風(fēng)險防控清單

附件4 單位 部門 崗位廉潔風(fēng)險防控清單 模板 序序號號 崗崗位位責(zé)責(zé) 任任內(nèi)內(nèi)容容 履履責(zé)責(zé)重重點點風(fēng)風(fēng)險險描描述述 風(fēng)風(fēng)險險評評估估 控控制制措措施施 法法律律 制制度度依依據(jù)據(jù) 及及檢檢查查證證據(jù)據(jù) 可可能能 性性 影影響響 程程度度 風(fēng)風(fēng)險險 等等級級 1項目建設(shè) 在進(jìn)行設(shè)計變更時 同意施工單位的不合理 不科學(xué) 無必要的變更納入設(shè)計變更 造成工 程量及工程投資增加 從中獲利 有可能高高度 1 在處理設(shè)計變更相關(guān)事宜時 務(wù)必理清 需要變更項目是否確實存在變更需要或進(jìn)行 變更的可能性 2 同時分清楚變更原因 意義及內(nèi)容 3 如變更中涉及新增工程量內(nèi)容 要多方 了解再作出綜合評估后 經(jīng)多方會審后方可 進(jìn)行審批 4 做設(shè)計變更時嚴(yán)格按照相關(guān)程序進(jìn)行 在施工過程中接受分包單位虛報 謊報數(shù)量 質(zhì)量 收取好處 很可能高高度 1 確定施工條件全部符合相關(guān)施工規(guī)定后 方可同意進(jìn)行現(xiàn)場施工 2 對施工過程進(jìn)行全程監(jiān)督和管理 3 針對工程施工各個階段制定管理細(xì)則 并做好施工日志與項目管理記錄 4 定期對分包單位施工項目進(jìn)行現(xiàn)場檢驗 合適施工實際情況 5 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān) 不接受分包單位及個人任 何好處及賄賂 在工程驗收時 故意提高驗收標(biāo)準(zhǔn) 吃 拿 卡 要 很可能高高度 1 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān) 不接受分包單位或個人任 何好處 2 在進(jìn)行工程驗收時認(rèn)真按照施工圖紙和 相關(guān)工程質(zhì)量驗收進(jìn)行 附件4 單位 部門 崗位廉潔風(fēng)險防控清單 模板 序序號號 崗崗位位責(zé)責(zé) 任任內(nèi)內(nèi)容容 履履責(zé)責(zé)重重點點風(fēng)風(fēng)險險描描述述 風(fēng)風(fēng)險險評評估估 控控制制措措施施 法法律律 制制度度依依據(jù)據(jù) 及及檢檢查查證證據(jù)據(jù) 2 中標(biāo)合同 簽訂及履 行 依據(jù)中標(biāo)通知書 招標(biāo)文件 中標(biāo)人的投標(biāo)文件簽訂 合同 保持標(biāo)的金額 付款方式 履行期限 質(zhì)保期及 質(zhì)保金等內(nèi)容的一致性 并負(fù)責(zé)或監(jiān)督合同的履行 違法與投標(biāo)人就投標(biāo)價格 投標(biāo)方案等實質(zhì)性 內(nèi)容進(jìn)行談判 有可能高高度 1 嚴(yán)格按照中標(biāo)通知書 招標(biāo)文件 中標(biāo) 人的投標(biāo)文件簽訂合同 保持標(biāo)的金額 付 款方式 履行期限 質(zhì)保期及質(zhì)保金等內(nèi)容 的一致性 2 嚴(yán)格監(jiān)督合同的履行 3 審計 紀(jì)檢等監(jiān)督部門進(jìn)行事后審查 檢查招投標(biāo)及合同履行等相關(guān)資料 招標(biāo)投標(biāo)法 招標(biāo)投標(biāo)法實 施條例 中國石油天然氣集團(tuán)公司招標(biāo) 管理辦法 中油物采 2012 570 大慶油田有限責(zé)任公司招標(biāo)管 理辦法 慶油發(fā) 2015 70 中標(biāo)通知書 中標(biāo)人的投標(biāo)文件 合同文本 合同履行資料 3 4 履行 承諾 本人已詳細(xì)閱讀 理解 掌握本崗位廉潔風(fēng)險防控清單 保證自覺履行職責(zé) 對因職責(zé)履行不到位造成的一切后果承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任 確認(rèn)人 主主管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo) 簽簽字字 注 1 風(fēng)險評估的可能性 很可能 有可能 2 風(fēng)險評估的影響程度 極高 高 中 低 3 風(fēng)險評估的風(fēng)險等級 高度 中度 低度 禁禁止止性性規(guī)規(guī)定定 1 依法應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的項目 不得采用邀請 招標(biāo) 2 招標(biāo)文件的發(fā)售 澄清 修改的時限 或 提交投標(biāo)文件的時限 不得少于法定時限 3 不得設(shè)置排斥潛在投標(biāo)人條款 對潛在投 標(biāo)人實行歧視待遇 4 不得與潛在投標(biāo)人串通投標(biāo) 5 不得泄露保密條款 6 不得化整為零 拆分項目以規(guī)避招標(biāo) 7 不得以投標(biāo)報價是否接近標(biāo)底作為中標(biāo)條 件 也不得以投標(biāo)報價超過標(biāo)底上下浮動范圍 作為否決投標(biāo)的條件 8 設(shè)置評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)時 不得對同一評標(biāo)要素重 復(fù)計分 9 不得違反規(guī)定設(shè)置評標(biāo)委員會組成 10 不得徇私舞弊 濫用職權(quán)或玩忽職守 附件4 單位 部門 崗位廉潔風(fēng)險防控清單 模板 禁禁止止性性規(guī)規(guī)定定 1 無正當(dāng)理由 不得拒絕與中標(biāo)人簽訂合同 2 合同內(nèi)容不得與中標(biāo)通知書 招標(biāo)文件 中標(biāo)人的投標(biāo)文件存在實質(zhì)性差異 3 不得與中標(biāo)人再行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi) 容的其他協(xié)議 4 不得拒絕負(fù)責(zé)或監(jiān)督合同的履行 本人已詳細(xì)閱讀 理解 掌握本崗位廉潔風(fēng)險防控清單 保證自覺履行職責(zé) 對因職責(zé)