監(jiān)理部內(nèi)部管理制度匯編(DOC 72頁).doc

項目監(jiān)理部內(nèi)部管理制度一、目的為嚴(yán)格遵循“守法，誠信，公正、科學(xué)”的監(jiān)理工作準(zhǔn)則，以建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范為依據(jù)，努力提高工程建設(shè)監(jiān)理水平和監(jiān)理人員素質(zhì)，全面規(guī)范開展工程建設(shè)監(jiān)理工作，特制定項目監(jiān)理部內(nèi)部管理制度。二、項目監(jiān)理部內(nèi)部管理內(nèi)容1、總監(jiān)理工程師（以下簡稱總監(jiān)）受公司委托，對內(nèi)向監(jiān)理公司負(fù)責(zé)，對外向建設(shè)單位負(fù)責(zé)，是雙重負(fù)責(zé)人。在項目監(jiān)理部，總監(jiān)是實(shí)施監(jiān)理工作的核心，他既是行政工作領(lǐng)導(dǎo)人，又是技術(shù)工作負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)項目監(jiān)理部的日常工作。2、總監(jiān)應(yīng)具備良好的自身素質(zhì)，人格魅力，注重發(fā)揮監(jiān)理人員的特長，調(diào)動他們的積極性，團(tuán)結(jié)同志共同搞好項目監(jiān)理部的監(jiān)理工作。3、總監(jiān)應(yīng)督促檢查和指導(dǎo)監(jiān)理人員的工作，嚴(yán)格要求、熱情幫助，不斷地提高監(jiān)理人員的業(yè)務(wù)水平和工作責(zé)任心。對消極怠工，不負(fù)責(zé)任的應(yīng)提出批評，扣發(fā)獎金。對不稱職者，玩忽職守，造成質(zhì)量或安全事故者，向公司提出報告，降職使用，直至解除勞動合同。（一）加強(qiáng)政治思想工作1、加強(qiáng)政治思想工作，從正面做好政治教育工作，使每一個監(jiān)理人員牢固樹立愛崗敬業(yè)的思想，樹立主人翁的思想，盡心盡職，做好本職工作，自覺遵守國家的各項法律、法規(guī)、自覺維護(hù)監(jiān)理公司的形象，自覺遵守監(jiān)理人員的職業(yè)道德。2、加強(qiáng)廉政建設(shè)，開展反腐倡廉等教育，使每一個監(jiān)理人員自覺遵守南京市建委頒發(fā)的現(xiàn)場監(jiān)理人員執(zhí)業(yè)紀(jì)律和廉政準(zhǔn)則。（二）加強(qiáng)項目監(jiān)理部工作管理1、加強(qiáng)監(jiān)理崗位責(zé)任制與質(zhì)量、安全責(zé)任制。2、嚴(yán)格貫徹設(shè)計文件、設(shè)計意圖、相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及強(qiáng)制性條文。3、加強(qiáng)對施工單位項目部的管理。4、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理工作程序，保證監(jiān)理工作的規(guī)范化。5、加強(qiáng)現(xiàn)場質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制。6、注重安全文明施工，要有防范意識。（三）加強(qiáng)項目監(jiān)理部日常管理1、規(guī)范項目監(jiān)理部的現(xiàn)場辦公室布置（1）辦公室應(yīng)做到圖表齊全，標(biāo)識清晰，整潔有序，應(yīng)能充分體現(xiàn)監(jiān)理公司的良好形象；（2）現(xiàn)場監(jiān)理人員進(jìn)入現(xiàn)場必須佩戴安全帽及胸卡。2、規(guī)范監(jiān)理檔案，建立報告制度（1）完善監(jiān)理檔案工作，總監(jiān)作為監(jiān)理檔案工作的負(fù)責(zé)人，應(yīng)按照公司監(jiān)理檔案管理辦法執(zhí)行；（2）項目監(jiān)理部應(yīng)服從公司領(lǐng)導(dǎo)，如實(shí)向公司報告項目監(jiān)理部的日常工作情況，及時向公司提供監(jiān)理月報、監(jiān)理總結(jié)、監(jiān)理工程師備忘錄、重大質(zhì)量、安全事故報告及處理報告等資料。3、定期召開監(jiān)理內(nèi)部會議（1）項目監(jiān)理部應(yīng)每周定期召開監(jiān)理內(nèi)部例會，由總監(jiān)主持，全體監(jiān)理人員參加；（2）監(jiān)理例會應(yīng)有會議紀(jì)要，會議主要內(nèi)容：逐人匯報上周監(jiān)理工作情況，總監(jiān)總結(jié)上周監(jiān)理工作，布置下周監(jiān)理工作任務(wù)和工作重點(diǎn)，傳達(dá)上級文件、會議精神，組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。（3）公司領(lǐng)導(dǎo)定期或不定期參加項目監(jiān)理部內(nèi)部例會，在了解項目進(jìn)展情況的同時，加強(qiáng)與員工的溝通。4、嚴(yán)格監(jiān)理紀(jì)律，建立、維護(hù)良好的監(jiān)理形象（1）正確地理解建設(shè)、監(jiān)理、施工單位三方關(guān)系，公平、公正的合理處理三方權(quán)益；（2）正確全面理解“守法、誠信、公正、科學(xué)”的監(jiān)理準(zhǔn)則，對工程施工嚴(yán)格管理；（3）監(jiān)理人員應(yīng)努力學(xué)習(xí)，提高自身的道德修養(yǎng)和業(yè)務(wù)素質(zhì)；（4）監(jiān)理人員要嚴(yán)格遵守現(xiàn)場監(jiān)理人員執(zhí)業(yè)紀(jì)律和廉政準(zhǔn)則；（5）總監(jiān)應(yīng)定期組織全體人員學(xué)習(xí)上述文件，并根據(jù)項目具體情況制定相應(yīng)的規(guī)定、作息制度，項目監(jiān)理部如出現(xiàn)嚴(yán)重的監(jiān)理質(zhì)量、安全事故或違規(guī)違法事件，總監(jiān)應(yīng)負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。5、加強(qiáng)監(jiān)理職業(yè)道德及各項勞動紀(jì)律的教育，服從總監(jiān)的工作安排，使每一個監(jiān)理人員都能自覺遵守各項規(guī)章制度。三、考核、考試辦法和內(nèi)容1、總監(jiān)每季度根據(jù)監(jiān)理人員的工作態(tài)度，崗位職責(zé)、工作內(nèi)容及監(jiān)理效果，及時在內(nèi)部例會上提出表揚(yáng)和批評，同時進(jìn)行各專業(yè)監(jiān)理人員的考核。2、公司加強(qiáng)對項目監(jiān)理部的巡視檢查工作，工程部、總工辦定期或不定期進(jìn)行巡視檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時指出，并根據(jù)公司質(zhì)量手冊發(fā)出不合格通知單；3、公司每季度組織一次例行檢查，檢查組成員由工程部負(fù)責(zé)組織，先聽取總監(jiān)匯報，再查看現(xiàn)場，檢查資料，根據(jù)檢查情況進(jìn)行評分。4、公司在每年十二月舉行監(jiān)理業(yè)務(wù)考試，由總工辦組織試題，劃定考試范圍，以土建、水電及資料管理等三種專業(yè)題型進(jìn)行筆試。并將考試分?jǐn)?shù)記錄于個人檔案。5、上述考核和考試結(jié)果將作為公司年終評選先進(jìn)、續(xù)簽或解聘合同以及調(diào)整員工工資待遇的依據(jù)之一。四、獎罰制度1、監(jiān)理人員在工作中認(rèn)真負(fù)責(zé)，避免了重大質(zhì)量和安全隱患，由總監(jiān)向公司提出書面報告，給予通報表揚(yáng)并給予一定物質(zhì)獎勵。2、監(jiān)理人員提出合理化建議，幫助建設(shè)單位節(jié)約大量投資，被建設(shè)單位采納并認(rèn)可，由總監(jiān)向公司提出書面報告，給予通報表揚(yáng)并給予一定物質(zhì)獎勵。3、監(jiān)理人員努力鉆研監(jiān)理業(yè)務(wù)，提高專業(yè)技術(shù)水平，并在有關(guān)監(jiān)理雜志上發(fā)表文章，給予通報表揚(yáng)并給予獎勵。4、獲得省、市表彰的先進(jìn)項目監(jiān)理部分別給予3000元、1000元獎勵，獲得省、市表彰的先進(jìn)個人給予1000元獎勵，獲得公司先進(jìn)個人表彰給予500元的獎勵。5、工程竣工驗收后獲得國優(yōu)工程稱號，給予項目監(jiān)理部10000元獎勵，獲得省優(yōu)工程稱號，給予項目監(jiān)理部3000元獎勵，獲得市優(yōu)工程稱號，給予項目監(jiān)理部1000元獎勵。6、監(jiān)理人員不檢查或不按規(guī)定檢查，總監(jiān)應(yīng)及時指出，責(zé)令整改。如造成質(zhì)量、安全事故，總監(jiān)及當(dāng)事人除應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任外，并給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰直至解除勞動合同。7、工程部、總工辦每次巡視中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、安全問題及日常管理不足的事項，總監(jiān)應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。8、公司接到建設(shè)單位或施工單位的服務(wù)質(zhì)量投訴，一經(jīng)查實(shí)，總監(jiān)及當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。9、違反濟(jì)南市建委及公司廉政建設(shè)規(guī)定的，一經(jīng)查實(shí)，扣發(fā)總監(jiān)及當(dāng)事人的全月獎金和職務(wù)津貼，情節(jié)嚴(yán)重的處以降級使用直至解除勞動合同。10、擅自脫崗、不服從管理者，每次扣發(fā)100元，2次及以上扣發(fā)當(dāng)事人的全月獎金。11、對嚴(yán)重違反公司勞動紀(jì)律、規(guī)章制度，或因嚴(yán)重失職、不服從管理造成公司經(jīng)濟(jì)和聲譽(yù)損失者，扣發(fā)當(dāng)事人的全月獎金和職務(wù)津貼，直至解除聘用合同。 業(yè)務(wù)流程分項工程開工程序(由總監(jiān)理工程師發(fā)布各合同段的開工令)框圖承包人選擇開工項目提出分項開工申請（監(jiān)表2）承包人選擇其它開工項目駐地辦審核高級駐地審批否通知承包人：另選開工地點(diǎn)和工程開工條件是否具備批復(fù)分項工程開工申請承包人收到批復(fù)申請分項工程開工工序（工藝）質(zhì)量檢查程序框圖不合格填報檢驗申請批復(fù)單及分項工程中間交工證書不合格不合格返工合格審 查 開 工 申 請 單每道（步）工序完工后承 包 人 自 檢填報工序質(zhì)量檢驗單駐地辦進(jìn)行質(zhì)量檢查，簽認(rèn)質(zhì)量檢驗批復(fù)單分 項 工 程 已 完 工承 包 人 自 檢高駐辦檢查，匯總質(zhì)量驗收單高駐辦簽認(rèn)分項工程中間交工證書工 作 站 審 批進(jìn)行下道工序不合格合格合格返工1.原材料的試驗程序復(fù)核承包人原材料試驗報告高駐辦試驗室按規(guī)范頻率取樣抽檢原材料向高駐辦提交復(fù)核、抽驗報告報中心試驗室備案2.混合料設(shè)計配合比的復(fù)核試驗程序?qū)彶樗蛠淼幕旌狭霞霸牧显囼炠Y料審查試驗條件是否符合要求對原材料及混合料配合比進(jìn)行（平行）復(fù)核試驗提交報告3.現(xiàn)場檢測試驗程序與承包人確定備檢工程試驗項目承包人試驗/旁站檢查高駐辦試驗監(jiān)理工程師按規(guī)定頻率抽檢向高駐辦呈交質(zhì)量檢驗單及試驗報告4 單項工程檢驗程序單 項 工 程 完 工審查單項工程自檢和試驗資料按規(guī)定頻率的要求對單項工程復(fù)查檢驗向高駐辦提交單項工程檢驗報告報 中 心 試 驗 室1)、路基工程監(jiān)理工作流程檢查承包人的恢復(fù)放樣路基整修，特別注意路槽各部位幾何尺寸、平整度符合要求組織分項工程驗收機(jī)具組合 最佳施工長度松鋪厚度 壓實(shí)度檢查召開工地會議交流施工、監(jiān)理人員名單，崗位分工開展工作承包人匯報開工準(zhǔn)備情況監(jiān)理、說明技術(shù)要求，檢測頻率方法復(fù)核土樣試驗最佳干密度、最佳含水量檢查土源情況審查承包人質(zhì)量保證體系組織情況審查承包人施工工序流程檢查機(jī)具、人員、試驗設(shè)備是否進(jìn)場，能否達(dá)到開工條件檢查路線范圍內(nèi)場地清理壓實(shí)檢查松鋪厚度，土料質(zhì)量，清除土料中的有害物質(zhì)逐層逐段按規(guī)定頻率檢查壓實(shí)度每月定期檢查(如12次)路基幾何尺寸逐層逐段檢驗合格簽認(rèn)，并進(jìn)入下道工序試驗路合格批準(zhǔn)承包人正式開工，并將試驗段作為工程的一部分符合條件批準(zhǔn)承包人單項工程開工報告工程驗收施工監(jiān)理試驗路段監(jiān)理開 工 前 準(zhǔn) 備、導(dǎo)線水準(zhǔn)點(diǎn)交接監(jiān)理設(shè)計單位總 監(jiān) 辦高駐辦、檢驗、復(fù)核承包人復(fù)測、復(fù)核承包人校樁、護(hù)樁有問題有問題3)、路線放樣監(jiān)理復(fù)核復(fù)測合格對放樣樁和資料有疑問等放樣、路中心樁、路基邊緣樁、橋涵位置樁增補(bǔ)控制點(diǎn)、水準(zhǔn)點(diǎn)樁駐 地 辦 復(fù) 樁導(dǎo)線樁、水準(zhǔn)點(diǎn)樁、逐樁坐標(biāo)導(dǎo)線樁、水準(zhǔn)點(diǎn)樁、逐樁坐標(biāo)承包人保護(hù)所有樁志不受損壞原地面清理及填前壓實(shí)監(jiān)理合格檢查放樣檢查機(jī)具進(jìn)場目測現(xiàn)場清理、檢查不適宜材料的清除檢查洞穴、坑槽回填、壓實(shí)批準(zhǔn)開工報告批準(zhǔn)原地面碾壓簽認(rèn)、驗收、批準(zhǔn)上土檢查原地面碾壓合格合格5)、挖方路基監(jiān)理檢查施工中開挖邊線是否符合放樣檢測外側(cè)邊坡度是否符合設(shè)計土石方調(diào)運(yùn)或廢棄是否符合工藝檢查安全生產(chǎn)落實(shí)情況審查承包人施工工藝，生產(chǎn)安全規(guī)程確定土石方調(diào)運(yùn)或廢棄復(fù)核放樣資料，樁志檢查路槽，內(nèi)外邊坡，路基寬度，排、截水溝位置，廢土堆高簽認(rèn)中間交工檢 驗 單監(jiān) 理 旁 站批準(zhǔn)單位工程開工6)、路基填料監(jiān)理承包人踏勘料場取土樣做對比試驗做標(biāo)準(zhǔn)壓實(shí)試驗確定標(biāo)準(zhǔn)干密度及最佳含水量批準(zhǔn)各土場各層次的標(biāo)準(zhǔn)干密度和最佳含水量7)、填方用土質(zhì)量監(jiān)理選定土場，取樣進(jìn)行擊實(shí)、液塑限試驗承包人駐地辦審批監(jiān)理、承包人雙方共同檢測松鋪厚度進(jìn)行碾壓，監(jiān)理旁站壓 實(shí) 度 檢 測承 包 人 送 報 驗 單駐 地 辦 審 批進(jìn) 行 下 道 工 序監(jiān)理試驗室平行試驗監(jiān)理試驗室按規(guī)定頻率抽驗不合格不合格填方路基準(zhǔn)備監(jiān)理（駐地辦）檢查施工前的準(zhǔn)備工作是否符合填土條件監(jiān)理工程師控制控制松鋪系數(shù)控制土質(zhì)、剔除雜物等不適宜材料，控制不同土類混用控制幾何線型控制表面大至平整準(zhǔn)備碾壓（不計量支付）監(jiān)理旁站檢查合格批準(zhǔn)上土7（2）、填方壓實(shí)監(jiān)理（駐地辦）檢查已鋪土含水量，有無不適用材料批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)干密度鋪土是否大致平整，壓實(shí)機(jī)具到場松鋪密度施工 控制含水量碾壓遍數(shù)監(jiān)理 碾壓程序和方法符合要求旁站 處理表面病害簽 認(rèn) 工 序 報 驗 單檢 查口頭同意碾壓按頻率抽驗壓實(shí)度，檢查各部分幾何尺寸不合格、路基整修監(jiān)理（駐地辦）復(fù)核承包人放樣資料批準(zhǔn)承包人整修方法及資料交 工 驗 收檢驗高程、平面位置、寬度、橫坡度平整度、邊溝邊坡外觀質(zhì)量監(jiān)理旁站合格合格爆破方案審查爆破材料的檢查測量放樣檢查認(rèn)可裝藥、布導(dǎo)火線、堵塞檢查安全警戒檢查邊坡撬挖檢查路塹斷面邊坡檢查交 工 驗 收藥室布置藥量計算起爆設(shè)計安全措施9)、石方爆破工程監(jiān)理工作流程、結(jié)構(gòu)物回填監(jiān)理程序：備料試驗土料試驗石料試驗審批開工報告審核人、材料、機(jī)械審核基底壓實(shí)度擊實(shí)試驗結(jié)構(gòu)物強(qiáng)度回填檢查逐層檢查壓實(shí)度保證寬度及長度對結(jié)構(gòu)物影響基底處理清除松土切坡、挖臺階補(bǔ)充報告下一層施工回填完畢更改料場繼續(xù)清底加強(qiáng)碾壓、改進(jìn)工藝或返工簽署中間交工證書合格合格不合格合格不合格同意不同意不合格審 核結(jié) 果合格審核結(jié)果審 核結(jié) 果審 核結(jié) 果回填用料質(zhì)量監(jiān)理程序原 材 料 源承包人自檢廠（場）質(zhì)保書承包人自檢材料報告單監(jiān)理檢測材料進(jìn)入施工現(xiàn)場使用承包人按規(guī)定批量自檢并填寫報告單通知禁止使用并自費(fèi)運(yùn)出現(xiàn)場繼 續(xù) 使 用換料源不合格不合格合格駐地辦審批試驗監(jiān)理工程師審批臺背回填、錐坡砌筑監(jiān)理程序備料試驗土料試驗石料試驗基底處理清除松土切坡、挖臺階臺背回填檢查逐層檢查壓實(shí)度保證寬度枕梁搭板施工下一層施工下一層施工錐坡砌筑監(jiān)理（按圬工常規(guī)）加強(qiáng)碾壓不合格合格繼續(xù)處理不合格合格更改料場不合格繼續(xù)報告審批開工報告審核人、材料、機(jī)械審核基底壓實(shí)度擊實(shí)試驗砂漿配合比，對比試驗同意不同意審核結(jié)果審核結(jié)果審核結(jié)果審核結(jié)果審批中間交工證書的監(jiān)理程序框圖審查開工報告檢查現(xiàn)場清理情況檢查砂墊層寬度厚度，抽查滲透系數(shù)填質(zhì)檢單檢查設(shè)置的觀測標(biāo)志是否符合要求旁站檢查填筑質(zhì)量，觀測頻率和精度分析觀測資料，判斷是否滿足工后沉降速率復(fù)查驗收，填質(zhì)檢單審 批 中 間 交 工 證 書通道、箱涵監(jiān)理程序框圖檢查審批現(xiàn)場清理或軟土沉降完畢準(zhǔn)備材料機(jī)具的檢查審批檢查審批開工報告及施工工藝，包括混凝土配比旁站抽驗箱涵通道施工隱蔽工程驗收質(zhì)量驗收中間交工證書審查簽認(rèn)回 填管涵、倒虹吸監(jiān)理要求與程序與通道箱涵基本相同，檢查確認(rèn)現(xiàn)場清理或軟土沉降完畢檢查確認(rèn)施工單位的材料機(jī)具準(zhǔn)備完畢檢查審批開工報告，包括施工工藝和混凝土配比旁站，檢查抽驗隱蔽工程驗收（倒虹吸管做灌水試驗）隱蔽工程自檢后上報中間交工證書審查簽認(rèn)回 填管涵倒虹吸施工砂漿質(zhì)量監(jiān)理程序料場料廠（場）質(zhì)保書配合比設(shè)計重配高駐辦審批不合格按規(guī)定頻率自檢監(jiān)理、承包人雙方共同取樣承包人填寫砂漿強(qiáng)度報告高駐辦審批承包人自檢現(xiàn)場監(jiān)理或試驗人員按監(jiān)理抽檢頻率取樣不合格重做或補(bǔ)強(qiáng)合格認(rèn) 可圬工砌體質(zhì)量監(jiān)理程序備料檢查強(qiáng)度試驗塊度、厚度修鑿規(guī)格材料作廢停止收料勾縫檢查砂漿標(biāo)號嵌深縫寬養(yǎng)生鑿除重勾不合格合格同意開工合格不合格合格定位測量檢 查承包人重測不合格合格簽發(fā)分項工程完工證書開工報告審批人、材料準(zhǔn)備測量合格砂漿試驗備料合格拆除返工砌體開工砂漿檢查平整度縫度外形尺寸不合格審核結(jié)果審核結(jié)果審核結(jié)果審核結(jié)果（6）、支擋構(gòu)造物監(jiān)理程序監(jiān)理工作項目施工程序基底清理、整平砂石、水泥備料構(gòu)造物基礎(chǔ)開挖填報隱蔽工程驗收通知單監(jiān)理旁站現(xiàn)場抽查，簽發(fā)隱蔽工程質(zhì)量驗收單圬工砌筑監(jiān)理旁站回填材料備料及回填灑水養(yǎng)護(hù)填報質(zhì)量驗收通知單支擋構(gòu)造物質(zhì)量認(rèn)可幾何尺寸檢查、填寫質(zhì)量驗收單報送合格送至排水及小型構(gòu)造質(zhì)量監(jiān)理程序框圖審查施工工藝按承包人開工先后順序安排監(jiān)理工作檢查施工放樣復(fù)核承包人推薦的砂漿混凝土混合比構(gòu)件 檢查預(yù)制場檢查鋼筋模板混凝土預(yù)制 壓試件考察混凝土基礎(chǔ) 以中心樁為依據(jù)檢驗開挖斷面測定基底標(biāo)高工程 目測基底承載力必要時作試驗預(yù)制安裝洞口鋪筑處理下部 圬工砌體質(zhì)量檢查工程 混凝土強(qiáng)度模板鋼筋檢查預(yù)制件進(jìn)場檢驗簽認(rèn)中間交工報驗單檢驗合格簽認(rèn)隱蔽工程報驗單簽認(rèn)工序報 驗 單檢查符合要求批準(zhǔn)開工報告生產(chǎn)廠考察抽查模板鋼筋混凝土壓試件考察 混凝土檢驗合格合格噴錨噴混監(jiān)理程序框圖開工準(zhǔn)備測量放線清理巖面設(shè)置錨桿孔清孔、注漿、放入錨桿安裝端頭墊板掛網(wǎng)噴射駐地辦工序檢查抗拔試驗 審批承包人自檢報告簽認(rèn)工序報檢單抗滑樁監(jiān)理程序框圖審查開工報告審核施工方案及環(huán)保安全措施材料及混合料配合比試驗復(fù)核測量放線抗滑樁開挖及成孔檢驗承包人工序自檢報告監(jiān)理工程師工序工藝檢查簽認(rèn)中間交工證書審查簽認(rèn)路面底基層施工監(jiān)理程序框圖審核承包人施工工藝流程復(fù)核材料試驗配合比試驗要求路基整修、檢查合格審核承包人施工機(jī)械設(shè)備 配置及試驗設(shè)備配置調(diào)試（審核瀝青透層材料）施工階段旁站檢查按規(guī)定頻率檢查各部位幾 何尺寸、壓實(shí)度、強(qiáng)度（瀝青透油層）召開工地會議評價承包人施工工藝說明技術(shù)指標(biāo)及檢測頻率 方法評價試驗路提出整改意見試驗路監(jiān)理旁站監(jiān)理工藝流程檢查壓實(shí)度、強(qiáng)度檢查底基層幾何尺寸（檢查瀝青透油層）檢查合格后批準(zhǔn)試驗路段開工逐層簽認(rèn)工序申報單分項工程完工檢驗簽署中間交工證書合格合格不合格不合格不合格合格底基層原材料的質(zhì)量監(jiān)理原 材 料 源承包人自檢廠（場）質(zhì)保書承包人自檢后送材料報驗單監(jiān)理檢測材料進(jìn)入施工現(xiàn)場使用承包人按規(guī)定批量自檢并填寫報驗單通知禁止使用并自費(fèi)運(yùn)出現(xiàn)場繼 續(xù) 使 用換料源不合格不合格合格合格監(jiān)理發(fā)現(xiàn)材料有疑問 抽 檢高駐辦審 批高駐辦審 批、底基層混合料質(zhì)量監(jiān)理經(jīng)配合比設(shè)計及試驗確定混合料的配合比最大干密度，最佳含水量并報驗承 包 人重配高駐辦試驗室進(jìn)行復(fù)核性試驗不符合高駐辦審批符合現(xiàn)場拌和或廠拌混合料攤鋪壓實(shí)，監(jiān)理旁站按規(guī)定檢測頻率，承包人自檢混合料的劑量、壓實(shí)度及無側(cè)限抗壓強(qiáng)度承包人填寫檢驗報告單現(xiàn)場監(jiān)理人員或試驗室人員按監(jiān)理抽檢頻率進(jìn)行抽檢不合格駐地辦審 批合格進(jìn)行下道工序4）、混合料配合比監(jiān)理工作流程復(fù)核具體配合比并做強(qiáng)度 干密度的標(biāo)準(zhǔn)試驗檢查試驗路準(zhǔn)備工作試 驗 路 段試驗路檢測各部分符合規(guī)范要求作為正規(guī)工程驗收合格批準(zhǔn)用于工程試驗路段內(nèi)任何一部分不符合規(guī)范要求，必須總結(jié)經(jīng)驗找出原因重做試驗路;有缺陷工程，可補(bǔ)強(qiáng)達(dá)到要求或承包人自費(fèi)清出工地施 工不合格瀝青面層質(zhì)量監(jiān)理施 審查施工工藝流程，瀝青混合料配比，工 按承包人建議的配合比做對比試驗前 檢查承包人進(jìn)場的機(jī)械，試驗設(shè)備期 檢查放樣及下承層整修，清掃情況試 瀝青混合料級配含油量驗路 隨時檢測拌和攤鋪、碾壓各階段溫度檢測 測定壓實(shí)度、厚度及各項幾何指標(biāo) 正確放樣（寬度、標(biāo)高、橫坡度等）攤 清掃表面透層油符合要求，保持鋪筑連續(xù)，鋪 盡可能減少中間停機(jī)次數(shù) 隨鋪隨拉線檢查平整度、橫坡度、標(biāo)高及厚度接 接縫緊密、平順、無明顯縫隙縫 橫縫應(yīng)與中心線垂直控制初、復(fù)、終壓瀝青混合料溫度 碾 按順序碾壓控制適合的碾壓遍數(shù)檢測壓實(shí)度壓 外觀檢查、表面平整、無輪跡、無松散、裂縫、推擠、啃邊、粗細(xì)料集中、拉溝等現(xiàn)象分項工程完工檢驗合格簽署中間交工證書檢 查 驗 收合格簽認(rèn)工序報驗單不合格部分返工處理 控制混合料加熱溫度，出廠溫度拌 控制混合料進(jìn)料計量和 抽查拌和料的集料級配、瀝青含量外觀要求拌和均勻，無粗細(xì)粒料分離、無花白石子，無成團(tuán)結(jié)塊批準(zhǔn)試驗路段施工不合格工藝流程可行拌和 配合比與設(shè)計一致拌、運(yùn)、鋪、壓各種工序機(jī)械完好可以施工試驗設(shè)備標(biāo)定正確簽認(rèn)工序報驗單，批準(zhǔn)單項工程開工證明合格合格 運(yùn)輸車輛覆蓋，防止污染，防止降溫運(yùn) 控制混合料運(yùn)達(dá)工地溫度輸 運(yùn)輸車輛底應(yīng)無積水，為便于卸料只能涂刷經(jīng)同意的涂料石料質(zhì)量監(jiān)理料 場承包人自檢送材料報驗單監(jiān)理人員對材料場進(jìn)行鑒定石料進(jìn)場使用承包人按規(guī)定頻率自檢填寫報驗單石料進(jìn)場使用通知禁止使用并自費(fèi)運(yùn)出現(xiàn)場繼續(xù)使用不合格合格不合格合格換料場駐地辦審 批駐地辦審 批瀝青材料質(zhì)量監(jiān)理料 場送瀝青報驗單試驗監(jiān)理工程師審核高駐辦試驗室復(fù)核瀝青進(jìn)入施工現(xiàn)場使用監(jiān)理發(fā)現(xiàn)瀝青有問題按規(guī)定進(jìn)行抽檢承包人按規(guī)定批量自檢禁止使用并自費(fèi)運(yùn)走繼續(xù)使用不合格合格不合格合格換料場廠（場）質(zhì)保書承包人自檢駐地辦審批駐地辦審批瀝青混合料質(zhì)量監(jiān)理料 場承包人自檢瀝青材料質(zhì)保書重新找料源高駐辦試驗室復(fù)測承包人填報材料報驗單駐地辦審批不合格合格混合料配合比設(shè)計承包人高駐辦試驗室復(fù)測高駐辦審批合格拌和站試拌不合格監(jiān)理、承包人雙方共同取樣檢測運(yùn)至現(xiàn)場攤鋪承包人按規(guī)定頻率抽檢現(xiàn)場監(jiān)理取樣送監(jiān)理試驗室試驗不合格駐地辦審批合格鏟除重鋪認(rèn) 可水泥混凝土面層質(zhì)量監(jiān)理（人工攤鋪）審查施工工藝流程，水泥混凝土配合比按申請的配合比做對比試驗檢查承包人進(jìn)場的機(jī)具設(shè)備，試驗設(shè)備檢查放樣及下承層檢修施工前期水泥混凝土配合比驗證驗證施工工藝可行驗證機(jī)械設(shè)備完好可以開工檢查各項幾何尺寸符合要求試驗路模板支立高程、橫坡高度必須符合要求鋼筋誤差不得超過規(guī)范要求鋼筋模板檢驗進(jìn)場材料及拌和投入料制作試件，控制拌和時間控制裝卸料高度不超過1.5米控制拌和到澆筑完畢時間混凝土拌制控制裝卸料高度不超過1.5米防止下料時車輛碰撞模板鋼筋嚴(yán)格保證縫間距縱向順直上下垂直攤 鋪濕潤養(yǎng)生、塑料薄膜養(yǎng)生養(yǎng) 生高駐辦批準(zhǔn)試驗路段開工監(jiān)理旁站檢測督促混凝土試件制作合格，駐地辦簽認(rèn)工序報驗單，不合格，承包人返工不合格圖5-4-9混凝土原材料質(zhì)量監(jiān)理料 場承包人送材料報告單高駐辦試驗室抽檢材料進(jìn)入施工現(xiàn)場使用承包人按規(guī)定批量自檢并填寫質(zhì)檢報告單監(jiān)理按抽檢頻率和現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有問題時進(jìn)行材料抽檢通知禁止使用并自費(fèi)運(yùn)出現(xiàn)場合格繼續(xù)使用不合格合格不合格合格重選料源廠（場）質(zhì)保書承包人自檢高駐辦審批駐地辦審批鋼材質(zhì)量監(jiān)理料 源鋼材報驗單高駐辦試驗室抽檢材料進(jìn)入施工現(xiàn)場使用承包人按規(guī)定頻率自檢監(jiān)理抽檢頻率和現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)材料抽樣問題進(jìn)行抽樣檢測合格繼續(xù)使用不合格合格不合格合格重選料源廠（場）質(zhì)保書承包人自檢高駐辦審批駐地辦審批禁止進(jìn)入現(xiàn)場或降級使用混凝土質(zhì)量監(jiān)理鉆芯取樣檢測監(jiān)理、承包人雙方選擇位置送高駐辦試驗室試驗配 合 比 設(shè) 計承包人高駐辦試驗室進(jìn)行復(fù)核性試驗現(xiàn)場混凝土拌和承包人填寫混凝土強(qiáng)度報告現(xiàn)場監(jiān)理或試驗人員按監(jiān)理抽檢頻率抽檢認(rèn) 可不合格合格不合格合格重配高駐辦審批駐地辦審批按規(guī)定頻率自檢監(jiān)理、承包人雙方取樣重做或補(bǔ) 強(qiáng)認(rèn) 可合格不合格禁止進(jìn)入現(xiàn)場或降級使用料 源材料報驗單駐地辦審批高駐辦試驗室抽檢承包人按規(guī)定自檢（包括焊接檢查）監(jiān)理發(fā)現(xiàn)材料有問題進(jìn)行抽樣檢測開工報告不合格合格不合格合格換廠家或降級使用廠方質(zhì)保書承包人自檢材料進(jìn)入施工現(xiàn)場及貯存駐地辦審批檢查支墊、遮護(hù)狀況合格旁站檢查鋼筋的加工、綁扎、焊接（含預(yù)應(yīng)力筋）是否符合規(guī)范要求、并抽查鋼筋入模合格鋼筋入模后的檢查合格鋼筋工程監(jiān)理程序框圖不合格不合格不合格分項工程完工驗收認(rèn)可測樁報告檢查試塊報告測量定位檢查無破損檢測確定數(shù)量、樁位審定測樁單位資格混凝土灌注監(jiān)理旁站導(dǎo)管懸高、埋深混凝土標(biāo)高、進(jìn)尺審核結(jié)果檢查埋設(shè)護(hù)筒審批開工申請人、材料、機(jī)械審批試樁總結(jié)審批混凝土設(shè)計、對比試驗材料抽驗試驗同意開工鉆孔、清孔檢查檢查孔深、孔徑、偏位、泥漿、沉淀層試樁檢驗審批試樁報告審批試驗工藝試驗核定的指標(biāo)監(jiān)理旁站，檢查樁施工承包人重 測鋼筋檢查承包人返工承包人返工審核結(jié)果審核結(jié)果鉆孔灌注樁質(zhì)量監(jiān)理程序框圖挖孔灌注樁監(jiān)理程序框圖審查開工報告檢查測量放線檢查原材料和混合料配合比試驗資料檢查施工環(huán)保安全措施整修或返工灌注砼挖孔 監(jiān)理工程師工序檢查承包人工序檢查報告審批承包人自檢報告承包人樁檢、監(jiān)理抽檢簽認(rèn)中間交工證書基底為軟基中間交工檢查驗收混凝土澆筑（常規(guī)旁站）混凝土成品檢查鋼筋檢查（常規(guī)）模板檢查（常規(guī)）基底檢 標(biāo)高 平面位置查認(rèn)可 地質(zhì)復(fù)查 承載力試驗測量定位基礎(chǔ)審批開工報告審核工料機(jī)準(zhǔn)備混凝土配合對比試驗承包人作返工修補(bǔ)取芯試驗承包人返工修補(bǔ)作地基處理，設(shè)計變更軟基處理監(jiān)理軟基處理監(jiān)理承包人重測不合格不合格不合格不合格不合格審批結(jié)果審批結(jié)果審批結(jié)果審批結(jié)果明挖基礎(chǔ)監(jiān)理程序框圖懸臂澆筑監(jiān)理程序框圖。審查開工申請書材料及混合料配合比審驗施工準(zhǔn)備工作情況承包人工序檢查、監(jiān)理抽檢 進(jìn)入下道工序填報工序質(zhì)量檢驗單監(jiān)理工程師簽認(rèn)質(zhì)量檢驗單 N 分項工程完工承包人自檢 監(jiān)理簽認(rèn) N中間交工證書 先張法預(yù)應(yīng)力砼預(yù)制梁監(jiān)理程序框圖。不合格不同意發(fā)現(xiàn)不正常隨時調(diào)整張拉監(jiān)理旁站檢查應(yīng)力、伸長量應(yīng)力程序張拉次序斷絲及滑絲補(bǔ)充報告繼續(xù)準(zhǔn)備同意開工報告審批復(fù)核：人、材料、機(jī)械材料抽樣試驗油壓表、千斤頂標(biāo)定審核施工工藝、張拉應(yīng)力錨具檢查修 整合格張拉臺檢查臺座穩(wěn)定性鋼梁剛度松張設(shè)施（常規(guī)）混凝土成品檢驗分項工程完工驗收松張檢查強(qiáng)度符合設(shè)計引起混凝土損傷強(qiáng)度合格進(jìn)行處理作出作出養(yǎng)生檢查蒸汽的溫度、濕度、時間鋼筋檢查（常規(guī)）不合格返工處理合格模板檢查（常規(guī)）不合格返工處理合格混凝土澆筑（常規(guī)旁站）發(fā)現(xiàn)不合格隨時調(diào)整審批結(jié)果審批結(jié)果審批結(jié)果審批結(jié)果不合格后張法預(yù)應(yīng)力砼預(yù)制梁質(zhì)量監(jiān)理程序框圖。承包人修 整養(yǎng)生檢查蒸氣養(yǎng)生控制溫度、濕度、時間底模檢查不變形扭曲強(qiáng)度不影響振搗不合格混凝土強(qiáng)度檢查不符合規(guī)定審批結(jié)果作出處理張拉監(jiān)理旁站應(yīng)力伸長量施工應(yīng)力程序斷絲及滑絲混凝土強(qiáng)度審核開工報告審核人、材料、機(jī)械；儀器的檢驗，評定；工藝設(shè)計和計算復(fù)核；材料抽檢試驗報告；混凝土設(shè)計、對比試驗發(fā)現(xiàn)問題承包人及 時調(diào) 整補(bǔ)充開工報告壓漿監(jiān)理旁站水泥漿度、配合比壓漿次序灌漿壓力不同意審批結(jié)果同意鋼筋、預(yù)埋件檢查（常規(guī)）發(fā)現(xiàn)問題返工修整不合格及時調(diào)整封堵外形尺寸鑿毛清洗審批結(jié)果模板檢查（常規(guī)）合格返工修整不合格砼成品檢驗（常規(guī)）審批結(jié)果合格責(zé)令承包人及時調(diào)整生產(chǎn)，改進(jìn)工藝混凝土澆筑常規(guī)旁站申請分項工程完工證書不合格橋梁結(jié)構(gòu)安裝質(zhì)量監(jiān)理程序框圖。控制測量監(jiān)理交接樁建立控制網(wǎng)定位測量監(jiān)理支座安裝監(jiān)理下部結(jié)構(gòu)鋼筋混凝土施工監(jiān)理基礎(chǔ)施工監(jiān)理預(yù)制梁安裝監(jiān)理吊裝方案安裝檢查審核測量方案審核測量計算審核測量誤差開挖(鉆孔)混凝土施工承臺、系梁墩臺、墩柱橋臺、蓋梁枕梁搭板施工監(jiān)理臺背回填監(jiān)理錐坡砌筑施工監(jiān)理錐坡砌筑施工監(jiān)理完工橋面路面施工監(jiān)理橋面鋪裝施工監(jiān)理欄桿、燈柱、扶手監(jiān)理橫隔板監(jiān)理柱、蓋梁、橋臺的監(jiān)理工作流程施工縫檢查測量定位檢查模板檢查（常規(guī)）鋼筋檢查（常規(guī)）混凝土澆筑監(jiān)理旁站檢查（常規(guī)）混凝土成品檢驗（常規(guī)）分項工程完工證書簽認(rèn)地澆筑梁（板）、就地澆筑箱形梁監(jiān)理程序框圖測量放樣檢查模板檢查鋼筋檢查混凝土澆筑監(jiān)理旁站檢查混凝土成品檢查驗收軸線位置外形尺寸支撐接頭焊接位置尺寸拌和坍落度振搗外觀外形尺寸支座安裝質(zhì)量監(jiān)理框圖分項工程完工檢驗支座墊石檢查標(biāo)高 平面偏位頂面傾斜度補(bǔ)充開工準(zhǔn)備不同意全數(shù)檢驗更換廠家支座成品檢驗廠家出廠合格證抽樣檢驗測量檢查承包人整修不合格審 批 開 工 報 告支座安裝檢查標(biāo)高 平面位置、平整度四周高差氣溫及距離調(diào)整防塵裝置，穩(wěn)固性檢查承包人返工不合格承包人返工不合格簽認(rèn)檢查單合格合格同意合格不合格審批結(jié)果審批結(jié)果審批結(jié)果審批結(jié)果審批結(jié)果隧道工程開工申請審批測量控制網(wǎng)建立和檢驗批準(zhǔn)地形地質(zhì)核實(shí)施工組織設(shè)計及分項工程施工詳圖審查審批工地實(shí)驗室建立和驗收標(biāo)準(zhǔn)試驗（砼配合比等）材料試驗完成施工機(jī)械、材料、人員情況審核施工道路、用水、用電、場地平整完成施工圖審核批準(zhǔn)開工 發(fā)開工令洞口洞門工程監(jiān)理截水溝施工監(jiān)理洞口邊、仰坡開挖及防護(hù)監(jiān)理明洞開挖、襯砌監(jiān)理明洞回填監(jiān)理洞門圬工施工監(jiān)理洞身施工工程監(jiān)理導(dǎo)坑超前支護(hù)監(jiān)理導(dǎo)洞開挖初期支護(hù)，圍巖監(jiān)控量測墻襯砌施工監(jiān)理中隔墻回填主洞超前支護(hù)監(jiān)理主洞上半斷面開挖主洞初期支護(hù)，噴、錨、網(wǎng)、拱架施工主洞圍巖量測，地面沉降量測，拱部襯砌支護(hù)開挖核心土澆筑仰拱，二次初砌隧道排水、通訊、照明、防火設(shè)施監(jiān)理隧道路面施工監(jiān)理附屬工程監(jiān)理交工驗收竣工驗收隧道洞口施工質(zhì)量監(jiān)理程序框圖。審查分項工程開工報告測量放樣超前支護(hù)監(jiān)理主洞上半斷面開挖噴錨網(wǎng)施工監(jiān)理鋼拱架、網(wǎng)噴施工監(jiān)理監(jiān)控量測測量、立模拱部二次襯砌挖主洞核心土仰拱施工監(jiān)理導(dǎo)洞施工監(jiān)理程序?qū)彶榉猪椆こ涕_工報告施工放樣檢驗超前支護(hù)導(dǎo)坑開挖導(dǎo)坑支護(hù)監(jiān)控測量測量放線 模板襯 砌洞身施工監(jiān)理程序框圖審查分項工程開工報告施工放樣復(fù)核洞口截水溝施工監(jiān)理邊坡、仰坡開挖邊坡、仰坡防護(hù)、明洞開挖放樣、裝模、鋼筋檢驗襯砌處理洞門施工、回填綠化工程監(jiān)理工作流程審查承包人質(zhì)量保證體系組織情況審查承包人施工工序流程檢查機(jī)具、人員、試驗設(shè)備是否進(jìn)場，能否達(dá)到開工條件召開工地會議上報施工、監(jiān)理人員名單，崗位分工開展工作承包人匯報開工準(zhǔn)備監(jiān)理說明技術(shù)要求，檢測方法復(fù)核相關(guān)試驗檢查綠化品種機(jī)具組合、最佳施工品種選擇、養(yǎng)護(hù)條件檢查施工場地清理情況土料質(zhì)量品種型號鋪設(shè)、撒播、種植質(zhì)量外觀質(zhì)量澆水養(yǎng)護(hù)保成活100%檢查承包人對應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)測試指標(biāo)組織分項工程驗收開工前準(zhǔn)備試驗路段監(jiān)理施工 監(jiān) 理工程 驗收符合條件批 準(zhǔn)承包人單項工程開工報告 試驗路段合格批準(zhǔn)承包人正式開工逐段檢驗合格后簽認(rèn)并進(jìn)行下道工序 鋪設(shè)表土監(jiān)理（原始地面土綠化工程檢查程序參照此程序）檢查土源落實(shí)及土質(zhì)檢查機(jī)具進(jìn)場情況目測現(xiàn)場清理檢查不適宜材料并清除種植土的翻松、打碎挖運(yùn)種植土的鋪設(shè)底肥簽認(rèn)、驗收批準(zhǔn)開工報告合格合格 合格 3）、撒播草種的監(jiān)理檢查機(jī)具設(shè)備檢查播種方法檢查草種品種地表面準(zhǔn)備撒 播 澆 水簽認(rèn)、驗收批準(zhǔn)開工監(jiān)理旁站合格合格合格種植喬木、灌木、攀藤植物和草皮監(jiān)理檢查植物品種來源檢查植物品種及規(guī)格檢查植物品的挖移、運(yùn)送及養(yǎng)護(hù)設(shè)備進(jìn)行植物病害及傳染檢驗植物的挖出、包扎、打捆保 濕 運(yùn) 送儲存與保護(hù)種植準(zhǔn)備放線、定位挖種植穴、槽覆蓋工的準(zhǔn)備種植、澆水修剪、澆水、清掃簽認(rèn)、驗收批準(zhǔn)開工監(jiān)理旁站合格質(zhì)量事故處理程序N施工過程工程質(zhì)量事故發(fā)生承包人暫停施工承包人向高駐辦報告高駐辦向工作站報告工作站、高駐辦現(xiàn)場查看承包人向高駐辦建議處理方案工作站同意高駐辦下達(dá)指令承 包 人 復(fù) 工高駐辦指示承包人復(fù)工寫出總結(jié)報告確定處理方案向總監(jiān)辦報告暫時停工同意處理措 施 否高駐辦將處理意見送工作站YYN重大事故否計量程序承包人自檢駐地辦通知承包人計量、時間、部位駐地辦與承包人共同計量提出中間交驗申請駐地專業(yè)監(jiān)理工程師、檢驗試驗測量工程師配合測量簽認(rèn)中間交工證書承包人填報工程計量表高駐辦簽證工作站審核總監(jiān)辦審批不合格合格計量程序框圖中期支付程序承辦人 工作內(nèi)容 工作內(nèi)容現(xiàn)場共同計量高駐辦承包商承包商重新填寫報表高駐辦審核、修改簽署意見小于工 作 站質(zhì)量會簽簽署意見技術(shù)管理處審查、修改簽署意見費(fèi)用審查最小限額大于單項金額大于小于工程管理處辦理支付證書書總監(jiān)審批財務(wù)管理處支付 中期支付程序框圖事故處理程序出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故按規(guī)定的時間和程序上報采取緊急措施防止