環(huán)境質(zhì)量保證體制評價監(jiān)查實施要領.ppt

1 PHAH ADBU綠色部品 環(huán)境監(jiān)察員培訓資料 供應商環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 監(jiān)查 實施要領 作成部門 綠色部品推進事務局作成日期 2007年05月14日 2 目錄 松下集團作為以 與地球環(huán)境共存 為目標的全球化企業(yè) 正在推進地球環(huán)境保護 為了積極地推進環(huán)境保護活動 選定 交易的優(yōu)先 可供應環(huán)境負荷小的放心 安全的部件和原材料的供應商 以及降低含有禁止化學物質(zhì)的風險 一 目的 1 供應商的產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中必須遵循ISO14001環(huán)境體系的相關(guān)要求并不斷改善 2 在環(huán)境方面須與PHAH ADD簽定環(huán)境保護協(xié)議書 3 對高風險供應商 須進行環(huán)境質(zhì)量保證體制評價及實績評價 通過環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 明確改善點 同時要求有計劃性地改善并進行必要的支援 以期使供應商的環(huán)境保護活動得以提高 供應商環(huán)境體系推進與管理 3 背景 有資質(zhì)的環(huán)境質(zhì)量保證體制監(jiān)察員可對高風險的供應商進行實地審查 每年定期開展綠色部品教育培訓 特別針對監(jiān)查員的培訓 必須 重要的 通過資料培訓 實地審查等方式 4 二 供應商的評價 供應商的評價方式 進行環(huán)境質(zhì)量保證體制評價和環(huán)境質(zhì)量保證實績評價 1 環(huán)境質(zhì)量保證體制評價根據(jù)監(jiān)查實施結(jié)果進行評價 2 環(huán)境質(zhì)量保證體制實績評價根據(jù)進貨檢查結(jié)果和市場中的發(fā)生結(jié)果進行評價 環(huán)境質(zhì)量保證體制評價對象選擇 1 所有供應商均為評價對象 3 為新的交易供應商的情況下 在交易開始前 要根據(jù)最新版的 供應商環(huán)境質(zhì)量保證體制監(jiān)查檢查表 實施環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 2 環(huán)境質(zhì)量保證體制評價等級為B或C時 原則上 在實施下一次交易方針的重新評價前 應要求供應商加以改善以達到評價等級A 5 僅限補修 4 交易停止方針 3 OEM 技術(shù)指定供應商 2 一般供應商 1 主力供應商 必須 must 交易方針水平 1 監(jiān)查供應商對象 領域公司判斷 1 最優(yōu)先供應商的評定 基本原則 1 最優(yōu)先供應商的評定 2 與PWCG合理分配 3 2年為一個周期 4 文書監(jiān)察與實地監(jiān)查相結(jié)合 三 環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 監(jiān)察 對象的選擇 5 2007ADBU供應商環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 監(jiān)察 選定實例 2007ADBU供應商表 所需監(jiān)察的14家供應商分兩年監(jiān)察完畢 其中兩家海外供應商采取文書監(jiān)察 的方式 6 2007年度PHAH ADBU供應商環(huán)境品質(zhì)保證體制監(jiān)察計劃 7 四 既有供應商的監(jiān)查計劃 年度監(jiān)查計劃的制定每年3月31日之前 供應商監(jiān)察的實施4月1日 次年3月31日 次年度監(jiān)查計劃次年3月31日之前 資材部 品質(zhì)保證部 生產(chǎn)技術(shù)部 提供ADBU供應商一覽表 并確認是否出口歐盟 確認是否含有禁止有害物質(zhì) 判斷部品級別 篩選符合條件的供應商進行監(jiān)查 安排具體的監(jiān)察日程 將監(jiān)察對象供應商輸入至環(huán)境監(jiān)察信息管理系統(tǒng) 2 3名環(huán)境監(jiān)察員實施現(xiàn)地監(jiān)察 結(jié)合工程審查共同推進 監(jiān)察結(jié)果登陸環(huán)境監(jiān)察信息管理系統(tǒng) 追蹤指摘項整改完成情況 重點跟蹤調(diào)查 再監(jiān)察 將在年度內(nèi)完成 8 五 評分標準及更新監(jiān)查 評分標準 根據(jù) 環(huán)境質(zhì)量保證體制監(jiān)查檢查表 對供應商進行評分 即使評價指數(shù)達80 以上 若有監(jiān)查符合項目為零 分的1個項目 則無法成為A等級 更新監(jiān)查 1 在初次的監(jiān)查中 成為C等級的供應商的情況下 不能立即 停止交易 而最好與B等級的重點跟蹤調(diào)查供應商一樣 給予再監(jiān)查的機會 但是 若經(jīng)過數(shù)次 標準為3次以內(nèi) 的再監(jiān)查 評價指數(shù)仍達不到50 以上的改善時 則 停止交易 2 在再監(jiān)查項目中 不需要文件的修正 變更等的現(xiàn)地確認時 可以僅確認文件 而不需要現(xiàn)地監(jiān)查 3 初次監(jiān)查 包括新的供應商 必須實施現(xiàn)地監(jiān)查 4 A等級每2年1次進行再監(jiān)查 并重新評價 5 B等級應每年持續(xù)實施跟蹤調(diào)查 再監(jiān)查 以達成A等級 9 六 體制評價 監(jiān)查 監(jiān)察員的選定 選定監(jiān)查員 領域公司或事業(yè)場完成了監(jiān)查實施教育的人員 提高供應商環(huán)境監(jiān)查員監(jiān)查水平邀請日本ADD中田保給以培訓 質(zhì)量部門 制造部門 技術(shù)部門和資材部門等之中 具備實務能力 見解和知識的人員 若無領域公司專業(yè)培訓 可由有經(jīng)驗的監(jiān)查員培訓新的監(jiān)查員 可采用交流學習 現(xiàn)地審查等方式 10 1 監(jiān)查員的思想準備及注意事項 11 2 監(jiān)查員必備的基礎知識 現(xiàn)狀 對策 污染治理 預防為主 末端治理 資金投入大 難度大 根本治理 資金投入小 源頭治理 企業(yè)環(huán)保 以預防為主 企業(yè)在生產(chǎn)過程中選用清潔原料 不含有有害化學物質(zhì) 采用清潔工藝 用戶在使用產(chǎn)品時不產(chǎn)生或很少產(chǎn)生環(huán)境污染 產(chǎn)品在回收處理過程中很少產(chǎn)生廢棄物 有害化學物質(zhì)的控制措施 環(huán)境污染嚴重 不推薦 12 ROHS的限制及松下的限制 1 關(guān)于基準閾值 有時根據(jù)歐洲等的形勢 改變其值 2 通過簡易測量 熒光X 由溴濃度做出判斷時的管理基準 超過100ppm時 必須進行基于GC MS的PBB PBDE的測量 3 ICP 感應組合型高頻等離子體分析AAS 原子吸光分析GC MS 氣體色譜法質(zhì)量分析 13 有害化學物質(zhì)的管理 體制方面 有健全的組織架構(gòu)圖 職責清晰 文件化的管理 完善的教育培訓體制 環(huán)保標識 綠色采購方面 有關(guān)松下電器集團環(huán)境措施的協(xié)議書 有關(guān)產(chǎn)品含有的化學物質(zhì)不使用保證書 1級禁止物質(zhì)及2級禁止物質(zhì)的含有調(diào)查 要求供應商簽相關(guān)協(xié)議及提交的資料 ISO14001證書 14 過程管理方面 收入批次管理 送貨單 上蓋受入日期單 保證系統(tǒng)批次錄入與實際一致 按到貨日期實物加蓋日期章 進行批次區(qū)分 收入檢測 每年一次的外檢 定期的自檢 生產(chǎn)過程的區(qū)分管理 防止混入 庫存的區(qū)分管理 定制管理 15 七 體制評價 監(jiān)察 所需的資料 基礎文書資料 松下內(nèi)部有害化學物質(zhì)管理資料 ADBU有害化學物質(zhì)管理資料 松下集團化學物質(zhì)管理等級準則第四版 產(chǎn)品版 松下集團化學物質(zhì)管理等級準則第3 1版 工廠版 產(chǎn)品不使用有害物質(zhì)保證準則Ver1 2 松下集團綠色采購準則 第4版 綠色采購管理基準 CAZH 740 07 綠色部品管理基準 CAZH 743 02 環(huán)境體制評價所需資料 松下集團供應商環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 監(jiān)查 的實施要領版本1 松下集團供應商環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 監(jiān)查 實施要求 16 環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 監(jiān)查 準備手冊Ver 2 環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 監(jiān)查 日程表 環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 監(jiān)查 程序 環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 監(jiān)查 結(jié)果報告書 環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 監(jiān)查 指出及改善計劃書 環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 監(jiān)查 監(jiān)查檢查表 環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 監(jiān)查 監(jiān)查體系圖 環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 監(jiān)查 監(jiān)查解說程序 環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 監(jiān)查 監(jiān)查員手冊 七 體制評價 監(jiān)察 所需的資料 17 八環(huán)境質(zhì)量保證體制監(jiān)查實施流程圖 時間 體制監(jiān)查年度日程安排 決定監(jiān)查日程 向供應商通知監(jiān)查 實施體制監(jiān)查 監(jiān)查結(jié)果研討會 匯總改善要求事項 決定體制評價等級 提交監(jiān)查結(jié)果報告書 改善內(nèi)容報告 供應商 改善的跟蹤調(diào)查 實施再監(jiān)查 重點跟蹤調(diào)查 再監(jiān)查 B等級 實施更新監(jiān)查 A等級 步驟 1月 3月末為止 1個多月前 當天 原則上1周以內(nèi) 自監(jiān)查日起 原則上1周以內(nèi) 自著手日起 3個月以內(nèi) 每2年 18 九環(huán)境質(zhì)量保證體制監(jiān)查實施具體流程 監(jiān)查實施事前準備工作 通知監(jiān)查對象供應商寄送 實施環(huán)境質(zhì)量保證體制評價 監(jiān)查 的要求 選出監(jiān)查成員2 3人 確認監(jiān)查對象所在地調(diào)查所在地 地圖 訪問途徑 電話號碼等 決定監(jiān)查日期基本上1家工廠1天 寄送 供應商監(jiān)查檢查表 安排住宿處安排飛機票 獲取供應商的概況書公司規(guī)模 法人代表 交易品種 交易金額 ISO14001認證獲得等 掌握過去發(fā)現(xiàn)的異常內(nèi)容 寄送監(jiān)查日程表和程序 確認供應商負責人是否出席 19 九環(huán)境質(zhì)量保證體制監(jiān)查實施具體流程 1 監(jiān)查的實施 環(huán)境質(zhì)量保證體制監(jiān)查內(nèi)容 對外采購方的管理 制造管理 化學物質(zhì)管理的基礎 共8項 化學物質(zhì)管理體系是否健全 針對 化學物質(zhì)管理等級指針 是否有培訓 是否提交不使用保證書 和禁止物質(zhì)全廢計劃 相關(guān)文書是否正確保管并可查閱 共25項 收入管理 工序管理 再生材料管理 出現(xiàn)先不合格品批次的處理 防止混入的管理 作業(yè)標準書的管理 共5項 交易的合同管理 供應商是否有化學物質(zhì)管理的基準 是否對其供應商 二級供應商 進行管理 具體監(jiān)查條款詳解可參考 綠色采購供應商環(huán)境質(zhì)量保證體制監(jiān)查 環(huán)境質(zhì)量保證體制監(jiān)查員解釋程序 現(xiàn)場審查文書審查詢問 抽查等方式 評審打分 監(jiān)查員結(jié)果討論匯總改善要求 提交監(jiān)查報告書決定體制評價等級 現(xiàn)場審查 查閱文書資料 2 監(jiān)查的流程 20 九環(huán)境質(zhì)量保證體制監(jiān)查實施具體流程 3 監(jiān)查的追蹤管理 監(jiān)查結(jié)果的確認 供應商環(huán)境管理系統(tǒng)的登陸 指摘項整改的追蹤管理 若評價等級未達到A級則要求限期整改 三個月之內(nèi)進行二次審查可采取文書審查 資料的匯總 21 進入 login 供應商信息管理 資材活動信息管理 G代碼管理 交易方針管理 合同書簽約管理 概況書 QCDS 主管管理 環(huán)境監(jiān)查信息管理功能定位為供應商信息管理的子菜單 菜單體系和表示順序如下所示 環(huán)境監(jiān)查信息管理 環(huán)境監(jiān)查信息管理菜單體系 十環(huán)境監(jiān)查信息管理系統(tǒng)的登陸 22 環(huán)境監(jiān)查信息管理畫面變化圖像 檢索條件指定畫面 環(huán)境監(jiān)查信息一覽畫面 環(huán)境監(jiān)查信息登錄 更新畫面 環(huán)境監(jiān)查信息登錄 更新結(jié)果確認畫面 主菜單畫面 検索條件指定畫面 環(huán)境監(jiān)查信息一覽畫面 環(huán)境監(jiān)查信息查詢畫面 検索條件指定畫面 検索條件指定畫面 csv csv 根據(jù)檢索條件判定為是全社指定 還是領域公司 domain 指定 檢索條件指定畫面 環(huán)境監(jiān)查實施對象登錄畫面 供應商清單一覽 新供應商追加登錄畫面 環(huán)境監(jiān)查實施對象登錄結(jié)果確認畫面面 新供應商追加登錄功能 文件加載畫面 實施對象登錄 登錄 更新 查詢 下載 事業(yè)場指定 下載 全社 領域公司指定 23 環(huán)境監(jiān)查信息管理 實施對象登錄 指定畫面 水平6 交易停止 是取消確認記號 不表示 的設定 24 環(huán)境監(jiān)查信息管理 實施對象登錄 登錄畫面 未登錄至供應商清單追加廠家等的畫面 登錄至供應商清單一覽顯示供應商 登錄自事業(yè)場的監(jiān)查對象供應商 確認 25 環(huán)境監(jiān)查信息管理 登錄 更新 指定畫面 水平6 交易停止 是取消確認記號 不表示 的設定 26 環(huán)境監(jiān)查信息管理 登錄 更新 登錄畫面 輸入基本項目 點數(shù) 點以上 監(jiān)査 必要 場合 否 選択 監(jiān)査予定日 入力 即使分數(shù)為80分以上 也須進行跟蹤監(jiān)查時 選擇 否 輸入 跟蹤監(jiān)查預定日期 變更按鈕名稱 27 環(huán)境監(jiān)查信息管理 登錄 更新 登錄畫面 PDF文件登錄 28 環(huán)境監(jiān)查信息管理 查詢 指定畫面 根據(jù)選擇條件 取消 交易方針 29 環(huán)境監(jiān)查信息管理 查詢 一覽畫面 顯示供應商清單登錄的有無 判斷是否為2級以下的供應商 要詳細查看已登錄內(nèi)容時 點擊 30 環(huán)境監(jiān)查信息管理 查詢 畫面 點擊文件名 參見PDF文件 以 表示評價分數(shù) 31 環(huán)境監(jiān)查信息管理 下載 事業(yè)場指定 指定畫面 根據(jù)選擇條件取消 交易方針 32 跟蹤監(jiān)查方法 跟蹤監(jiān)查評價分數(shù) 跟蹤監(jiān)查備注欄 主管事業(yè)場代碼 主管事業(yè)場名稱 20150 松下電器技術(shù)總務中心 25406 OfficeNetwork 宇都宮 29456 PED日東 株 初次監(jiān)查預定日期 初次監(jiān)查實施日期 初次監(jiān)查方法 初次監(jiān)查評價分數(shù) 合格與否的區(qū)分 初次監(jiān)查備注欄 跟蹤監(jiān)查預定日期 跟蹤監(jiān)查實施日期 2005 10 1 實施 環(huán)境監(jiān)查信息管理 下載 事業(yè)場指定 文件 在指定畫面中顯示已指定的條件 從顯示項目中取消了 交易方針 顯示供應商清單登錄的有無 判斷是否為2級以下的供應商 顯示備注 顯示備注 實施年度 2005 領域公司 2964G 半導體領域公司 事業(yè)場 20150 技術(shù)總務中心 監(jiān)查對象 實施擔當 實施擔當外 監(jiān)查對象外 實施年度 供應商代碼 供應商名稱 事業(yè)場代碼 事業(yè)場名稱 有無交易 監(jiān)查對象 實施擔當 2005 21000003 Altic 株 21350 松下電器PAVCNWBG福島工廠 2005 21000003 Altic 株 21350 松下電器PAVCNWBG福島工廠 2005 21000425 JapanAirGases 株 21350 松下電器PAVCNWBG福島工廠 33 環(huán)境監(jiān)查信息管理 下載 全社 領域公司指定 指定畫面 指定領域公司 領域公司指定 全社指定 34 環(huán)境監(jiān)查信息管理 下載 全社 領域公司指定 文件 領域公司指定 顯示內(nèi)容的說明 實施擔當 被輸入實績的 評價分數(shù) 沒有被輸入實績的 實施擔當外 監(jiān)查對象外 空白 在指定畫面中顯示已指定的條件 實施年度 2005 領域公司 2964G 半導體領域公司 區(qū)域 歐洲 國家 地區(qū) 英國 監(jiān)查對象 實施擔當 實施擔當外 實施對象外 29525 實施年度 供應商代碼 供應商名稱 主管事業(yè)場代碼 主管事業(yè)場名稱 Panasonic半導體Asia 株 2005 21000003 Altic 株 27271 松下電器PSS安全本部 89 2005 2