ERP項(xiàng)目實(shí)施解決方案-簡(jiǎn)版.doc

模板編號(hào) 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實(shí)施總部1 ERP 項(xiàng)目實(shí)施解決方項(xiàng)目實(shí)施解決方 案案 建立日期 修改日期 文控編號(hào) UF XX 機(jī)構(gòu)代碼 XX 實(shí)施 XXXX PMP 項(xiàng)目號(hào) XX 階段 XX 流水號(hào) M 為里程碑 客戶項(xiàng)目經(jīng)理 客戶項(xiàng)目經(jīng)理 日日 期 期 用友項(xiàng)目經(jīng)理 用友項(xiàng)目經(jīng)理 模板編號(hào) 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實(shí)施總部2 日日 期 期 文檔控制文檔控制 更改記錄更改記錄 日期日期作者作者版本號(hào)版本號(hào)更改記錄更改記錄 查閱查閱 名字名字備注備注 分發(fā)分發(fā) 抄送抄送 名字名字意見(jiàn)意見(jiàn) 1 2 3 4 5 6 模板編號(hào) 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實(shí)施總部3 目目 錄錄 第一章第一章 概述概述 4 第二章第二章 總體實(shí)施架構(gòu)總體實(shí)施架構(gòu) 5 2 1 企業(yè)基本信息 5 2 2 信息化總體目標(biāo) 5 2 3 ERP 應(yīng)用模塊 6 2 4 信息化總體流程 7 第三章第三章 關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置 7 3 1 關(guān)鍵業(yè)務(wù)參數(shù) 7 3 1 1 建賬參數(shù)設(shè)置 7 3 1 2 總賬參數(shù)設(shè)置 8 3 1 3 應(yīng)收 應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 8 3 1 4 采購(gòu)管理參數(shù)設(shè)置 8 3 1 5 銷售管理參數(shù)設(shè)置 9 3 1 6 庫(kù)存管理參數(shù)設(shè)置 9 3 1 7 存貨核算參數(shù)設(shè)置 10 3 1 8 11 3 2 權(quán)限設(shè)置 請(qǐng)參照 實(shí)施解決方案 崗位及權(quán)限設(shè)置 附 11 第四章第四章 銷售業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)銷售業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) 11 4 1 銷售管理目標(biāo) 關(guān)鍵需求 11 4 2 銷售一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 11 4 3 二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 12 4 3 1 銷售訂貨業(yè)務(wù) 12 4 3 2 銷售發(fā)貨業(yè)務(wù) 14 4 3 3 銷售出庫(kù)業(yè)務(wù) 15 4 3 4 業(yè)務(wù) X 15 4 4 特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明 15 4 4 1 信用管理業(yè)務(wù) 15 4 4 2 XX 業(yè)務(wù) 16 4 5 關(guān)鍵管理報(bào)表 16 第五章第五章 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) 16 5 1 采購(gòu)業(yè)務(wù)目標(biāo) 關(guān)鍵需求 16 5 2 采購(gòu)一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 17 5 3 二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 17 5 3 1 XX 業(yè)務(wù) 1 17 5 3 2 XX 業(yè)務(wù) 2 18 5 4 特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明 18 5 4 1 XX 業(yè)務(wù) 1 18 5 5 關(guān)鍵管理報(bào)表 18 第六章第六章 庫(kù)存業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)庫(kù)存業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) 19 6 1 庫(kù)存業(yè)務(wù)目標(biāo) 關(guān)鍵需求 19 6 2 庫(kù)存一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 19 6 3 二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 19 6 3 1 XX 業(yè)務(wù) 1 19 6 3 2 XX 業(yè)務(wù) 2 20 模板編號(hào) 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實(shí)施總部4 6 4 特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明 20 6 4 1 XX 業(yè)務(wù) 1 20 6 5 關(guān)鍵管理報(bào)表 21 第七章第七章 生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) 21 7 1 生產(chǎn)業(yè)務(wù)目標(biāo) 關(guān)鍵需求 21 7 2 生產(chǎn)一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 21 7 3 二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 22 7 3 1 XX 業(yè)務(wù) 1 22 7 3 2 XX 業(yè)務(wù) 2 23 7 4 特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明 23 7 4 1 XX 業(yè)務(wù) 1 23 7 5 關(guān)鍵管理報(bào)表 23 第八章第八章 XX 業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) 24 8 1 XX 業(yè)務(wù)目標(biāo) 關(guān)鍵需求 24 8 2 XX 一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 24 8 3 二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 24 8 3 1 XX 業(yè)務(wù) 1 24 8 3 2 XX 業(yè)務(wù) 2 25 8 4 特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明 25 8 4 1 XX 業(yè)務(wù) 1 25 8 5 關(guān)鍵管理報(bào)表 26 第一章第一章 概述概述 通過(guò)前期對(duì)XXX公司 以下簡(jiǎn)稱XXX 的調(diào)研 以及調(diào)研形成的調(diào)研報(bào)告 加上XXX 目標(biāo)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)及確認(rèn) 以及經(jīng)過(guò)確認(rèn)的目流業(yè)務(wù)流程文檔 同時(shí)結(jié)合ERP的管理思 想 功能特點(diǎn) 共同構(gòu)成了該 XXX項(xiàng)目實(shí)施解決方案 1 本實(shí)施業(yè)務(wù)解決方案由 XXERP 項(xiàng)目實(shí)施組編寫完成 需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱確認(rèn)并簽 字 2 本實(shí)施解決方案經(jīng)用戶測(cè)試驗(yàn)證 滿足客戶需求 本方案簽章確認(rèn)后 標(biāo)志截止 本里程碑的工作已完成 可按有關(guān)程序進(jìn)入下一步的工作 3 本業(yè)務(wù)解決方案是依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)研分析整理加工而成 其中問(wèn)題如果涉及多個(gè)部門 及崗位 可由相關(guān)人員共同商討確認(rèn) 4 本業(yè)務(wù)解決方案將盡量做到準(zhǔn)確 詳細(xì) 全面 報(bào)告中如有錯(cuò)誤 不當(dāng) 或遺漏 的問(wèn)題 請(qǐng)客戶方予以糾正和補(bǔ)充 5 此解決方案為其以后實(shí)施工作的重要依據(jù) 需要用友和 XXX 公司雙方最終確認(rèn) 如果需要變更內(nèi)容 則必須由雙方共同協(xié)商 此文檔一式兩份 用友公司和XXX公司各保留一份 模板編號(hào) 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實(shí)施總部5 第二章第二章 總體實(shí)施架構(gòu)總體實(shí)施架構(gòu) 2 1 企業(yè)基本信息企業(yè)基本信息 企業(yè)歷史 主營(yíng)產(chǎn)品 主要市場(chǎng)分布 實(shí)力與榮譽(yù) 未來(lái)發(fā)展規(guī)劃 示例 公司成立于 1998 年 是隸屬于 集團(tuán)有限公司的專業(yè)生產(chǎn)大功率系列輪式 拖拉機(jī)的主機(jī)廠 占地面積 6 萬(wàn)平方米 建筑面積 5 萬(wàn)平方米 擁有固定資產(chǎn) 2 億元 具 備強(qiáng)大的機(jī)械加工和裝配能力 生產(chǎn)的大功率輪式拖拉機(jī)涵蓋從 60 馬力到 200 馬力共 26 個(gè)系列 200 多個(gè)品種 2000 多種變形產(chǎn)品 年生產(chǎn)能力達(dá) 4 萬(wàn)臺(tái)以上 截至到目前 已 累計(jì)向社會(huì)提供各種型號(hào)的拖拉機(jī) 10 萬(wàn)余臺(tái) 1004 1204 型拖拉機(jī)獲得 全國(guó)行業(yè)質(zhì)量 服務(wù)誠(chéng)心示范企業(yè) 等殊榮 并遠(yuǎn)銷亞洲 非洲 歐洲 美洲等近百個(gè)國(guó)家和地區(qū) 為中 國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)的現(xiàn)代化發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn) 2 2 信息化總體目標(biāo)信息化總體目標(biāo) 陳述客戶企業(yè)信息化戰(zhàn)略和總體目標(biāo) 示例 通過(guò)用友ERP XX產(chǎn)品的實(shí)施 可以協(xié)助XXX建立一個(gè)以計(jì)劃為核心的制造物流管理和成 本管理體系 實(shí)現(xiàn) 1 建立一個(gè)從銷售管理 采購(gòu)管理 庫(kù)存管理 MPS MRP計(jì)劃 生產(chǎn)管理 質(zhì)量控制到財(cái) 務(wù)管理實(shí)現(xiàn)全面集成的系統(tǒng) 2 財(cái)務(wù)上 滿足日常財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的需求 并符合國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)規(guī)范 3 規(guī)范庫(kù)存管理 增加庫(kù)存管理的透明度 降低庫(kù)存成本 與財(cái)務(wù) 供應(yīng) 銷售 計(jì) 劃 制造有效集成 4 規(guī)范采購(gòu)流程 降低采購(gòu)成本 實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商的高效管理 與應(yīng)付帳款的有效集成 5 加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的管理 對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃 進(jìn)度 以及生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效的跟蹤和控制 并準(zhǔn)確及時(shí)反映 6 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品序列號(hào)管理 實(shí)現(xiàn)序列號(hào)追溯 同時(shí)實(shí)現(xiàn)材料的批次管理 7 加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)成本與核算的管理 及時(shí)準(zhǔn)確提供生產(chǎn)成本的動(dòng)態(tài)信息 8 加強(qiáng)銷售管理 實(shí)現(xiàn)銷售與生產(chǎn) 銷售與供應(yīng) 銷售與財(cái)務(wù)體系的緊密銜接 9 建立規(guī)范的質(zhì)量信息的管理 采集 分析體系 10 加強(qiáng)對(duì)各部門資產(chǎn)管理的力度 滿足財(cái)務(wù)對(duì)資產(chǎn)管理的需求 11 提供決策支持信息 模板編號(hào) 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實(shí)施總部6 2 3 ERP 應(yīng)用模塊應(yīng)用模塊 列示應(yīng)用模塊 應(yīng)用部門 示例 001001 賬套賬套002002 賬套賬套 系統(tǒng)系統(tǒng)部署部署模塊模塊 公司公司 1 1 部門部門公司公司 3 3 GL 總賬 AR 應(yīng)收管理 AP 應(yīng)付管理 財(cái)務(wù)部 銷售部 采 購(gòu)部 FA 固定資產(chǎn) 財(cái)務(wù)管理 SC 出納管理 財(cái)務(wù)部 銷售部 采 購(gòu)部 成本管理 NE 網(wǎng)上報(bào)銷 NB 網(wǎng)上銀行 管理會(huì)計(jì) WH 報(bào)賬中心 財(cái)務(wù)部 人事管理 薪資管理 招聘管理 人力資源 培訓(xùn)管理 人力資源部 CM 合同管理 SA 銷售管理 PU 采購(gòu)管理 VMI 管理 ST 庫(kù)存管理 QM 質(zhì)量管理 供應(yīng)鏈管理 IA 存貨核算 采購(gòu)部 物資配送科 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 生 產(chǎn)部 銷售部 BO 物料清單 MQ 需求規(guī)劃生產(chǎn)制造管理 MO 生產(chǎn)訂單 技術(shù)部 車間 生產(chǎn) 部 物資配送科 模板編號(hào) 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實(shí)施總部7 2 4 信息化總體流程信息化總體流程 計(jì)劃 產(chǎn)品銷售預(yù)測(cè)銷售訂單 主生產(chǎn)計(jì)劃 物料清單 物料需求計(jì)劃 庫(kù)存存量賬 生產(chǎn)訂單采購(gòu)管理委外管理 生產(chǎn)過(guò)程控制 委外商 成本管理 車間作業(yè)計(jì)劃 UAP平臺(tái) ATP模擬 庫(kù)存 存貨VMI代管庫(kù) 財(cái)務(wù)管理 ATO訂單裝配 CRM商機(jī) 客戶客戶 模擬報(bào)價(jià) 單品序列號(hào) 人力資源質(zhì)量管理決策分析 合同管理 企業(yè)門戶與OA 產(chǎn)能管理生產(chǎn)規(guī)劃 CRM服務(wù) 設(shè)備維護(hù)模具管理 供應(yīng)商 第三章第三章 關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置 3 1 關(guān)鍵業(yè)務(wù)參數(shù)關(guān)鍵業(yè)務(wù)參數(shù) 此方案中定義的參數(shù)主要指對(duì)系統(tǒng)流程產(chǎn)生重大影響或一旦啟用就不可修改的參數(shù) 對(duì)業(yè) 務(wù)流程影響不大或可隨時(shí)改變的參數(shù) 不在此方案中 企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況更改 3 1 13 1 1 建賬參數(shù)設(shè)置 建賬參數(shù)設(shè)置 維護(hù)權(quán)限 系統(tǒng)管理員維護(hù)權(quán)限 系統(tǒng)管理員 系統(tǒng)啟用時(shí)間 2009 09 01月末結(jié)賬 每月月末本位幣 人民幣 行業(yè) 工業(yè)企業(yè)類型 新會(huì)計(jì)制度 外幣 不啟用 存貨分類級(jí)次 2 2 2 2 2客戶分類級(jí)次 2供應(yīng)商分類 2 部門編碼級(jí)次 2 2 2收發(fā)類別級(jí)次 1 2科目級(jí)次 4 2 2 2 2 地區(qū)編碼 2 2結(jié)算方式編碼 3 企業(yè)類型 工業(yè)工業(yè) 行業(yè)性質(zhì) 新會(huì)計(jì)科目制 度 模板編號(hào) 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實(shí)施總部8 3 1 23 1 2 總賬參數(shù)設(shè)置 總賬參數(shù)設(shè)置 維護(hù)權(quán)限 總賬會(huì)計(jì)維護(hù)權(quán)限 總賬會(huì)計(jì) 制單序時(shí)控制允許修改 作廢他人填制的憑 證 出納憑證不用出納簽字 現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng) 目 自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號(hào) 可以查詢他人的憑證可以使用存貨受控科目固定匯率 可以使用應(yīng)收受控科目可以使用應(yīng)付受控科目憑證編號(hào)方式 系統(tǒng)編號(hào) 3 1 3 應(yīng)收 應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 應(yīng)收 應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 維護(hù)權(quán)限 往來(lái)會(huì)計(jì)維護(hù)權(quán)限 往來(lái)會(huì)計(jì) 應(yīng)收款管理 應(yīng)收賬款核算模型 詳細(xì)核算 單據(jù)審核依據(jù) 業(yè)務(wù)日期 受控科目制單方式 明細(xì)到單據(jù) 非受控科目制單方式 匯總方式 控制科目依據(jù) 按客戶商 銷售科目依據(jù) 存貨分類 預(yù)收沖應(yīng)收生成憑證 紅票對(duì)沖生成憑證 月末結(jié)賬前全部制單 應(yīng)收賬款按余額核銷 應(yīng)付款管理 應(yīng)付賬款核算模型 詳細(xì)核算 單據(jù)審核依據(jù) 業(yè)務(wù)日期 匯兌損益方式 月末處理 核銷時(shí)生成憑證 受控科目制單方式 明細(xì)到單據(jù) 非受控科目制單方式 匯總方式 控制科目依據(jù) 按供應(yīng)商 采購(gòu)科目依據(jù) 按存貨分類 應(yīng)付款按余額核銷 應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)范圍發(fā)票審核 發(fā)票制單 3 1 4 采購(gòu)管理參數(shù)設(shè)置 采購(gòu)管理參數(shù)設(shè)置 維護(hù)權(quán)限 采購(gòu)主管維護(hù)權(quán)限 采購(gòu)主管 模板編號(hào) 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實(shí)施總部9 公共參數(shù) 存貨分類 供應(yīng)商分類 固定換算率 無(wú)遠(yuǎn)程應(yīng)用 普通業(yè)務(wù)必有訂單 退 貨業(yè)務(wù)必有訂單 允許超計(jì)劃訂貨 允許超訂單到貨及入庫(kù) 訂單 到貨單 發(fā)票 單價(jià)取供應(yīng)商存貨對(duì)價(jià)格表 進(jìn)行采購(gòu)及預(yù)警及報(bào)警控制 提前預(yù)警天數(shù) 7 天 逾期報(bào)警天數(shù) 1 天 業(yè)務(wù)范圍啟用普通業(yè)務(wù) 3 1 5 銷售管理參數(shù)設(shè)置 銷售管理參數(shù)設(shè)置 維護(hù)權(quán)限 銷售主管維護(hù)權(quán)限 銷售主管 公共參數(shù) 業(yè)務(wù)控制 業(yè)務(wù)控制 普通銷售必有訂單 不允許超訂單發(fā)貨 銷售生成出庫(kù)單 訂單變更保存歷史記錄 報(bào)價(jià)含稅 銷售計(jì)劃金額含稅 其他控制 其他控制 自動(dòng)匹配入庫(kù)為 先進(jìn)先出 新增退貨單參照發(fā)貨單生成 新銷售發(fā)票參照發(fā)貨單生成 可用量控制 可用量控制 不允許超存貨可用量發(fā)貨 發(fā)貨單 發(fā)票非追蹤型存貨做可用量檢查 預(yù)計(jì)入庫(kù) 到貨 在檢量 調(diào)撥在途量 已請(qǐng)購(gòu)量 采購(gòu)在途量 生產(chǎn)訂單 量 預(yù)計(jì)出庫(kù) 待發(fā)貨量 調(diào)撥待發(fā)量 銷售訂單量 備料計(jì)劃量 生產(chǎn)未領(lǐng)量 訂單非追蹤型存貨做可用量檢查 預(yù)計(jì)入庫(kù) 到貨 在檢量 調(diào)撥在途量 已請(qǐng)購(gòu)量 采購(gòu)在途量 生產(chǎn)訂單量 預(yù)計(jì)出庫(kù) 待發(fā)貨量 調(diào)撥待發(fā)量 銷售訂單量 備料計(jì)劃量 生產(chǎn)未領(lǐng)量 業(yè)務(wù)范圍先發(fā)貨后開票 銷售報(bào)價(jià)含稅 3 1 6 庫(kù)存管理參數(shù)設(shè)置 庫(kù)存管理參數(shù)設(shè)置 維護(hù)權(quán)限 倉(cāng)庫(kù)主管維護(hù)權(quán)限 倉(cāng)庫(kù)主管 參數(shù)設(shè)置通用設(shè)置 通用設(shè)置 模板編號(hào) 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實(shí)施總部10 修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn) 采購(gòu)入庫(kù)審核時(shí)修改現(xiàn)存量 銷售出庫(kù)審核時(shí)修改現(xiàn)存量 其他出入庫(kù)審核時(shí)修改現(xiàn)存量 材料出庫(kù)單審核時(shí)修改現(xiàn)存量 產(chǎn)成品入庫(kù)單審核時(shí)修改現(xiàn)存量 專用設(shè)置 專用設(shè)置 業(yè)務(wù)開關(guān) 允許超采購(gòu)訂單入庫(kù) 允許超生產(chǎn)訂單入庫(kù) 允許超生產(chǎn)訂單領(lǐng)料 允許超限額領(lǐng)料 不允許未領(lǐng)料的產(chǎn)成品入庫(kù) 入庫(kù) 出庫(kù)單成本依據(jù)計(jì)價(jià)方式取價(jià) 可用量控制 可用量控制 不允許超可用量出庫(kù) 定義庫(kù)存展望可用量公式 預(yù)計(jì)入庫(kù)量 預(yù)計(jì)入庫(kù)量 已請(qǐng)購(gòu)量 采購(gòu)在途量 到貨 在檢量 生產(chǎn)訂單量 調(diào)撥在 途量 預(yù)計(jì)出庫(kù)量 預(yù)計(jì)出庫(kù)量 已訂購(gòu)量 待發(fā)貨量 調(diào)撥待發(fā)量 備料計(jì)劃量 生產(chǎn)未領(lǐng) 量 業(yè)務(wù)范圍入庫(kù) 出庫(kù) 調(diào)撥業(yè)務(wù) 盤點(diǎn)業(yè)務(wù) 3 1 7 存貨核算參數(shù)設(shè)置 存貨核算參數(shù)設(shè)置 維護(hù)權(quán)限 材料會(huì)計(jì)維護(hù)權(quán)限 材料會(huì)計(jì) 參數(shù)設(shè)置 核算方式 核算方式 按倉(cāng)庫(kù)核算方式 零出庫(kù)成本取上次出庫(kù)成本 入庫(kù)成本取上次入庫(kù)成本 紅字出庫(kù)成本取上次出庫(kù)成本 銷售成本核算 銷售出庫(kù)單 控制方式 控制方式 模板編號(hào) 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實(shí)施總部11 調(diào)撥入庫(kù)單取不到對(duì)應(yīng)出庫(kù)成本時(shí)取選項(xiàng)成本 最高最低控制 最高最低控制 業(yè)務(wù)范圍 日常業(yè)務(wù) 采購(gòu)入庫(kù)單 其它入庫(kù)單 銷售出庫(kù)單 其它出庫(kù)單 入庫(kù)調(diào)整 單 出庫(kù)調(diào)整單 業(yè)務(wù)核算 正常單據(jù)記賬 特殊單據(jù)記賬 財(cái)務(wù)核算 3 1 8 3 2 權(quán)限設(shè)置權(quán)限設(shè)置 請(qǐng)參照 請(qǐng)參照 實(shí)施解決方案實(shí)施解決方案 崗位及權(quán)限設(shè)置 附 崗位及權(quán)限設(shè)置 附 第四章第四章采購(gòu)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) 4 1 采購(gòu)業(yè)務(wù)目標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)目標(biāo) 關(guān)鍵需求關(guān)鍵需求 4 2 采購(gòu)一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明采購(gòu)一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 流程說(shuō)明 序號(hào)崗位事件處理說(shuō)明 負(fù)責(zé)部門和 人員 時(shí)間 及 時(shí)或按需 4 3 二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 4 3 1 XX 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 1 業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)描述 適用范圍適用范圍 控制目標(biāo)控制目標(biāo) 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 模板編號(hào) 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實(shí)施總部12 流程說(shuō)明流程說(shuō)明 序號(hào) 部門及崗位輸入單據(jù)流程說(shuō)明輸出單據(jù)處理狀態(tài) 產(chǎn)品配置 關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)產(chǎn)品配置 關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù) 1 產(chǎn)品配置 產(chǎn)品系列產(chǎn)品系列模塊模塊基本配置基本配置 2 關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù) 存貨檔案 存貨檔案 單據(jù)設(shè)置單據(jù)設(shè)置 配套政策與建議配套政策與建議 4 3 2 XX 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 2 4 4 特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明 4 4 1 XX 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 1 業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)描述 適用范圍適用范圍 模板編號(hào) 版本 V7 0日期 11 05 22 用友軟件股份有限公司 ERP 咨詢實(shí)施總部13 控制目標(biāo)控制目標(biāo) 產(chǎn)品配置 關(guān)