ERP生產(chǎn)作業(yè)流程圖.doc

精品文檔XXXX有限公司ERP作業(yè)流程圖（初稿）目錄：1.1 . 五金車間生產(chǎn)部五金倉作業(yè)流程1.2 . 配線組加工作業(yè)流程1.3 . 塑膠車間作業(yè)流程1.4 . 到貨驗(yàn)收入庫作業(yè)流程1.5 . 裝嵌車間退貨作業(yè)流程1.6 . 倉庫備料/發(fā)料作業(yè)流程1.7 . 車間補(bǔ)料/換料作業(yè)流程1.8 . 采購下單作業(yè)流程1.9 . 委外下單作業(yè)流程1.10 . 銷售下單作業(yè)流程1.11 . 產(chǎn)成品入庫作業(yè)流程1.12 . 產(chǎn)成品出庫作業(yè)流程1.13 . 配件走貨作業(yè)流程1.14 . BOM建立作業(yè)流程1.15 . PMC作業(yè)流程（待定）1.16 . 財(cái)務(wù)成本核算作業(yè)流程（待定）1.1. 五金車間生產(chǎn)部五金倉作業(yè)流程1.1.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對(duì)應(yīng)程序流程說明操作崗位123456MRP/BRP 物料需求PMC分發(fā)加工計(jì)劃 領(lǐng)料 入庫委外訂單 發(fā)胚 訂單加工商五金倉委外訂單生產(chǎn)部五金車間五金加工【計(jì)劃生成】【生產(chǎn)訂單】【委外加工需求】【生產(chǎn)通知單】【生產(chǎn)領(lǐng)料單】【生產(chǎn)訂單執(zhí)行狀況單】【委外加工計(jì)劃】【委外訂單】【委外訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表】【委外訂單子母件用料表】【委外訂單列表單】【材料出庫單】（胚件外發(fā)單）【產(chǎn)品送交單】PMC1PMC根據(jù)MRP需求編制五金車間的加工計(jì)劃，并提前10天發(fā)給到各五金車間做生產(chǎn)準(zhǔn)備。2PMC根據(jù)MRP需求編制委外加工計(jì)劃，同時(shí)按物料的生產(chǎn)要求給生產(chǎn)部委外加工計(jì)劃，生產(chǎn)部提起了解供應(yīng)商的加工情況。五金車間1、根據(jù)PMC的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行具體的車間生產(chǎn)安排。2、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行物料的準(zhǔn)備3、提交物料的備料申請(qǐng)4、根據(jù)生產(chǎn)訂單辦理產(chǎn)品加工入庫單，并提交給倉庫。5、針對(duì)部分通用配件是由五金車間利用余料加工的，使用完無法配套的配件由五金車間將清單給PMC補(bǔ)生產(chǎn)訂單，同時(shí)辦理產(chǎn)品入庫生產(chǎn)部1、根據(jù)PMC的委外加工需求開立委外加工訂單。2、根據(jù)委外訂單的發(fā)料情況。3、跟進(jìn)委外訂單的執(zhí)行情況。4、跟蹤五金車間粗胚的生產(chǎn)加工情況五金倉/賬目組1、根據(jù)生產(chǎn)部的委外加工訂單查核庫存，填寫胚件外發(fā)單安排發(fā)胚。2、根據(jù)委外訂單進(jìn)行發(fā)胚，發(fā)胚數(shù)提交給賬目組錄入系統(tǒng)，同時(shí)一式四聯(lián)打印出來并要有一聯(lián)給到供應(yīng)商3、根據(jù)五金車間送交的胚件包裝資料安排入庫4、每天核算單據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。手工單據(jù)： 領(lǐng)料：領(lǐng)料出倉單入庫：產(chǎn)品送交單發(fā)胚：胚件外發(fā)單PMC生產(chǎn)計(jì)劃員車間計(jì)劃員車間統(tǒng)計(jì)員委外單下達(dá)員跟單員倉管員記帳員1.1.2【流程重點(diǎn)】一、所有五金車間的生產(chǎn)安排全部由PMC負(fù)責(zé)安排。A、PMC給五金車間的加工計(jì)劃要提前10天給到五金車間；五金車間根據(jù)加工計(jì)劃進(jìn)行備料。B、PMC負(fù)責(zé)根據(jù)五金車間的生產(chǎn)進(jìn)度；以及生產(chǎn)部委外加工進(jìn)度。C、PMC負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需急單等的補(bǔ)單。D、PMC負(fù)責(zé)五金車間返工訂單的補(bǔ)單工作，同時(shí)負(fù)責(zé)返工領(lǐng)料的物料調(diào)整。二、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)委外訂單的下達(dá)、補(bǔ)單、返電、跟進(jìn)、統(tǒng)計(jì)、委外結(jié)算、對(duì)帳。A、 生產(chǎn)部的急單除了要下委外加工訂單還有通知PMC及時(shí)下生產(chǎn)通知單。B、針對(duì)委外供應(yīng)商超交物料的補(bǔ)單或返電訂單要求生產(chǎn)部補(bǔ)下委外加工訂單；賬目組根據(jù)委外加工訂單在系統(tǒng)中對(duì)涉及的胚件辦理其他入庫單進(jìn)行物料入庫補(bǔ)數(shù)。C、針對(duì)有庫存的委外訂單補(bǔ)單（MRP沒有正確結(jié)果出來前）一定要采用補(bǔ)委外加工訂單同時(shí)通知PMC補(bǔ)粗胚生產(chǎn)訂單。D、出現(xiàn)急單或補(bǔ)單時(shí)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)通知PMC補(bǔ)生產(chǎn)訂單、通知五金倉做發(fā)胚準(zhǔn)備。三、五金車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工五金工件 A、五金車間要按照PMC的生產(chǎn)計(jì)劃合理安排生產(chǎn)，如對(duì)計(jì)劃時(shí)間有疑問要提前向PMC提出，以便PMC及時(shí)做出調(diào)整。 B、五金車間要根據(jù)PMC的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行物料的備料（沒有通知調(diào)整前，五金車間要先進(jìn)行物料備料）。 C、五金車間負(fù)責(zé)與五金倉做好粗胚加工入庫交接。 D、五金車間負(fù)責(zé)將向PMC提交每天生產(chǎn)異常情況。 E、五金車間在制品報(bào)廢?！疚褰疖囬g在制品報(bào)廢流程】步驟作業(yè)流程圖對(duì)應(yīng)程序流程說明操作崗位1234車間加工組提出報(bào)廢車間主管確認(rèn)送交財(cái)務(wù)處理提交公司領(lǐng)導(dǎo)審核統(tǒng)計(jì)員1、 車間各小組統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)損壞原因，并整理、填寫出相應(yīng)的報(bào)廢單提交給車間主管。手工單據(jù)：報(bào)廢：報(bào)廢單車間主管1負(fù)責(zé)核實(shí)確認(rèn)報(bào)廢清單。公司領(lǐng)導(dǎo)1、負(fù)責(zé)審批報(bào)廢財(cái)務(wù)部1、負(fù)責(zé)做物料的報(bào)廢處理。并登記造冊(cè)。統(tǒng)計(jì)員車間主管賬務(wù)人員四、五金倉負(fù)責(zé)粗胚的出入庫、賬目登記、盤點(diǎn)。 A、五金倉一定要按委外加工訂單發(fā)料，如果沒有委外加工單要及時(shí)向生產(chǎn)部反饋。 B、五金倉一定要先辦理粗胚入庫賬后才能發(fā)胚。 C、五金倉對(duì)于補(bǔ)委外訂單、返電訂單一定要做粗胚的補(bǔ)入庫賬，才能發(fā)胚。 D、針對(duì)供應(yīng)商的退胚根據(jù)退胚單先由賬目組記賬員辦理入庫，針對(duì)噴粉車間的退胚根據(jù)產(chǎn)品送交單先由賬目組記賬員辦理入庫。五金倉負(fù)責(zé)對(duì)退回的胚件進(jìn)行分檢，分檢后可以使用的胚件辦理實(shí)物入庫，需要報(bào)廢的由賬目組開出調(diào)撥單調(diào)撥到不良品倉，再從不良品倉直接出庫。 【供應(yīng)商/噴粉車間退胚流程】步驟作業(yè)流程圖對(duì)應(yīng)程序流程說明操作崗位1234供應(yīng)商/噴粉車間退胚五金倉領(lǐng)料/入庫 調(diào)撥單PMCMO五金車間不良品倉【委外材料出庫單】【產(chǎn)品入庫單】【調(diào)撥單】【其他出庫單】【其他入庫單】倉管員1、根據(jù)供應(yīng)商的退胚單或噴粉車間的產(chǎn)品送交單對(duì)退回胚件進(jìn)行分檢。2、 分檢結(jié)果由倉管員提交清單給記賬員。手工單據(jù)： 車間：產(chǎn)品送交單 供應(yīng)商：退胚單 報(bào)廢：報(bào)廢單 記賬員1根據(jù)退胚單或產(chǎn)品送交單辦理紅字的委外材料出庫單；如果要補(bǔ)胚的再做委外材料出庫單。2、如果出現(xiàn)委外訂單關(guān)閉，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)該委外訂單開啟，賬目處理完再關(guān)閉。3根據(jù)倉管員提交的分檢結(jié)果對(duì)不良品及時(shí)做出調(diào)撥，將物料調(diào)撥到不良品倉。4、整理報(bào)廢清單提交給財(cái)務(wù)部審批。5、記賬員直接根據(jù)審批結(jié)果對(duì)不良品倉的物料進(jìn)行其他出庫。6、需要車間返工，由五金倉提交清單給PMC，PMC負(fù)責(zé)給五金車間開生產(chǎn)通知單，同時(shí)倉管員將實(shí)物發(fā)給五金車間加工。倉管員記賬員E、針對(duì)品質(zhì)部/材料倉退胚根據(jù)內(nèi)部退料單先由賬目組記賬員辦理入庫，五金倉負(fù)責(zé)對(duì)退回的胚件進(jìn)行分檢，分檢后可以使用的胚件辦理實(shí)物入庫，需要報(bào)廢的由賬目組開出調(diào)撥單調(diào)撥到不良品倉，再從不良品倉直接出庫，備注為報(bào)廢?！酒焚|(zhì)/材料倉退胚流程】步驟作業(yè)流程圖對(duì)應(yīng)程序流程說明操作崗位1234品質(zhì)/材料倉退胚五金倉領(lǐng)料/入庫 調(diào)撥單PMCMO五金車間不良品倉【其他入庫單】【調(diào)撥單】【其他出庫單】【產(chǎn)品入庫單】倉管員1、根據(jù)內(nèi)部退料單對(duì)退回胚件進(jìn)行分檢。2、分檢結(jié)果由倉管員提交清單給記賬員。手工單據(jù)： 品質(zhì)：內(nèi)部退料單 報(bào)廢：報(bào)廢單 入庫：產(chǎn)品送交單記賬員1根據(jù)內(nèi)部退料單辦理其他入庫單。2根據(jù)倉管員提交的分檢結(jié)果對(duì)不良品及時(shí)做出調(diào)撥，將物料調(diào)撥到不良品倉。3、整理報(bào)廢清單提交給財(cái)務(wù)部審批。4、記賬員直接根據(jù)審批結(jié)果對(duì)不良品倉的物料進(jìn)行其他出庫5、需要車間返工，由五金倉提交清單給PMC，PMC負(fù)責(zé)給五金車間開生產(chǎn)，同時(shí)將實(shí)物發(fā)給五金車間加工。倉管員記賬員1.2. 配線組加工作業(yè)流程1.2.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對(duì)應(yīng)程序流程說明操作崗位1234MRP/BRP 物料需求PMC分發(fā)加工計(jì)劃配線組 配線加工入庫單領(lǐng)料單材料1倉【計(jì)劃生成】【生產(chǎn)訂單】【生產(chǎn)通知單】【生產(chǎn)領(lǐng)料單】【生產(chǎn)訂單執(zhí)行狀況單】【調(diào)撥單】【材料出庫單】【產(chǎn)品入庫單】PMC1PMC根據(jù)MRP需求編制配線組的加工計(jì)劃，并提前7天發(fā)給到配線組做生產(chǎn)準(zhǔn)備。配線組1、根據(jù)PMC的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行具體的車間生產(chǎn)安排。2、根據(jù)生產(chǎn)通知單進(jìn)行領(lǐng)料3、對(duì)于需要調(diào)撥領(lǐng)料的提前進(jìn)行領(lǐng)料作業(yè)4、根據(jù)生產(chǎn)訂單填寫配件的產(chǎn)品送交單。手工單據(jù)：領(lǐng)料：領(lǐng)料出倉單 入庫：產(chǎn)品送交單材料倉/賬目組1、根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單進(jìn)行補(bǔ)、發(fā)料作業(yè)。2、根據(jù)生產(chǎn)訂單辦理入庫3、根據(jù)審核調(diào)撥單及調(diào)撥單產(chǎn)生其他出入庫單據(jù)4、每天核算單據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確PMC生產(chǎn)計(jì)劃員車間計(jì)劃員車間統(tǒng)計(jì)員倉管員記帳員1.2.2【流程重點(diǎn)】一、所有配件組的生產(chǎn)安排全部由PMC負(fù)責(zé)安排。A、PMC給配線組的加工計(jì)劃要提前7天給到配件組； B、PMC負(fù)責(zé)跟進(jìn)配件組的生產(chǎn)進(jìn)度。C、PMC負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需急單的補(bǔ)單。D、PMC負(fù)責(zé)生產(chǎn)訂單子件錯(cuò)誤物料的調(diào)整。二、配件組負(fù)責(zé)配線工件的加工 A、配件組要按照PMC的生產(chǎn)計(jì)劃合理安排生產(chǎn)。 B、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題時(shí)，要及時(shí)與PMC溝通協(xié)調(diào)。 C、配件組要根據(jù)PMC的生產(chǎn)計(jì)劃提前進(jìn)行通用物料的調(diào)撥作業(yè)。 D、配件組負(fù)責(zé)與材料倉做好配件加工入庫交接作業(yè)?！九渚€組調(diào)撥領(lǐng)料作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對(duì)應(yīng)程序流程說明操作崗位1234審核調(diào)撥單提交調(diào)撥審核其他出入庫單PMC加工計(jì)劃材料倉出庫 入庫 配件現(xiàn)場(chǎng)倉【調(diào)撥單】【其他出庫單】【產(chǎn)品入庫單】配線組現(xiàn)場(chǎng)倉1、根據(jù)PMC生產(chǎn)計(jì)劃提交物料生產(chǎn)調(diào)撥。材料倉1、 確認(rèn)數(shù)量并審核調(diào)撥單。2、 發(fā)出實(shí)物，同時(shí)審核調(diào)撥單產(chǎn)生的其他出入庫單手工單據(jù)：調(diào)撥：調(diào)撥單 入庫：產(chǎn)品送交單 領(lǐng)料：領(lǐng)料出倉單倉管員記賬員1.3. 塑膠車間作業(yè)流程1.3.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對(duì)應(yīng)程序流程說明操作崗位123MRP/BRP 物料需求PMC分發(fā)加工計(jì)劃塑膠車間生產(chǎn)部領(lǐng)料 入庫 通知單塑膠車間倉委外出庫噴粉/供應(yīng)商【計(jì)劃生成】【生產(chǎn)訂單】【委外加工單】【委外訂單執(zhí)行狀況單】【材料出庫單】【產(chǎn)品入庫單】【委外材料出庫單】PMC1PMC根據(jù)MRP需求編制的加工計(jì)劃，并提前7天發(fā)給到塑膠車間做生產(chǎn)準(zhǔn)備。生產(chǎn)部1、 負(fù)責(zé)接受PMC的委外加工訂單，同時(shí)安排塑膠車間發(fā)外。2、 負(fù)責(zé)跟進(jìn)塑膠發(fā)外的訂單執(zhí)行進(jìn)度。塑膠車間1、根據(jù)PMC的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行具體的車間生產(chǎn)安排。2、根據(jù)生產(chǎn)訂單開出【材料出庫單】進(jìn)行領(lǐng)料3、產(chǎn)品加工完后根據(jù)生產(chǎn)訂單辦理【產(chǎn)品入庫單】手續(xù)。4、倉庫根據(jù)委外加工單辦理【委外材料出庫單】手工單據(jù)：領(lǐng)料：領(lǐng)料出倉單 入庫：產(chǎn)品送交單 發(fā)外：胚件外發(fā)單PMC生產(chǎn)計(jì)劃員計(jì)劃員倉管員記賬員1.3.2【流程重點(diǎn)】一、所有塑膠車間的生產(chǎn)安排全部由PMC負(fù)責(zé)安排。A、PMC給塑膠車間的加工計(jì)劃要提前7天給到塑膠車間； B、PMC負(fù)責(zé)跟進(jìn)塑膠車間的生產(chǎn)進(jìn)度。C、PMC負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需急單的補(bǔ)單。D、PMC負(fù)責(zé)生產(chǎn)訂單子件錯(cuò)誤物料的調(diào)整。二、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)委外訂單的下達(dá)、補(bǔ)單、返工、跟進(jìn)、統(tǒng)計(jì)、委外結(jié)算、對(duì)帳。A、 生產(chǎn)部的急單除了要下委外加工訂單還有通知PMC及時(shí)下生產(chǎn)通知單給塑膠車間。B、針對(duì)委外供應(yīng)商超交物料的補(bǔ)單或返工訂單要求生產(chǎn)部補(bǔ)下委外加工訂單；賬目組根據(jù)委外加工訂單在系統(tǒng)中對(duì)涉及的胚件辦理其他入庫單進(jìn)行物料入庫補(bǔ)數(shù)。C、針對(duì)有庫存的委外訂單補(bǔ)單（MRP沒有正確結(jié)果出來前）一定要采用補(bǔ)委外加工訂單同時(shí)通知PMC補(bǔ)塑膠車間生產(chǎn)訂單。D、出現(xiàn)急單或補(bǔ)單時(shí)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)通知PMC補(bǔ)塑膠車間生產(chǎn)訂單、并通知塑膠車間倉庫做發(fā)胚準(zhǔn)備三、塑膠車間負(fù)責(zé)塑膠工件的加工 A、塑膠車間要按照PMC的生產(chǎn)計(jì)劃合理安排生產(chǎn)。 B、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題時(shí)，要及時(shí)與PMC溝通協(xié)調(diào)。 C、塑膠車間要根據(jù)PMC的生產(chǎn)計(jì)劃提前進(jìn)行通用物料的調(diào)撥作業(yè)。 D、塑膠車間負(fù)責(zé)與塑膠車間倉庫做好塑膠件加工入庫交接作業(yè)。四、塑膠車間倉庫負(fù)責(zé)塑膠工件的出入庫管理 A、塑膠車間倉庫要按照生產(chǎn)部的委外加工單安排委外材料出庫。 B、塑膠車間倉庫要根據(jù)PMC的生產(chǎn)訂單做生產(chǎn)材料出庫單。 D、塑膠車間倉庫負(fù)責(zé)與塑膠車間做好塑膠件加工入庫交接作業(yè)。1.4. 到貨驗(yàn)收入庫作業(yè)流程1.4.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對(duì)應(yīng)程序流程說明操作崗位123提交到貨單據(jù)456供應(yīng)商送貨單到貨退回品質(zhì)收貨品質(zhì)檢驗(yàn)不良品處理 不合格合格？ 財(cái)務(wù)部更正到貨反饋信息材料倉合格送交倉庫 入庫單 入庫交接填寫單據(jù)辦理入庫【到貨單】【委外訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表】【采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表】【到貨退回單】【驗(yàn)收入庫單】供應(yīng)商1根據(jù)采購訂單、委外訂單提交送貨單。并且要求單據(jù)與實(shí)物相符2、送貨單要標(biāo)明訂單號(hào)等資料手工單據(jù)：供應(yīng)商：到貨單品檢收貨1、根據(jù)送貨單在系統(tǒng)中做【到貨單】2、打印【到貨單】資料給質(zhì)檢員檢驗(yàn)。3、檢驗(yàn)合格部分填寫【產(chǎn)品送交單】與倉庫辦理入庫交接。不合格部分開退貨單給供應(yīng)商，同時(shí)在系統(tǒng)上開【到貨退回單】沖減到貨數(shù)量，對(duì)于發(fā)生【產(chǎn)品送交單】數(shù)據(jù)與實(shí)物不對(duì)時(shí)，標(biāo)在【產(chǎn)品送交單】上，并按【到貨退回單】調(diào)整到貨單數(shù)量。4、對(duì)于需要發(fā)噴粉車間加工的物料也要與倉庫辦理交接，并發(fā)給噴粉車間。5、相關(guān)人員負(fù)責(zé)在系統(tǒng)中【到貨單】錄入相關(guān)的實(shí)收、合格、不良等數(shù)據(jù)。6、打印【到貨單】資料并同客戶送貨單提交給財(cái)務(wù)部做帳。手工單據(jù)：品質(zhì)：品質(zhì)部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 入庫：產(chǎn)品送交單材料倉1、根據(jù)【產(chǎn)品送交單】辦理物料【驗(yàn)收入庫單】。2、如發(fā)生【產(chǎn)品送交單】數(shù)據(jù)與實(shí)物不對(duì)時(shí)，標(biāo)在【產(chǎn)品送交單】上，并按實(shí)物數(shù)量入庫。賬目組1、打印驗(yàn)收入庫單。2、查核相關(guān)單據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性品質(zhì)統(tǒng)計(jì)員檢驗(yàn)員送貨員記帳員財(cái)務(wù)部1.4.2【流程重點(diǎn)】一、驗(yàn)貨組：1）負(fù)責(zé)根據(jù)【送貨單】打出【到貨單】，并填寫【到貨單】上面“收貨數(shù)”、“合格數(shù)”等數(shù)字信息。2）根據(jù)質(zhì)檢員的檢驗(yàn)結(jié)果，將“合格數(shù)量”、“五金不良”、“來料不良”、“來料少數(shù)”等信息錄入ERP系統(tǒng)到貨單資料中。3）填寫【產(chǎn)品送交單】（含【到貨單】號(hào)），隨物料交相應(yīng)倉庫/倉管簽名收貨，【產(chǎn)品送交單】須提交三聯(lián)給倉庫/倉管簽名收貨，（【產(chǎn)品送交單】須交三聯(lián)給倉庫/倉管，并書寫正確和清楚）。4）須確保【到貨單】上的“合格數(shù)”全部憑【產(chǎn)品送交單】或相應(yīng)單據(jù)入倉！如有少數(shù)則應(yīng)與帳務(wù)組聯(lián)系，辦理相應(yīng)【到貨退回單】手續(xù)，否則，一經(jīng)查實(shí)，其責(zé)任由驗(yàn)貨組承擔(dān)。5）負(fù)責(zé)將【到貨單】的數(shù)字輸入電腦，并將【到貨單】與送貨單一起交帳務(wù)組打【驗(yàn)收單】。6）驗(yàn)貨組不良品處理流程【驗(yàn)貨組不良品作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對(duì)應(yīng)程序流程說明操作崗位1234合格？不合格要噴油與倉庫交接不良品處理發(fā)帳入庫噴粉車間檢驗(yàn)報(bào)告辦理退貨收材料倉供應(yīng)商【到貨退回單】【其他入庫單】驗(yàn)貨組1、根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果對(duì)不良品進(jìn)行處理。2、確認(rèn)是供應(yīng)商問題直接做【到貨退回單】。3、對(duì)于需要噴粉車間加工的工件開出【產(chǎn)品送交單】并與倉庫及噴粉車間交接。手工單據(jù)：產(chǎn)品送交單 到貨單倉管員1、負(fù)責(zé)跟驗(yàn)貨組交接，對(duì)于發(fā)噴粉車間處理的物料也要先交接。并由倉庫負(fù)責(zé)跟進(jìn)；加工后噴粉車間直接開【產(chǎn)品送交單】給材料倉入庫。倉管員記賬員二、倉庫/倉管：1）簽認(rèn)【產(chǎn)品送交單】，并核實(shí)物料是否與【產(chǎn)品送交單】相符。2）交兩聯(lián)【產(chǎn)品送交單】給倉庫辦公室，自存一聯(lián)。3）若發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，按管理手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定辦理。三、來料入帳：1）ERP系統(tǒng)文員根據(jù)【產(chǎn)品送交單】將來料輸入電腦。2）原舊系統(tǒng)文員根據(jù)【產(chǎn)品送交單】將來料輸入電腦，直到通知舊系統(tǒng)停止為止。3）ERP系統(tǒng)文員和舊系統(tǒng)文員每天11點(diǎn)前應(yīng)輸完前一天的單據(jù)，并進(jìn)行一次單據(jù)核對(duì)。四、入倉核查：1）倉庫王國初、王澤明每月各核查10個(gè)數(shù)據(jù)，查【產(chǎn)品送交單】入倉數(shù)與是否符合【到貨單】的“合格數(shù)”，并提交入倉核數(shù)報(bào)告。2）帳務(wù)組亦派人作以上核實(shí)，若有不符，其責(zé)任由相應(yīng)部門承擔(dān)1.5. 裝嵌車間退貨作業(yè)流程1.5.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對(duì)應(yīng)程序流程說明操作崗位123456裝嵌車間累計(jì)退料倉庫分檢合格？合格入庫審批 入庫 財(cái)務(wù)部不良品倉五金車間驗(yàn)貨組退回供應(yīng)商報(bào)廢退回供應(yīng)商賬目處理入庫 領(lǐng)料 入庫 五金倉不合格材料倉車間返工分類處理【其他入庫單】返工【其他入庫單】【材料出庫單】【產(chǎn)品入庫單】退貨【到貨退回單】【驗(yàn)收入庫單】報(bào)廢【其他入庫單】【其他出庫單】裝嵌部1、 車間收發(fā)員將物料累計(jì)退回倉庫材料倉1、對(duì)退回的物料進(jìn)行分檢，合格部分采用【其他入庫單】入相關(guān)倉庫2、不合格部分進(jìn)行分類處理A、需要車間返工將物料與單據(jù)送交五金倉入庫，五金倉采用【其他入庫單】記帳；同時(shí)通知PMC開出返工訂單，再按訂單開出【材料出庫單】將返工物料發(fā)給五金車間進(jìn)行加工；加工完成后通過【產(chǎn)品入庫單】辦理入庫。B、需要退回供應(yīng)商的要求倉庫開單人在單據(jù)上標(biāo)明退供應(yīng)商同時(shí)將實(shí)物送交驗(yàn)貨組，驗(yàn)貨組通知供應(yīng)商。同時(shí)單據(jù)交賬目組處理。賬目組在系統(tǒng)中做【到貨退回單】，及時(shí)做紅字【驗(yàn)收入庫單】。C、需要報(bào)廢的物料要求以【其他入庫單】統(tǒng)一退“不良品倉”，并將清單提交給財(cái)務(wù)部審批，確認(rèn)報(bào)廢要求以【其他出庫單】進(jìn)行報(bào)廢處理車間統(tǒng)計(jì)員倉管員PMC記帳員財(cái)務(wù)部1.5.2【流程重點(diǎn)】一、車間車間相關(guān)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)將物料填寫相關(guān)單據(jù)并退回到倉庫，確保退到倉庫的物料賬實(shí)相符。二、倉庫/賬目組1、倉管員負(fù)責(zé)對(duì)物料進(jìn)行分檢、如果合格采用其他入庫單直接辦理入庫，不合格部分已其他入庫單入不良品倉。 2、如果不合格分類進(jìn)行處理，A、處理后要退回供應(yīng)商的送交驗(yàn)貨組退回給供應(yīng)商。B、需要退回車間返工的，將清單送交PMC，由PMC開出生產(chǎn)訂單，同時(shí)倉庫將以“產(chǎn)品送交單”送交到五金倉。五金倉根據(jù)產(chǎn)品送交單還原成粗胚并以其他入庫單入庫。C、需要報(bào)廢的，要求倉管員填寫“報(bào)廢單”并報(bào)財(cái)務(wù)部審批處理，審批后直接在ERP系統(tǒng)中開出其他出庫單將報(bào)廢的物料從不良品倉中出走。四、PMC需要車間返工生產(chǎn)訂單由PMC負(fù)責(zé)開出。五、驗(yàn)貨組 需要退回給供應(yīng)商的物料，由驗(yàn)貨組負(fù)責(zé)退給供應(yīng)商。1.6. 倉庫備料/發(fā)料作業(yè)流程1.5.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對(duì)應(yīng)程序流程說明操作崗位1234PMC生產(chǎn)通知倉庫打印生產(chǎn)領(lǐng)料單倉管員發(fā)料賬目處理【生產(chǎn)通知單】【生產(chǎn)領(lǐng)料單】【材料出庫單】PMC1在系統(tǒng)中開出【生產(chǎn)通知單】材料倉1、根據(jù)【生產(chǎn)通知單】打印【生產(chǎn)領(lǐng)料單】。2、各倉管員根據(jù)【生產(chǎn)領(lǐng)料單】進(jìn)行發(fā)料。3、倉管員將【生產(chǎn)領(lǐng)料單】提交給記帳員進(jìn)行記帳。賬目組1、根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單在系統(tǒng)中做【材料出庫單】，并根據(jù)【生產(chǎn)領(lǐng)料單】上的實(shí)發(fā)數(shù)量進(jìn)行系統(tǒng)賬出庫。2、查核相關(guān)單據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性PMC倉庫文員倉管員記帳員1.6.2【流程重點(diǎn)】一、PMC1、負(fù)責(zé)給打印【生產(chǎn)通知單】給倉庫，同時(shí)確認(rèn)生產(chǎn)領(lǐng)料單資料的完整。2、負(fù)責(zé)對(duì)物料領(lǐng)用替換進(jìn)行更改。二、倉庫1、各倉庫負(fù)責(zé)自行打印各自倉庫所需的【生產(chǎn)領(lǐng)料單】，對(duì)于沒有倉管員代碼或沒有倉庫的物料由倉庫自行維護(hù)。2、負(fù)責(zé)按【生產(chǎn)領(lǐng)料單】進(jìn)行發(fā)料，正確填寫實(shí)際發(fā)料數(shù)量，并按時(shí)提交給記帳員記帳。 3、負(fù)責(zé)核對(duì)庫存實(shí)物與賬卡數(shù)量是否相符。如有差異應(yīng)立即跟正。三、賬目組1、負(fù)責(zé)核對(duì)將倉管員提交的【生產(chǎn)領(lǐng)料單】資料錄入系統(tǒng)。 2、負(fù)責(zé)核對(duì)錄入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)是否與提交單據(jù)是否相符。如有差異應(yīng)立即跟正1.7. 車間補(bǔ)料/換料作業(yè)流程1.7.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對(duì)應(yīng)程序流程說明操作崗位12發(fā)料34車間換料單車間補(bǔ)料單審核單據(jù) 審核單據(jù) 賬目處理賬目處理發(fā)料退料材料倉材料倉【材料出庫單】車間1 填寫“補(bǔ)、換料申請(qǐng)單”，經(jīng)過車間主管審核，提交給倉庫。2 對(duì)于需要換料的同時(shí)將物料移交給倉庫。手工單據(jù)：換料：換料申請(qǐng)單 補(bǔ)料：補(bǔ)料單倉管員1、 負(fù)責(zé)發(fā)料。2、 發(fā)料后將單據(jù)提交賬目人員，進(jìn)行記帳。賬目組1、根據(jù)倉管提交的單據(jù)在系統(tǒng)中補(bǔ)料進(jìn)行【材料出庫單】。換料先做紅字【材料出庫單】，再做藍(lán)字【材料出庫單】。2、打印相關(guān)單據(jù)給倉管員。車間領(lǐng)料記帳員倉管員1.7.2【流程重點(diǎn)】一、車間1、車間負(fù)責(zé)填寫“補(bǔ)料單”、“換料單”，并交車間主管審核，審核后的單據(jù)同實(shí)物交各倉倉管員。 2、所有的補(bǔ)、換料單都需要生產(chǎn)單號(hào)與行號(hào)。二、倉庫1、倉管員負(fù)責(zé)對(duì)車間送交的補(bǔ)換料單據(jù)進(jìn)行整理，并按單發(fā)料。 2、倉管員負(fù)責(zé)將補(bǔ)換料單送交給記帳員。三、賬目組1、記帳員負(fù)責(zé)將補(bǔ)換料單據(jù)按生產(chǎn)訂單進(jìn)行發(fā)料，如果沒有生產(chǎn)訂單號(hào)與行號(hào)的，退回給倉管員查核。1.8. 采購下單作業(yè)流程1.8.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對(duì)應(yīng)程序流程說明操作崗位1234PMC 請(qǐng)購單供應(yīng)商價(jià)格表更新審核單價(jià)拷貝請(qǐng)購單進(jìn)行比價(jià)生單錄入單價(jià)有單價(jià)否是審核采購單跟蹤到貨情況【請(qǐng)購單】【供應(yīng)商存貨價(jià)格表】【采購訂單】【采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表】采購部1、 拷貝PMC請(qǐng)購單進(jìn)行比價(jià)生單。2、 如果沒有價(jià)格，要先維護(hù)供應(yīng)商存貨價(jià)格表，并提交給給財(cái)務(wù)部審核。3、 財(cái)務(wù)部審核后才能下達(dá)采購訂單4、 采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)所有采購訂單進(jìn)行審核。5、 一旦審核過的采購訂單才可以發(fā)給供應(yīng)商。6、 審核內(nèi)容：數(shù)量、單價(jià)、交期7、 采購員負(fù)責(zé)跟進(jìn)交期、交貨質(zhì)量財(cái)務(wù)部1、負(fù)責(zé)審核采購單價(jià)議價(jià)員采購下單員采購部經(jīng)理財(cái)務(wù)部1.8.2【流程重點(diǎn)】一、PMC1、PMC負(fù)責(zé)下【請(qǐng)購單】給采購部。 2、對(duì)于需要調(diào)整的請(qǐng)購單也由PMC負(fù)責(zé)調(diào)整。二、采購部 1、采購部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商存貨價(jià)格表進(jìn)行維護(hù)，同時(shí)將新增的物料提交給財(cái)務(wù)部審核。 2、新價(jià)格啟用時(shí)，要對(duì)舊的價(jià)格失效日期進(jìn)行設(shè)置。 3、采購部負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)格調(diào)整進(jìn)行維護(hù)。 4、采購部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商資料進(jìn)行維護(hù)。 5、采購部負(fù)責(zé)根據(jù)請(qǐng)購單比價(jià)生成采購訂單，采購訂單的單價(jià)從供應(yīng)商存貨價(jià)格表中帶出，如果沒有單據(jù)要求價(jià)格錄入員及時(shí)維護(hù)單據(jù)。 6、所有采購訂單都需要采購部經(jīng)理審核，只有審核過的采購訂單才能發(fā)給供應(yīng)商，對(duì)于需要取消的采購訂單也需要采購部經(jīng)理返審后才能做變更。三、財(cái)務(wù)部1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購物料的單價(jià)進(jìn)行審核。1.9. 委外下單作業(yè)流程1.9.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對(duì)應(yīng)程序流程說明操作崗位1234PMC 委外需求供應(yīng)商價(jià)格表更新審核單價(jià)拷貝委外資料進(jìn)行比價(jià)生單錄入單價(jià)有單價(jià)否是審核委外單跟蹤發(fā)胚情況跟蹤到貨情況【委外加工需求】【供應(yīng)商存貨價(jià)格表】【委外訂單】【委外訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表】生產(chǎn)部1、拷貝PMC請(qǐng)購單進(jìn)行比價(jià)生單。2、如果沒有價(jià)格，要先維護(hù)供應(yīng)商存貨價(jià)格表，并提交給給財(cái)務(wù)部審核。3、財(cái)務(wù)部審核后才能下達(dá)委外訂單4、生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)所有委外訂單進(jìn)行審核。5、一旦審核過的委外訂單才可以發(fā)給供應(yīng)商。6、審核內(nèi)容：數(shù)量、單價(jià)、交期7、跟單員負(fù)責(zé)跟進(jìn)交期、交貨質(zhì)量財(cái)務(wù)部1、負(fù)責(zé)審核委外加工單價(jià)議價(jià)員委外下單員生產(chǎn)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部1.9.2【流程重點(diǎn)】一、PMC1、PMC負(fù)責(zé)給出委外需求給生產(chǎn)部。 2、對(duì)于需要調(diào)整的委外加工需求也由PMC負(fù)責(zé)調(diào)整。二、生產(chǎn)部 1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商存貨價(jià)格表進(jìn)行維護(hù)，同時(shí)將新增的物料提交給財(cái)務(wù)部審核。 2、新價(jià)格啟用時(shí)，要對(duì)舊的價(jià)格失效日期進(jìn)行設(shè)置。 3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)格調(diào)整進(jìn)行維護(hù)。 4、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商資料進(jìn)行維護(hù)。 5、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)根據(jù)委外加工需求生成委外加工訂單，委外加工訂單的單價(jià)從供應(yīng)商存貨價(jià)格表中帶出，如果沒有單據(jù)要求價(jià)格錄入員及時(shí)在供應(yīng)商存貨價(jià)格表中維護(hù)單價(jià)。 6、所有委外加工訂單都需要生產(chǎn)部經(jīng)理審核，只有審核過的委外加工訂單才能發(fā)給供應(yīng)商，對(duì)于需要取消的委外加工訂單也需要生產(chǎn)部經(jīng)理返審后才能做變更。 7、如果發(fā)現(xiàn)委外訂單所發(fā)胚件有差異時(shí)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)委外訂單子件資料作出調(diào)整。三、財(cái)務(wù)部1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)委外物料的單價(jià)進(jìn)行審核。1.10. 銷售下單作業(yè)流程1.10.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對(duì)應(yīng)程序流程說明操作崗位1234EGLO訂單業(yè)務(wù)部接單促銷單庫存單小客戶審核銷售訂單銷售發(fā)貨單裝箱清單形式發(fā)票【客戶資料】【銷售訂單】【銷售發(fā)貨單】【裝箱清單】【存貨檔案】業(yè)務(wù)部1、 負(fù)責(zé)銷售訂單的下單。2、 負(fù)責(zé)客戶特殊要求資料的整理提高給相關(guān)部門。3、 負(fù)責(zé)根據(jù)銷售訂單做銷售發(fā)貨單。4、 負(fù)責(zé)安排走柜及裝箱單手工單據(jù)：訂單：制單簡(jiǎn)表 發(fā)貨：裝柜清單財(cái)務(wù)部1、 負(fù)責(zé)根據(jù)裝箱清單開立形式發(fā)票2、 負(fù)責(zé)對(duì)貨號(hào)銷售單價(jià)進(jìn)行維護(hù)手工單據(jù)：發(fā)票：INVOICES跟單員銷售會(huì)計(jì)1.10.2【流程重點(diǎn)】一、業(yè)務(wù)部1、所有的銷售訂單由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)下單。 2、針對(duì)特殊客戶的包裝要求、特殊說明等信息由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提供給其他部門。 3、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)貨單的開單，同時(shí)安排裝箱處理。 4、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)貨號(hào)的長、寬、高、毛重、凈重、體積、海關(guān)代碼等信息的維護(hù)。二、財(cái)務(wù)部 1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)維護(hù)貨號(hào)的銷售成本、同時(shí)負(fù)責(zé)根據(jù)裝箱清單開立形式發(fā)票。1.11. 產(chǎn)成品入庫作業(yè)流程1.11.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對(duì)應(yīng)程序流程說明操作崗位123生產(chǎn)訂單辦理入庫交接賬務(wù)處理【產(chǎn)品入庫單】【貨位資料】裝嵌部1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的送交、點(diǎn)數(shù)、交接。手工單據(jù)：入庫：產(chǎn)品送交單成品倉1、根據(jù)生產(chǎn)訂單做產(chǎn)品入庫單。2、根據(jù)產(chǎn)品入庫單填寫相關(guān)的貨號(hào)貨位資料。3、打印產(chǎn)品入庫單與裝嵌部做入庫交接。裝嵌部倉管員記帳員1.11.2【流程重點(diǎn)】一、裝嵌部1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的送交、點(diǎn)數(shù)、交接。二、產(chǎn)品倉 1、負(fù)責(zé)接受、點(diǎn)數(shù)、交接產(chǎn)品入庫資料、同時(shí)根據(jù)安排貨號(hào)的貨位存放。 2、負(fù)責(zé)維護(hù)成品倉貨位資料。 3、負(fù)責(zé)填寫產(chǎn)品入庫單。1.12. 產(chǎn)成品出庫作業(yè)流程1.12.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對(duì)應(yīng)程序流程說明操作崗位123裝柜清單調(diào)貨、發(fā)貨賬務(wù)處理【裝柜清單】【銷售出庫單】業(yè)務(wù)部1、負(fù)責(zé)裝柜清單的開立。成品倉1、根據(jù)裝柜清單填寫相關(guān)的貨位資料，并安排倉管員發(fā)貨、裝柜。2、根據(jù)實(shí)際的裝柜資料做銷售出庫單。船務(wù)人員倉管員記帳員1.12.2【流程重點(diǎn)】一、業(yè)務(wù)部1、負(fù)責(zé)裝柜清單的開立。 二、成品倉 1、負(fù)責(zé)根據(jù)裝柜清單安排貨號(hào)的貨位資料。 2、負(fù)責(zé)安排貨物的備貨、裝柜。 3、負(fù)責(zé)根據(jù)裝資料單做銷售出庫單。1.13. 配件走貨作業(yè)流程1.13.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對(duì)應(yīng)程序流程說明操作崗位123EGLO發(fā)貨業(yè)務(wù)部配件單使用庫存達(dá)成需求采購、生產(chǎn)分發(fā)物料需求倉庫是否收貨PMCMRP/BRP【銷售訂單】【發(fā)貨單】【MRP/BRP運(yùn)算】【請(qǐng)購單】【生產(chǎn)訂單】業(yè)務(wù)部1、 負(fù)責(zé)接收EGLO的配件單。2、 負(fù)責(zé)在ERP系統(tǒng)中下配件銷售單。3、負(fù)責(zé)根據(jù)配件單安排發(fā)貨工作。PMC1、根據(jù)配件銷售訂單的配件數(shù)量處理是否使用當(dāng)前庫存。2、根據(jù)處理后的結(jié)果進(jìn)行MRP/BRP運(yùn)算。（建議采用BRP獨(dú)立需求進(jìn)行運(yùn)算方便跟進(jìn)，避免混料）3、分發(fā)相關(guān)的物料需求。4、跟進(jìn)相關(guān)需求是否按時(shí)到貨。采購部/生產(chǎn)部1、 根據(jù)需求進(jìn)行相關(guān)的采購、生產(chǎn)處理。2、 跟進(jìn)到貨情況，按時(shí)達(dá)成需求。倉庫1、 根據(jù)到貨情況安排相關(guān)的包裝。2、 根據(jù)發(fā)貨單安排發(fā)貨。跟單員PMC下單員倉管員記帳員1.13.2【流程重點(diǎn)】一、業(yè)務(wù)部1、負(fù)責(zé)下達(dá)配件銷售訂單的、發(fā)貨單、負(fù)責(zé)安排走柜。2、負(fù)責(zé)處理配件走柜相關(guān)的包裝要求（如嘜頭等），并將需求提交給PMC。 二、PMC 1、負(fù)責(zé)計(jì)算配件單的采購、生產(chǎn)加工需求資料，同時(shí)負(fù)責(zé)將該物料需求信息發(fā)給生產(chǎn)、采購部門。 2、根據(jù)業(yè)務(wù)部提交的相關(guān)包裝要求，處理是否下達(dá)包裝材料的采購（數(shù)量少的倉庫自行處理，數(shù)量大的要求帶包裝）。 3、負(fù)責(zé)跟進(jìn)物料到貨情況，以便做出相關(guān)協(xié)調(diào)。三、倉庫 1、針對(duì)數(shù)量少的配件，倉庫自行負(fù)責(zé)包裝處理。 2、負(fù)責(zé)收料、發(fā)貨。1.14. BOM建立作業(yè)流程1.14.1【作業(yè)流程】步驟作業(yè)流程圖對(duì)應(yīng)程序流程說明操作崗位12345BOM資料整理新物料編碼過程錄入ERP系統(tǒng)BOM發(fā)布BOM審核【存貨檔案維護(hù)】【物料清單維護(hù)】【BOM資料審核】工程部1、 負(fù)責(zé)新、舊產(chǎn)品BOM資料的收集、整理、建立工作。2、 核對(duì)物料是否已經(jīng)存在ERP系統(tǒng)中，如果不存在必須按照ERP系統(tǒng)的操作流程建立相關(guān)的物料編碼。3、 負(fù)責(zé)將存貨檔案、BOM清單錄入ERP系統(tǒng)中，并確保錄入系統(tǒng)的存貨檔案物料屬性的準(zhǔn)確性。4、 負(fù)責(zé)審核BOM資料結(jié)構(gòu)的準(zhǔn)確性、用量的準(zhǔn)確性、備件損耗的準(zhǔn)確性，確保供生產(chǎn)的產(chǎn)品的BOM資料是準(zhǔn)確并能批量生產(chǎn)。5、 負(fù)責(zé)發(fā)布BOM版本資料。6、 如果由于BOM資料不準(zhǔn)確等導(dǎo)致生產(chǎn)停工待料，工程部負(fù)主要責(zé)任。工程師存貨檔案維護(hù)員部門經(jīng)理BOM維護(hù)員1.14.2【流程重點(diǎn)】一、工程部1、負(fù)責(zé)整理、錄入、審核、發(fā)布產(chǎn)品的BOM資料。2、負(fù)責(zé)新的物料資料整理錄入。3、確保BOM資料、五金圖紙、包裝圖紙、結(jié)構(gòu)圖紙要準(zhǔn)確，并能在BOM表上準(zhǔn)確反映。 4、存貨檔案建立按照如下流程進(jìn)行： 【存貨檔案建立流程】步驟作業(yè)流程圖否對(duì)應(yīng)程序流程說明操作崗位12345新物料建立需求是否存在是建立新物料的基礎(chǔ)信息確認(rèn)物料基礎(chǔ)信息錄入ERP系統(tǒng)【存貨檔案維護(hù)】工程部1、 負(fù)責(zé)整理新的物料資料2、 核對(duì)物料是否已經(jīng)存在ERP系統(tǒng)中，如果存在必須取消新物料建立需求，不存在先建立物料的基礎(chǔ)資料。3、 將建立的新物料資料發(fā)給相關(guān)的部門確認(rèn)存貨的資料。4、 負(fù)責(zé)將確認(rèn)后的資料錄入系統(tǒng)。5、 存貨檔案重要信息： 物料編號(hào)、名稱、顏色、規(guī)格、存貨大類、銷售、生產(chǎn)耗用、采購、自制、委外屬性、單位、倉管員、默認(rèn)倉庫、默認(rèn)供應(yīng)商、供應(yīng)期間、提前期、令單合并、領(lǐng)料切除尾數(shù)、切除尾數(shù)等存貨檔案維護(hù)員6、 BOM變更作業(yè)流程如下：【BOM變更作業(yè)流程】12345變更需求是否變更是否修改BOM資料確認(rèn)BOM版本生效日期發(fā)布BOM資料審核BOM【BOM資料維護(hù)】工程部1、負(fù)責(zé)收集、分析BOM變更需求，并確認(rèn)是否更改BOM資料，如屬以下錯(cuò)誤一定要做出調(diào)整。A、結(jié)構(gòu)錯(cuò)誤。B、BOM與圖紙不符。C、無法批量生產(chǎn)。2、如屬于結(jié)構(gòu)更改一定要進(jìn)行版本控制，對(duì)于要消化舊有的庫存工件的可采用以下方式：A、BOM替代：個(gè)別工件的更改不會(huì)引起其他工件的配套更改的建議采購替代物料（新工件當(dāng)替代工件）。B、BOM版本：個(gè)別工件的更改引起其他工件的配套更改的采用BOM版本升級(jí)進(jìn)行控制，新版本的生效必須在現(xiàn)有庫存消耗后