五金原料倉庫收發(fā)貨流程.doc

五金原料倉庫收發(fā)貨流程1、收貨流程：1.1、清點(diǎn)驗(yàn)收： 1.1.1、采購物資到司后，由相應(yīng)倉管員根據(jù)采購訂單（或申購單）和送貨單對(duì)到貨物資進(jìn)行初步驗(yàn)收（驗(yàn)收內(nèi)容包括物料名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)以及外包裝情況）。1.2、檢驗(yàn)檢測(cè)：1.2.1、對(duì)于原料、輔材類物資，原料、輔材倉管員根據(jù)物資名稱、數(shù)量等開具原輔材料送檢通知單提交質(zhì)管部，并及時(shí)電話通知質(zhì)管部相應(yīng)化學(xué)分析員。1.2.2、對(duì)于五金配件類物資，五金倉管員應(yīng)及時(shí)電話通知設(shè)備動(dòng)力部檢測(cè)人員或相應(yīng)申購人，對(duì)到貨物資進(jìn)行檢驗(yàn)（一般情況下，常備物資由設(shè)備動(dòng)力部檢驗(yàn)；非常備物資由相關(guān)申購人進(jìn)行檢驗(yàn)）。1.2.3、勞保類物資暫無檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，由倉庫根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行控制。1.3、物資入庫：1.3.1、原料、輔材類物資，憑質(zhì)管部開具的原輔材料入庫通知單辦理入庫手續(xù)。否則，一律不得辦理入庫手續(xù)。1.3.2、五金配件類物資，檢驗(yàn)合格后，由相關(guān)檢驗(yàn)人員在ERP系統(tǒng)中一式三聯(lián)的采購入庫單“備注”欄上簽字確認(rèn)，五金倉管員據(jù)此辦理入庫手續(xù)。否則，一律不得辦理入庫手續(xù)。1.3.3、勞保類物資若無明顯質(zhì)量問題，由倉庫驗(yàn)收后直接辦理入庫手續(xù)。2.發(fā)貨流程：2.1、原材料發(fā)貨流程：2.1.1、管道生產(chǎn)部原料接收員于當(dāng)天上班后根據(jù)車間排產(chǎn)情況填寫一式兩份的領(lǐng)料計(jì)劃單，經(jīng)原料接收員簽字后，一份給倉儲(chǔ)部原料倉庫叉車司機(jī)。2.1.2、原料倉庫叉車司機(jī)按原料接收員填寫的領(lǐng)料計(jì)劃單所列的原料名稱、規(guī)格、數(shù)量在規(guī)定的時(shí)間（8：30-12：00和13：30-17：30，遇調(diào)整時(shí)間，以調(diào)整時(shí)間為準(zhǔn)）內(nèi)為車間送料。2.1.3、原料倉庫叉車司機(jī)在領(lǐng)料計(jì)劃單“實(shí)發(fā)數(shù)量”欄上填寫“實(shí)發(fā)數(shù)量”，并簽字確認(rèn)。2.1.4、當(dāng)天下班前30分鐘，叉車司機(jī)把領(lǐng)料計(jì)劃單轉(zhuǎn)交原料倉庫責(zé)任人，原料倉庫責(zé)任人核對(duì)無誤后，在領(lǐng)料計(jì)劃單“確認(rèn)人”欄上簽字。2.1.5、原料倉管員根據(jù)確認(rèn)后的領(lǐng)料計(jì)劃單“實(shí)發(fā)數(shù)量”在ERP系統(tǒng)中標(biāo)注出庫并打印一式三聯(lián)的生產(chǎn)領(lǐng)料單。2.1.6、原料接收員核對(duì)生產(chǎn)領(lǐng)料單無誤后，在生產(chǎn)領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。2.1.7、審核后的生產(chǎn)領(lǐng)料單中“財(cái)務(wù)聯(lián)”和“倉庫聯(lián)”回轉(zhuǎn)五金原料倉庫，倉庫每周二和周五定期把“財(cái)務(wù)聯(lián)”上交資金財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核。2.1.8、五金原料倉庫相應(yīng)倉管員分類整理各種單據(jù)并把領(lǐng)料計(jì)劃單按日期先后順序整理好上交倉庫主管處，以便核查。2.2、輔材件發(fā)貨流程：2.2.1、生產(chǎn)部門各工段領(lǐng)料人員根據(jù)倉庫提供的物料名稱、規(guī)格、型號(hào)開具一式三聯(lián)的手寫領(lǐng)料單，且必須經(jīng)領(lǐng)料部門主管或授權(quán)人簽字確認(rèn)。2.2.2、領(lǐng)料人員持經(jīng)領(lǐng)料部門主管或授權(quán)人簽批后的手寫領(lǐng)料單到輔材件倉庫領(lǐng)用所需包裝材料和配套材料（未經(jīng)領(lǐng)料部門主管簽批的，倉庫有權(quán)拒絕發(fā)貨）。2.2.3、輔材件倉庫倉管員接到生產(chǎn)部門簽批的手寫領(lǐng)料單后，按領(lǐng)料單所列物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等發(fā)放生產(chǎn)所需物料，并在領(lǐng)料單“實(shí)發(fā)數(shù)量“欄上填寫“實(shí)發(fā)數(shù)量”。2.2.4、發(fā)完貨后，將倉管員簽字的手寫領(lǐng)料單中“領(lǐng)料部門”一聯(lián)交至領(lǐng)料人員作為回執(zhí)。2.2.5、輔材件倉庫倉管員發(fā)放完相應(yīng)工段所需物料后，根據(jù)手寫領(lǐng)料單“實(shí)發(fā)數(shù)量”欄的數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中開具一式三聯(lián)的生產(chǎn)領(lǐng)料單。2.2.6、領(lǐng)料人員對(duì)ERP打印的生產(chǎn)領(lǐng)料單進(jìn)行簽字確認(rèn)。2.2.7、確認(rèn)后的生產(chǎn)領(lǐng)料單中“財(cái)務(wù)聯(lián)”和“倉庫聯(lián)”留存五金原料倉庫，倉庫每周二和周五定期把“財(cái)務(wù)聯(lián)”上交給資金財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核。2.2.8、輔材件倉庫倉管員分類整理各種單據(jù)并把手寫領(lǐng)料單按日期先后順序整理好上交倉庫主管處，以便核查。2.2.9、領(lǐng)料時(shí)間的確定，仍按以前方式操作，即型材生產(chǎn)部領(lǐng)料時(shí)間為上午10：00-12：00；管道生產(chǎn)部的領(lǐng)料時(shí)間為下午13：30-17：30或13：00-17：00，具體以公司的作息時(shí)間為準(zhǔn)。超出領(lǐng)料時(shí)間之外需要領(lǐng)料的，必須經(jīng)領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽字并請(qǐng)示倉庫負(fù)責(zé)人后方可發(fā)貨。2.3、五金勞保發(fā)貨流程：2.3.1、各部門領(lǐng)料人員根據(jù)倉庫提供的物料名稱、規(guī)格、型號(hào)開具一式三聯(lián)的手寫領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料部門主管或授要人簽字確認(rèn)。2.3.2、五金倉庫倉管員接到經(jīng)過簽批的手寫領(lǐng)料單后，按領(lǐng)料單所列物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等發(fā)放所需五金配件或勞保用品，并在領(lǐng)料單“實(shí)發(fā)數(shù)量“欄上填寫“實(shí)發(fā)數(shù)量”。2.3.3 發(fā)完貨后，將倉管員簽字的手寫領(lǐng)料單中“領(lǐng)料部門”一聯(lián)交至領(lǐng)料人員作為回執(zhí)。2.3.4、五金倉庫倉管員發(fā)放完所需五金配件或勞保用品后，根據(jù)手寫領(lǐng)料單“實(shí)發(fā)數(shù)量”一欄中的數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中開具一式三聯(lián)的生產(chǎn)領(lǐng)料單。2.3.5、各領(lǐng)料部門主管或授權(quán)人于當(dāng)天下班前或第二天上班后到五金倉庫對(duì)ERP打印的生產(chǎn)領(lǐng)料單進(jìn)行簽字確認(rèn)和審核。2.3.6、審核后的生產(chǎn)領(lǐng)料單中“財(cái)務(wù)聯(lián)”和“倉庫聯(lián)”留存五金原料倉庫，倉庫每周二和周五定期把“財(cái)務(wù)聯(lián)”上交給資金財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核。2.3.7、五金倉庫倉管員分類整理各種單據(jù)并把手寫領(lǐng)料單按日期先后順序整理好上交倉庫主管處，以便核查。3、銷售類物資（主要指銷售給營銷機(jī)構(gòu)的輔材件類物資）。3.1、客戶服務(wù)部把營銷機(jī)構(gòu)所需物料清單用“飛鴿”形式發(fā)給五金原料倉庫主管處。3.2、倉庫主管根據(jù)物料清單安排相應(yīng)倉管員在ERP系統(tǒng)中做銷售提單，并把銷售提單的“單