生產(chǎn)和服務(wù)提供控制.doc

1 目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客的要求。2 范圍適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制和服務(wù)過程的控制。3 術(shù)語顧客財(cái)產(chǎn)：所有權(quán)屬于顧客的產(chǎn)品。4 職責(zé)4.1 制造部職責(zé)：4.1.1負(fù)責(zé)制定年度生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的平衡、產(chǎn)銷計(jì)劃的協(xié)調(diào)、下達(dá)生產(chǎn)排產(chǎn)指令。4.1.2 負(fù)責(zé)與國(guó)家法律法規(guī)相關(guān)的環(huán)保管理工作。4.1.3 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的設(shè)備、工裝保持良好的狀態(tài)。4.1.4 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)日常管理，跟蹤考核4.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)準(zhǔn)確投料，滿足生產(chǎn)需要。4.3 開發(fā)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程所需的各種文件，確保過程的輸出滿足規(guī)定的要求。4.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的質(zhì)量監(jiān)控，每月對(duì)生產(chǎn)車間自控執(zhí)行情況進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的監(jiān)督管理。4.4 銷售部負(fù)責(zé)下達(dá)排產(chǎn)通知、顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)問題時(shí)向顧客反饋和協(xié)調(diào)處理以及負(fù)責(zé)向顧客交付產(chǎn)品。4.5行政部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的消防管理。4.6各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)過程按計(jì)劃實(shí)施，并執(zhí)行相關(guān)的控制程序。負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行自控，嚴(yán)格執(zhí)行各種技術(shù)文件以及質(zhì)量控制文件，并做好質(zhì)量記錄。5 工作程序和要求5.1 制造部、開發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品、特定的項(xiàng)目與合同的生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃，確保在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)。5.1.1制造部根據(jù)銷售部的排產(chǎn)通知提供的生產(chǎn)信息，進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)分解，向生產(chǎn)車間下達(dá)排產(chǎn)指令。5.1.2各生產(chǎn)車間根據(jù)排產(chǎn)指令完成生產(chǎn)任務(wù)。生產(chǎn)實(shí)施過程中應(yīng)每日向制造部上報(bào)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，月末向制造部上報(bào)產(chǎn)品入庫(kù)報(bào)竣單。5.2 開發(fā)部負(fù)責(zé)按關(guān)鍵過程和特殊過程的確定原則識(shí)別和確定生產(chǎn)過程的關(guān)鍵過程和特殊過程，建立關(guān)鍵過程、特殊過程明細(xì)，生產(chǎn)車間按要求執(zhí)行。5.2.1關(guān)鍵和特殊過程的控制5.2.1.1 關(guān)鍵過程的確定原則a)對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；b)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c)工藝復(fù)雜、質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。5.2.1.2 特殊過程確定原則a)過程的結(jié)果不能或不易通過后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；b)只有在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，才暴露出質(zhì)量問題的工序。5.2.2 特殊過程的控制要求a) 對(duì)特殊過程進(jìn)行能力鑒定，證實(shí)所使用的過程方法符合要求并有效實(shí)施。特殊過程鑒定按特殊過程確認(rèn)辦法執(zhí)行。b) 對(duì)過程所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定要求，保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施管理程序。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)考核，持證上崗。對(duì)工作環(huán)境有要求的，要制定相應(yīng)的環(huán)境管理辦法。c) 工藝人員確定最佳工藝參數(shù)，編制作業(yè)指導(dǎo)書嚴(yán)格實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。d) 監(jiān)控相應(yīng)的生產(chǎn)過程參數(shù)并進(jìn)行記錄，填制相應(yīng)的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表和檢驗(yàn)記錄。e) 不斷進(jìn)行過程控制管理的改進(jìn)，確保過程能力持續(xù)滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。5.3生產(chǎn)過程控制5.3.1生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中心必須執(zhí)行各種設(shè)計(jì)文件、工藝文件和質(zhì)量控制文件。5.3.2生產(chǎn)過程的控制應(yīng)執(zhí)行本程序以及相關(guān)的其它程序，包括基礎(chǔ)設(shè)施管理程序、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序、監(jiān)視和測(cè)量控制程序、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序等。5.3.3生產(chǎn)車間按照技術(shù)要求配備適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量裝置，質(zhì)量不對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。5.3.4制造部按照技術(shù)要求配備適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備，設(shè)備的使用和維護(hù)，實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施控制程序。5.3.5 各生產(chǎn)車間應(yīng)保持車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔、有序、無雜物。嚴(yán)格按生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理辦法進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理。5.4 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制5.4.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制，具體按標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序的要求實(shí)施。5.4.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的監(jiān)督管理，并當(dāng)公司產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)組織相關(guān)單位進(jìn)行追溯。5.5 顧客財(cái)產(chǎn)的控制5.5.1 公司生產(chǎn)過程中的顧客財(cái)產(chǎn)一般包括：a) 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件、生產(chǎn)檢測(cè)用的設(shè)備；b) 顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品；c) 顧客直接提供的材料；d) 某些服務(wù)過程，如代貯存、來料加工所涉及的材料；e) 代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；f) 顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括規(guī)范、圖樣等。5.5.2 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證a) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序?qū)︻櫩偷呢?cái)產(chǎn)進(jìn)行入廠檢驗(yàn)；b) 在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間，如發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)不合格時(shí)，由發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)人員填寫不合格品處置報(bào)告單傳銷售部，由其向顧客反饋，協(xié)調(diào)處理。c) 本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。5.5.3 經(jīng)入庫(kù)檢驗(yàn)合格的顧客財(cái)產(chǎn)貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或?qū)ζ溥M(jìn)行標(biāo)識(shí)以防止混淆。5.5.4 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，按產(chǎn)品防護(hù)控制程序執(zhí)行，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。5.5.5 顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。5.5.6 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。5.6 產(chǎn)品防護(hù)倉(cāng)庫(kù)保管員按照產(chǎn)品防護(hù)控制程序?qū)Ξa(chǎn)品實(shí)施防護(hù)。5.7 產(chǎn)品交付和售后服務(wù)5.7.1 生產(chǎn)車間向銷售部交付產(chǎn)品， 生產(chǎn)車間在規(guī)定生產(chǎn)周期內(nèi)，將經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品車向銷售部提出交付申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)對(duì)銷售部提出的問題進(jìn)行處置。填寫成品車入庫(kù)報(bào)竣單。5.7.2 交付產(chǎn)品和售后服務(wù)。5.7.2.1銷售部按照交付及售后服務(wù)控制程序向用戶交付產(chǎn)品。5.7.2.2服務(wù)部按照交付及售后服務(wù)控制程序向用戶進(jìn)行售后服務(wù)6 流程圖見附頁。7 相關(guān)/支持性文件a) 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序b) 產(chǎn)品防護(hù)控制程序c) 交付及售后服務(wù)程序d) 監(jiān)視測(cè)量裝置控制程序e) 產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量控制程序f) 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序g) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理辦法8 記錄與表格序號(hào)記錄名稱編號(hào)保存期保存地保存方式1排產(chǎn)指令（生通）RC-7.5-011年使用單位書面2生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表RC-7.5-021年制造部書面3產(chǎn)品入庫(kù)報(bào)竣單RC-7.5-031年制造部書面4不合格品處置報(bào)告單RC-8.3-0