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文檔簡介
項(xiàng)目管理檢查與考核辦法1 范圍 本制度適用于集團(tuán)公司簽約的所有項(xiàng)目;其他相關(guān)單位可參照執(zhí)行。 本制度主要包含項(xiàng)目管理檢查考核的具體方式、獎勵(lì)與處罰兩部分內(nèi)容。2 職責(zé)2.1 集團(tuán)公司原則上,造價(jià)合約部每年年中對各事業(yè)部(分公司)及在建特級、級項(xiàng)目組織一次項(xiàng)目管理綜合檢查,檢查考核小組由總部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì),成員一般由集團(tuán)公司總部相關(guān)職能部門的人員組成,綜合檢查考評結(jié)果作為事業(yè)部(分公司)年終考核的依據(jù)之一。2.2 事業(yè)部(分公司)及相關(guān)單位每月對在建項(xiàng)目組織一次項(xiàng)目管理綜合檢查,并將檢查結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司造價(jià)合約部。檢查考核一般由有關(guān)職能部門(包括工程技術(shù)、質(zhì)量、安全、人力資源、財(cái)務(wù)審計(jì)、造價(jià)合約等部門)按專業(yè)組織單項(xiàng)檢查。3 檢查考核辦法3.1 項(xiàng)目管理綜合檢查考核的具體方式3.1.1集團(tuán)公司項(xiàng)目管理綜合檢查考核集團(tuán)公司項(xiàng)目管理綜合檢查考核包括兩部分:對事業(yè)部(分公司)總部職能部門的檢查考核,按照表1所列權(quán)重評分,具體考核標(biāo)準(zhǔn)及打分填寫事業(yè)部(分公司)項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分匯總表(QDCG-ZD-060-01)和事業(yè)部(分公司)項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分表(QDCG-ZD-060-02),評分結(jié)果占事業(yè)部(分公司)總體評分結(jié)果的60%;對在建項(xiàng)目的檢查考核,按照表2所列權(quán)重評分,具體考核標(biāo)準(zhǔn)及打分填寫項(xiàng)目部項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分匯總表(QDCG-ZD-060-03)和項(xiàng)目部項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分表(QDCG-ZD-060-04),所有項(xiàng)目評分結(jié)果的算術(shù)平均值占事業(yè)部(分公司)總體評分結(jié)果的40%。對事業(yè)部(分公司)檢查考核過程中對該事業(yè)部(分公司)所屬項(xiàng)目的檢查考核結(jié)果直接作為對項(xiàng)目部獎勵(lì)或處罰的依據(jù)。具體檢查考核方式如下:1) 聽:檢查考核小組聽取事業(yè)部(分公司)主管領(lǐng)導(dǎo)(或項(xiàng)目經(jīng)理)匯報(bào)事業(yè)部(分公司)(或項(xiàng)目)綜合情況及項(xiàng)目管理情況;2) 查:檢查考核小組根據(jù)匯報(bào)情況,按專業(yè)分工分別查閱事業(yè)部(分公司)(或項(xiàng)目)管理依據(jù)、文件、資料等;3) 看:檢查考核小組到在建工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場,檢查項(xiàng)目進(jìn)展情況及有關(guān)專業(yè)管理在項(xiàng)目的落實(shí)情況;4) 評議:檢查考核小組綜合分析檢查情況,與受檢單位(或受檢項(xiàng)目)負(fù)責(zé)人交換意見,提出各項(xiàng)工作的改進(jìn)措施,下發(fā)整改通知單,根據(jù)最終檢查考核評分結(jié)果對事業(yè)部(分公司)和項(xiàng)目部實(shí)施獎勵(lì)或處罰。表1序號檢查、考核內(nèi)容權(quán)重分(分)序號檢查、考核內(nèi)容權(quán)重分(分)1組織管理88技術(shù)管理62合同管理109勞務(wù)管理83安全控制810材料管理94標(biāo)準(zhǔn)化管理611機(jī)械設(shè)備管理85質(zhì)量控制1012信息管理26工期控制813客戶服務(wù)57成本控制12合計(jì)100表2序號檢查 、考核內(nèi)容權(quán)重分(分)序號檢查 、考核內(nèi)容權(quán)重分(分)1組織管理58技術(shù)管理82合同管理69勞務(wù)管理83安全控制1010材料管理84標(biāo)準(zhǔn)化管理811機(jī)械設(shè)備管理85質(zhì)量控制1012信息管理26工期控制813客戶服務(wù)57成本控制14合計(jì)1003.1.2對在建項(xiàng)目的項(xiàng)目管理綜合檢查考核對在建項(xiàng)目的檢查考核由事業(yè)部(分公司)及相關(guān)單位自行組織實(shí)施。3.1.3檢查考核的結(jié)果分類1) 對事業(yè)部(分公司)檢查結(jié)果的分類:總考評分在90分(含90分)以上為項(xiàng)目管理先進(jìn)單位;總考評分在90分(不含90分)70分為項(xiàng)目管理合格單位;總考評分在70分(不含70分)以下為項(xiàng)目管理不合格單位。2) 對在建項(xiàng)目檢查結(jié)果的分類:總考評分在85分(含85)以上為優(yōu)良;總考評分在85(不含85分)70分為合格;總考評分在70分以下(不含70分)為不合格。3.2 獎勵(lì)與處罰3.2.1 對事業(yè)部(分公司)綜合檢查考核的獎勵(lì)與處罰項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分在90分(含90分)以上的事業(yè)部(分公司)給予1000030000元獎勵(lì),綜合考核評分在85分(含85分)以上的集團(tuán)公司簽約項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目類別給予500020000元獎勵(lì)。其中對于主要負(fù)責(zé)人給予30%的個(gè)人獎勵(lì)。項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分在70分(不含70分)以下的事業(yè)部(分公司)給予1000030000元罰款,并對事業(yè)部(分公司)主要負(fù)責(zé)人給予300010000元的罰款;綜合考核評分在70分(不含70分)以下的集團(tuán)公司簽約項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目類別給予500020000元罰款,并對項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人給予20006000元的罰款。所有獎勵(lì)及處罰資金由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處進(jìn)行收支管理。3.2.2對項(xiàng)目部檢查考核的獎勵(lì)與處罰事業(yè)部(分公司)對項(xiàng)目部檢查考核的獎勵(lì)與處罰由各事業(yè)部自行制定標(biāo)準(zhǔn)。4 相關(guān)文件序號名稱編號1項(xiàng)目組織管理辦法QDCG-ZD-0615 記錄序號記錄名稱記錄編號收集部門保存部門保存期限1事業(yè)部(分公司)項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分匯總表QDCG-ZD-064-01集團(tuán)公司造價(jià)合約部集團(tuán)公司造價(jià)合約部一年3事業(yè)部(分公司)項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分表QDCG-ZD-064-02集團(tuán)公司造價(jià)合約部集團(tuán)公司造價(jià)合約部一年4項(xiàng)目部項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分匯總表QDCG-ZD-064-03集團(tuán)公司造價(jià)合約部集團(tuán)公司造價(jià)合約部一年5項(xiàng)目部項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分表QDCG-ZD-064-04集團(tuán)公司造價(jià)合約部集團(tuán)公司造價(jià)合約部一年.QDCG-ZD-064-01事業(yè)部(分公司)項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分匯總表事業(yè)部(分公司)名稱 檢查時(shí)間序號檢 評 項(xiàng) 目權(quán)重分檢 查 結(jié) 果單 項(xiàng) 得 分折合標(biāo)準(zhǔn)得分(折合標(biāo)準(zhǔn)得分=單項(xiàng)得分權(quán)重分/100)1組織管理82合同管理103安全控制84標(biāo)準(zhǔn)化管理65質(zhì)量控制106工期控制87成本控制128技術(shù)管理69勞務(wù)管理810材料管理911機(jī)械設(shè)備管理812信息管理213客戶服務(wù)5合 計(jì)100 檢查人: 受檢人:QDCG-ZD-064-02事業(yè)部(分公司)項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分表 “組織管理”分項(xiàng)表 序號檢評項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評分標(biāo)準(zhǔn)得分1管理和技術(shù)人才數(shù)據(jù)庫建立2510數(shù)據(jù)庫的建立未建立數(shù)據(jù)庫的,本項(xiàng)不得分;15數(shù)據(jù)庫的維護(hù)信息不全面;信息不真實(shí);未及時(shí)進(jìn)行維護(hù)的,每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng),扣5分。2經(jīng)理部的組建及解散3010項(xiàng)目經(jīng)理部審批項(xiàng)目經(jīng)理部未按權(quán)限進(jìn)行審批的,每發(fā)現(xiàn)一個(gè),扣5分;項(xiàng)目經(jīng)理部審批不及時(shí)的,每發(fā)現(xiàn)1個(gè),扣3分。15項(xiàng)目班子和管理人員的配備項(xiàng)目經(jīng)理的資質(zhì)等級與項(xiàng)目規(guī)模不符的;不合格項(xiàng)目經(jīng)理仍在擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理職務(wù)的;項(xiàng)目經(jīng)理兼任2個(gè)以上項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理的;項(xiàng)目主要管理人員未按要求配備,以上每發(fā)現(xiàn)1人扣5分。5項(xiàng)目經(jīng)理部的解散每有1個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理部未及時(shí)解散的,扣5分;3項(xiàng)目管理人員培訓(xùn)157培訓(xùn)計(jì)劃沒有制訂項(xiàng)目人員培訓(xùn)計(jì)劃的,扣7分。8人員培訓(xùn)未按計(jì)劃或上級規(guī)定組織人員培訓(xùn)的,扣8分。4項(xiàng)目經(jīng)理績效管理3030項(xiàng)目經(jīng)理工作檔案未按規(guī)定建立項(xiàng)目經(jīng)理工作檔案的,每少1人,扣10分。合計(jì)100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部(分公司)項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分表 “合同管理”分項(xiàng)表序號檢評項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1工程合同管理部門職責(zé)203合同管理制度無合同管理制度的,扣5分,制度不完善每項(xiàng),扣1分5合同文本及各類合同臺帳管理未保存所有合同文本和相關(guān)合同文件的,扣5分,各類合同管理臺帳與統(tǒng)計(jì)報(bào)表不齊全的,扣3分8項(xiàng)目合同管理開工后簽訂總分包合同的,扣3分,無合同的,扣8分,超出總包合同內(nèi)容的,扣5分4合同管理情況的監(jiān)督、檢查未監(jiān)督、檢查各項(xiàng)目合同履行及管理情況的,扣5分2合同評審305工程信息評估及招標(biāo)書評審未對工程信息進(jìn)行評估的,扣2分、未對招標(biāo)書進(jìn)行評審的,扣5分8投標(biāo)書及投標(biāo)報(bào)價(jià)文件評審未對投標(biāo)書進(jìn)行評審的,扣5分,未對投標(biāo)報(bào)價(jià)文件進(jìn)行了評審的,扣5分15合同評審未對即將簽訂的合同進(jìn)行了評審的,扣15分2合同評審紀(jì)錄及存檔合同評審紀(jì)錄未及時(shí)存檔、資料不完備的,扣2分3合同履約及工程索賠、工程預(yù)結(jié)算308合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查每月未對各項(xiàng)目合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并有紀(jì)錄的,扣8分7月成本核算的檢查、核準(zhǔn)未按月檢查、核準(zhǔn)各項(xiàng)目月成本核算資料的,扣7分10合同管理未對施工合同進(jìn)行動態(tài)管理的,扣10分,未收集、整理、分析合同履行中的信息,并合理、及時(shí)地調(diào)整合同,每發(fā)現(xiàn)一處,扣5分5索賠資料未及時(shí)督促各項(xiàng)目及時(shí)編制索賠資料,送建設(shè)方審核的,扣10分4全額承包合同205承包合同的簽訂每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目未及時(shí)簽訂承包合同的,扣2分15承包兌現(xiàn)每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目未及時(shí)審計(jì)、兌現(xiàn)的,扣5分合計(jì)100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部(分公司)項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分表 “安全控制”分項(xiàng)表序號檢評項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1安全生產(chǎn)體系3010安全生產(chǎn)保證體系未建立安全生產(chǎn)保證體系的,扣10分,體系不全的,扣3-5分;體系沒有正常運(yùn)轉(zhuǎn)的,扣3-5分;未建立安全管理垂直領(lǐng)導(dǎo)體系的,扣5分10安全生產(chǎn)責(zé)任未制定安全目標(biāo)的,扣5分;無安全責(zé)任劃分或安全責(zé)任目標(biāo)未分解的,扣3分,安全生產(chǎn)責(zé)任不明確的,扣1-2分10機(jī)構(gòu)人員沒有專門安全管理機(jī)構(gòu)或?qū)B毎踩芾砣藛T的,扣10分,人員數(shù)量不夠的,扣3-5分。2日常管理405計(jì)劃沒有制訂年度和階段工作計(jì)劃的,扣5分,計(jì)劃不符和實(shí)際的,扣2分,沒按計(jì)劃實(shí)施的,扣3分15監(jiān)督檢查沒有按規(guī)定進(jìn)行定期檢查的,扣5分;公司(分公司)經(jīng)理沒有按規(guī)定親自帶隊(duì)參加檢查的,扣3-5分;檢查無記錄的,扣3分;隱患整改做不到定人、定時(shí)、定措施并復(fù)查的,扣2-5分;對重大事故隱患整改不按要求及時(shí)完成的,扣3-5分10安全教育活動會議沒有制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃的,扣3分;主要管理人員、特種作業(yè)人員沒有取證上崗,發(fā)現(xiàn)一人,扣2分;沒有組織每年一次的專職安全員和工程管理人員脫產(chǎn)培訓(xùn)的,扣3分;安全宣傳欄不及時(shí)更新的,扣1分;未積極開展“安全生產(chǎn)月”活動的,扣2分;無特色安全活動的,扣1分;沒有定期召開專題安全會議,并對安全形勢進(jìn)行分析,尋找對策的,扣3分;主要領(lǐng)導(dǎo)不主持、參加專題安全會議的,扣2分10安全資金投入沒有編制年度安全生產(chǎn)需用資金計(jì)劃的,扣2分;沒有保證安全資金??顚S玫拇胧┑?,扣2分;安全生產(chǎn)投入沒有單獨(dú)立帳和核算的,扣3分;安全生產(chǎn)投入不符和規(guī)定或嚴(yán)重不足的,扣2-5分;由于安全保證資金投入不足導(dǎo)致事故的,扣5分3安全目標(biāo)2410安全事故發(fā)生四級及以上安全事故的,扣10分,發(fā)生重傷事故的,扣5分,發(fā)生其它安全事故的,扣1-3分;發(fā)生事故隱瞞不報(bào)或不按時(shí)上報(bào)的,扣5-10分;安全事故未按“四不放過”原則處理的,扣2-分5;無安全事故報(bào)表的,扣2分8現(xiàn)場達(dá)標(biāo)沒有完成上級下達(dá)的創(chuàng)安全文明(樣板)工地指標(biāo),每少一個(gè)項(xiàng)目,扣2分;在當(dāng)?shù)卣M織的檢查中,每出現(xiàn)一個(gè)不合格現(xiàn)場的,扣3分6考核沒有對實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制訂考核辦法的,扣3分,沒有進(jìn)行目標(biāo)考核或考核不兌現(xiàn)的,扣2-4分4資料66安全資料安全資料記錄不齊全的,扣1-4分;沒按規(guī)定分類整理的,扣2分合計(jì)100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部(分公司)項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分表 “標(biāo)準(zhǔn)化管理”分項(xiàng)表序號檢評項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1標(biāo)準(zhǔn)化管理10015專項(xiàng)方案審批未審批專項(xiàng)方案的,發(fā)現(xiàn)一處扣5分5標(biāo)準(zhǔn)化示范工地未制定年度標(biāo)準(zhǔn)化示范工地創(chuàng)獎目標(biāo)的扣5分20管理檢查未制定項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化施工檢查計(jì)劃的,扣10分,未按計(jì)劃定期進(jìn)行項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化施工檢查并做檢查記錄的,扣10分20承發(fā)包管理將專業(yè)工程或勞務(wù)作業(yè)分包給不具有相應(yīng)資質(zhì)分包單位的,發(fā)現(xiàn)一次扣20分40工人權(quán)益保護(hù)無論以任何借口拖延、克扣工人工資,發(fā)現(xiàn)一次,扣20分備注:安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、合同管理等執(zhí)行項(xiàng)目管理各分項(xiàng)相關(guān)規(guī)定及檢查考核辦法合計(jì)QDCG-ZD-064-02事業(yè)部(分公司)項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分表 “質(zhì)量控制”分項(xiàng)表序號檢評項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1質(zhì)保體系及制度2515質(zhì)保體系無質(zhì)保體系的,扣15分,無質(zhì)量經(jīng)理的,扣2分,未按制度要求配足人員的,扣2分10管理制度及責(zé)任制無單位內(nèi)部質(zhì)量、安全監(jiān)理制、工程管理、檢查辦法、質(zhì)量獎罰規(guī)定的每缺一項(xiàng),扣3分,質(zhì)量管理人員崗位、職責(zé)不明確的每發(fā)現(xiàn)一處,扣2分2計(jì)劃管理2010年度計(jì)劃無年度質(zhì)量計(jì)劃、創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃、檢查計(jì)劃的每缺一項(xiàng),扣2分,質(zhì)量目標(biāo)不明確、指標(biāo)未分解的,扣3分,保證措施無針對性、可操作性差的,扣1分10計(jì)劃的實(shí)施計(jì)劃未實(shí)施的,扣10分,年度無計(jì)劃完成情況總結(jié)的,扣5分,無獎罰的,扣5分3過程控制4520質(zhì)量檢查未按計(jì)劃對項(xiàng)目(分公司)質(zhì)量進(jìn)行檢查的每少一次,扣5分,檢查無通報(bào)發(fā)現(xiàn)一次,扣2分,查出的問題無處理意見(措施)、處理不及時(shí)、無復(fù)查結(jié)果、無簽字每發(fā)現(xiàn)一處的,扣1分20質(zhì)量改進(jìn)單位無月或季度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、分析、改進(jìn)措施的,扣10分,措施不得力,改進(jìn)效果不明顯的,扣10分5事故的處理發(fā)生質(zhì)量事故未按制度要求及時(shí)處理的,扣5分,發(fā)生質(zhì)量投訴處理不及時(shí)的,每次扣2分4資料整理105資料的收集單位質(zhì)量管理資料收集不全、不及時(shí)每次扣3分,上、下級必要的質(zhì)量管理資料收集不全、不及時(shí)的,扣2分,無質(zhì)量在崗人員名冊的,扣2分,在崗人員名冊未及時(shí)更新的,扣2分,5資料的整理資料沒按要求分類整理的,扣3分,目錄不清楚、不便于查找的,扣2分合 計(jì)100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部(分公司)項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分表 “工期控制”分項(xiàng)表序號檢評項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1計(jì)劃管理3015合同工期分管領(lǐng)導(dǎo)不了解單位項(xiàng)目合同工期的,每缺一個(gè)項(xiàng)目,扣5分15形象進(jìn)度分管領(lǐng)導(dǎo)不了解單位項(xiàng)目形象進(jìn)度的,每缺一個(gè)項(xiàng)目,扣5分2組織協(xié)調(diào)6020生產(chǎn)組織未定期召開生產(chǎn)會的,扣10分,對單位項(xiàng)目進(jìn)度拖延未進(jìn)行了解、進(jìn)行原因分析的,扣5分,未采取有效組織措施的,扣5分20進(jìn)度檢查未按計(jì)劃對單位項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行檢查的,扣10分,檢查無記錄每缺一次,扣5分20工程協(xié)調(diào)對因項(xiàng)目原因工期拖延造成甲方投訴而未及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)處理的每發(fā)生一次的,扣10分,協(xié)調(diào)、處理不得力的,一次扣5分3資料整理105項(xiàng)目進(jìn)度無項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表的,扣5分,每少一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表的,扣2分5檢查記錄無檢查記錄的,扣5分,無協(xié)調(diào)記錄的,扣5分合 計(jì)100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部(分公司)項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分表 “成本管理”分項(xiàng)表序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1成本預(yù)測15制訂了公司內(nèi)部各生產(chǎn)要素價(jià)格數(shù)據(jù)庫,成本測算有據(jù)可循;制定總的成本控制措施、方法,及時(shí)確定項(xiàng)目承包范圍、內(nèi)容以及計(jì)劃分包的工程內(nèi)容,并對計(jì)劃分包的內(nèi)容組織招標(biāo);根據(jù)確定的項(xiàng)目承包范圍及時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目承包基數(shù)的測算,并與項(xiàng)目經(jīng)理部簽定承包責(zé)任書;承包基數(shù)的測算遵循了“標(biāo)價(jià)分離”的原則。每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分,扣完為止。2成本責(zé)任10建立了各項(xiàng)成本管理崗位責(zé)任制度和動態(tài)的成本管理責(zé)任體系;公司與項(xiàng)目的成本管理責(zé)任書中責(zé)、權(quán)、利明確,量化指標(biāo)清楚,獎罰條款合理。每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分,扣完為止。3成本控制20建立了各種成本控制制度;組織編制各個(gè)項(xiàng)目的施工方案,制定成本控制措施和總控制目標(biāo);對人工費(fèi)的總量、單價(jià)控制、定額控制有具體的辦法和措施;對材料采購環(huán)節(jié)、使用環(huán)節(jié)的控制有具體的辦法和措施,制定了材料收、發(fā)、領(lǐng)、退的具體辦法,并嚴(yán)格執(zhí)行;制定了機(jī)械設(shè)備內(nèi)部租賃辦法,項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備的使用均采取內(nèi)部租賃形式;定期或不定期對所屬項(xiàng)目成本控制情況進(jìn)行檢查,并有書面的檢查記錄及整改意見。每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分,扣完為止。4成本核算15公司內(nèi)部項(xiàng)目成本核算口徑一致,收入與成本費(fèi)用的核算方法規(guī)范統(tǒng)一;按月對所屬項(xiàng)目進(jìn)行完全成本核算與分析;各項(xiàng)成本費(fèi)用臺帳健全,記錄及時(shí)、清晰、正確;收入的確認(rèn)依據(jù)充分,成本、費(fèi)用的計(jì)算、歸集與分配正確;定期進(jìn)行各類盤點(diǎn)工作;遵守成本開支范圍和財(cái)經(jīng)紀(jì)律;按時(shí)編制成本報(bào)表及其他會計(jì)報(bào)表。每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分,扣完為止。5成本分析與考核15建立了公司內(nèi)部成本分析和經(jīng)濟(jì)活動分析制度,至少每季度進(jìn)行一次經(jīng)濟(jì)活動分析;成本分析和經(jīng)濟(jì)活動分析做到了量、價(jià)分離分析,發(fā)現(xiàn)了問題,制定了措施;定期和不定期對項(xiàng)目成本管理情況進(jìn)行考核,有考核結(jié)果和獎罰意見,并予以落實(shí);獎罰兌現(xiàn)貫徹了收入與效益掛鉤的原則;成本分析與經(jīng)濟(jì)活動分析及考核均有書面資料,保存完整。每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分,扣完為止。6資金與效益20嚴(yán)格執(zhí)行資金集中管理,項(xiàng)目資金使用實(shí)行備用金制,沒有發(fā)現(xiàn)未經(jīng)批準(zhǔn),項(xiàng)目單獨(dú)開戶的情況;按月編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,及時(shí)辦理工程進(jìn)度款結(jié)算與回收;以貨幣資金及時(shí)、足額完成上交任務(wù);分包單位工程款及民建隊(duì)人工費(fèi)的支付比率不超過工程款回收率;項(xiàng)目獎金的審批嚴(yán)格執(zhí)行收入與效益掛鉤的原則,當(dāng)期虧損的項(xiàng)目不得批核獎金;公司內(nèi)沒有出現(xiàn)虧損項(xiàng)目;每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合標(biāo)準(zhǔn)的扣3分,扣完為止。每有一個(gè)虧損項(xiàng)目扣5分。7成本資料5按集團(tuán)項(xiàng)目管理手冊按月編制了各項(xiàng)成本管理資料,且資料真實(shí)、完整;有關(guān)責(zé)任人簽字齊全;裝訂成冊,歸檔及時(shí)。每小項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不合規(guī)范扣2分,扣完為止。合 計(jì)100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部(分公司)項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分表 “技術(shù)管理”分項(xiàng)表序號檢評項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1技術(shù)責(zé)任制2010管理機(jī)構(gòu)技術(shù)管理機(jī)構(gòu)不健全,人員配備不落實(shí)的,扣5分;技術(shù)負(fù)責(zé)人在工作中無責(zé)、無權(quán)的,扣5分10管理制度技術(shù)管理制度不健全的,扣5分,技術(shù)崗位職責(zé)不明確的,扣5分 2施工組織設(shè)計(jì)及施工方案2515施工組織設(shè)計(jì)編制及審批施工組織設(shè)計(jì)的編制無針對性和指導(dǎo)性的,扣5分,未按要求及時(shí)履行報(bào)、批手續(xù)的,扣3分;審批無具體的意見,并以正式文件形式下發(fā)的,扣2分, 5施工組織設(shè)計(jì)交底工程開工前未進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)交底的,扣3分,交底記錄不全的,扣2分5過程檢查未對施工組織設(shè)計(jì)和施工方案的執(zhí)行情況實(shí)施檢查的,扣5分3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理155標(biāo)準(zhǔn)管理體系及制度無人負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹、執(zhí)行的,扣3分,制度不完善的,扣2分5技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的管理標(biāo)準(zhǔn)無完整、有效的目錄清單的,扣3分,無發(fā)放記錄的,扣2分5技術(shù)人員培訓(xùn)、教育無培訓(xùn)計(jì)劃的,扣3分,未對工程技術(shù)人員進(jìn)行有效技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)工作的,扣5分 4試驗(yàn)與計(jì)量2510試驗(yàn)器具無必要試驗(yàn)器具、設(shè)備的,扣10分,計(jì)量器具配備不全、未及時(shí)送檢的,扣3分,臺帳不準(zhǔn)確、不完整的,扣2分15試驗(yàn)試驗(yàn)未按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的,扣5分,每查到一份試驗(yàn)報(bào)告不符合要求的,扣3分5科技開發(fā)與合理化建議155技術(shù)開發(fā)機(jī)構(gòu)不健全,人員不落實(shí)的,扣5分,職責(zé)不明確的,扣1分,無中、短期科技開發(fā)計(jì)劃的,扣2分,未編制科研項(xiàng)目、申請立項(xiàng)和成果鑒定計(jì)劃的,扣2分5科技推廣組織機(jī)構(gòu)不健全的,扣5分,無年度科技推廣計(jì)劃,并按計(jì)劃實(shí)施的,扣5分5技術(shù)改造未開展群眾性技術(shù)改造活動的,扣5分,無施工技術(shù)總結(jié)及工法的,扣5分合 計(jì)100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部(分公司)項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分表 “勞務(wù)管理”分項(xiàng)表序號檢評項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評分標(biāo)準(zhǔn)得分1勞務(wù)招投標(biāo)305分包資格未建立勞務(wù)分包資格審查和考察制度的,扣3分,未按規(guī)定對勞務(wù)分承包方進(jìn)行資格審查的,扣2分15招投標(biāo)機(jī)構(gòu)與制度未建立勞務(wù)招投標(biāo)機(jī)構(gòu)的,扣10分,機(jī)構(gòu)、制度不完善的,扣 5 分10招投標(biāo)評標(biāo)管理標(biāo)書制作不規(guī)范的,扣3分,內(nèi)容不完整的,扣2分,勞務(wù)招投標(biāo)評標(biāo)無記錄的,扣3分,記錄不完整的,扣2分2勞務(wù)合同管理2010合同評審與簽約未建立合同評審制度的,扣5分,評審記錄不詳細(xì)的,扣1分,未按規(guī)定與分包隊(duì)伍簽訂勞務(wù)分包合同、安全生產(chǎn)合同、廉政建設(shè)合同等合同的,每缺一項(xiàng),扣2分5合同執(zhí)行情況無檢查監(jiān)督機(jī)制的,扣3分,機(jī)制未落實(shí)的,扣2分5合同條款變更合同條款變更未按規(guī)定進(jìn)行審批的,扣5分3人工費(fèi)管理2515人工費(fèi)控制人工費(fèi)控制措施不完善的,扣3分,無人工單價(jià)調(diào)整申報(bào)審批程序的,扣5分,未制定人工費(fèi)指導(dǎo)價(jià)的,扣5分,無人工費(fèi)控制分析制度的,扣2分 10人工費(fèi)結(jié)算對勞務(wù)隊(duì)伍的結(jié)算無管理制度的,扣5分,責(zé)任權(quán)限劃分不明確的,扣2分,對上報(bào)人工費(fèi)結(jié)算資料未進(jìn)行審核就進(jìn)行支付的,扣3分4勞務(wù)隊(duì)伍管理1510考核制度未建立勞務(wù)隊(duì)伍分級考核體系的,扣10分,考核體系不完善的,扣5分5隊(duì)伍考核未對勞務(wù)隊(duì)伍實(shí)施考核的,扣5分,考核不及時(shí)的,扣2分,對考核不合格的勞務(wù)分包隊(duì)伍未及時(shí)清退出場或從合格勞務(wù)分承包方花名冊中除名的,扣3分5資料管理1010檔案資料未建立合格勞務(wù)分承包方檔案的,扣5分,資料不完整的,扣2分;勞務(wù)招投標(biāo)資料不完整的,扣3分,合同不齊的,扣2分。合計(jì)100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部(分公司)項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分表 “材料管理”分項(xiàng)表序號檢評項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1管理體系155材料管理體系未建立材料管理體系的,扣5分,體系不健全的,扣5分5規(guī)章制度每缺一項(xiàng)材料管理制度的,扣2分, 5機(jī)構(gòu)人員未設(shè)置專職材料管理崗位的,扣5分,人員數(shù)量不足的,扣2分,能力不夠的,扣2分,責(zé)任分工不明確的,扣2分2日常管理555工作計(jì)劃未制訂年度材料管理工作計(jì)劃的,扣5分,沒有按計(jì)劃落實(shí)的,扣2-4分10監(jiān)督檢查未按規(guī)定進(jìn)行定期檢查的,扣10分,檢查沒有記錄的,扣5分,整改不定人、定時(shí)、定措施并復(fù)查的,扣5分10零星材料控制沒有定期發(fā)布零星材料的合格分供方和價(jià)格控制信息的每發(fā)現(xiàn)一次,扣4分30大宗材料招投標(biāo)沒有實(shí)行大宗材料招投標(biāo)扣30分,每發(fā)現(xiàn)一次,扣5分,沒有按招投標(biāo)文件要求嚴(yán)格執(zhí)行的每發(fā)現(xiàn)一次,扣2-4分3料具管理2010料具租賃未實(shí)行料具租賃的,扣10分,沒有簽訂料具租賃合同的每一次,扣2分10保養(yǎng)維護(hù)周轉(zhuǎn)料具維修保養(yǎng)不好的每發(fā)現(xiàn)一次,扣2分4資料整理1010材料管理資料材料管理資料記錄不全缺的,一項(xiàng)扣5分,沒按規(guī)定分類整理的,扣5分合 計(jì)100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部(分公司)項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分表 “機(jī)械設(shè)備管理”分項(xiàng)表序號檢評項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1管理體系155設(shè)備管理體系未建立設(shè)備管理體系的,扣5分,體系不健全的,扣5分5規(guī)章制度每缺一項(xiàng)設(shè)備管理的規(guī)章制度,扣2分5機(jī)構(gòu)人員未設(shè)置專職設(shè)備管理崗位的,扣5分,人員數(shù)量不足的,扣2分、素質(zhì)不能滿足要求的,扣2分2日常管理555工作計(jì)劃未制訂年度設(shè)備管理工作計(jì)劃的,扣5分,沒有按計(jì)劃落實(shí)的,扣5分20監(jiān)督檢查未按規(guī)定進(jìn)行定期檢查的,扣5分,檢查沒有記錄的,扣5分,隱患整改不定人、定時(shí)、定措施并復(fù)查的,扣5分20維修保養(yǎng)未制訂年度設(shè)備大修計(jì)劃的,扣5分,每發(fā)現(xiàn)一臺設(shè)備整體機(jī)況差的,扣5分10設(shè)備報(bào)廢出場未按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢出場的,扣10分3租賃管理2010設(shè)備租賃未開展設(shè)備租賃的,扣10分,未進(jìn)行獨(dú)立核算的,扣2分5租賃合同未簽訂設(shè)備租賃合同的每發(fā)現(xiàn)一次,扣2分5租賃結(jié)算未及時(shí)辦理租賃結(jié)算的每發(fā)現(xiàn)一次,扣2分4資料整理1010設(shè)備資料設(shè)備管理資料記錄不全缺一項(xiàng)的,扣5分,沒按規(guī)定分類整理的,扣2分合計(jì)100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部(分公司)項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分表 “信息管理”分項(xiàng)表序號檢評項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)得分1組織機(jī)構(gòu)及人員配置2015組織機(jī)構(gòu)未建立信息工作領(lǐng)導(dǎo)小組的,扣5分,未明確信息工作分管領(lǐng)導(dǎo)的,扣3分,未設(shè)置主管信息工作部門的,扣3分,部門設(shè)置未體現(xiàn)信息中心職能的,扣5分 5人員配置未設(shè)專職或兼職信息管理員的,扣3分,人員素質(zhì)不滿足要求的,扣2分2信息管理制度3010信息管理制度沒有建立信息管理、信息安全、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行、計(jì)算機(jī)設(shè)備管理、軟件管理等管理制度的,扣10分,制度不健全扣5分,信息管理職責(zé)不明確的,扣5分20信息收集、處理、運(yùn)用基礎(chǔ)信息收集、處理不及時(shí),信息不暢的,每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分3計(jì)算機(jī)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)155設(shè)備設(shè)施設(shè)備不能滿足要求的,扣5分10計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)未建立計(jì)算機(jī)集團(tuán)域網(wǎng)實(shí)現(xiàn)信息共享的,扣6分,員工用戶名未及時(shí)更新、權(quán)限設(shè)置不明確的,扣2分,未實(shí)現(xiàn)與下屬各單位的網(wǎng)絡(luò)通信的,扣2分4軟件應(yīng)用2525軟件應(yīng)用未推廣使用管理信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目成本和進(jìn)度控制的,扣5分,未推廣使用網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃、概預(yù)算、CAD、鋼筋翻樣等專業(yè)軟件的,扣5分, 未建立企業(yè)基礎(chǔ)資源數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的,扣15分,未使用辦公自動化系統(tǒng)和通用信息平臺的,扣5分,推廣使用了上述系統(tǒng)但效果不好的,扣10分5信息及設(shè)備安全1010信息及設(shè)備安全沒有防病毒措施的,扣5分,沒有信息保密措施的,扣5分,信息安全責(zé)任不明確的,扣5分,計(jì)算機(jī)設(shè)備電氣安全及放火、防盜措施不完備的,扣5分合計(jì)100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部(分公司)項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分表 “客戶服務(wù)”分項(xiàng)表序號檢評項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)得分1機(jī)構(gòu)設(shè)置10未設(shè)置專職客戶服務(wù)部門的,扣5分,未明確客戶服務(wù)部門責(zé)任人及分管領(lǐng)導(dǎo)的,扣3分;客戶服務(wù)負(fù)責(zé)人調(diào)整后其相關(guān)變動信息未及時(shí)告知集團(tuán)公司客戶服務(wù)中心的扣3分。2客戶服務(wù)工作程序理解和掌握10客戶服務(wù)人員未熟悉和掌握客戶服務(wù)工作程序的,每發(fā)現(xiàn)1人扣5分。3客戶溝通渠道建立10與客戶接觸人員的名片上未標(biāo)注集團(tuán)公司客戶服務(wù)聯(lián)絡(luò)方式的,每發(fā)現(xiàn)一次扣2分;客戶服務(wù)部門未將業(yè)主簽收的工程管理服務(wù)承諾在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào),每發(fā)現(xiàn)一次扣3分;未對工程管理服務(wù)承諾簽名進(jìn)行確認(rèn),后經(jīng)發(fā)現(xiàn)系造假的,扣10分;業(yè)主代表或主管層人員不了解集團(tuán)公司客戶服務(wù)聯(lián)絡(luò)方式的,每發(fā)現(xiàn)一次扣3分4客戶基礎(chǔ)信息獲取10未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)“中標(biāo)工程信息單”、“客戶信息一覽表”的,每發(fā)現(xiàn)一次扣2分;“中標(biāo)工程信息單”、“客戶信息一覽表”中的內(nèi)容如有變化未填寫“客戶信息變更單”并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)的,每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。5客戶服務(wù)信息獲取20未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)“在建工程客戶服務(wù)意見單”、“工程維修服務(wù)意見單”、“工程回訪計(jì)劃”的,每發(fā)現(xiàn)一次扣5分;沒有按要求走訪現(xiàn)場業(yè)主代表并填寫“在建工程客戶服務(wù)意見單”的,每缺一份扣1分;未按照“工程回訪計(jì)劃”對竣工工程實(shí)施回訪的,每發(fā)現(xiàn)一次扣5分;在工程保修期內(nèi)接到報(bào)修要求后,未及時(shí)實(shí)施維修的,每次扣5分,投訴到集團(tuán)或給集團(tuán)造成影響的扣10分;維修工作結(jié)束后,未征求業(yè)主或報(bào)修單位負(fù)責(zé)人意見,填寫“工程維修服務(wù)意見單”的,每發(fā)現(xiàn)一次扣5分;“在建工程客戶服務(wù)意見單”、“工程維修服務(wù)意見單”涉嫌偽造,經(jīng)查實(shí)屬實(shí)的,扣20分;未建立客戶服務(wù)數(shù)據(jù)庫的扣2分;未將收集到的客戶服務(wù)信息按照客戶細(xì)分進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì),并按照規(guī)定格式和時(shí)間上報(bào)客戶服務(wù)工作報(bào)告的,每項(xiàng)扣5分;未將改進(jìn)信息及時(shí)傳遞到相關(guān)部門的,每發(fā)現(xiàn)一次扣3分。6重點(diǎn)客戶管理10未對客戶進(jìn)行分類并建立客戶名錄的,每項(xiàng)扣3分;未加大對重點(diǎn)客戶的服務(wù)力度,并采用多種形式密切客戶關(guān)系的扣5分。7客戶抱怨及投訴處理20接到客戶抱怨或投訴信息后未及時(shí)采取措施處理的,每發(fā)現(xiàn)一次扣5分;客戶服務(wù)部門在接到客戶抱怨信息后未在1小時(shí)內(nèi)向客戶做出響應(yīng),每發(fā)現(xiàn)一次扣3分;由于未及時(shí)處理抱怨、投訴或處理不當(dāng)導(dǎo)致客戶向集團(tuán)、媒體或行業(yè)主管部門進(jìn)行投訴,每發(fā)現(xiàn)一次扣10分,給集團(tuán)造成影響的扣15分;同一事件被重復(fù)投訴的,每發(fā)生一次扣15分;投訴事件處理結(jié)束后,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)“投訴處理報(bào)告”的,每發(fā)現(xiàn)一次扣3分;遇到重要投訴事件,未及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司客戶服務(wù)中心的扣10分,給集團(tuán)造成影響的扣15分;客戶服務(wù)部門自行處理的投訴未在客戶服務(wù)工作報(bào)告中表述的,每發(fā)現(xiàn)一次扣5分。8改進(jìn)10客戶服務(wù)部門未定期統(tǒng)計(jì)分析本單位客戶服務(wù)工作存在的問題,針對關(guān)鍵因素制定并實(shí)施糾正措施予以改進(jìn)的,每缺一項(xiàng)扣3分合計(jì)100注:本考核表中2、3、4、6部分考核項(xiàng)目中涉及到重點(diǎn)客戶的其扣分標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)增加1分。QDCG-ZD-064-03項(xiàng)目部項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分匯總表項(xiàng)目名稱施工單位設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目經(jīng)理工程造價(jià)建筑面積層數(shù)檢查時(shí)間檢查人序號檢 評 項(xiàng) 目權(quán)重分檢 查 結(jié) 果單 項(xiàng) 得 分折合標(biāo)準(zhǔn)得分(折合標(biāo)準(zhǔn)得分=單項(xiàng)得分權(quán)重分/100)1組織管理52合同管理63安全管理104標(biāo)準(zhǔn)化管理85質(zhì)量控制106工期控制87成本控制148技術(shù)管理89勞務(wù)管理810材料管理811機(jī)械設(shè)備管理812信息管理213客戶服務(wù)5合 計(jì)100檢查人: 受檢人:QDCG-ZD-064-04項(xiàng)目部項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分表 “組織管理”分項(xiàng)表序號檢評項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1項(xiàng)目經(jīng)理部的組建1010審批手續(xù)項(xiàng)目經(jīng)理部未按權(quán)限進(jìn)行審批的,扣10分。2人員配備及持證情況4015項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理無資質(zhì)或與項(xiàng)目規(guī)模不符的,扣15分25管理人員項(xiàng)目各專業(yè)管理人員配備不足的,每一人次,扣5分;未持證上崗的,每一例,扣3分。5證照管理相關(guān)證照沒有由分公司統(tǒng)一管理的,扣5分。3制度建設(shè)3015項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制和管理崗位責(zé)任制未建立項(xiàng)目經(jīng)理部崗位責(zé)任制的,扣10分,管理人員沒有簽訂崗位責(zé)任書的,扣5分。15考核與監(jiān)督機(jī)制對制度的落實(shí)沒有考核的,扣5分,記錄不全的扣5分,未實(shí)施獎罰的,扣5分。4培訓(xùn)2010培訓(xùn)計(jì)劃未按上級培訓(xùn)計(jì)劃制訂本項(xiàng)目人員培訓(xùn)計(jì)劃的,扣10分。10人員培訓(xùn)未按計(jì)劃或上級規(guī)定組織人員培訓(xùn)的,扣10分。合計(jì)100QDCG-ZD-064-04項(xiàng)目部項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分表 “合同管理”分項(xiàng)表序號檢評項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1工程合同及總分包合同205工程合同及相關(guān)的招投標(biāo)文件無合同(副本或復(fù)印件)、無招標(biāo)文件和投標(biāo)書的,扣5分5項(xiàng)目經(jīng)理及班子成員項(xiàng)目經(jīng)理及班子成員對合同條款不熟悉的,扣5分3合同交底、紀(jì)錄無合同交底紀(jì)錄或簽字不齊全的,扣3分7總分包合同及合同條款無合同交底紀(jì)錄或簽字不齊全的,扣5分,主要合同承辦人員對合同條款不熟悉的,扣2分2內(nèi)部各類合同2510項(xiàng)目承包合同及各項(xiàng)管理規(guī)定無項(xiàng)目承包合同的,扣10分,承包合同不嚴(yán)謹(jǐn)齊全的,扣5分,不按承包合同內(nèi)容執(zhí)行,每發(fā)現(xiàn)一處,扣5分5周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備租賃合同無租賃合同的,扣5分,租賃合同內(nèi)容不全,每發(fā)現(xiàn)一處,扣2分5人、材、物供需合同或協(xié)議無供需合同扣5分,供需合同內(nèi)容不全,每發(fā)現(xiàn)一處扣2分5各類管理人員的責(zé)任制或合同無責(zé)任制或合同的,扣5分,不按合同執(zhí)行的,扣3分3合同履約及工程索賠、工程預(yù)結(jié)算255履行合同條款及合同執(zhí)行情況每發(fā)現(xiàn)不按合同條款執(zhí)行一處,扣3分,簽證不及時(shí),每發(fā)現(xiàn)一處,扣3分,無檢查紀(jì)錄的,扣3分5項(xiàng)目預(yù)算編制及月成本核算開工后20天內(nèi)未完成預(yù)算編制的,扣5分,無月成本核算的,扣5分5合同管理未對施工合同進(jìn)行動態(tài)管理的,扣5分,未收集、整理、分析合同履行中的信息,并合理、及時(shí)地調(diào)整合同,每發(fā)現(xiàn)一處,扣3分10索賠資料不及時(shí)編制索賠資料的,扣5分4外單位對項(xiàng)目評價(jià)3010業(yè)主評價(jià)每出現(xiàn)一次業(yè)主投訴情況的,扣10分20當(dāng)?shù)亟ㄖ鞴懿块T的評價(jià)被當(dāng)?shù)亟ㄎ蛸|(zhì)監(jiān)站、安全站等部門公開曝光的,扣20分合 計(jì)100QDCG-ZD-064-04項(xiàng)目部項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分表 “安全控制”分項(xiàng)表序號檢評項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查內(nèi)容評 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1安全生產(chǎn)體系155安全生產(chǎn)保證體系未建立安全生產(chǎn)保證體系的,扣5分,體系不全的,扣2分;未配備專職安全員的,扣2分,安全員數(shù)量不夠的,扣1分,安全員素質(zhì)不高的,扣1分6安全生產(chǎn)責(zé)任未制定安全目標(biāo)的,扣2分;無安全責(zé)任劃分或安全責(zé)任目標(biāo)未分解的,扣3分,安全生產(chǎn)責(zé)任不明確的,扣2分;未簽定安全合同的,扣2分;安全生產(chǎn)獎罰不明的,扣2分4作業(yè)人員作業(yè)人員不懂本工種安全技術(shù)操作規(guī)程,特種作業(yè)人員不持證上崗,每發(fā)現(xiàn)1人,扣2分2現(xiàn)場施工管理505標(biāo)志標(biāo)牌“五牌一圖”不規(guī)范的,扣1-2分;安全標(biāo)志不按規(guī)定設(shè)置的,扣2-3分;無宣傳欄的,扣2分10三寶四口防 護(hù)現(xiàn)場工作人員不按規(guī)定佩戴安全帽,系安全帶,每發(fā)現(xiàn)1 人,扣2分;在建工程外側(cè)未用合格的密目安全網(wǎng)全封閉的,扣3分;“四口”及臨邊防護(hù),每發(fā)現(xiàn)1處防護(hù)不到位的,扣2分10腳手架不按施工方案搭設(shè)的,扣4分;架體不穩(wěn)定的,扣2分;不按要求設(shè)置剪刀撐和連墻桿的,扣3分;腳手板鋪設(shè)不嚴(yán)、不牢的,扣2分;卸料平臺搭設(shè)不合理的,扣2分;材質(zhì)不符合要求的,扣2分10施工用電未采用TNS系統(tǒng)或“三級配電兩級保護(hù)” 的,扣10分;線路混亂的,扣3分;配電箱、開關(guān)箱不合格的,扣2分;外電防護(hù)小于安全距離且未采取措施的,扣3分;現(xiàn)場照明不符合要求的,扣2分8現(xiàn)場防火消防器材配置不合理的,扣5分;動火無監(jiān)護(hù)每發(fā)現(xiàn)一處,扣3分;消防水源不滿足要求的,扣6分7環(huán)境保護(hù)因居民投訴造成不良影響的,扣3分;在現(xiàn)場焚燒有毒、有害物質(zhì)的,扣3分;建筑和生活垃圾不及時(shí)清運(yùn)的,扣2分;無防粉塵、防噪音和污水處理措施的,扣2分3安全工作255宣傳教育施工管理人員未進(jìn)行安全新標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn),每發(fā)現(xiàn)1人,扣2分;沒有進(jìn)行入場教育的,扣3分;安全宣傳欄不及時(shí)更新扣的,1分;未積極開展“安全生產(chǎn)月”活動的,扣2分;未開展特色安全活動的,扣2分10安全檢查沒有組織定期安全環(huán)境檢查的,扣5分;項(xiàng)目經(jīng)理不組織參加檢查的,扣3分;檢查無記錄的,扣2分;隱患沒有定人、定時(shí)、定措施整改并復(fù)查的,扣4分;對重大隱患整改不按要求及時(shí)完成的,扣3分10安全事故發(fā)生四級及以上安全事故,本表0分,每發(fā)生一起重傷事故,扣5分;安全事故隱瞞不報(bào)或不按時(shí)上報(bào)的,扣10分;事故未按“四不放過”原則處理的,扣3;無安全事故報(bào)表的,扣1分4資料1010安全資料以建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),每發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,扣2分合計(jì)100QDCG-ZD-064-04項(xiàng)目部項(xiàng)目管理綜合檢查考核評分表 “標(biāo)準(zhǔn)化管理”分項(xiàng)表序號檢評項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 內(nèi) 容評 分 標(biāo) 準(zhǔn)得分1文明施工745專項(xiàng)方案編制未編制專項(xiàng)方案或方案無針對性和指導(dǎo)性的,扣5分,未按要求及時(shí)履行報(bào)、批手續(xù)的,扣3分2現(xiàn)場大門施工現(xiàn)場未設(shè)置金屬大門或建筑面積在1萬平方米以上未使用電動門,扣2分,門頭未設(shè)置企業(yè)標(biāo)志的,扣2分。8現(xiàn)場圍擋施工現(xiàn)場新建圍擋墻未使用符合規(guī)定要求的彩色噴塑壓型鋼板且高度小于1.8m的,扣10分,未會同建設(shè)、監(jiān)理單位對圍擋墻進(jìn)行驗(yàn)收,并建立巡查制度和驗(yàn)收、巡查檔案,惡劣天氣條件下未進(jìn)行重點(diǎn)檢查的,扣5分,圍擋墻做擋土、擋水墻或做宣傳牌(含廣告牌)、機(jī)械設(shè)備等的支撐體的,扣3分,圍擋墻未采用彩繪、燈箱等形式進(jìn)行美化、亮化,并反映集團(tuán)企業(yè)文化特點(diǎn)的,扣3分8建筑物圍擋施工中的建筑物未使用符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求的密目式安全網(wǎng)實(shí)施封閉圍擋的,扣8分,密目安全網(wǎng)應(yīng)封閉不嚴(yán)密、不牢固、不美觀的,封閉高度未高出操作層1.5米以上的,扣5分,密目安全網(wǎng)未使用棕繩或尼龍繩綁扎在腳手架內(nèi)側(cè)的,扣5分,腳手架桿件未涂黃色漆,防護(hù)欄、安全門及擋腳板未涂紅、白相間警示色的,扣5分2信息管理單位工程在1萬平方米以上的施工現(xiàn)場未使用視頻監(jiān)控系統(tǒng)的,扣2分。8安全警示施工現(xiàn)場未在施工現(xiàn)場的作業(yè)區(qū)、加工區(qū)、生活區(qū)等醒目位置設(shè)置使用人性化安全警示用語牌的,扣5分,警示用語牌要不規(guī)范、不滿足數(shù)量和警示要求的,扣5分。安全標(biāo)志未針對作業(yè)危險(xiǎn)部位懸掛,未繪制安全標(biāo)志平面布置圖,的扣5分,安全標(biāo)志不分部位、集中懸掛的,扣5分,安全標(biāo)志不符合要求的,扣5分6職工宿舍、辦公室宿舍未實(shí)行單人單床、每房間居住人數(shù)超過16人的、睡通鋪的,扣16分,在建建筑物內(nèi)安排人員住宿、辦公的,扣6分,宿舍內(nèi)未設(shè)置封閉式餐具柜,衛(wèi)生不整潔的,發(fā)現(xiàn)一處扣3分,宿舍衛(wèi)生制度、衛(wèi)生值日表、宿舍負(fù)責(zé)人標(biāo)牌未上墻的,發(fā)現(xiàn)一處扣2分6職工食堂食堂應(yīng)設(shè)置在遠(yuǎn)離廁所、垃圾站、有毒有害場所等污染源的地方。 食堂必須取得衛(wèi)生許可證,距離廁所、垃圾點(diǎn)等污染源不得小于30米。炊事人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行體檢,取得健康證后方可上崗,工作時(shí)應(yīng)穿戴工作服、工作帽灶間、售飯間、食品儲藏室應(yīng)分隔設(shè)置,食堂內(nèi)禁止人員住宿和放置施工料具、有毒有害物品等。生、熟炊具、器皿應(yīng)有明顯標(biāo)記,分別放置,經(jīng)常消毒,保持潔凈。溫暖季節(jié)食品出售前應(yīng)加蓋防蠅罩。嚴(yán)禁購買、出售變質(zhì)食品。食堂應(yīng)設(shè)上、下水設(shè)施,排水、排氣口應(yīng)采用金屬網(wǎng)封閉,通風(fēng)、排氣良好;砌筑式灶臺應(yīng)使用面磚材料飾面。食堂應(yīng)設(shè)置隔離油池,并應(yīng)及時(shí)清理。食堂應(yīng)使用
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