：材料倉庫公布卸貨順序信息。 如果所送材料為零散狀態(tài)，材料倉庫可提供周轉(zhuǎn)托盤，送貨人員須將材料搬至托盤上。C、 供應(yīng)商將物料進(jìn)行分類打包，在物料包裝上貼上標(biāo)識(shí)，標(biāo)明材料的名稱、料號(hào)、數(shù) 量、訂購號(hào)等內(nèi)容。打包后每箱物料的標(biāo)識(shí)朝外，零數(shù)箱放最上層，便于倉庫管理員核數(shù)。初期流動(dòng)品必須在包裝上做好“初期流動(dòng)品”的標(biāo)識(shí)。對(duì)于無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清、內(nèi)容不全以及混亂打包等情況，可責(zé)成供應(yīng)商修正完善后收貨。否則將不予接收。說明：如果送貨人員不接受，倉庫人員向（供）相關(guān)采購員反映，等待改善后處理。D、 倉庫管理員對(duì)物料的外包裝進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常狀況（如雨淋、變形、破損等）需立即通知（制保）進(jìn)行鑒定，決定是否收貨。（狀況嚴(yán)重需拍照，便于過后交涉），倉庫管理員對(duì)已接收的異常物料需在送貨單上對(duì)異常現(xiàn)象進(jìn)行注明，并要求送貨人員簽名確認(rèn)。說明：拍照事宜由（制保）負(fù)責(zé)。E、 倉庫管理員應(yīng)對(duì)材料的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收。同時(shí)核對(duì) “收料移動(dòng)卡”中的接收數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格等資料是否與所接收的貨物的數(shù)量、型號(hào)規(guī)格相符，完全相符時(shí)，方可在“送貨單”和“收料移動(dòng)卡”上簽名確認(rèn)。對(duì)于型號(hào)規(guī)格不符的，應(yīng)予以拒收，并通知相關(guān)人員確認(rèn)。對(duì)于數(shù)量不符的，超出“收料移動(dòng)卡”的數(shù)量范圍的應(yīng)予以拒收，對(duì)于少于“收料移動(dòng)卡”上所列應(yīng)接收數(shù)量的，應(yīng)按實(shí)際數(shù)量接收，并在“收料移動(dòng)卡”和送貨單上按實(shí)際接收數(shù)量簽名確認(rèn)。F、 貴重物料（銀焊料）到貨時(shí)需進(jìn)行數(shù)量的全檢，其余物料不定期對(duì)重量及數(shù)量進(jìn)行抽檢。G、 材料應(yīng)放置在未檢區(qū)域。如沒有位置條件而必須放入已檢區(qū)的要做出“未檢品”標(biāo)識(shí)。513 送檢及檢驗(yàn)A、 記帳員應(yīng)將“收料移動(dòng)卡”和廠家的“檢驗(yàn)報(bào)告單”及時(shí)送（制保）受入檢查室，作為到貨通知檢驗(yàn)的依據(jù)。B、 倉庫每天上、下午各送檢一次，無特殊情況，確保第一天到貨，第二天全部送檢。（休息日順延）說明：1。每天送檢兩次是基本要求，對(duì)于緊急材料，隨時(shí)送檢。2對(duì)于送檢的要求：在相應(yīng)移動(dòng)卡上要標(biāo)明送檢時(shí)間，單據(jù)返回時(shí)要求受入檢查室標(biāo)明時(shí)間。3如果發(fā)生全檢，（制保）受入檢查室需辦理材料的借用手續(xù)。 C、 檢驗(yàn)人員持單來倉庫取樣檢驗(yàn)，倉庫管理人員要積極配合。檢驗(yàn)人員在開箱抽樣后需封箱并加蓋印章。并在各物料規(guī)定的受檢時(shí)間內(nèi)按時(shí)完成檢驗(yàn)工作。D、 檢驗(yàn)完畢，（制保）受入檢查室應(yīng)返回材料（破壞性實(shí)驗(yàn)的在“收料移動(dòng)卡”上注明數(shù)量，不必返回），返回的材料放入原包裝后，重新封箱蓋印。并按標(biāo)識(shí)與可追溯實(shí)施細(xì)則在實(shí)物上做出相應(yīng)標(biāo)識(shí)。同時(shí)應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在“收料移動(dòng)卡”上作出判斷。說明：在倉庫范圍以外存放的材料，（制保）必須在每種材料包裝單位上作出合格標(biāo)識(shí)。514 入庫及登錄：A、 受入檢查室將“收料移動(dòng)卡”及時(shí)返回材料倉庫。B、 倉庫管理員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，將“合格”“認(rèn)”的材料搬到合格區(qū)，“不合格”材料搬到不良品區(qū)。如沒有位置條件而必須放入合格區(qū)的要做出“不良品”標(biāo)識(shí)說明：1.現(xiàn)規(guī)定的材料不良品置場在供方包裝材料置場區(qū)域。 2材料倉庫要在第一時(shí)間對(duì)不良品進(jìn)行位置調(diào)整處理，防止發(fā)料錯(cuò)誤。C、 倉庫管理員對(duì)“合格”“認(rèn)”的材料進(jìn)行帳本登錄，登錄內(nèi)容應(yīng)包括合格入庫時(shí)間、訂購號(hào)、數(shù)量，到貨日。D、 所有“收料移動(dòng)卡”由記帳員進(jìn)行電腦登錄。并對(duì)“收料移動(dòng)卡”的收回情況進(jìn)行確認(rèn)，監(jiān)控所有未檢品的受檢狀況。判“不合格”材料應(yīng)從系統(tǒng)返回至供應(yīng)商， “合格”、“認(rèn)”的材料辦理入庫。說明：如果“不合格“材料辦理了特采，材料倉庫對(duì)相應(yīng)數(shù)量的材料一次全部接收。515 材料的儲(chǔ)存、保管：A、 入庫的直接材料由材料倉庫儲(chǔ)存、保管。已出庫的物料由各領(lǐng)用車間在相應(yīng)的生產(chǎn)線或防銹室的指定位置儲(chǔ)存、保管。B、 各種材料應(yīng)做到分區(qū)域定置管理，并做好區(qū)域標(biāo)識(shí)，遵循標(biāo)識(shí)與可追溯實(shí)施細(xì)則相應(yīng)規(guī)程。合格品與不合格品、已檢品和未檢品、出庫品與在庫品、量試品及初期流動(dòng)品與正常品應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分,并做出明顯的標(biāo)識(shí)。及時(shí)調(diào)整物料，確保各種材料整齊的存放在規(guī)定位置。如沒有位置條件而必須放入異類區(qū)域的要做出相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。 C、 充分利用空間，保持庫容整齊，定期做好5S工作。每種材料應(yīng)根據(jù)倉庫的實(shí)際情況，擺放整齊，成列成行，各種材料不能直接放置在地面，應(yīng)墊上可用叉車搬運(yùn)的托板。材料的疊放高度不得超過3.5米。（地面到最上層材料的頂端）。兩種材料之間應(yīng)留有可通過一人的通道，以利于檢查。材料應(yīng)盡量放置于托板之內(nèi)。消防器材及電箱周圍60-80公分不可放置物品，留有安全通道。說明：日常清理清掃按照倉庫所排衛(wèi)生責(zé)任區(qū)執(zhí)行。 材料的存放位置要進(jìn)行日常的調(diào)整。D、 倉庫管理員要檢查材料在庫狀態(tài)（在庫安全、有效期等），存放半年以上沒有使用的材料，應(yīng)上報(bào)職能模塊領(lǐng)導(dǎo)。每月應(yīng)全面核對(duì)實(shí)物與帳目一次，檢查實(shí)物與帳目是否一致，如不一致，應(yīng)積極查找原因，物料盤盈或盤虧，不準(zhǔn)個(gè)人私自處理，必須上報(bào)職能模塊領(lǐng)導(dǎo)。并采取有效的措施防止再發(fā)生。說明：盤點(diǎn)的目的之一就是對(duì)帳、物是否一致進(jìn)行檢查。 對(duì)超期半年存放的材料，在2、5、8、11月盤點(diǎn)后做成專門報(bào)表報(bào)（生）、（預(yù)）、（制保）。E、 保持倉庫的各類配置，如叉車、工具、消防器材的完好。做好防火、防潮工作。F、 直接材料中的油品化學(xué)品的儲(chǔ)存、保管見危險(xiǎn)品管理規(guī)定相關(guān)條款。516 發(fā)料A、 直接材料倉庫所發(fā)出的材料必須是合格入庫的材料。原則上不見合格的單證不許發(fā)放材料。B、 各車間的計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、定額系數(shù)等分解計(jì)算出每日需領(lǐng)用的材料的數(shù)量，特殊情況亦可用手工“領(lǐng)料單”，交車間領(lǐng)料員到倉庫備料。C、 領(lǐng)料員在每日規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到材料倉庫備料，第二天由倉庫將已備材料放入各車間的備料置場。各車間確認(rèn)無誤后簽單。并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將置場內(nèi)材料取回生產(chǎn)現(xiàn)場。以保證生產(chǎn)的供應(yīng)。說明：現(xiàn)規(guī)定向材料倉庫提供備料計(jì)劃的時(shí)間為上午九點(diǎn)半。 發(fā)料時(shí)的第一件事是對(duì)所發(fā)材料的狀態(tài)（已檢、未檢）進(jìn)行確認(rèn)。 如為夜班緊急發(fā)料，由（物）輔助材料倉庫人員負(fù)責(zé)并做好記錄；第二天材料倉庫物管員第一時(shí)間對(duì)實(shí)物進(jìn)行檢查。D、 發(fā)料時(shí)，應(yīng)根據(jù)貨物的定購號(hào)碼、到貨日的先后來安排出庫,堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，如因特殊情況不能做到先入先出時(shí)，應(yīng)在材料的帳本上作出說明備查。說明：發(fā)料時(shí)必須做到兩個(gè)交接同時(shí)進(jìn)行：材料實(shí)物的交接和材料發(fā)到置場時(shí)即時(shí)簽字返回。對(duì)于口頭的、無領(lǐng)料單的材料申領(lǐng)，倉庫人員要拒絕執(zhí)行。嚴(yán)禁事后補(bǔ)單。嚴(yán)禁無倉庫人員在場的發(fā)料行為。E、 發(fā)料入帳：根據(jù)各車間已確認(rèn)的領(lǐng)料單，倉管員應(yīng)在帳本上做好登帳，記錄內(nèi)容除包括物料的名稱、單位、數(shù)量外，還應(yīng)記錄該批物料的訂購號(hào)碼、到貨日以保證發(fā)出材料的可追朔，同時(shí)記帳員及時(shí)將出庫情況在電腦系統(tǒng)內(nèi)做子庫轉(zhuǎn)移。當(dāng)天的事務(wù)當(dāng)天應(yīng)處理完畢。說明：帳務(wù)工作要執(zhí)行“日清日高”工作法，防止登錄時(shí)發(fā)生遺漏、張冠李戴、數(shù)值不準(zhǔn)確等錯(cuò)誤發(fā)生。D、 特殊情況，生產(chǎn)急需，要求領(lǐng)用尚未檢驗(yàn)判定合格的物料時(shí)，倉庫管理員需按緊急放行規(guī)程作業(yè)，持有品發(fā)行的“緊急放行/例外轉(zhuǎn)序申請單”。說明：“緊急放行/例外轉(zhuǎn)序申請單”由申領(lǐng)材料的人員（車間）辦理。517 退貨：A、 對(duì)于已判定不合格的材料，倉庫管理員應(yīng)及時(shí)將有質(zhì)量問題的材料，放置在不良品置場，若受場地限制需放置在合格區(qū)的不良品，要做好不良品的標(biāo)記。B、 受入檢驗(yàn)已判合格但在使用時(shí)又發(fā)現(xiàn)不合格的物料，由使用車間填寫“材料不良通知單”（A、B、C聯(lián)）及“材料不良復(fù)檢單”，交給受入檢查室，再次檢驗(yàn)。 合格則所有的單據(jù)返還車間， 不合格則車間將A聯(lián)保存，B C聯(lián)連同實(shí)物一起退回倉庫。（“材料不良通知單”上需相關(guān)人員確認(rèn)簽名）說明：對(duì)于發(fā)生批不良品，（制保）受入檢查室人員通知倉庫相應(yīng)物管員并一起檢查是否庫存同批材料；如果有，由材料倉庫相應(yīng)物管員填報(bào)“材料不良復(fù)檢單”。如果發(fā)生全檢，需辦理借用手續(xù)。每天材料的退倉時(shí)間為AM10：30。 月末材料退倉截止時(shí)間為26號(hào)（相對(duì)一個(gè)月為30天，如為31天或28天，時(shí)間相對(duì)推遲或提前）C、 倉庫管理員核實(shí)不良數(shù)量后，將實(shí)物放入不良品置場，并據(jù)“不良通知單（C聯(lián)）”開出負(fù)數(shù)的“領(lǐng)料單”，沖減車間的領(lǐng)出數(shù)量，做好帳本記錄，同時(shí)記帳員根據(jù)倉庫管理員開出的負(fù)數(shù)“領(lǐng)料單”沖減車間領(lǐng)料數(shù)量，根據(jù)“不良通知單（C聯(lián)）”沖減供應(yīng)商入庫數(shù)。對(duì)于當(dāng)月無訂單紅沖的物料，暫放待處理倉，月末將待處理品匯總上報(bào)相關(guān)職能模塊。D、 對(duì)于(制保)已判定退貨的不良材料，由(供)在3天內(nèi)書面通知供應(yīng)商，供應(yīng)商在判退貨日的15天之內(nèi)，放置在不良品置場。逾期供應(yīng)商未運(yùn)走，轉(zhuǎn)入廢料置場，不予保管。一個(gè)月后仍未處理，則視為放棄收回該不良品，將其作為廢料處理。說明：批材料不良品按照上述規(guī)定執(zhí)行。對(duì)于生產(chǎn)過程中發(fā)生的零星材料不良品（除進(jìn)口滑片外），在經(jīng)（制保）判定后，由相應(yīng)車間直接廢棄。E、 倉庫管理員確認(rèn)所有退貨的單證齊全后，將實(shí)物退還給供應(yīng)商，并開出“退貨單（三聯(lián)）”，注明物料的名稱、料號(hào)、數(shù)量，第一聯(lián)留存、第二聯(lián)交供應(yīng)商，第三聯(lián)加蓋“退貨專用章”作為放行憑證。518 盤貨：A、 每月的月末進(jìn)行盤點(diǎn)，以（生）或（會(huì)）的通知為準(zhǔn)，具體操作規(guī)程見盤貨管理規(guī)定。B、 記帳員按（IT）下發(fā)的“MRP系統(tǒng)操作流程”做好各項(xiàng)事務(wù)處理，事務(wù)處理完畢，即做“快照”，打印出“盤點(diǎn)調(diào)整報(bào)表”，并配合查清每筆盈虧原因，于盤點(diǎn)當(dāng)日上交職能模塊領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，由（IT）作出盈虧調(diào)整。倉庫在盤點(diǎn)完成后的第三個(gè)工作日及時(shí)上報(bào)“原材料收發(fā)存月報(bào)表及各部門的領(lǐng)用報(bào)表”。說明：必須做“快照”。D、 每月4日前打印出“收料報(bào)告單”連同“材料不良通知單”（B聯(lián)）及“進(jìn)貨不良通知單”（如為材料倉庫提出的不良材料，則為“現(xiàn)場復(fù)檢單”）提供給供應(yīng)商，作為對(duì)方對(duì)數(shù)和提出付款的憑證。說明：對(duì)于代管倉，每月20日前與供方確認(rèn)完上月結(jié)存數(shù)量。519 資料的歸檔管理A、 月末所有單證，帳本歸總到記帳員，記帳員將所必須的帳、本、單、證裝訂成冊，分類入卷保存。B、 “收料報(bào)告單”及“收料報(bào)告單（紅沖）”需與其對(duì)應(yīng)的原始憑證（“送貨單”、“收料移動(dòng)卡”、“不良通知單”或“現(xiàn)場復(fù)檢單”等）對(duì)應(yīng)，歸口裝訂保存。其它單據(jù)歸類裝訂，以便追溯核查。C、 資料的保管操作及保存等，遵循公司相關(guān)規(guī)定。52 輔助材料管理程序521 到貨、卸貨及清數(shù)A、 廠商送貨人員持送貨單到輔助材料倉庫辦公室辦理接收手續(xù)，送貨單上必須信息齊全（包括：供貨單位、物料的中文名稱、數(shù)量、訂單及訂購號(hào)碼、料號(hào)）。對(duì)于送貨單上內(nèi)容不全者，原則上不予接收。送貨人員需補(bǔ)全內(nèi)容完整的單據(jù)后，倉庫才可辦理接收。除郵寄、快遞及采購員自已提貨的物料由相關(guān)采購自已制做信息齊全的送貨單交倉庫外，其余物料送貨時(shí)，必須攜送貨單送貨，否則倉庫可拒收。說明：如果是緊急采購而暫無訂單，輔助材料倉庫人員在經(jīng)相關(guān)采購員（或經(jīng)辦人）確認(rèn)的前提下、核實(shí)實(shí)物后在送貨單據(jù)上作簽收、并將已作簽收的送貨單交相應(yīng)采購員（或經(jīng)辦人）留作補(bǔ)單憑證。 （一般情況下，倉庫人員、相關(guān)采購員、送貨人員均在場） 在完成訂單等采購文件后，相應(yīng)采購員（或經(jīng)辦人）持已作簽收的送貨單原件（復(fù)印件無效）補(bǔ)辦入庫手續(xù)。 不允許輔助材料倉庫對(duì)未核實(shí)實(shí)物的采購物品辦理（補(bǔ)辦）入庫手續(xù)。B、 倉管員應(yīng)核對(duì)送貨單上的資料與電腦內(nèi)的訂單信息是否相符，只有送貨單的資料與電腦內(nèi)的訂單信息完全相符。方可辦理接收手續(xù)。C、 對(duì)于無訂單及超量的物料，倉庫不予接收，并通知相關(guān)采購確認(rèn)。D、 對(duì)于可接收的物料，國內(nèi)材料(含有國內(nèi)代理商的進(jìn)口物料)接收員在送貨單上注明訂單可接收數(shù)量，由送貨人員將物料送到倉庫指定的地點(diǎn)，倉庫安排收貨、清數(shù)。進(jìn)口材料到貨時(shí)，報(bào)關(guān)員通知（供），相應(yīng)采購員將注明發(fā)票號(hào)的裝箱單交倉庫，倉庫管理員按照裝箱單清理箱號(hào)，若箱號(hào)與裝箱單不一致，則通知相關(guān)采購現(xiàn)場確認(rèn)。由倉庫負(fù)責(zé)卸貨。E、 卸貨時(shí)應(yīng)根據(jù)物料重量、體積方便程度選用叉車、手推車、人工等方式，E、 清數(shù)時(shí)，國內(nèi)材料根據(jù)送貨單上的數(shù)量，倉管員對(duì)實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)，按實(shí)際數(shù)量在送貨單上簽收。進(jìn)口物料按裝箱單進(jìn)行清點(diǎn)，實(shí)物與裝箱單不一致時(shí)，通知采購員確認(rèn)。并在裝箱單上注明實(shí)收數(shù)量。說明：對(duì)于備品備件，要檢查實(shí)物標(biāo)定規(guī)格是否與訂單相符，因?yàn)闃?biāo)定規(guī)格上的任何符號(hào)、字母等的不同，可能都代表實(shí)物的差異；發(fā)現(xiàn)此種情況，一定要即時(shí)向（資）相關(guān)采購員反映并等待其回復(fù)。G、 供應(yīng)商在物料或包裝上貼上標(biāo)識(shí)，標(biāo)明材料的名稱、料號(hào)、數(shù)量、訂購號(hào)等內(nèi)容。以便倉庫管理員清數(shù)、入庫。 對(duì)于無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清及內(nèi)容不全的物料，倉庫可不辦理入庫 。說明：由于輔助材料倉庫人員對(duì)物品的識(shí)別是根據(jù)包裝箱上的標(biāo)識(shí)，因此，無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不符合規(guī)范的物品，堅(jiān)決不能辦理入庫手續(xù)，杜絕后續(xù)的識(shí)別困難而發(fā)錯(cuò)料的危險(xiǎn)（如化學(xué)品類材料，會(huì)對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過程帶來重大影響）。 522 送檢及檢驗(yàn)A、 工裝夾具到貨后，倉管員需將“報(bào)檢單”送（制技）通知檢驗(yàn)，實(shí)物放置未檢品的貨架上。其余材料均不報(bào)檢。實(shí)物數(shù)量確認(rèn)后直接辦理入庫登錄。B、 倉庫每天送檢一次，無特殊情況，保證第一天的到貨第二天必須報(bào)檢。C、 （制技）相應(yīng)技術(shù)員持單到倉庫檢驗(yàn)，倉庫人員應(yīng)積極配合。技術(shù)員在規(guī)定的受檢時(shí)間內(nèi)按時(shí)完成檢驗(yàn)工作。D、 檢驗(yàn)完畢，在“報(bào)檢單“上作出判斷。判斷結(jié)果只能有“合格”、 “不合格”兩種。523 入庫及保管A、 工裝夾具驗(yàn)收后，倉庫據(jù)“報(bào)檢單”上的合格數(shù)量辦理入庫手續(xù)，打印“入庫單”，其余不需報(bào)檢的物料，核實(shí)數(shù)量后即入庫，打印“入庫單”或“材料收料報(bào)告單”。 “材料收料報(bào)告單”上的信息與“送貨單”的信息要求吻合一致。一般情況下,不見實(shí)物不準(zhǔn)開入庫憑證。B、 已辦理入庫的物料應(yīng)按規(guī)定的位置碼定置放置，排列合理，堆放整齊、穩(wěn)固，并做好存卡的登錄，注明物料的名稱、料號(hào)、數(shù)量、入庫的時(shí)間、訂單號(hào)碼。物品的堆放應(yīng)上輕下重，上小下大，高度適當(dāng)（不上架物料堆放不超過2米，上架的物料一般不準(zhǔn)露出架外），便于搬運(yùn)，并留有通道。C、 消耗品要求分批次擺放，以便先入先出管理。D、 倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好，庫容整齊，定期做好5S工作，防火防潮，以免造成在庫材料報(bào)廢。說明：對(duì)在庫材料，要經(jīng)常檢查標(biāo)識(shí)是否完整，特別是化學(xué)品類，會(huì)有標(biāo)識(shí)變得模糊、被腐蝕等情況發(fā)生；關(guān)注材料的狀態(tài)，有無銹蝕、泄露等；關(guān)注材料的有效期，防止失效等。E、 出庫的材料由各領(lǐng)用車間劃定指定的位置儲(chǔ)存、保管。特殊情況要大量領(lǐng)用的，使用單位應(yīng)根據(jù)材料的儲(chǔ)存、保管條件作好儲(chǔ)存、保管的工作。524 發(fā)料：A、 消耗品以備料方式發(fā)料，先進(jìn)先出，限額領(lǐng)用，雙方確認(rèn)好實(shí)物，在“限額領(lǐng)料表”上做好領(lǐng)用登記。備品備件、工裝夾具的發(fā)料，首先由車間領(lǐng)料員核實(shí)好所領(lǐng)物料的料號(hào)、名稱、型號(hào)、數(shù)量后到倉庫領(lǐng)料，倉管員根據(jù)車間提供的物料信息，查出物料位置碼后，并要求領(lǐng)料員確認(rèn)實(shí)物，當(dāng)面交接清楚。動(dòng)力消耗的原料到貨時(shí)一次性發(fā)放，倉庫不做儲(chǔ)存、保管。B、 發(fā)料時(shí)，倉管員填寫“輔助材料領(lǐng)料單”，注明料號(hào)、名稱、型號(hào)、數(shù)量，領(lǐng)料員簽字確認(rèn)。并在存卡上做出相應(yīng)的記錄。說明：每天對(duì)前一夜班領(lǐng)用消耗品的情況進(jìn)行通報(bào)。 發(fā)料、特別是夜班，要關(guān)注發(fā)料順序：同等條件下，（裝）優(yōu)先；停機(jī)優(yōu)先；備件優(yōu)先等。525 盤貨：A、 消耗品盤貨每月月末進(jìn)行,具體操作見盤貨管理規(guī)定。B、 備品備件、工裝夾具的盤貨分散在發(fā)料時(shí)進(jìn)行，對(duì)于卡物不一的盈虧，在發(fā)料表上登記，查明原因做出調(diào)整。C、 月末后第二個(gè)工作日將消耗品倉、備品備件倉、工裝夾具倉的收發(fā)存月報(bào)表及各倉庫車間領(lǐng)用報(bào)表，上報(bào)職能模塊領(lǐng)導(dǎo)審核。526 資料的歸檔管理A、 月未將所必須的帳、本、單、證裝訂成冊，分類入卷保存，保存期限為二年。B、“收料報(bào)告單”或“入庫單”需與其對(duì)應(yīng)的原始憑證（“送貨單”、單”或“報(bào)檢單”等），一一對(duì)應(yīng)，歸口裝訂保存。其它單據(jù)歸類裝訂。以便追溯核查。C、 資料的保管操作，遵循公司相關(guān)規(guī)定。527 油品化學(xué)品的相關(guān)管理均按油品、化學(xué)品管理規(guī)定”操作。6 搬運(yùn)作業(yè)要求61 原材料到貨及發(fā)料時(shí)，材料倉庫根據(jù)物料重量、體積方便程度選用叉車、液壓叉車、平板手推車、人工等方式搬運(yùn)。其中油品化學(xué)品的搬運(yùn)按“油品化學(xué)品管理規(guī)定”的相關(guān)要求操作。62 搬運(yùn)時(shí)不能超重、超長、超高。機(jī)動(dòng)叉車駕駛員要持有上崗證，遵守“機(jī)動(dòng)叉車駕駛規(guī)程”，慢開慢停。液壓叉車、平板推車搬運(yùn)時(shí)物料要放置平穩(wěn)，防止物件掉下。人工搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)據(jù)物件重量和體力強(qiáng)弱進(jìn)行一人或多人搬運(yùn)。搬運(yùn)有刃口、毛刺等鋒利物件或涂油物件時(shí)必須戴手套。63 搬運(yùn)時(shí)禁止野蠻操作，嚴(yán)禁磕碰，搬運(yùn)過程中應(yīng)按規(guī)定的通行線路搬運(yùn)，避免物流阻滯，發(fā)生安全狀況，影響效率。7 材料的報(bào)廢 按廢舊物資管理制度操作。8 相關(guān)文件盤貨管理規(guī)定 危險(xiǎn)品管理規(guī)定不合格控制程序標(biāo)識(shí)與可追溯實(shí)施細(xì)則機(jī)動(dòng)叉車操作規(guī)程MRP系統(tǒng)操作規(guī)程門衛(wèi)放行管理規(guī)定廢舊物資管理制度9 質(zhì)量記錄收料移動(dòng)卡收料報(bào)告單收料報(bào)告單（紅沖）廣東美芝拉式領(lǐng)料單或領(lǐng)料單材料不良通知單（C聯(lián)）現(xiàn)場復(fù)檢單原材料收、發(fā)、存月報(bào)表輔助材料入庫單輔助材料領(lǐng)料單緊急放行/例外轉(zhuǎn)序申請單送貨單2012-11-08她心中始終篤定的一個(gè)目標(biāo)，那就是教好深山的每一個(gè)孩子，做一棵大樹，守望這片深山，為這片貧瘠帶來希望。pseudonym Ding Bingcheng), to Jiangsu and Zhejiang in Taihu Lake area opened work, towards armed, carried out guerrilla race. 4 people such as Ding Bingcheng took Zhang Yan, Zhou Fen, from Shanghai, Zhao Anmin troops stationed at the border of Jiangsu and Zhejiang. Ding Bingcheng reach dual-COR, and anti- established contact of Communist Party members, when the Kuomintang military Committee in Jiangsu, Zhejiang and Deputy Commander of the Brigade in Taihu Lake and Qian Kangmin, Director of the Department of the Commission (CPC) accompanied by consultations with Commander Zhao Anmin placement I was personnel related issues. Qian Kangmin efforts, Zhao Anmin also agreed to subordinate Gong Shengxiang Brigade guns to form a band in Taihu Lake. Qian Kangmin hired a boat to bring Gong Shengxiang, together with Zhang Yan start, boats to cross near the fan,