KPI績效考核作業(yè)指導書.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除關(guān)鍵業(yè)績指標(Key Performance Indicator KPI)體系是為實現(xiàn)目標而設(shè)定的戰(zhàn)略管理工具，也是衡量公司及各部門目標達成、組織和成員行為績效的關(guān)鍵指標體系。關(guān)鍵業(yè)績指標是依據(jù)企業(yè)組織、成員行為與戰(zhàn)略目標之間的價值創(chuàng)造關(guān)系、因素因果關(guān)系建立起來的指標體系。 為配合公司KPI績效管理體系的建立，保證組織實際經(jīng)營管理行為與公司的戰(zhàn)略目標統(tǒng)一，確保各類指標考核定義解釋規(guī)范準確，使績效考核有據(jù)可依,特編制本作業(yè)指導書。各項KPI績效考核統(tǒng)計頻率根據(jù)各項指標實際情況分年度、季度、月度統(tǒng)計，考核周期為每月考核一次，年度進行考核總評。由各指標歸口管理職能部門負責考核，考核數(shù)據(jù)報管理部統(tǒng)計匯總后反饋至各部門，管理部并按照考核標準計算各KPI績效考核得分，考核得分與部門員工績效獎金掛鉤。KPI關(guān)鍵業(yè)績指標中所涉及的定量指標，按照實際完成的業(yè)績進行匯總統(tǒng)計；KPI關(guān)鍵業(yè)績指標中所涉及的定性指標，結(jié)果低于計劃指標的，按實際進行匯總統(tǒng)計，結(jié)果高于計劃指標的，按完成計劃的100%進行匯總統(tǒng)計。即各項KPI指標的最高得分為該項KPI指標的權(quán)重，最低得分為0分。一、總經(jīng)理考核指標 1、稅后利潤完成率指標解釋：是指反映和檢查稅后利潤考核指標完成情況的一種統(tǒng)計指標，即實際稅后利潤完成數(shù)與利潤計劃指標數(shù)之比。 數(shù)據(jù)來源：由財務(wù)部年底定期對實際稅后利潤指標完成數(shù)進行統(tǒng)計考核計算公式：(報告期實際稅后利潤完成數(shù)報告期稅后利潤計劃指標數(shù))100%統(tǒng)計口徑：年度稅后利潤完成率=(年度實際利潤完成數(shù)年度利潤計劃指標數(shù))100%評分標準：實際值目標值權(quán)重100,實際值低于70%為02、新客戶開發(fā)計劃完成率 指標解釋：反映了公司擴展業(yè)務(wù)的能力，是為了讓公司注重市場的客戶資源，持續(xù)的促進客戶資源的增長才能促進業(yè)務(wù)增長，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模。數(shù)據(jù)來源：由綜合一部年底定期對新客戶開發(fā)實際數(shù)進行統(tǒng)計 計算公式：(報告期新客戶開發(fā)實際完成率報告期新客戶開發(fā)計劃完成率)100%統(tǒng)計口徑：年度新客戶開發(fā)計劃完成率=(年度新客戶開發(fā)實際完成率年度新客戶開發(fā)計劃完成率)100%評分標準：實際值目標值權(quán)重1003、應(yīng)收帳款回收率指標解釋：是指反映和檢查應(yīng)收帳款回收完成情況的一種統(tǒng)計指標，通過這一指標的考核以達到檢查和控制應(yīng)收款的一種考核方法。正常應(yīng)收賬款按合同約定的收款期限進行考核；特殊合同按預(yù)算計劃進行考核；年終對全年目標進行結(jié)算考核。數(shù)據(jù)來源：由財務(wù)部年底定期對實際收款計劃情況進行統(tǒng)計、分析和考核計算公式：報告期（當月實際回收資金 當月計劃回收資金）100%統(tǒng)計口徑：年度應(yīng)收帳款回收率= （當年實際回收資金 當年計劃回收資金）100%評分標準：實際值目標值權(quán)重100,實際值低于80%為04、關(guān)鍵人才流失率 指標解釋：是指反映了根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展所需要關(guān)鍵崗位和關(guān)鍵人才，通過各級管理者的人才意識提高企業(yè)人才配置能力，通過這一指標的考核加以強化各級管理者對關(guān)鍵人才的培養(yǎng)和注重，通過人力資源管理吸引人才，防止人才流失。數(shù)據(jù)來源：由管理部年底定期對年度關(guān)鍵人才（主管級以上人員）離職人員進行統(tǒng)計、分析計算公式：關(guān)鍵人才流失率=當期離職人數(shù)（上期期末總?cè)藬?shù)+本期期末總?cè)藬?shù)）2統(tǒng)計口徑：年度關(guān)鍵人才流失率=當年離職人數(shù)（上年年末總?cè)藬?shù)+本年年末總?cè)藬?shù)）2評分標準：目標值實際值權(quán)重100,實際值高于15%為05、費用預(yù)算計劃控制率 指標解釋：是指通過對費用預(yù)算計劃執(zhí)行情況的計算，來達到檢查和控制費用成本之目的一種統(tǒng)計方法，即實際費用支出與計劃費用之比。 數(shù)據(jù)來源：由財務(wù)部定期對公司的實際支出情況與預(yù)算費用對比統(tǒng)計分析和考核計算公式：預(yù)算費用計劃控制率=(報告期實際費用支出報告期計劃費用額)100%統(tǒng)計口徑：年度費用預(yù)算計劃控制率 = (年度費用預(yù)算計劃數(shù)年度費用發(fā)生數(shù))100%（計劃外特批費用不列入考核范圍）評分標準：實際值目標值權(quán)重100，實際值高于或低于10%為06、客戶滿意度（外部）指標解釋：反映企業(yè)在客戶心中的地位，實質(zhì)上是企業(yè)長期的信譽價值，品牌價值。為了測度企業(yè)的市場份額和市場排名及企業(yè)形象廣告投入的效益。數(shù)據(jù)來源：由管理部年底定期對公司客戶進行滿意度問卷調(diào)查計算公式：客戶根據(jù)滿意度調(diào)查問卷進行評分統(tǒng)計口徑：年度客戶滿意度= 所有有效客戶滿意度調(diào)查問卷平均分評分標準：實際值目標值權(quán)重100，實際值低于70%為0二、管理部考核指標1、招聘及時率指標解釋：反映管理部門的招聘計劃完成情況，為了提高人才引進的及時性、有效性，以滿足公司的發(fā)展需要。數(shù)據(jù)來源：由管理部每月底定期對公司新入職人員數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計計算公式：招聘及時率= （實際到崗人數(shù)計劃到崗人數(shù)）100%統(tǒng)計口徑：月度招聘及時率= （招聘周期內(nèi)實際到崗人數(shù)招聘周期內(nèi)計劃到崗人數(shù)）100% (員工招聘周期為一周，職員招聘周期為一個月)評分標準：實際值目標值權(quán)重100，實際值低于80%為02、部門費用預(yù)算達成率 指標解釋：是指通過對費用預(yù)算計劃執(zhí)行情況的計算，來達到檢查和控制費用成本之目的一種考核方法，即實際費用支出與計劃費用之比。 數(shù)據(jù)來源：由財務(wù)部定期對管理部的實際支出情況與預(yù)算費用對比統(tǒng)計分析和考核計算公式：預(yù)算費用計劃控制率=(報告期實際費用支出報告期計劃費用額)100%統(tǒng)計口徑：當月費用預(yù)算計劃控制率 = (當月費用預(yù)算計劃數(shù)當月費用發(fā)生數(shù))100%。(計劃外特批費用不列入考核范圍)評分標準: 實際值目標值權(quán)重100，實際值高于或低于10%為03、培訓合格率 指標解釋：反應(yīng)公司關(guān)注組織以及組織成員的長期成長和進步，它是組織各方面得以改善的基礎(chǔ)指標，為了強化管理部對人力資源的投入，從根本上對培訓體系進行持續(xù)的改善。 數(shù)據(jù)來源：由管理部每月底定期對本月培訓考核情況進行整理計算公式：培訓合格率=(培訓合格人數(shù)培訓總?cè)藬?shù))100%統(tǒng)計口徑：當月培訓合格率= (當月培訓合格人數(shù)當月培訓總?cè)藬?shù))100%評分標準: 實際值目標值權(quán)重100，實際值低于90%為04、人員流失率 指標解釋：反映了人力資源戰(zhàn)略實施的有效性，人員素質(zhì)提高的速度和程度，揭示了組織士氣和組織運行的效率，為了提高人員適崗程度，進而提高部門的整體素質(zhì)。 數(shù)據(jù)來源：由管理部每月底定期對本月新入職人員、離職人員數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計計算公式：人員流失率= 當月離職人數(shù)（上月月末總?cè)藬?shù)+本月末總?cè)藬?shù)）2統(tǒng)計口徑：當月人員流失率= 當月離職人數(shù)（上月月末總?cè)藬?shù)+本月末總?cè)藬?shù)）2100%評分標準: 目標值實際值權(quán)重100，實際值高于15%為05、員工考核覆蓋率 指標解釋：反映了績效考核完成的是否及時、準確性，為檢測管理部在績效考核方面的有效性。 數(shù)據(jù)來源：由管理部每月底定期對本月新入職人員、離職人員數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計計算公式：員工考核覆蓋率= (實際員工考核人數(shù)計劃員工考核人數(shù))100%統(tǒng)計口徑：當月員工考核覆蓋率=(當月實際員工考核人數(shù)當月計劃員工考核人數(shù))100%評分標準: 實際值目標值權(quán)重100，實際值低于95%為06、后勤服務(wù)滿意度（內(nèi)部）指標解釋：反映員工對管理部后勤服務(wù)工作的滿意程度，為提高管理部的后勤服務(wù)質(zhì)量。 數(shù)據(jù)來源：由管理部每季度定期對公司所有內(nèi)部員工進行滿意度問卷調(diào)查計算公式：所有員工根據(jù)滿意度調(diào)查問卷進行評分統(tǒng)計口徑：后勤服務(wù)滿意度= 所有有效滿意度調(diào)查問卷平均分評分標準：實際值目標值權(quán)重100，實際值低于70%為07、行政人事制度的建立和完善指標解釋：根據(jù)公司行政人事管理體系的調(diào)整變化，對管理部所修訂、完善的行政人事管理制度的及時性，制度執(zhí)行的有效性、可行性以及健全情況等進行考核的一種方法數(shù)據(jù)來源：由總經(jīng)理根據(jù)公司行政人事管理體系的調(diào)整變化，對管理部所要求的在規(guī)定時間內(nèi)應(yīng)修訂、完善的制度完成情況進行考核計算公式：總經(jīng)理評價統(tǒng)計口徑：總經(jīng)理根據(jù)實際完成情況，進行綜合評分評分標準：1）未在規(guī)定時間內(nèi)完成制度的制定及修改 每份扣1分2）在行政人事管理上缺乏相應(yīng)制度作保證或現(xiàn)有制度存在較多問題 每發(fā)現(xiàn)一處扣1分 8、績效考核數(shù)據(jù)準確率指標解釋：反映了績效考核數(shù)據(jù)的真實性，為提醒員工避免犯同樣的錯誤，增強員工的責任心，減少公司績效管理運行過程中的人為損失。 數(shù)據(jù)來源：由管理部經(jīng)理每月度不定期對績效考核數(shù)據(jù)進行審核計算公式：統(tǒng)計考核數(shù)據(jù)差錯次數(shù)統(tǒng)計口徑： /評分標準：1）根據(jù)考核結(jié)果統(tǒng)計差錯次數(shù) 每次扣2分9、績效考核按時完成率指標解釋：反映了績效考核工作的執(zhí)行情況，為增強員工對的工作責任心及提高員工的工作的效率。 數(shù)據(jù)來源：由財務(wù)部每月記錄績效考核結(jié)果提交的日期（每月8日提交上月績效考核結(jié)果給財務(wù)部）計算公式：實際提交日期與計劃提交日期對比 統(tǒng)計口徑：/ 評分標準：1）績效考核結(jié)果未按時提交財務(wù)部門 每推遲一日扣1分，超過一周為0分10、KPI指標更新的及時性、有效性指標解釋：反映了公司績效業(yè)績管理實施的精細化程度，及戰(zhàn)略與組織運作聯(lián)系的緊密性，為了評價公司管理精細化管理的水平。 數(shù)據(jù)來源：由管理部經(jīng)理根據(jù)每月績效會議提出需要更新指標對KPI指標進行審查計算公式：管理部經(jīng)理評價統(tǒng)計口徑： /評分標準：1）未在規(guī)定時間內(nèi)完成KPI指標更新 每項扣1分2）KPI指標設(shè)計不合理，未能達到考核的目的 每項扣2分 11、培訓及時完成率指標解釋：反映了培訓工作的執(zhí)行及完成情況，為了增強員工的責任心，提高員工工作效率。數(shù)據(jù)來源：由管理部經(jīng)理每月定期對新入職人員培訓記錄績效統(tǒng)計計算公式：培訓及時完成率=(實際培訓人數(shù)計劃培訓人數(shù))100%統(tǒng)計口徑：當月培訓及時完成率=（當月培訓新入職人數(shù)當月新入職總?cè)藬?shù)）100%評分標準：實際值目標值權(quán)重100,實際值低于90%為012、辦公用品發(fā)放準確率指標解釋：反映了員工對工作的責任心及辦公用品管理的有效性，為了增強員工的責任心，減少公司運行過程中的人為損失。 數(shù)據(jù)來源：由財務(wù)部每月定期辦公用品庫存進行抽查盤點（抽查不得少于10項）計算公式：辦公用品發(fā)放準確率=(不符合項抽查總項數(shù))100%統(tǒng)計口徑：當月辦公用品發(fā)放準確率=（當月抽查不符合項數(shù)當月抽查總項數(shù)）100%評分標準：實際值目標值權(quán)重100,實際值低于90%為013、工資核算的準確率指標解釋：反映了工資核算工作的準確性，為了提醒員工避免犯同樣的錯誤，增強員工的責任心，減少公司運行過程中的人為損失。 數(shù)據(jù)來源：由財務(wù)部每月定期對工資核算情況進行審核計算公式：工資核算的準確率=(工資核算差錯人數(shù)工資核算總?cè)藬?shù))100%。統(tǒng)計口徑：當月工資核算的準確率=(當月工資核算差錯人數(shù)當月工資核算總?cè)藬?shù))100%。評分標準：實際值目標值權(quán)重100,實際值低于95%為014、人事資料完整、準確性指標解釋：是指根據(jù)人事資料管理規(guī)范化要求，對行政助理管理的各類人事資料收集、整理、保管、借閱等工作進行考核的一種方法，為保證人員基本資料完整。數(shù)據(jù)來源：由管理部經(jīng)理對人事資料進行抽查考核計算公式：/ 統(tǒng)計口徑：/評分標準：1）各類人事資料在規(guī)定時限內(nèi)未能及時收集整理歸檔 每項扣1分2）檢查中發(fā)現(xiàn)各類人事資料保管不符合有關(guān)管理規(guī)定 每項扣1分3）違反有關(guān)制度出借人事資料 每項扣2分4）人事資料未能及時提供，造成影響工作 每項扣2分5）人事資料遺失，對公司造成損失 每項扣5分15、印章管理嚴謹度指標解釋：反映了印章管理的執(zhí)行力情況，為了增強員工的責任心、執(zhí)行力度，減少公司運行過程中的人為損失。數(shù)據(jù)來源：由管理部經(jīng)理對行政助理進行考核計算公式：/ 統(tǒng)計口徑：/評分標準：1）檢查中發(fā)現(xiàn)印章保管不符合有關(guān)管理規(guī)定 每項扣1分2）違反印章管理出借印章 每項扣2分3）因印章管理不善，造成員工私自使用印章對公司造成損失 每項扣5分16、資料室管理有效性指標解釋：是指根據(jù)資料室管理規(guī)范化要求，對行政助理管理的資料室有效性工作進行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源：由管理部經(jīng)理對行政助理進行考核計算公式：/ 統(tǒng)計口徑：/評分標準：1）各類文檔資料在規(guī)定時限內(nèi)未能及時收集整理歸檔 每項扣1分2）檢查中發(fā)現(xiàn)各類文檔資料保管不符合有關(guān)管理規(guī)定 每項扣1分3）違反有關(guān)制度私放他人入資料室或出借文檔資料 每項扣2分4）文檔資料遺失，對公司造成損失 每項扣5分17、食堂預(yù)算費用控制率指標解釋：是指通過對費用預(yù)算計劃執(zhí)行情況的計算，來達到檢查和控制費用成本之目的一種考核方法，即實際費用支出與計劃費用之比。 數(shù)據(jù)來源：由財務(wù)部每月定期對食堂費用使用情況進行審核計算公式：預(yù)算費用控制率=(報告期實際費用支出報告期計劃費用額)100%統(tǒng)計口徑：當月食堂預(yù)算費用控制率=(當月食堂實際發(fā)生費用當月食堂計劃發(fā)生費用)100%評分標準：目標值實際值權(quán)重100,實際值高于或低于10%為018、飯菜提供及時率指標解釋：反映了公司食堂飯菜提供的及時情況，每餐是否能準時提供飯菜，為提高廚師工作效率及工作的責任心。 數(shù)據(jù)來源：由管理部經(jīng)理統(tǒng)計各部關(guān)于飯菜提供投訴來考核計算公式： 未及時提供次數(shù)統(tǒng)計口徑： /評分標準： 飯菜提供不及時造成員工投訴 每次扣5分19、食堂清潔衛(wèi)生達標率指標解釋：反映了公司食堂的清潔衛(wèi)生工作的執(zhí)行情況，為了增強員工的責任心，提高食堂的清潔衛(wèi)生環(huán)境。數(shù)據(jù)來源：由行政助理每月不定期對食堂清潔衛(wèi)生進行檢查評分（每月不少于一次）計算公式：參照清潔衛(wèi)生標準對檢查情況進行評分統(tǒng)計口徑： 當月食堂清潔衛(wèi)生達標率= 本月食堂清潔衛(wèi)檢查平均分評分標準： 實際值目標值權(quán)重100,實際值低于70%為020、車輛安全管理達標率指標解釋：反映了員工對工作的責任心，出車的安全性，確保車輛行駛過程中的安全，減少損失，提高車輛的使用壽命和安全性。數(shù)據(jù)來源：由行政助理每月對出車安全情況進行統(tǒng)計計算公式：當月出車是否有安全事故發(fā)生統(tǒng)計口徑：/ 評分標準：當月有安全事故發(fā)生，未通過為0分；無安全事故發(fā)生，為滿分21、物料監(jiān)督管理力度指標解釋：反映了對物料進場的質(zhì)量、數(shù)量進行嚴格把關(guān)的執(zhí)行情況，為了增強員工的責任心及執(zhí)行力，減少公司運作中的人為損失。 數(shù)據(jù)來源：由物料經(jīng)理對辦事員考核計算公式：參照物料管理規(guī)定統(tǒng)計口徑： /評分標準：1）未按規(guī)定對物料進場進行監(jiān)督管理 每次扣2分2）因?qū)ξ锪媳O(jiān)督管理不力，對公司造成損失 每次扣5分22、日常工作的及時、準確率指標解釋：反映了員工對日常事務(wù)性工作的完成情況，為提高員工日常工作的及時性及準確率。數(shù)據(jù)來源：由管理部經(jīng)理對辦事員進行日?？己擞嬎愎剑?統(tǒng)計口徑：/評分標準：1）車輛調(diào)度不合理， 每次扣2分2）車輛的維修、日常維護保養(yǎng)、保險和車輛年審管理工作不到位 每次扣2分3）員工工傷工作處理不得力 每次扣2分 23、文件傳遞及時準確率指標解釋：反映了公司內(nèi)部文件傳遞及時有效性情況，為了增強員工的責任心，提高辦事效率。 數(shù)據(jù)來源：由管理部經(jīng)理對其考核計算公式：統(tǒng)計不及時及錯誤次數(shù)統(tǒng)計口徑： /評分標準：1）因文件傳遞不及時造成員工投訴 每次扣2分2）文件傳遞丟失，但未影響工作 每次扣1分 3）因文件傳遞不及時或丟失，給造成公司經(jīng)濟損失 每次扣5分24、安全事故（防火防盜、人身安全）指標解釋：反映考核期內(nèi)公司安全事故發(fā)生的次數(shù)，為了加強公司保安的安全責任意識，確保公司范圍內(nèi)的人身財產(chǎn)安全。數(shù)據(jù)來源：由管理部經(jīng)理對其考核計算公式：統(tǒng)計安全事故次數(shù)及安全事故造成的損失統(tǒng)計口徑： /評分標準：1）當月發(fā)生一般安全事故發(fā)生 （造成經(jīng)濟損失500元以下） 每次扣5分 2）當月發(fā)生嚴重安全事故發(fā)生 （造成經(jīng)濟損失500元1000元） 每次扣10分3）當月發(fā)生重大安全事故發(fā)生 （造成經(jīng)濟損失1000元以下） 該項為0分25、辦公室硬件設(shè)施維修及時性指標解釋：反映了對于辦公室硬件設(shè)施維修的及時有效性情況，為提高工作效率。數(shù)據(jù)來源：由管理部經(jīng)理對其考核計算公式：/統(tǒng)計口徑：/評分標準：1）設(shè)備、設(shè)施因維修不善而造成損壞 每次扣1分2）辦公室硬件設(shè)施未在規(guī)定時間內(nèi)維修，但未對他人工作造成損失 每次扣3分 3）辦公室硬件設(shè)施未在規(guī)定時間內(nèi)維修，并對他人工作造成影響 每次扣5分26、投訴次數(shù)指標解釋：反映了公司內(nèi)部員工對保安工作服務(wù)態(tài)度的評價，為了增強員工的責任心。 數(shù)據(jù)來源：由管理部經(jīng)理對其考核計算公式：/統(tǒng)計口徑：/評分標準：1）因日常工作（文件傳遞工作除外）造成員工投訴 每次扣3分2）辦公室硬件設(shè)施未在規(guī)定時間內(nèi)維修，并對工作造成影響 每次扣5分27、車輛百公里耗油控制率指標解釋：是指通過對費用預(yù)算計劃執(zhí)行情況的計算，來達到檢查和控制費用成本之目的一種考核方法，即實際費用支出與計劃費用之比。數(shù)據(jù)來源：由管理部經(jīng)理對其考核計算公式：車輛百公里耗油控制率= （實際耗油量標準耗油量)100%統(tǒng)計口徑：當月車輛百公里耗油控制率= （當月實際耗油量當月標準耗油量)100%評分標準：目標值實際值權(quán)重100,實際值高于10%為028、車輛保養(yǎng)和保潔指標解釋：反映了司機對公司車輛的日常保養(yǎng)和保潔工作的執(zhí)行情況，為了增強員工的責任心，加強對車輛的保養(yǎng)工作，提高車輛的使用壽命。數(shù)據(jù)來源：由行政助理每月不定期對車輛保養(yǎng)和保潔情況進行檢查評分（每月不少于一次）計算公式：參照車輛保養(yǎng)和保潔標準對檢查情況進行評分統(tǒng)計口徑：當月車輛保養(yǎng)和保潔達標率= 本月車輛保養(yǎng)和保潔檢查平均分評分標準：實際值目標值權(quán)重100,實際值低于70%為029、出車的及時性指標解釋：反映了司機能否按時出車的工作情況，為提高司機出車的及時性及辦事效率。數(shù)據(jù)來源：由管理部經(jīng)理對其考核計算公式：統(tǒng)計出車不及時次數(shù)統(tǒng)計口徑：/評分標準：1）未在規(guī)定時間內(nèi)出車，但未對他人工作造成損失 每次扣3分2）未在規(guī)定時間內(nèi)出車，并對他人工作造成影響 每次扣5分 三、綜合一部考核指標1、工程預(yù)決算的準確率指標解釋：是指通過對費用預(yù)算計劃執(zhí)行情況的計算，來達到檢查預(yù)決算的準確率的一種考核方法。 數(shù)據(jù)來源：綜合一部經(jīng)理考核計算公式：工程預(yù)決算的準確率=(報告期預(yù)決算差錯次數(shù)報告期預(yù)決算總次數(shù))100%統(tǒng)計口徑：當期工程預(yù)決算的準確率 = (當期報告期預(yù)決算差錯次數(shù)報告期預(yù)決算總次數(shù))100%評分標準: 實際值目標值權(quán)重100，實際值高于或低于10%為02、投標項目的報價準確率指標解釋：反映了員工對工作的責任心，對企業(yè)的忠誠度，表明了企業(yè)文化建設(shè)的程度，為了增強員工的責任心。數(shù)據(jù)來源：綜合一部經(jīng)理考核計算公式：投標項目的報價準確率=(準確次數(shù)總報價次數(shù))100%統(tǒng)計口徑：當月投標項目的報價準確率= (當月投標項目的報價準確次數(shù)當月總報價次數(shù))100%評分標準: 實際值目標值權(quán)重100，實際值高于或低于10%為03、工程中標達成率指標解釋：反映公司的承接工程的實力及預(yù)決算的準確度，為提高公司的預(yù)決算的準確度。 數(shù)據(jù)來源：由綜合一部每月統(tǒng)計數(shù)據(jù) 計算公式：工程中標達成率= （當期實際中標項目數(shù)當期投標項目總數(shù)）100%統(tǒng)計口徑：當月工程中標達成率= （當月實際中標項目數(shù)當月投標項目總數(shù)）100%評分標準: 實際值目標值權(quán)重100，實際值高于或低于10%為0.4、檢查監(jiān)督管理執(zhí)行力指標解釋：反映員工對項目工程工作基礎(chǔ)監(jiān)督的執(zhí)行力的考核，提高對工程資料、工程進度等監(jiān)督力度。數(shù)據(jù)來源：綜合一部經(jīng)理考核 計算公式：綜合一部經(jīng)理評分統(tǒng)計口徑： /評分標準: 1）未按照公司管理規(guī)定進行檢查監(jiān)督 每次扣1.5分2）因檢查監(jiān)督管理不力，對公司造成損失 每次扣3分5、工程預(yù)算的按時完成率指標解釋：反映了工程預(yù)算計劃執(zhí)行情況，為了增強員工的責任心，提高工作效率。數(shù)據(jù)來源：綜合一部經(jīng)理考核 計算公式：工程預(yù)算的按時完成率= （按時完成數(shù)計劃完成數(shù)）100%統(tǒng)計口徑： 當月工程預(yù)算的按時完成率= （當月按時完成數(shù)當月計劃完成數(shù)）100%評分標準: 實際值目標值權(quán)重1006、資料管理的及時性、規(guī)范性指標解釋：是指根據(jù)資料管理管理規(guī)范化要求，對管理的各類資料管理的及時性、規(guī)范性進行考核，為保證資料管理的規(guī)范化。數(shù)據(jù)來源：綜合一部經(jīng)理每月對資料的抽查考核 計算公式：檢查結(jié)果統(tǒng)計口徑： /評分標準: 1）各類資料在規(guī)定時限內(nèi)未能及時收集整理歸檔 每項扣1.5分2）檢查中發(fā)現(xiàn)各類資料保管不符合有關(guān)管理規(guī)定 每項扣1.5分7、資料管理的準確率指標解釋：是指根據(jù)資料管理管理規(guī)范化要求，對管理的各類資料管理是否正確的考核，為保證資料準確性。數(shù)據(jù)來源：綜合一部經(jīng)理每月對資料的抽查考核 計算公式：檢查結(jié)果統(tǒng)計口徑： /評分標準: 1）工程資料檢驗不合格未及時處理的 每份扣1.5分 2）工程資料未按基本標準填或填寫錯誤 每項扣3分 8、掛靠業(yè)務(wù)辦理的及時性、準確性指標解釋：反映辦理掛靠業(yè)務(wù)的工作情況，為提高掛靠業(yè)務(wù)辦理的效率。數(shù)據(jù)來源：綜合一部經(jīng)理對掛靠業(yè)務(wù)辦理進行不定時抽查考核 計算公式：檢查結(jié)果 統(tǒng)計口徑：/ 評分標準: 1）掛靠業(yè)務(wù)辦理為按照規(guī)定時間辦理，但未對公司造成經(jīng)濟損失 每次扣2分 2）掛靠業(yè)務(wù)辦理為按照規(guī)定時間辦理，且對公司造成經(jīng)濟損失 每次扣5分 3）掛靠業(yè)務(wù)辦理出現(xiàn)失誤，但未對公司造成經(jīng)濟損失 每項扣2分 4）掛靠業(yè)務(wù)辦理出現(xiàn)失誤，且對公司造成經(jīng)濟損失 每項扣5分9、收發(fā)登記的完整性指標解釋： 反映文件、結(jié)算單等收發(fā)的記錄完整性，為提高員工工作責任心，減少工作失誤。數(shù)據(jù)來源： 綜合一部經(jīng)理每月對收發(fā)登記進行檢查考核 計算公式： 檢查結(jié)果統(tǒng)計口徑： /評分標準: 1） 收發(fā)登記不完整 每項扣1分 2） 收發(fā)未登記 每項扣2分10、資料管理的完整性指標解釋：是指根據(jù)資料管理管理規(guī)范化要求，對管理的各類資料是否完善的考核，為保證基本資料的完整。數(shù)據(jù)來源：綜合一部經(jīng)理每月對資料的抽查考核 計算公式：檢查結(jié)果 統(tǒng)計口徑：/ 評分標準: 1） 應(yīng)收集資料收集不完整 每缺1份扣1分 2） 應(yīng)收集資料未收集 每缺1份扣1.5分3） 收集資料丟失 每缺1份扣3分四、綜合二部考核指標1、財務(wù)分析報告提交及時率指標解釋：半年、全年編制公司財務(wù)工作報告，反映公司半年、一年內(nèi)整體經(jīng)營狀況。數(shù)據(jù)來源：財務(wù)分析報告 計算公式： /統(tǒng)計口徑： /評分標準: 1）財務(wù)報表出現(xiàn)核算錯誤的項目 出現(xiàn)1個扣1.5分 2）財務(wù)報表的編制與報送的延誤 延誤1天扣1分，延誤1周該項0分3）財務(wù)報表的編制有重要信息無遺失 出現(xiàn)1次扣3分2、成本核算準確率指標解釋：按時審核成本、費用、收入，保證會計核算的真實準確。數(shù)據(jù)來源：總經(jīng)理評價 計算公式： /統(tǒng)計口徑： /評分標準: 1）成本核算的出錯次數(shù) 出現(xiàn)1次扣1.5分 2）未按規(guī)定時間完成核算 延誤1天扣1分，延誤1周該項0分3、到期貨款回收率指標解釋：是指反映和檢查應(yīng)收帳款回收完成情況的一種統(tǒng)計指標，通過這一指標的考核以達到檢查和控制應(yīng)收款的一種考核方法。對其收款計劃完成率進行考核。正常應(yīng)收賬款按合同約定的收款期限進行考核；特殊合同按預(yù)算計劃進行考核。數(shù)據(jù)來源：由財務(wù)部每月定期對實際收款計劃情況進行統(tǒng)計、分析和考核計算公式：報告期（當月實際回收資金 當月計劃回收資金）100%統(tǒng)計口徑：當月應(yīng)收帳款回收率= （當月實際回收資金 當月計劃回收資金）100%4、融資渠道計劃達成率指標解釋： 數(shù)據(jù)來源：由財務(wù)部每月定期對實際收款計劃情況進行統(tǒng)計、分析和考核。計算公式：報告期（當月實際融資資金 當月計劃融資資金）100%統(tǒng)計口徑：當月融資渠道計劃達成率= （當月實際融資資金 當月計劃融資資金）100%評分標準：實際值目標值權(quán)重100,實際值低于80%為05、采購成本降低率指標解釋：反映了企業(yè)供應(yīng)商管理的水平，最終體現(xiàn)為企業(yè)對成本的控制能力，為了評估采購的效率，采購方式的科學性。數(shù)據(jù)來源：由財務(wù)部每月定期對實際采購費用情況進行統(tǒng)計、分析和考核計算公式：采購成本降低率=(采購成本基準值-當期采購成本) 采購成本基準值（采購成本基準值為一定時間內(nèi)的采購成本平均值）統(tǒng)計口徑：當月采購成本降低率=(采購成本基準值-當期采購成本) 采購成本基準值100%。評分標準：實際值目標值權(quán)重100,實際值低于80%為06、物料計劃出錯率指標解釋：指每天下達物料計劃沒出現(xiàn)錯誤，完全按正常的采購周期和合理的采購量進行，不出現(xiàn)計劃的不當（如漏下申購）而要求采購部提前來料的計劃數(shù)量。數(shù)據(jù)來源：由采購部進行統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算公式：物料計劃準確率=本月物料計劃準確批數(shù)/本月物料計劃下達批數(shù)*100%統(tǒng)計口徑：物料計劃準確率=本月物料計劃準確批數(shù)/本月物料計劃下達批數(shù)*100%評分標準：實際值目標值權(quán)重100,實際值低于90%為07、 物料庫存周轉(zhuǎn)率指標解釋：根據(jù)財務(wù)結(jié)算日向前推算材料庫存在30天及30天以上的材料出庫與在庫金額比。數(shù)據(jù)來源：財務(wù)部每月5日內(nèi)將上個月的系統(tǒng)內(nèi)的內(nèi)銷好料倉和來料壞倉所有的材料，包括呆滯料提報給被考核人確認計算公式：物料庫存周轉(zhuǎn)率=（當期材料出庫金額數(shù)當期期初和期末材料在庫金額的平均數(shù)）100% 統(tǒng)計口徑：物料庫存周轉(zhuǎn)率=月度發(fā)出金額月度平均庫存金額100%，月度平均庫存金額=（上月30日庫存+本月30日庫存）金額2評分標準：實際值目標值權(quán)重1008、 物料盤點準確率指標解釋：反映帳卡、電腦帳與實物的一致性，要求實物帳、電腦帳和手工帳必須完全吻合才為準確. 數(shù)據(jù)來源：由財務(wù)部每月底對物料進行抽查盤點。（每次抽查大于10項，每月抽查一次以上）計算公式：物料盤點準確率=（盤點準確筆數(shù)帳物總盤點筆數(shù)）100% 統(tǒng)計口徑：當月物料盤點準確率=（當月盤點準確筆數(shù)當月帳物總抽查盤點筆數(shù)）100%.評分標準：實際值目標值權(quán)重1009、 物料供應(yīng)及時率指標解釋： 反映物料部門發(fā)放物料的及時性，且常用物料最低庫存合理。數(shù)據(jù)來源： 由項目部每月5日之前將上月數(shù)據(jù)提交管理部 計算公式： 物料供應(yīng)及時率=（物料供應(yīng)及時批次物料供應(yīng)總批次）100% 統(tǒng)計口徑： 當月物料供應(yīng)及時率=（當月物料供應(yīng)及時批次當月物料供應(yīng)總批次）100%評分標準： 實際值目標值權(quán)重100 10、物料發(fā)放的準確率指標解釋：反映物料部門發(fā)放物料的準確率，為提高員工工作效率。數(shù)據(jù)來源：由項目部每月5日之前將上月數(shù)據(jù)提交管理部 計算公式：物料發(fā)放的準確率=（物料發(fā)放的準確批次物料發(fā)放總批次）100% 統(tǒng)計口徑：當月物料發(fā)放的準確率=（當月物料發(fā)放的準確批次當月物料發(fā)放總批次）100%評分標準：實際值目標值權(quán)重10011、工程設(shè)備管理的有效性指標解釋：反映對工程設(shè)備的管理合理、規(guī)范性，為提高工程設(shè)備的利用效率。數(shù)據(jù)來源：綜合二部經(jīng)理對工程設(shè)備管理進行評分計算公式：/ 統(tǒng)計口徑：/評分標準：1）工程設(shè)備未及時維修保養(yǎng)及工程設(shè)備失去使用價值后未及時報廢 每項扣1分 2）工程設(shè)備的調(diào)配不合理，對工程造成影響 該項為0分 3）工程設(shè)備因管理不善，造成損壞、丟失 該項為0分 12、采購及時交貨率指標解釋：采購貨期內(nèi)按采購計劃要求到貨時間內(nèi)到貨。數(shù)據(jù)來源：物料部每月5日內(nèi)將上個月的數(shù)據(jù)提供到公司管理部 計算公式：采購及時交貨率=（當期準時齊套批次數(shù)/當期計劃批次總數(shù)）100% 統(tǒng)計口徑：當月采購及時交貨率=（當月準時齊套批次數(shù)/當月計劃批次總數(shù)）100%評分標準：實際值目標值權(quán)重10013、采購質(zhì)量批次合格率指標解釋：按生產(chǎn)計劃安排，生產(chǎn)前部品齊套，凡在生產(chǎn)中因部品質(zhì)量不合格供應(yīng)間斷一次即判該批次質(zhì)量不合格。數(shù)據(jù)來源：由項目部每月結(jié)束后5日內(nèi)將上個月度的數(shù)據(jù)提供到公司管理部計算公式：采購質(zhì)量批次合格率=（當期檢驗的合格批次數(shù)當期檢驗的批次總數(shù)）100% 統(tǒng)計口徑：當月采購質(zhì)量批次合格率=（當月檢驗的合格批次數(shù)當月檢驗的批次總數(shù)）100%評分標準：實際值目標值權(quán)重10014、采購計劃按時完成率指標解釋：反映在計劃期內(nèi)計劃執(zhí)行的效果，采購部完成的采購計劃任務(wù)的比重，促進采購部關(guān)注公司的采購要求，控制計劃制定的準確性，物料的管理和控制情況。數(shù)據(jù)來源：由物料部每月結(jié)束后5日內(nèi)將上個月度的數(shù)據(jù)提供到公司管理部計算公式：采購計劃按時完成率=（當期采購實際完成批次當期采購計劃完成總批次）100% 統(tǒng)計口徑：當月采購計劃按時完成率=（當月采購實際完成批次當月采購計劃完成總批次）100% 評分標準：實際值目標值權(quán)重100 15、開發(fā)物料的新供應(yīng)商數(shù)量（通過評審）指標解釋：在計劃期內(nèi)開發(fā)通過評審的新供應(yīng)商數(shù)量，為拓寬公司的供應(yīng)商渠道，降低采購價格。數(shù)據(jù)來源：由綜合二部經(jīng)理對新開發(fā)供應(yīng)商數(shù)量統(tǒng)計進行考核計算公式：統(tǒng)計新供應(yīng)商數(shù)量 統(tǒng)計口徑：/評分標準：每月開發(fā)通過評審的新供應(yīng)商1個為滿分，未開發(fā)為0分 16、采購錯誤率指標解釋：反映采購工作的準確性，為提供采購人員的責任意識，減少公司的損失。數(shù)據(jù)來源：由物料部每月對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計計算公式：采購錯誤率= （采購錯誤次數(shù) 采購總次數(shù)）100% 統(tǒng)計口徑：當月采購錯誤率= （當月采購錯誤批次數(shù) 當月采購總批次數(shù)）100%評分標準：實際值目標值權(quán)重10017、供應(yīng)商管理的規(guī)范性指標解釋：反映供應(yīng)商信息的全面性、詳細可靠性，為掌握更多的原材料供應(yīng)信息，建立健全供應(yīng)商檔案。數(shù)據(jù)來源：由采購部主管對供應(yīng)商管理資料進行抽查考核 計算公式：采購主管評分 統(tǒng)計口徑：/評分標準：1）各類供應(yīng)商管理資料在規(guī)定時限內(nèi)未能及時收集整理歸檔 每項扣1分2）檢查中發(fā)現(xiàn)各類供應(yīng)商管理資料保管不符合有關(guān)管理規(guī)定 每項扣1分3）供應(yīng)商管理資料未能及時提供，造成影響工作 每項扣2分5）供應(yīng)商管理資料遺失，對公司造成損失 每項扣5分 18、財務(wù)工作準確率指標解釋： 反映財務(wù)工作日常工作的準確性，為加強公司財務(wù)管理和財務(wù)審計能力，規(guī)避財務(wù)風險。數(shù)據(jù)來源： 綜合二部經(jīng)理對財務(wù)部工作進行檢查評分計算公式： 財務(wù)工作差錯次數(shù) 統(tǒng)計口徑： /評分標準： 1）各項財務(wù)報表數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤 每項扣1分 2）財務(wù)預(yù)算計劃及成本分析出現(xiàn)錯誤 每項扣2分19、財務(wù)管理工作的有效性指標解釋：反映財務(wù)工作日常工作的合理性，為加強公司財務(wù)管理和財務(wù)審計能力，規(guī)避財務(wù)風險。數(shù)據(jù)來源：綜合二部經(jīng)理對財務(wù)部工作進行檢查評分計算公式：綜合二部經(jīng)理評分 統(tǒng)計口徑：/評分標準： 1）在規(guī)定時間內(nèi)未上報各項財務(wù)報表 每項扣1分 2）未嚴格按照各部門費用支出預(yù)算執(zhí)行 每項扣1分 20、財務(wù)核算的規(guī)范性指標解釋：反映財務(wù)工作日常工作的規(guī)范性，為加強公司財務(wù)管理和財務(wù)審計能力，規(guī)避財務(wù)風險。數(shù)據(jù)來源：綜合二部經(jīng)理對財務(wù)部工作進行檢查評分計算公式：綜合二部經(jīng)理評分 統(tǒng)計口徑：/評分標準： 1）未按照公司管理規(guī)定進行財務(wù)核算 每項扣1分21、各部門費用支出預(yù)算控制達成率指標解釋：是指通過對費用預(yù)算計劃執(zhí)行情況的計算，來達到檢查和控制費用成本之目的一種統(tǒng)計方法，即實際費用支出與計劃費用之比。數(shù)據(jù)來源：由財務(wù)部定期對各部門的實際支出情況與預(yù)算費用對比統(tǒng)計分析和考核計算公式：各部門費用支出預(yù)算控制達成率=(報告期實際費用支出報告期預(yù)算費用額)100%統(tǒng)計口徑：月度各部門費用支出預(yù)算控制達成率= (月度費用預(yù)算計劃數(shù)月度費用發(fā)生數(shù))100%（計劃外特批費用不列入考核范圍）評分標準：實際值目標值權(quán)重100，實際值高于或低于10%為022、跟蹤事項的及時完成率指標解釋：反映日常工作跟催事項的完成情況，為提供員工工作效率。數(shù)據(jù)來源：由綜合二部經(jīng)理對跟蹤事項的完成進度進行考核評分計算公式：跟蹤事項的及時完成率= （實際完成事項計劃完成事項）100% 統(tǒng)計口徑：當月跟蹤事項的及時完成率= （當月實際完成事項數(shù)量當月計劃完成事項數(shù)量）100%評分標準：實際值目標值權(quán)重10023、現(xiàn)金、銀行賬務(wù)管理的準確率指標解釋：考察現(xiàn)金帳目與實際數(shù)量是否相符，為確保帳、實相符。數(shù)據(jù)來源：由財務(wù)主管每月對賬務(wù)進行抽查考核 計算公式：統(tǒng)計差錯次數(shù) 統(tǒng)計口徑：/評分標準：1）出現(xiàn)現(xiàn)金帳目與實際數(shù)量不相符，但未造成公司損失 每次扣5分 2）出現(xiàn)現(xiàn)金帳目與實際數(shù)量不相符，造成公司損失500元以下 每次扣10分 3）出現(xiàn)現(xiàn)金帳目與實際數(shù)量不相符，造成公司損失500元以上 該項為0分24、各項報表提交及時率指標解釋：反映員工的工作責任意識，能否按時完成任務(wù)，為提高員工工作效率。數(shù)據(jù)來源：由財務(wù)部主管根據(jù)各項報表實際提交日期日期與計劃提交日期進行考核計算公式：各項報表提交及時率=（及時提交報表數(shù)量計劃提交總報表數(shù)量）100%統(tǒng)計口徑： 當月各項報表提交及時率= （當月及時提交報表數(shù)量當月計劃提交總報表數(shù)量）100%評分標準： 實際值目標值權(quán)重10025、相關(guān)憑證、資料登記保管的完整性指標解釋：反映了組織成員的保密意識，責任意識，體現(xiàn)出企業(yè)對信息的重視和依賴程度，為了預(yù)防資料信息的缺失對企業(yè)所造成的損失，增強組織成員的責任心。數(shù)據(jù)來源：由財務(wù)主管每月對賬務(wù)進行抽查考核計算公式：統(tǒng)計差錯次數(shù) 統(tǒng)計口徑：/評分標準：1）相關(guān)憑證、資料登記不完善 每次扣1分 2）相關(guān)憑證、資料登記保管不完善 每次扣2分 3）相關(guān)憑證、資料遺失，對公司造成損失 每次扣5分26、費用報銷及時準確性指標解釋：反映員工的工作責任意識，能否按時準確的完成任務(wù)，為提高員工工作效率。數(shù)據(jù)來源：由財務(wù)部主管對費用報銷工作進行抽查考核 計算公式：財務(wù)主管評分統(tǒng)計口徑： /評分標準： 1）費用報銷不及時（未按規(guī)定時間完成） 每次扣1分 2）費用報銷數(shù)據(jù)不正確，但未造成公司經(jīng)濟損失 每次扣2分3）費用報銷數(shù)據(jù)不正確，且造成公司經(jīng)濟 每次扣10分27、單據(jù)審核及制證的準確、及時性指標解釋：反映員工的工作責任意識，能否按時準確的完成任務(wù)，為提高員工工作效率。數(shù)據(jù)來源：由財務(wù)部主管根據(jù)單據(jù)審核日期與單據(jù)審核的準確性進行考核 計算公式：財務(wù)主管評分統(tǒng)計口徑： /評分標準： 1）單據(jù)審核未在規(guī)定時間內(nèi)完成 每項每推遲一天扣1分 2）單據(jù)審核未在規(guī)定時間內(nèi)提交，且影響工作 每項扣5分3）單據(jù)審核數(shù)據(jù)不正確 每次扣2分28、相關(guān)報表的準確、及時性指標解釋：反映員工的工作責任意識，能否按時準確的完成任務(wù)，為提高員工工作效率。數(shù)據(jù)來源：由財務(wù)部主管根據(jù)相關(guān)報表實際提交日期與報表的準確性進行考核 計算公式：財務(wù)主管評分統(tǒng)計口徑： /評分標準： 1）相關(guān)報表未在規(guī)定時間內(nèi)提交 每項每推遲一天扣1分 2）有相關(guān)報表未在規(guī)定時間內(nèi)提交，且影響工作 每項扣5分3）提交相關(guān)報表數(shù)據(jù)不正確 每次扣2分29、員工及供應(yīng)商對賬的準確、及時性指標解釋：反映財務(wù)對賬工作的完成情況，為加強員工工作效率及。數(shù)據(jù)來源：由財務(wù)主管每月對賬務(wù)進行抽查考核計算公式：統(tǒng)計差錯次數(shù) 統(tǒng)計口徑：/評分標準：1）員工及供應(yīng)商對賬不及時（未按規(guī)定時間完成） 每次扣1.5分 2）員工及供應(yīng)商對賬不正確，但未造成公司損失 每次扣3分 3）員工及供應(yīng)商