外協(xié)加工流程圖.doc

精品文檔 外發(fā)加工流程說明一、目的 確保對外發(fā)加工過程有效控制,保證外發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量,滿足生產(chǎn)需 要。二、范圍適應(yīng)于本公司所有外發(fā)加工之產(chǎn)品。三、權(quán)責(zé) 市場部：負(fù)責(zé)外發(fā)加工產(chǎn)品的發(fā)出和收回，供應(yīng)商付款申請。 質(zhì)量部：負(fù)責(zé)塑膠外發(fā)加工產(chǎn)品出入廠的檢驗(yàn)。工模部：負(fù)責(zé)機(jī)械外發(fā)加工產(chǎn)品出入廠的檢驗(yàn)。 財務(wù)部：負(fù)責(zé)外發(fā)費(fèi)用的結(jié)算。四、作業(yè)內(nèi)容1、流程圖（見外發(fā)流程圖）2、生產(chǎn)主管依生產(chǎn)排期結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況，安排有關(guān)材料和配件外發(fā)加工方式和數(shù)量，并填寫一式二份的外發(fā)加工外發(fā)加工單，由主管副總簽字后，一份交外發(fā)廠商，一份交市場部。3、外發(fā)加工單需準(zhǔn)確注明外發(fā)加工產(chǎn)品的型號、數(shù)量、件數(shù)，加工方式、日期及交期，如有必要需實(shí)際稱重，外發(fā)加工單由生產(chǎn)主管和外發(fā)廠收貨人共同簽字作實(shí)。4、制造部負(fù)責(zé)外發(fā)加工物料技術(shù)溝通，交期和數(shù)量的跟進(jìn)，若需修改應(yīng)及時傳給加工商，同時要求加工商確認(rèn)回傳或電話確認(rèn)并作好記錄，并通知市場部，加工方在生產(chǎn)過程中若出現(xiàn)異常應(yīng)及時書面通知本公司,以便及時處理，準(zhǔn)時交貨。并協(xié)商好處理意見，報市場部。5、外發(fā)加工產(chǎn)品收后應(yīng)首先由制造部QC或質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)加工產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量，然后由倉管員對照生產(chǎn)主管開出的外發(fā)加工單及外發(fā)廠開具的送貨單實(shí)際清點(diǎn)收回產(chǎn)品的數(shù)量、件數(shù)、重量，然后依實(shí)際收貨開具外發(fā)加工入庫單，入庫單一式三份，一份交外發(fā)加工商，一份自存，一份交市場部。由市場部核實(shí)，總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部。倉管員在清點(diǎn)過程中若發(fā)現(xiàn)收回產(chǎn)品與加工廠開具的送貨單在數(shù)量、重量上不符，應(yīng)立即要求加工商說明原因，并上報市場部，由市場部與供應(yīng)商協(xié)商處理。 7、財務(wù)人員在收到生產(chǎn)部開出的送貨單，外發(fā)廠商開具的送貨單以及由倉管員開具的外發(fā)加工產(chǎn)品入庫單后立即核對三者在數(shù)量，重量是否一致，加工單價是否與協(xié)議一致。8、外發(fā)加工所有產(chǎn)品需與外發(fā)加工單一并交庫房驗(yàn)收，外發(fā)加工單、入庫單、供方發(fā)貨單，缺一不掛帳。9、月末由財務(wù)負(fù)責(zé)與外發(fā)廠商對帳，然后入帳，月結(jié)之前由采購負(fù)責(zé)索要發(fā)票，填寫請款單，財務(wù)人員在審核請款單后交總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后付款。附：1、外發(fā)加工流程圖外發(fā)