網(wǎng)絡(luò)安全檢查表.doc

.附件1XXXXXXX網(wǎng)絡(luò)安全檢查表一、部門基本情況部門（單位）名稱分管網(wǎng)絡(luò)安全工作的領(lǐng)導(dǎo)（如副廳長） 姓名： 職務(wù)： 網(wǎng)絡(luò)安全管理機(jī)構(gòu)（如辦公室） 名稱： 負(fù)責(zé)人： 職 務(wù)： 聯(lián)系人： 辦公電話： 移動(dòng)電話： 網(wǎng)絡(luò)安全專職工作處室（如信息中心、網(wǎng)絡(luò)安全科等） 名稱： 負(fù)責(zé)人： 辦公電話： 移動(dòng)電話： 網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)人員 本單位網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)人員總數(shù)： ，其中有網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)資格的人員數(shù)量： 網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)人員缺口： 二、信息系統(tǒng)基本情況信息系統(tǒng)情況 信息系統(tǒng)總數(shù)： 網(wǎng)絡(luò)連接情況可以通過互聯(lián)網(wǎng)訪問的系統(tǒng)數(shù)量： 不能通過互聯(lián)網(wǎng)訪問的系統(tǒng)數(shù)量： 面向社會(huì)公眾提供服務(wù)的系統(tǒng)數(shù)量： 本年度經(jīng)過安全測評的系統(tǒng)數(shù)量： 互聯(lián)網(wǎng)接入情況互聯(lián)網(wǎng)接入口總數(shù)： 接入中國聯(lián)通 接入口數(shù)量： 接入帶寬： MB接入中國電信 接入口數(shù)量： 接入帶寬： MB其他： 中國移動(dòng) 接入口數(shù)量： 1 接入帶寬： 8 MB系統(tǒng)等級保護(hù)情況第一級： 個(gè) 第二級： 個(gè)第三級： 個(gè) 已開展年度測評 個(gè) 測評通過率 第四級： 個(gè) 已開展年度測評 個(gè) 測評通過率 第五級： 個(gè) 已開展年度測評 個(gè) 測評通過率 未定級： 個(gè)三、網(wǎng)絡(luò)安全日常管理情況人員管理 崗位網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制度：已建立 未建立 重點(diǎn)崗位人員安全保密協(xié)議：全部簽訂 部分簽訂 均未簽訂 人員離崗離職安全管理規(guī)定：已制定 未制定 外部人員訪問機(jī)房等重要區(qū)域?qū)徟贫龋阂呀?未建立資產(chǎn)管理 資產(chǎn)管理制度：已建立 未建立 設(shè)備維修維護(hù)和報(bào)廢管理：已建立管理制度，且記錄完整已建立管理制度，但記錄不完整未建立管理制度網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃規(guī)劃制定情況（單選）：制定了部門（單位）的網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃在部門（單位）總體發(fā)展規(guī)劃中涵蓋了網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃無四、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)情況網(wǎng)絡(luò)邊界安全防護(hù) 網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)設(shè)備部署（可多選）防火墻 入侵檢測設(shè)備 安全審計(jì)設(shè)備防病毒網(wǎng)關(guān) 抗拒絕服務(wù)攻擊設(shè)備其他： 設(shè)備安全策略配置：使用默認(rèn)配置 根據(jù)需要配置 網(wǎng)絡(luò)訪問日志：留存日志 未留存日志無線網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù) 本單位使用無線路由器數(shù)量： 無線路由器用途：訪問互聯(lián)網(wǎng)： 個(gè)訪問業(yè)務(wù)/辦公網(wǎng)絡(luò)： 個(gè) 安全防護(hù)策略（可多選）：采取身份鑒別措施 采取地址過濾措施未設(shè)置安全防護(hù)策略 無線路由器使用默認(rèn)管理地址情況：存在 不存在 無線路由器使用默認(rèn)管理口令情況：存在 不存在網(wǎng)站安全防護(hù) 門戶網(wǎng)站域名： 門戶網(wǎng)站IP地址： 本單位及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立域名的網(wǎng)站域名： （可另附頁） 網(wǎng)頁防篡改措施：采取 未采取 漏洞掃描：定期，周期 不定期 未進(jìn)行 信息發(fā)布管理：已建立審核制度，且記錄完整已建立審核制度，但記錄不完整未建立審核制度 運(yùn)維方式：自行運(yùn)維 委托第三方運(yùn)維 域名解析系統(tǒng)情況：自行建設(shè) 委托第三方： 電子郵件安全防護(hù) 建設(shè)方式：自行建設(shè)使用第三方服務(wù) 郵件服務(wù)提供商 賬戶數(shù)量： 個(gè) 注冊管理：須經(jīng)審批 任意注冊 口令管理：使用技術(shù)措施控制口令強(qiáng)度沒有采取技術(shù)措施控制口令強(qiáng)度 安全防護(hù)：（可多選）采取病毒木馬防護(hù)措施部署防火墻、入侵檢測等設(shè)備采取反垃圾郵件措施其他： 終端計(jì)算機(jī)安全防護(hù) 管理方式集中統(tǒng)一管理（可多選）規(guī)范軟硬件安裝 統(tǒng)一補(bǔ)丁升級 統(tǒng)一病毒防護(hù)統(tǒng)一安全審計(jì) 對移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)接入實(shí)施控制統(tǒng)一身份管理分散管理 接入互聯(lián)網(wǎng)安全控制措施：有控制措施（如實(shí)名接入、綁定計(jì)算機(jī)IP和MAC地址等）無控制措施 接入辦公系統(tǒng)安全控制措施：有控制措施（如實(shí)名接入、綁定計(jì)算機(jī)IP和MAC地址等）無控制措施移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)安全防護(hù) 管理方式：集中管理，統(tǒng)一登記、配發(fā)、收回、維修、報(bào)廢、銷毀未采取集中管理方式 信息銷毀：已配備信息消除和銷毀設(shè)備 未配備信息消除和銷毀設(shè)備重要漏洞修復(fù)情況重大漏洞處置率： 處置平均時(shí)長： 五、網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急工作情況應(yīng)急預(yù)案已制定 本年度修訂情況：修訂 未修訂未制定應(yīng)急演練本年度已開展，演練時(shí)間： 本年度未開展災(zāi)難備份 數(shù)據(jù)備份采取備份措施，備份周期：實(shí)時(shí)，日，周，月，不定期未采取備份措施 系統(tǒng)備份采取實(shí)時(shí)備份措施的系統(tǒng)數(shù)量： 未采取實(shí)時(shí)備份措施的系統(tǒng)數(shù)量： 應(yīng)急技術(shù)隊(duì)伍本部門所屬 外部服務(wù)機(jī)構(gòu) 無六、網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)情況培訓(xùn)次數(shù)本年度開展網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)的次數(shù)： 培訓(xùn)人數(shù)本年度參加網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)的人數(shù)： 占本部門總?cè)藬?shù)的比例： %七、信息技術(shù)產(chǎn)品使用情況服務(wù)器 總臺(tái)數(shù)： 0 品牌情況：國內(nèi)品牌臺(tái)數(shù)： ，其中，使用國產(chǎn)CPU的臺(tái)數(shù)： 國外品牌臺(tái)數(shù)： 操作系統(tǒng)情況：使用國產(chǎn)操作系統(tǒng)的臺(tái)數(shù)： 使用國外操作系統(tǒng)的臺(tái)數(shù)： 終端計(jì)算機(jī)（含筆記本） 總臺(tái)數(shù)： 23 品牌情況：國內(nèi)品牌臺(tái)數(shù)：23，其中，使用國產(chǎn)CPU的臺(tái)數(shù)： 國外品牌臺(tái)數(shù)： 操作系統(tǒng)情況：使用國產(chǎn)操作系統(tǒng)的臺(tái)數(shù)： 0 使用國外操作系統(tǒng)的臺(tái)數(shù)： 23 其中，使用Windows XP的臺(tái)數(shù)： 23 安裝國產(chǎn)文字處理軟件的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)： 23 安裝國產(chǎn)防病毒軟件的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)： 23 路由器 總臺(tái)數(shù)： 品牌情況：國內(nèi)品牌臺(tái)數(shù)： 國外品牌臺(tái)數(shù)： 交換機(jī) 總臺(tái)數(shù)： 2 品牌情況：國內(nèi)品牌臺(tái)數(shù)： 國外品牌臺(tái)數(shù)： 2 存儲(chǔ)設(shè)備 總臺(tái)數(shù)： 0 品牌情況：國內(nèi)品牌臺(tái)數(shù)： 國外品牌臺(tái)數(shù)： 數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) 總套數(shù)： 0 品牌情況：國內(nèi)品牌臺(tái)數(shù)： 國外品牌臺(tái)數(shù)： 郵件系統(tǒng)總數(shù)： 品牌： 數(shù)量： 品牌： 數(shù)量： 負(fù)載均衡設(shè)備總數(shù)： 品牌： 數(shù)量： 品牌： 數(shù)量： 防火墻總數(shù)： 品牌： 數(shù)量： 品牌： 數(shù)量： 入侵檢測設(shè)備（入侵防御）總數(shù)： 品牌： 數(shù)量： 品牌： 數(shù)量： 安全審計(jì)設(shè)備總數(shù)： 品牌： 數(shù)量： 品牌： 數(shù)量： 八、網(wǎng)絡(luò)安全經(jīng)費(fèi)預(yù)算投入情況經(jīng)費(fèi)保障 上一年度網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算： 萬元，實(shí)際到位情況： 萬元 本年度信息化建設(shè)總預(yù)算（含網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算）： 萬元，其中網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算： 萬元九、本年度技術(shù)檢測及網(wǎng)絡(luò)安全事件情況技術(shù)檢測情況滲透測試進(jìn)行滲透測試的系統(tǒng)數(shù)量： 其中，可以成功控制的系統(tǒng)數(shù)量： 惡意代碼 本表所稱惡意代碼，是指病毒木馬等具有避開安全保護(hù)措施、竊取他人信息、損害他人計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)資源、對他人計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)實(shí)施遠(yuǎn)程控制等功能的代碼或程序。檢測 進(jìn)行病毒木馬等惡意代碼檢測的服務(wù)器臺(tái)數(shù)： 其中，存在惡意代碼的服務(wù)器臺(tái)數(shù)： 進(jìn)行病毒木馬等惡意代碼檢測的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)： 其中，存在惡意代碼的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)： 安全漏洞檢測結(jié)果 進(jìn)行漏洞掃描的服務(wù)器臺(tái)數(shù)： 其中，存在高風(fēng)險(xiǎn)漏洞 本表所稱高風(fēng)險(xiǎn)漏洞，是指計(jì)算機(jī)硬件、軟件或信息系統(tǒng)中存在的嚴(yán)重安全缺陷，利用這些缺陷可完全控制或部分控制計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)，對計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)實(shí)施攻擊、破壞、信息竊取等行為。的服務(wù)器臺(tái)數(shù)： 進(jìn)行漏洞掃描的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)： 其中，存在高風(fēng)險(xiǎn)漏洞的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)： 網(wǎng)絡(luò)安全事件情況門戶網(wǎng)站受攻擊情況安全防護(hù)設(shè)備檢測到的門戶網(wǎng)站受攻擊次數(shù)： 網(wǎng)頁被篡改情況門戶網(wǎng)站網(wǎng)頁被篡改（含內(nèi)嵌惡意代碼）次數(shù)： 十、信息技術(shù)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)情況（包括參與技術(shù)檢測的外部專業(yè)機(jī)構(gòu)）外包服務(wù)機(jī)構(gòu)1機(jī)構(gòu)名稱機(jī)構(gòu)性質(zhì)國有單位 民營企業(yè) 外資企業(yè)服務(wù)內(nèi)容系統(tǒng)集成 系統(tǒng)運(yùn)維 風(fēng)險(xiǎn)評估安全檢測 安全加固 應(yīng)急支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ) 災(zāi)難備份其他： 網(wǎng)絡(luò)安全保密協(xié)議已簽訂 未簽訂信息安全管理體系認(rèn)證情況已通過認(rèn)證