生產(chǎn)和服務提供控制.doc

1 目的對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，確保產(chǎn)品和服務滿足顧客的要求。2 范圍適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制和服務過程的控制。3 術語顧客財產(chǎn)：所有權屬于顧客的產(chǎn)品。4 職責4.1 制造部職責：4.1.1負責制定年度生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)計劃的平衡、產(chǎn)銷計劃的協(xié)調、下達生產(chǎn)排產(chǎn)指令。4.1.2 負責與國家法律法規(guī)相關的環(huán)保管理工作。4.1.3 負責生產(chǎn)車間的設備、工裝保持良好的狀態(tài)。4.1.4 負責生產(chǎn)現(xiàn)場日常管理，跟蹤考核4.2 采購部負責按生產(chǎn)計劃及時準確投料，滿足生產(chǎn)需要。4.3 開發(fā)部負責提供產(chǎn)品生產(chǎn)和服務過程所需的各種文件，確保過程的輸出滿足規(guī)定的要求。4.3 質量部負責生產(chǎn)全過程的質量監(jiān)控，每月對生產(chǎn)車間自控執(zhí)行情況進行考核；負責產(chǎn)品標識和可追溯性的監(jiān)督管理。4.4 銷售部負責下達排產(chǎn)通知、顧客財產(chǎn)出現(xiàn)問題時向顧客反饋和協(xié)調處理以及負責向顧客交付產(chǎn)品。4.5行政部負責生產(chǎn)過程的消防管理。4.6各生產(chǎn)車間負責整個生產(chǎn)過程按計劃實施，并執(zhí)行相關的控制程序。負責對生產(chǎn)過程進行自控，嚴格執(zhí)行各種技術文件以及質量控制文件，并做好質量記錄。5 工作程序和要求5.1 制造部、開發(fā)部負責對新產(chǎn)品、特定的項目與合同的生產(chǎn)過程進行策劃，確保在受控條件下進行生產(chǎn)。5.1.1制造部根據(jù)銷售部的排產(chǎn)通知提供的生產(chǎn)信息，進行生產(chǎn)任務分解，向生產(chǎn)車間下達排產(chǎn)指令。5.1.2各生產(chǎn)車間根據(jù)排產(chǎn)指令完成生產(chǎn)任務。生產(chǎn)實施過程中應每日向制造部上報生產(chǎn)日報表，月末向制造部上報產(chǎn)品入庫報竣單。5.2 開發(fā)部負責按關鍵過程和特殊過程的確定原則識別和確定生產(chǎn)過程的關鍵過程和特殊過程，建立關鍵過程、特殊過程明細，生產(chǎn)車間按要求執(zhí)行。5.2.1關鍵和特殊過程的控制5.2.1.1 關鍵過程的確定原則a)對最終產(chǎn)品的質量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；b)產(chǎn)品重要質量特性形成的工序；c)工藝復雜、質量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。5.2.1.2 特殊過程確定原則a)過程的結果不能或不易通過后續(xù)的監(jiān)視和測量或監(jiān)控加以驗證的工序；b)只有在產(chǎn)品使用或服務交付之后，才暴露出質量問題的工序。5.2.2 特殊過程的控制要求a) 對特殊過程進行能力鑒定，證實所使用的過程方法符合要求并有效實施。特殊過程鑒定按特殊過程確認辦法執(zhí)行。b) 對過程所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)規(guī)定要求，保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行基礎設施管理程序。相關生產(chǎn)人員要進行崗位培訓考核，持證上崗。對工作環(huán)境有要求的，要制定相應的環(huán)境管理辦法。c) 工藝人員確定最佳工藝參數(shù)，編制作業(yè)指導書嚴格實施，以保證產(chǎn)品質量。d) 監(jiān)控相應的生產(chǎn)過程參數(shù)并進行記錄，填制相應的生產(chǎn)日報表和檢驗記錄。e) 不斷進行過程控制管理的改進，確保過程能力持續(xù)滿足產(chǎn)品質量的要求。5.3生產(chǎn)過程控制5.3.1生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中心必須執(zhí)行各種設計文件、工藝文件和質量控制文件。5.3.2生產(chǎn)過程的控制應執(zhí)行本程序以及相關的其它程序，包括基礎設施管理程序、監(jiān)視和測量裝置控制程序、監(jiān)視和測量控制程序、標識和可追溯性控制程序等。5.3.3生產(chǎn)車間按照技術要求配備適當?shù)谋O(jiān)視和測量裝置，質量不對生產(chǎn)過程質量進行監(jiān)視和測量。5.3.4制造部按照技術要求配備適當?shù)纳a(chǎn)設備，設備的使用和維護，實施基礎設施控制程序。5.3.5 各生產(chǎn)車間應保持車間生產(chǎn)現(xiàn)場清潔、有序、無雜物。嚴格按生產(chǎn)現(xiàn)場管理辦法進行現(xiàn)場管理。5.4 標識和可追溯性控制5.4.1 產(chǎn)品標識和可追溯性的控制，具體按標識和可追溯性控制程序的要求實施。5.4.2 質量部負責產(chǎn)品標識和可追溯性的監(jiān)督管理，并當公司產(chǎn)品出現(xiàn)質量問題時組織相關單位進行追溯。5.5 顧客財產(chǎn)的控制5.5.1 公司生產(chǎn)過程中的顧客財產(chǎn)一般包括：a) 顧客提供的構成產(chǎn)品的部件或組件、生產(chǎn)檢測用的設備；b) 顧客提供的用于修理、維護或升級的產(chǎn)品；c) 顧客直接提供的材料；d) 某些服務過程，如代貯存、來料加工所涉及的材料；e) 代表顧客提供的服務，如代顧客托運；f) 顧客的知識產(chǎn)權，包括規(guī)范、圖樣等。5.5.2 顧客財產(chǎn)的驗證a) 質量部負責按照產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序對顧客的財產(chǎn)進行入廠檢驗；b) 在進貨、使用、貯存、搬運期間，如發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)出現(xiàn)不合格時，由發(fā)現(xiàn)檢驗人員填寫不合格品處置報告單傳銷售部，由其向顧客反饋，協(xié)調處理。c) 本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責任。5.5.3 經(jīng)入庫檢驗合格的顧客財產(chǎn)貯存時，應將其放置于專門指定的區(qū)域，或對其進行標識以防止混淆。5.5.4 對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，按產(chǎn)品防護控制程序執(zhí)行，或按照顧客的要求進行控制，定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質、損壞或丟失。5.5.5 顧客財產(chǎn)應按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。5.5.6 顧客知識產(chǎn)權的控制對于顧客的知識產(chǎn)權，如專利技術、產(chǎn)品規(guī)范、設計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應進行保密控制。5.6 產(chǎn)品防護倉庫保管員按照產(chǎn)品防護控制程序對產(chǎn)品實施防護。5.7 產(chǎn)品交付和售后服務5.7.1 生產(chǎn)車間向銷售部交付產(chǎn)品， 生產(chǎn)車間在規(guī)定生產(chǎn)周期內，將經(jīng)檢驗合格的成品車向銷售部提出交付申請，并負責對銷售部提出的問題進行處置。填寫成品車入庫報竣單。5.7.2 交付產(chǎn)品和售后服務。5.7.2.1銷售部按照交付及售后服務控制程序向用戶交付產(chǎn)品。5.7.2.2服務部按照交付及售后服務控制程序向用戶進行售后服務6 流程圖見附頁。7 相關/支持性文件a) 基礎設施管理程序b) 產(chǎn)品防護控制程序c) 交付及售后服務程序d) 監(jiān)視測量裝置控制程序e) 產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序f) 標識和可追溯性控制程序g) 生產(chǎn)現(xiàn)場管理辦法8 記錄與表格序號記錄名稱編號保存期保存地保存方式1排產(chǎn)指令（生通）RC-7.5-011年使用單位書面2生產(chǎn)日報表RC-7.5-021年制造部書面3產(chǎn)品入庫報竣單RC-7.5-031年制造部書面4不合格品處置報告單RC-8.3-0