燃?xì)獍踩a(chǎn)檢查表.xls

第 1 頁 共 201 頁 A 2 昆侖燃?xì)獍踩a(chǎn)檢查表 800分 檢查三級單位用 受檢單位 廣州花都中石油昆侖燃?xì)庥邢薰究荚u時間 2015 年 5月 27日 序序 號號 類類別別檢檢查查項項目目檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)分分 值值 評評分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢檢查查結(jié)結(jié)果果分分?jǐn)?shù)數(shù) 一 機構(gòu)及 人員要 求 規(guī) 章制度 建設(shè) 25 1 組織機構(gòu)健全 1 成立安委會 明確安全生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo) 配備專職安全生產(chǎn)管理人員 安全生 產(chǎn)管理機構(gòu)健全 人員滿足工作需要 職責(zé)明確 按程序變更安全生產(chǎn)管理人 員 5 未成立安委會或安全監(jiān)督機構(gòu) 扣1分 機構(gòu)不健全 每項扣1分 職責(zé)不明確每項扣1分 未按規(guī)定變更每 次扣1分 HSE委員會職責(zé)不明確 未設(shè)立安 全生產(chǎn)部 僅在工程運營部僅設(shè)專 職安全員 0 2 按規(guī)定次數(shù)召開安全生產(chǎn)會議 并形 成會議紀(jì)要 2 未按時召開會議該項不得分 未形成會議紀(jì)要每次扣 1分 2 2 人員素質(zhì)和工作能力 1 負(fù)責(zé)人 分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo) 監(jiān)督 專職HSE管理人員經(jīng)培訓(xùn)合格 證件符 合要求 3 未經(jīng)培訓(xùn)和取證該項不得分 證件未在有效期內(nèi)該項 不得分 3 2 生產(chǎn)安全管理人員素質(zhì)和安全環(huán)保履 職能力評價 3未進(jìn)行評價該項不得分 評價內(nèi)容不全面每項扣0 5分3 3 規(guī)章制度健全完善情況 1 安全管理規(guī)章制度和標(biāo)準(zhǔn)齊全 包括生 產(chǎn)安全 交通 用電 消防 危險作業(yè) 安全活動 安全檢查 重點要害 事 故管理 安全獎懲等 2制度 標(biāo)準(zhǔn)不齊全 每項扣1分 經(jīng)查閱崗位職責(zé)表 市場開發(fā)主管 崗位缺少質(zhì)量及HSE職責(zé)且崗位職 級隸屬關(guān)系處 負(fù)責(zé)人簽字處留白 且無受控編碼 0 2 定期對從業(yè)人員執(zhí)行安全生產(chǎn)制度的 和安全環(huán)保責(zé)任制情況進(jìn)行檢查和考核 4 未進(jìn)行檢查和考核 該項不得分 未按時進(jìn)行檢查和考 核每項扣1分 4 4 操作規(guī)程 1 操作規(guī)程完整 審批合規(guī)2現(xiàn)場檢查資料 不符合要求每項扣0 5分2 2 定期對從業(yè)人員執(zhí)行操作規(guī)程情況進(jìn) 行檢查和考核 4 無檢查和考核該項不得分 內(nèi)容不符合要求每項扣1 分 4 二 培訓(xùn) 宣傳 教育 取證管 理 15 1 新入廠和轉(zhuǎn)崗員工上崗前三級安全教 育 1 對新入廠職工 轉(zhuǎn)崗職工進(jìn)行三級安 全教育 有檔案 包括簽到 考勤 內(nèi) 容科目 考試和培訓(xùn)評價記錄 2 現(xiàn)場檢查資料 三級教育每缺一級扣1分 每缺一級 教材扣1分 每缺一個課時扣1分 培訓(xùn)檔案中 包括 簽到 考勤 內(nèi)容 科目 考試和培訓(xùn)評價記錄 每 缺一項記錄或不規(guī)范扣1分 扣完為止 操作人員沒 有上崗證該項不得分 未對新入職員工 楊曉峰開展入 職培訓(xùn) 0 2 員工培訓(xùn)和效果評價 1 按安全 生產(chǎn)年度培訓(xùn)計劃實施2 無培訓(xùn)計劃該項不得分 未按計劃進(jìn)行培訓(xùn) 每次扣 1分 2 2 規(guī)范實施了員工培訓(xùn)效果評價1 未進(jìn)行員工培訓(xùn)效果評價每人扣0 5分 評價不規(guī)范扣 0 5分 1 3 員工取證上崗 1 安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)考試合格 取得 安全管理證書后方可從事安全生產(chǎn)管理 工作 2沒有取得安全管理證書或證書失效該項不得分2 2 調(diào)度 計量和電氣人員經(jīng)考試合格后 取得相應(yīng)資質(zhì)證書 一線員工經(jīng)考試 合格 取得本單位頒發(fā)的內(nèi)部上崗證后 方可上崗操作 2 相關(guān)人員未取得相關(guān)資質(zhì)證書 每人扣0 5分 一線員 工未取得本單位內(nèi)部上崗證每人扣0 5分 2 4 特種作業(yè)培訓(xùn)和復(fù)審 1 特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員教 育培訓(xùn) 2未經(jīng)教育培訓(xùn) 扣2分2 2 特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員按 規(guī)定持證上崗情況 2未持證上崗該項不得分2 5 各種安全生產(chǎn)宣傳教育活動 形式和 效果 1 安全生產(chǎn)月 安康懷 質(zhì)量 月 1 17 有安排 活動和總結(jié) 1沒開展活動該項不得分 活動不充分扣0 5分1 2 定期開展用氣安全和第三方安全宣傳 教育活動 1 現(xiàn)場檢查記錄和活動材料 沒開展活動該項不得分 活動不充分扣1分 1 第 2 頁 共 201 頁 三 HSE體 系管理 50 1 HSE工作目標(biāo)和實施管理 1 有年度HSE工作計劃和目標(biāo)管理5 無計劃和目標(biāo)該項不得分 目標(biāo)和計劃設(shè)置不合理扣 2分 5 2 實施進(jìn)度有定期檢查 小結(jié)2 無檢查和小結(jié)該項不得分 檢查未定期進(jìn)行每項扣1 分 2 3 年度目標(biāo)按照責(zé)任制進(jìn)行層層分解并 逐級落實 考核 3 未進(jìn)行逐級落實 扣2分 未考核扣1分 考核內(nèi)容不 符合要求每項扣0 5分 3 4 層層簽訂責(zé)任書 或安全合同 2未簽訂責(zé)任書 或安全合同 該項不得分2 2 實施HSE管理方案 強化 風(fēng)險管理 情況 1 對固定設(shè)施 裝置進(jìn)行了初始風(fēng)險評 價和管理 有HSE風(fēng)險管理臺賬 2 要害部位或關(guān)鍵裝置沒做風(fēng)險評價該項不得分 無風(fēng) 險管理動態(tài)臺帳該項不得分 臺賬不完整有缺項每項 扣0 5分 2 2 組織開展了全員危害識別活動 且實 施了動態(tài)管理 2 未開展全員危害識別活動該項不得分 一線員工不清 楚本崗位風(fēng)險每人扣0 5分 未進(jìn)行動態(tài)管理扣2分 風(fēng)險識別臺賬中風(fēng)險評價和管理內(nèi) 容不完整 無危害因素清單 未實 施動態(tài)管理 0 3 建立與推行HSE體系管理情況 1 建立并發(fā)布了HSE管理體系文件2未建立管理體系文件該項不得分 體系未發(fā)布扣1分2 2 HSE管理體系運行情況5實際操作未按體系文件實施管理每項扣1分5 4 定期審核 持續(xù)改進(jìn)情況 1 按管理體系要求按期組織了管理評審 并持續(xù)改進(jìn) 4 評審無計劃 無評價報告 評審不及時扣3分 未采 取持續(xù)改進(jìn)措施扣1分 HSE管理體系未進(jìn)行外審 0 2 組織了內(nèi)部審核 及時關(guān)閉不符合項 或觀察項 包括審核與管理評審的審核 對不符合項制定了糾正預(yù)防措施 5 內(nèi)審出現(xiàn)較大偏差 不符合或觀察項沒及時閉合每項 扣1分 對不符合項未制定糾正預(yù)防措施每項扣2分 5 5 制定 運行 兩書一表 情況 1 重要活動項目都編寫了HSE作業(yè)計劃 書或作業(yè)指導(dǎo)書 卡 2 兩書一表內(nèi)容與實際嚴(yán)重不符該項不得分 所述風(fēng)險 與風(fēng)險管理表不符每項扣1分 2 2 重要操作崗位均建立了作業(yè)指導(dǎo)書 卡 2 未建立指導(dǎo)書該項不得分 指導(dǎo)書不能準(zhǔn)確指導(dǎo)操作 扣1分 2 3 現(xiàn)場檢查表齊全 內(nèi)容準(zhǔn)確2 無現(xiàn)場檢查表該項不得分 內(nèi)容不準(zhǔn)確每項扣1分 檢查表不完整每項扣1分 2 4 HSE作業(yè)計劃書進(jìn)行了嚴(yán)格審批2無計劃書該項不得分 未進(jìn)行審批該項不得分2 6 HSE獎懲與考核 1 實施了有效的HSE獎懲管理辦法 發(fā) 現(xiàn)隱患上報 發(fā)現(xiàn)違章舉報有獎懲 3 對違章沒進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰該項不得分 考核目標(biāo)和項目 沒細(xì)化每項扣1分 3 2 細(xì)化了HSE目標(biāo)考核 并定期進(jìn)行考核 考核結(jié)果與收入已掛鉤 3 未進(jìn)行考核該項不得分 未定期進(jìn)行 考核不完整每 項扣1分 未對相關(guān)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰每次扣1分 3 7 HSE信息系統(tǒng)管理 1 執(zhí)行公司管理辦法 責(zé)任明確 有效 執(zhí)行 2 沒有HSE信息系統(tǒng)管理人員或沒有明確HSE信息系統(tǒng) 管理職責(zé)扣0 5分 未制定考核標(biāo)準(zhǔn)該項不得分 未有 效執(zhí)行扣1分 2 2 數(shù)據(jù)錄入及時準(zhǔn)確 齊全完整 不存 在無效數(shù)據(jù) 2錄入內(nèi)容不準(zhǔn)確 不完整每項扣0 5分2 四 安全生 產(chǎn)專項 管理 196 1 交通安全管理 1 車輛管理合規(guī) 定期車輛安全檢查 車 輛 駕駛證年檢和交通違章處理 執(zhí)行 內(nèi)部準(zhǔn)駕證制度 定期對駕駛?cè)藛T進(jìn)行 交通安全教育 3 未進(jìn)行車輛安全檢查該項不得分 未按時進(jìn)行檢查每 次扣0 5分 有交通違章現(xiàn)象扣1分 存在不系安全帶 情況扣1分 無內(nèi)部準(zhǔn)駕證駕駛公車該項不得分 無 駕駛?cè)藛T教育記錄每次扣1分 駕駛員開展安全教育但未留存相關(guān) 記錄 0 2 特殊天氣交通控制管理 節(jié)日執(zhí)行 三交一封 情況 對派車單和長途用車 審批單情況進(jìn)行檢查 2未執(zhí)行相關(guān)規(guī)定該項不得分 經(jīng)查閱車輛審批單2014年9月28日 7月9日去往深圳辦公 分管領(lǐng)導(dǎo)及 辦公室審批意見項留白 0 3 危貨運輸車輛和駕駛 押運人員管理 符合國家規(guī)定 建立GPS監(jiān)控系統(tǒng)并按 規(guī)定進(jìn)行監(jiān)控 3 危貨車輛 人員管理違反國家規(guī)定該項不得分 未建 立GPS監(jiān)控系統(tǒng)扣1分 未對危貨車輛進(jìn)行監(jiān)控扣1分 3 2 承包商管理 1 承包商管理執(zhí)行集團(tuán)公司相關(guān)制度 有 準(zhǔn)入承包商管理臺帳 資質(zhì)有效齊全 1 不執(zhí)行相關(guān)制度不得分 無臺賬不得分 資質(zhì)存檔不 完整每項扣0 5分 1 第 3 頁 共 201 頁 2 對工程建設(shè)過程中HSE監(jiān)督到位3 無監(jiān)督手段該項不得分 監(jiān)督手段有缺失不完整每項 扣0 5分 3 3 質(zhì)量管理1 定期進(jìn)行所銷售產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)管4 無氣質(zhì)檢測不得分 氣質(zhì)檢測未定期進(jìn)行 每次扣1 分 4 4 安全檢查 1 有安全檢查計劃 總結(jié) 隱患登記 有整改計劃及追蹤 使用檢查表逐項進(jìn) 行檢查 檢查表填寫完整 對檢查出的 問題進(jìn)行跟蹤整改 9 未使用檢查表檢查該項不得分 未按照規(guī)定周期進(jìn)行 安全檢查不得分 缺少檢查總結(jié) 隱患記錄 整改計 劃 整改反饋 記錄不規(guī)范每項扣1分 整改信息反 饋不及時扣1分 檢查不全或結(jié)果錯誤 每項扣1分 9 5 安全隱患管理 1 建立了隱患治理檔案2未建立檔案扣2分 檔案不完整每項扣0 5分2 2 隱患認(rèn)定和整改方案進(jìn)行了評審 制 定了年度安技措投入計劃和隱患整改計 劃 3 未進(jìn)行隱患認(rèn)定和方案評審該項不得分 無計劃扣2 分 計劃可操作性差 扣2分 3 3 按計劃進(jìn)行了投入和實施 有具體項目 實施計劃和效果對比記錄及評價 3 無相關(guān)計劃該項不得分 未按計劃實施扣1分 未進(jìn) 行效果對比扣1分 未進(jìn)行評價扣1分 3 6 安全事故 事件管理 1 事故 事件 檔案齊全 完整 各類 事故恢復(fù)有效果評價 2 無檔案該項不得分 檔案不齊全 原始事故 事件 報告資料不齊全 含電話記錄 傳真 每項扣1分 未建立事故事件臺賬 0 2 按規(guī)定及時上報事故4存在上報不及時扣2分 瞞報 謊報該項不得分4 3 按規(guī)定對事件進(jìn)行上報 登記 分析 處理 2未納入處理該項不得分2 4 按照四不放過原則對事故責(zé)任追究處 理 2 存在事故 但未進(jìn)行責(zé)任追究處理該項不得分 處理 措施不符合規(guī)定每項扣0 5分 2 7 應(yīng)急管理 1 應(yīng)急預(yù)案完善 各應(yīng)急程序齊全 簡潔 實用 有效 管理符合要求 4 無應(yīng)急預(yù)案 扣2分 有預(yù)案 但內(nèi)容不符合要求 扣1分 應(yīng)急程序不齊全 內(nèi)容不實用每項扣1分 無 評審和后評價扣1分 4 2 應(yīng)急資源配備齊全 合理 報告 通 知等信息聯(lián)系暢通 2配備不合理 不齊全扣1分 信息溝通不通暢 扣1分2 3 按規(guī)定對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了審批下發(fā)并 向相關(guān)方進(jìn)行了報送 建立與地方政府 維搶修保駕單位的應(yīng)急聯(lián)動體系 應(yīng) 急預(yù)案向當(dāng)?shù)卣畟浒?2 無審批下發(fā)該項不得分 未向相關(guān)方報送 備案扣1 分 未建立應(yīng)急聯(lián)動體系的扣1分 2 4 員工熟練掌握 二十字 工作法 按 規(guī)定周期定期進(jìn)行了預(yù)案演練 演練有 記錄和評價 2 未進(jìn)行演練該項不得分 組織演練 記錄不完整每項 扣0 5分 未進(jìn)行評價扣1分 公司應(yīng)急組織機構(gòu)職責(zé)匹配不當(dāng) 如 總指揮為兩人 2015年計劃 應(yīng)急演練2次 頻次不足 0 5 消防器材完好 定期進(jìn)行消防演練4 消防器材有故障 每項扣1分 未進(jìn)行演練該項不得 分 演練記錄不完整每項扣1分 4 6 汛期前檢查 發(fā)現(xiàn)問題及時整改 防 汛物資 人員齊全 值班值守 4 組織機構(gòu) 職責(zé)不明確該項不得分 問題未及時整改 每項扣1分 物資不齊全每項扣1分 未按時值班扣1分 4 8 重大危險源管理 1 應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行重大危險源辨識2 未進(jìn)行辨識該項不得分 辨識不符合標(biāo)準(zhǔn)要求 有遺 漏每項扣0 5分 2 2 重大危險源應(yīng)當(dāng)有安全措施 報有關(guān) 主管部門備案 3 無安全措施該項不得分 未進(jìn)行監(jiān)控 措施不到位每 項扣1分 3 3 應(yīng)定期對重大危險源進(jìn)行技術(shù)檢測 每兩年進(jìn)行一次安全評估 2 未按規(guī)定進(jìn)行檢測扣1分 未定期進(jìn)行安全評估 周 期超過2年 每次扣1分 2 9 運行調(diào)度 1 年 月重點工作計劃制定及執(zhí)行情況2 無工作計劃該項不得分 計劃不完整扣1分 執(zhí)行不 到位每項扣0 5分 2 2 重要生產(chǎn)運行情況監(jiān)控率100 4 未達(dá)到要求扣2分 門站 調(diào)壓站 母站等重點運行 部位的監(jiān)控率不達(dá)標(biāo) 每項扣1分 4 3 調(diào)度令執(zhí)行率100 緊急事件處置合 規(guī) 及時 4 現(xiàn)場檢查調(diào)度令執(zhí)行工作記錄 未按要求執(zhí)行每次扣 2分 無記錄該項不得分 4 四 安全生 產(chǎn)專項 管理 196 2 承包商管理 第 4 頁 共 201 頁 4 管線 設(shè)備 車輛 船舶庫存檢修等 重要生產(chǎn)運行情況的記錄和監(jiān)控情況 4 未實行監(jiān)控該項不得分 查閱相關(guān)記錄 各類運行記 錄 文件 材料記錄不完整 不及時歸檔每項扣1分 4 5 通過SCADA 監(jiān)控系統(tǒng)等技防系統(tǒng) 對重要生產(chǎn)數(shù)據(jù)實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)采集和監(jiān) 視 對異常報警及時處理 并上傳上級 調(diào)度室 2 未實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控該項不得分 未上傳至上級調(diào) 度室扣1分 2 6 建立盤庫操作規(guī)程和程序 對實物進(jìn) 行盤庫 檢查核對盤庫報表數(shù)據(jù)填寫情 況 對氣損情況進(jìn)行統(tǒng)計分析 2 檢查是否按二級單位制定的實物盤庫管理實施辦法要 求進(jìn)行實物盤庫工作 沒有盤庫記錄該項不得分 是 否建立盤庫操作規(guī)程 沒有扣1分 現(xiàn)場檢查盤庫表 填寫數(shù)據(jù)或計算數(shù)據(jù)有誤 扣0 5分 未對氣損情況進(jìn) 行統(tǒng)計分析 扣0 5分 2 10 工藝 管網(wǎng)運行管理 1 工藝管理目標(biāo)明確 計劃落實2目標(biāo)不明確該項不得分 計劃不落實該項不得分2 2 管網(wǎng)管理目標(biāo)明確 計劃落實5目標(biāo)不明確該項不得分 計劃不落實該項不得分5 3 工藝參數(shù) 報警值設(shè)定符合規(guī)定和設(shè) 計要求 4 工藝參數(shù) 報警值不符合設(shè)計要求 未審批每項扣1 分 4 4 工藝變更符合規(guī)定2工藝變更未按規(guī)定執(zhí)行或未進(jìn)行審批該項不得分2 5 三樁位置正確 完好率99 以上4編號記錄完整 低于99 每降低1 扣1分4 6 建立陰極保護(hù)臺賬 定期進(jìn)行檢測 陰極保護(hù)率100 4陰極保護(hù)率 100 每降低1 扣1分4 7 春秋檢工作5 未制定春檢 秋檢 冬防和水工保護(hù)方案和計劃該項 不得分 方案不符合實際工作扣1分 無檢維修 整 改記錄扣3分 記錄不完整每項扣1分 未分析和上報 工作總結(jié)扣1分 2015年春檢工作計劃表不適用 內(nèi) 容不全 如無調(diào)壓 計量設(shè)備保養(yǎng) 內(nèi)容 無責(zé)任人 0 8 組織開展防腐層 泄漏定期檢測4 未建立記錄臺賬 未進(jìn)行統(tǒng)計分析 未制定整改方案 視為未檢測 該項不得分 未按規(guī)定檢測該項不得分 記錄不全每項扣1分 4 11 設(shè)備管理 1 設(shè)備管理目標(biāo)明確 主要生產(chǎn)設(shè)備完 好率不低于96 特 重大設(shè)備責(zé)任事 故率年平均小于0 45 5 設(shè)備完好率未達(dá)到96 每降低1 扣1分 事故率超 規(guī)定該項不得分 5 2 設(shè)備管理責(zé)任落實 制定設(shè)備運行維 護(hù)保養(yǎng)計劃 并監(jiān)督落實 2未定期進(jìn)行維護(hù)檢查該項不得分2 3 應(yīng)用設(shè)備管理系統(tǒng) 建立設(shè)備管理臺 賬 臺帳數(shù)據(jù)要詳實準(zhǔn)確 定期進(jìn)行數(shù) 據(jù)更新 3 未建立臺賬該項不得分 臺賬數(shù)據(jù)不詳實 未執(zhí)行動 態(tài)管理 每項扣1分 有設(shè)備管理臺賬 無動態(tài)監(jiān)控管理 特種設(shè)備管理臺賬中存有非特種 設(shè)備 0 4 對特種設(shè)備進(jìn)行注冊登記和備案 定 期組織對特種設(shè)備進(jìn)行檢測和鑒定 確 保特種設(shè)備安全使用 2 無技術(shù)規(guī)范和管理程序該項不得分 程序和規(guī)范不完 整每項扣0 5分 2 5 組織對安全閥 壓力表等安全設(shè)施定 期開展校驗和檢查 確保安全附件完好 并有檢查記錄 2 未進(jìn)行定期檢查該項不得分 檢查后記錄不完整 每 項扣1分 2 12 電氣管理 1 高壓配電外委維護(hù)管理責(zé)任界定清晰 職責(zé)履行符合約定 2責(zé)任界定不清晰扣1分 不符合相關(guān)制度扣1分2 2 建立電氣設(shè)備管理臺賬 制定檢維修 計劃并監(jiān)督落實 2 未建立臺帳該項不得分 未制定檢維修計劃并監(jiān)督落 實該項不得分 2 3 防雷防靜電接地定期測試 每年春秋 各一次 接地和保護(hù)接地電阻合格 2 未定期檢測該項不得分 接地和接地電阻不合格每項 扣0 5分 2 13 儀表 自動化管理 1 儀表自動化管理目標(biāo)明確 層層分解 按規(guī)定周期 項目及標(biāo)準(zhǔn)制定檢定 測試 校準(zhǔn) 實驗和維修保養(yǎng)計劃 4 未制定管理目標(biāo)該項不得分 未按目標(biāo)進(jìn)行層層分解 扣1分 缺少相關(guān)工作每項扣1分 工作不到位不及時 每項扣0 5分 4 四 安全生 產(chǎn)專項 管理 196 9 運行調(diào)度 第 5 頁 共 201 頁 2 計劃實施有定期檢查 小結(jié)或相應(yīng)記 錄 3 缺少檢查及記錄該項不得分 內(nèi)容不符合要求每項扣 1分 3 3 計量 儀表自控設(shè)備管理責(zé)任落實 制定計量 儀表自控設(shè)備維修保養(yǎng)計劃 并監(jiān)督落實 2責(zé)任未落實扣2分 未進(jìn)行定期維護(hù)扣1分2 4 建立計量 儀表自控設(shè)備臺帳數(shù)據(jù)詳 實準(zhǔn)確并定期進(jìn)行更新 2 未建立臺賬扣2分 臺賬數(shù)據(jù)不詳實 無動態(tài)管理每 項扣1分 2 5 制定計量器具檢定和校準(zhǔn)年度計劃 加強監(jiān)督和落實 確保計量器具 三率 配備率 周檢率 檢定合格率 為 100 2 三率 不滿足要求每項扣1分2 6 各種儀表 計量器具檢定證書齊全2檢定證書不齊全每項扣0 5分2 7 計量管理符合要求 無計量交接爭議4 應(yīng)詳細(xì)統(tǒng)計與上游和下游的交接計量器具和相關(guān)數(shù)據(jù) 未進(jìn)行更新每項扣1分 由于本單位過錯導(dǎo)致計量 交接產(chǎn)生爭議該項不得分 4 8 對自用氣 用于生產(chǎn)和生活用氣 使 用量應(yīng)進(jìn)行計量和管理工作 2未安裝使用燃?xì)獗砘蛄髁坑嬤M(jìn)行計量的每項扣1分2 14 作業(yè)許可管理 1 執(zhí)行危險作業(yè)許可審批程序 落實 十不準(zhǔn) 管理原則 2 未制定程序該項不得分 危險作業(yè)未執(zhí)行許可管理每 項扣0 5分 危險作業(yè) 十不準(zhǔn) 原則不落實每項扣1 分 2 2 對作業(yè)許可進(jìn)行了風(fēng)險評價和工作前 安全分析 制定風(fēng)險防范措施 2未進(jìn)行評估扣2分 評估后審批不規(guī)范扣1分2 3 作業(yè)許可有相應(yīng)的作業(yè)計劃書或作業(yè) 計劃方案 監(jiān)護(hù)合規(guī) 2無相關(guān)措施扣該項不得分 措施不合規(guī)每項扣1分2 4 作業(yè)票填寫規(guī)范2填寫不規(guī)范每項扣1分2 15 客服 維搶修管理 1 客戶滿意度調(diào)查率大于10 客戶滿意 度大于95 客戶安檢率達(dá)標(biāo) 客戶滿 意度達(dá)標(biāo) 滿足公司相關(guān)要求 4 客戶滿意度 95 每降低0 5 扣2分 客戶滿意度調(diào) 查率小于10 或安檢率不達(dá)標(biāo)該項不得分 4 2 應(yīng)用客服管理系統(tǒng) 建立用戶管理檔 案 資料詳實準(zhǔn)確并定期進(jìn)行更新 2 未應(yīng)用客服管理系統(tǒng)或未建立用戶管理檔案該項不得 分 檔案數(shù)據(jù)不詳實 數(shù)據(jù)更新不及時每項扣0 5分 2 3 制定用戶入戶安檢計劃 入戶檢查的 周期 頻次和安檢內(nèi)容應(yīng)符合公司管理 規(guī)定 對安檢結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析 并提 出整改意見 2 未制定周期入戶安檢工作計劃該項不得分 計劃不符 合實際工作扣1分 頻次不符合規(guī)定扣1分 檢查內(nèi)容不符 合規(guī)定每項扣0 5分 未對安檢結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析和提 出整改意見每項扣0 5分 2 4 發(fā)放用戶安全用氣須知 與用戶之間安 全責(zé)任界定清晰 2未采取相關(guān)措施扣1分 責(zé)任界定不清晰扣1分2 5 健全維搶修管理制度和隊伍 配齊維 搶修機具 定期開展技能培訓(xùn)和實戰(zhàn)演 練 4 人員配備不足每人扣0 5分 維搶修機具不齊全每項扣 1分 為定期開展培訓(xùn)和演練 人員能力不足該項不 得分 4 6 維搶修24小時值班和維搶修及時性 搶修記錄齊全 4 無值班記錄該項不得分 記錄不完整每項扣1分 搶 修不及時該項不得分 未建立搶修記錄該項不得分 4 16 試投產(chǎn)管理 1 一次試運投產(chǎn)成功率100 4未達(dá)到目標(biāo)值該項不得分4 2 試運投產(chǎn)方案管理和投產(chǎn)合法合規(guī)性 檢查 5 無投產(chǎn)方案或按規(guī)定審批該項不得分 投產(chǎn)方案不準(zhǔn) 確 不完整每項扣1分 未進(jìn)行合規(guī)性檢查該項不得 分 檢查不完整有缺項 每項扣1分 查閱2013年4月1日編制的橫沙CNG 減壓站項目工程施工組織設(shè)計審批 表 項目部責(zé)任人及審查意見和日 期等處留白 0 3 投產(chǎn)項目過程風(fēng)險識別及安全措施2 未進(jìn)行風(fēng)險識別該項不得分 風(fēng)險識別有遺漏 每項 扣0 5分 未采取安全措施該項不得分 安全措施不當(dāng) 扣1分 2 四 安全生 產(chǎn)專項 管理 196 13 儀表 自動化管理 第 6 頁 共 201 頁 17 節(jié)能 節(jié)水管理 1 分解用水 用能指標(biāo)和節(jié)能 節(jié)水指 標(biāo) 1無節(jié)能節(jié)水指標(biāo)該項不得分 指標(biāo)未分解扣0 5分1 2 制定節(jié)能 節(jié)水措施并有效實施1 未采取任何措施該項不得分 措施不到位 實施效果 不好扣每項0 5分 1 五 標(biāo)準(zhǔn)化 管理 4 標(biāo)準(zhǔn)化管理 1 按照公司標(biāo)準(zhǔn)配備要求 配備相關(guān)技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 計算標(biāo)準(zhǔn)配備率 2 查看標(biāo)準(zhǔn)配置清單 必配標(biāo)準(zhǔn)配備率應(yīng)為100 每降 低3 扣0 5分 2 2 對配備標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí) 宣貫和實際應(yīng)用 情況 對配備標(biāo)準(zhǔn)的有效性監(jiān)督情況 2 查看相關(guān)記錄 未組織學(xué)習(xí)和宣貫工作扣1分 掌握 程度不夠扣1分 使用作廢的標(biāo)準(zhǔn)一項扣1分 經(jīng)查閱標(biāo)準(zhǔn)配備清單 未開展標(biāo)準(zhǔn) 學(xué)習(xí)與宣貫 0 六 職業(yè)健 康管理 6 1 職業(yè)健康 1 職業(yè)病防治管理工作符合規(guī)定要求 對有毒有害作業(yè)進(jìn)行了識別評價和控制 明確管理措施 2 無管理方案該項不得分 未進(jìn)行識別評價扣1分 未 進(jìn)行有效控制扣1分 2 2 定期進(jìn)行職業(yè)健康檢查 周期合規(guī) 新 入廠員工有初次體檢記錄 炊事員定期 體檢并持有健康證 1 未實施健康檢查該項不得分 健康證不全 每人扣0 5 分 1 2 勞動防護(hù) 1 按規(guī)定為員工配備了勞動防護(hù)用品 發(fā)放有記錄 控制有效 1 未配備防護(hù)用品該項不得分 用品發(fā)放不及時扣0 5分 缺少記錄或記錄不完整扣0 5分 1 2 高溫 高寒 女工等特殊作業(yè)保護(hù)管 理合規(guī) 2保護(hù)管理不到位 不合規(guī)該項不得分2 七 環(huán)境保 護(hù) 4 三廢識別和處理方案 1 排污 放散處理合規(guī) 廢物回收處理 措施妥當(dāng) 污染物達(dá)標(biāo)排放 4 未按規(guī)定執(zhí)行該項不得分 無相關(guān)記錄該項不得分 記錄不齊全每項扣1分 4 八 基層站 隊安全 生產(chǎn)管 理 基層站隊安全生產(chǎn)管理檢查表500261 總分800 檢查人 被檢查人 檢查日期 四 安全生 產(chǎn)專項 管理 196 第 7 頁 共 201 頁 A4 昆侖燃?xì)饣鶎诱娟牥踩a(chǎn)檢查表 500分 調(diào)壓站與調(diào)壓裝置 單位名稱 應(yīng)急保障中心 序序號號檢檢查查項項目目檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 分分值值 評評分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢檢查查結(jié)結(jié)果果 實實際際 得得分分 1否決項 1 負(fù)責(zé)人 安全管理人員應(yīng)由當(dāng)?shù)睾凸?主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力 考核合格后方可任職 現(xiàn)場檢查資格證書 未取證或證 件失效不得分 2 特種作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)督管 理部門考核合格 取得特種作業(yè)人員證 書 并定期復(fù)審 檢查特種作業(yè)人員證書 未取證 或未定期復(fù)審不得分 3 在用特種設(shè)備應(yīng)在當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門注冊登 記后取得特種設(shè)備使用證 并定期檢驗 檢查特種設(shè)備檢測證書 未取證 或使用證失效不得分 2 安全生產(chǎn)組織和 制度 25 1 安全生產(chǎn)組織健全 基層站隊設(shè)專 兼 職安全員 人員滿足要求 崗位職責(zé) 明確 能力符合規(guī)定 4 現(xiàn)場組織機構(gòu)文件 組織不健全 扣3分 未設(shè)置專 兼 職安全員 扣2分 現(xiàn)場抽查詢問和演練 人 員能力不符合規(guī)定扣2分 4 2 全員簽訂安全合同或安全責(zé)任書 安全 生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)分解和考核 定期對安全 責(zé)任制落實情況進(jìn)行考核 屬地劃分無 死角和空白 8 未全員簽訂安全合同或安全責(zé)任 書扣3分 目標(biāo)未分解扣3分 對 安全責(zé)任落實情況未考核扣5分 屬地劃分存在死角扣3分 8 3 領(lǐng)導(dǎo)安全聯(lián)系點要求落實情況3 查看記錄 領(lǐng)導(dǎo)要求落實不到位 該項不得分 3 4 配備相關(guān)安全 生產(chǎn)管理制度 現(xiàn)場應(yīng) 急處置預(yù)案 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 熟悉和掌握制 度 預(yù)案內(nèi)容 4 現(xiàn)場檢查 缺一項扣1分 管理制 度非有效文本 現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù) 案未經(jīng)審批該項不得分 4 5 實施HSE體系管理 配齊相應(yīng)體系操作 文件 文件管理符合要求 6 查看體系 未配備相應(yīng)HSE體系 操作文件 該項不得分 未按 HSE體系要求進(jìn)行管理扣3分 6 第 8 頁 共 201 頁 3 崗位安全生產(chǎn)檢 查 15 1 站隊長根據(jù)本站實際情況 開展周檢工 作 3 按計劃檢查 檢查有記錄 有整 改 有落實 未按規(guī)定進(jìn)行周檢 缺一次扣 1分 記錄不全 缺 一次扣1分 發(fā)現(xiàn)問題無整改措施 或措施不落實每次扣1分 3 2 班組長根據(jù)本班實際情況 開展日檢工 作 3 按計劃檢查 檢查有記錄 有整 改 有落實 未按規(guī)定進(jìn)行周檢 缺一次扣 1分 記錄不全 缺 一次扣1分 發(fā)現(xiàn)問題無整改措施 或措施不落實每次扣1分 3 3 巡檢工作情況2 現(xiàn)場查看巡檢記錄和值班記錄 未 按時巡檢一次扣0 5分 巡檢不到 位一次扣0 5分 巡檢攜帶檢測工 具不齊全扣1分 2015年3月16日施工日志填報 不規(guī)范 0 4 交接班的安全檢查3 現(xiàn)場查閱交接班記錄 無安全檢 查該項不得分 對上一次班次交 接的重點安全關(guān)注事項不落實 發(fā)現(xiàn)一次該項不得分 3 5 檢查 三違 現(xiàn)象及查處情況2發(fā)現(xiàn) 三違 不查處該項不得分2 6 正確穿戴勞動防護(hù)用品2 檢查安全防護(hù)用品的佩戴 防靜 電服 防靜電鞋 安全帽等穿戴 不完整該項不得分 穿戴不規(guī)范 扣1分 2 4 安全操作規(guī)程 15 1 應(yīng)制定完善的設(shè)備及各類作業(yè)操作規(guī)程5 查閱操作規(guī)程 少一個規(guī)程扣1分 操作規(guī)程無審批該項不得分 應(yīng)急物資與日常工器具臺帳混 建 未處于應(yīng)急狀態(tài)且未見領(lǐng) 取使用記錄 0 2 操作人員應(yīng)嚴(yán)格 熟練按照操作規(guī)程 的要求進(jìn)行操作 10 現(xiàn)場詢問或演練 不熟悉操作規(guī) 程每人扣2分 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違章操作 情況 該項不得分 查閱發(fā)電機試運行記錄 4月6 日 25日及5月3日操作人 鐘水厚無電工證 8 5 員工安全教育和 安全活動 10 1 基層安全活動 基層班會及安全教育情 況 4 現(xiàn)場查看記錄 按月組織安全活 動 未開展一次扣1分 按要求每 日按期組織基層班會 未開展一 次扣0 1分 每周進(jìn)行一次集中安 全教育 未開展一次扣0 5分 4 第 9 頁 共 201 頁 2 內(nèi)部上崗證取證情況 開展崗位練兵活 動 4 員工未取得內(nèi)部上崗證 發(fā)現(xiàn)一 人扣0 5分 查看記錄 未開展崗 位練兵扣1分 4 3 各類事故案例分析情況2 現(xiàn)場查看記錄 缺一項扣1分 每 月組織一次事故案例分享 未組 織該項不得分 2 6 作業(yè)許可管理 10 1 危險作業(yè)執(zhí)行公司的許可制度和 十不 準(zhǔn) 管理規(guī)定 2 不執(zhí)行公司相關(guān)管理制度該項不 得分 2 2 危險作業(yè)計劃書應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險辨識和評價 分級 審批合規(guī) 作業(yè)票管理符合規(guī) 定 按照規(guī)定落實現(xiàn)場檢查表的內(nèi)容 3 未進(jìn)行作業(yè)前風(fēng)險分析該項不得 分 未審批或無作業(yè)票該項不得 分 未針對風(fēng)險制定預(yù)防控制措 施扣2分 作業(yè)票管理不符合規(guī)定 每項扣1分 2015年2月7日卸車臺管道除銹 翻新作業(yè) 日常清洗過濾器 拆卸安全閥 壓力表等安全附 件作業(yè)未納入危險作業(yè)管理 0 3 許可作業(yè)人員安全措施和現(xiàn)場監(jiān)護(hù)監(jiān)控 落實情況 危險作業(yè)各項記錄齊全有效 5 安全措施不全或無現(xiàn)場監(jiān)護(hù)該項 不得分 安全措施落實不到位扣2 未對作業(yè)進(jìn)行安全監(jiān)督扣3分 作業(yè)完成后未及時關(guān)閉扣2分 危 險作業(yè)記錄缺一項扣1分 經(jīng)查閱外網(wǎng)交叉施工監(jiān)護(hù)一覽 表 2015年2月17日 培臣大 道 2015年5月18日經(jīng)五路 兩處施工單位未按要求簽字 告知單 且未見施工監(jiān)護(hù)記錄 0 7 風(fēng)險及隱患管理 20 1 崗位員工應(yīng)參與危險有害因素的識別 應(yīng)清楚本崗位相關(guān)風(fēng)險及控制措施 7 現(xiàn)場查看記錄 缺1項扣1分 未 組織全員危害因素識別該項不得 分 員工對存在的風(fēng)險及控制措 施不熟知每次扣1分 7 2 每周開展安全檢查 查出的隱患應(yīng)制定 和落實整改措施方案 按隱患管理有關(guān) 規(guī)定進(jìn)行整改和上報 對發(fā)現(xiàn)重大安全隱 患的人員按公司規(guī)定進(jìn)行獎勵 8 查看記錄 缺1項扣1分 未定期 開展安全檢查 一次扣2分 對查 出的隱患未制定整改預(yù)防措施一 次1分扣 整改結(jié)果未落實一次扣 3分 未按規(guī)定對發(fā)現(xiàn)隱患的人員 進(jìn)行獎勵扣1分 8 3 建立隱患登記臺帳 對未整改的隱患制 定監(jiān)控措施 按措施要求進(jìn)行監(jiān)控 5 無記錄或無按措施進(jìn)行監(jiān)控不得 分 隱患登記臺賬未及時更新扣3 分 設(shè)備臺帳不全 如缺少調(diào)壓器 閥井 三樁 監(jiān)控設(shè)備等 0 5 員工安全教育和 安全活動 10 第 10 頁 共 201 頁 8 應(yīng)急和事故管理 20 1 各現(xiàn)場處置預(yù)案有效性4 預(yù)案和預(yù)案變更未審批該項不得 分 預(yù)案與重大風(fēng)險不匹配 缺1 項扣1分 預(yù)案變更不及時 扣1 分 4 2 應(yīng)急物資 人員管理情況4 檢查應(yīng)急物資臺賬及保養(yǎng)記錄 臺賬未建立 扣1分 未及時保養(yǎng) 扣1分 應(yīng)急物資配備不滿足預(yù)案 要求該項不得分 人員配備不到 位扣1分 應(yīng)急物資應(yīng)處于應(yīng)急狀 態(tài) 設(shè)備無法使用或人員操作不 熟練 扣1分 急救箱臺賬未進(jìn)行動態(tài)管理 急救箱中過氧化氫溶液存在過 期現(xiàn)象 0 3 員工應(yīng)急技能掌握情況4 檢查員工是否熟練使用應(yīng)急器材 消防器材 熟知突發(fā)事件上報 程序 應(yīng)急電話等 不達(dá)標(biāo)每人 扣1分 4 4 現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案培訓(xùn) 演練 記錄及 評價 4 檢查演練計劃及實施情況 無演 練計劃 扣1分 無演練 無記錄 該項不得分 演練不記錄或記錄 不全一次扣1分 演練無評價一次 扣1分 4 5 事故 未遂事故 事件上報處理4 檢查事故 事件上報情況 未及 時上報該項不得分 無事故事件臺帳 0 9 進(jìn)出站及場區(qū)管 理 55 1 有明顯的進(jìn)站須知標(biāo)牌和危險點源分布 圖及緊急疏散示意圖 5現(xiàn)場查看 不符合要求一項扣1分5 2 有明顯的進(jìn)出站標(biāo)志 有出入減速帶 有行車路線指示標(biāo)志 車輛停放區(qū)有標(biāo)線 5現(xiàn)場查看 不符合要求一項扣1分5 3 對進(jìn)站人員在進(jìn)站前進(jìn)行安全教育 按 規(guī)定進(jìn)行檢查登記 嚴(yán)格執(zhí)行入站審批 制度和辦理相關(guān)手續(xù) 7 現(xiàn)場抽查并查閱記錄 外來人員 進(jìn)站登記記錄不完整一次扣1分 發(fā)現(xiàn)外來人員未辦理手續(xù)進(jìn)入站 場一次該項不得分 外來人員進(jìn) 站未進(jìn)行安全教育該項不得分 培訓(xùn)未簽字扣1分 7 第 11 頁 共 201 頁 4 外來車輛進(jìn)入站場需登記審批 嚴(yán)禁未 經(jīng)許可車輛進(jìn)入站場裝置區(qū) 維修 搶 修等因特殊原因進(jìn)入站場裝置區(qū)的車輛 必須安裝防火帽 7 現(xiàn)場抽查并查閱記錄 一項不符 合扣1分 未使用防火帽或防火帽 未打開 發(fā)現(xiàn)一處該項不得分 7 5 進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)人員需正確穿戴勞保防護(hù)用 品 遵守入站規(guī)定 5 現(xiàn)場抽查并查閱記錄 一項不符 合該項不得分 5 6 生產(chǎn)工藝區(qū)入口設(shè)置靜電釋放裝置 站 內(nèi)應(yīng)設(shè)置風(fēng)向標(biāo) 4 現(xiàn)場檢查 未安裝靜電釋放裝置 和風(fēng)向標(biāo)該項不得分 靜電釋放 裝置失效該項不得分 4 7 站場安防系統(tǒng) 電視監(jiān)控系統(tǒng)及報警電 話配置齊全 緊急情況聯(lián)系通訊錄全面 準(zhǔn)確 5 現(xiàn)場檢查 一項不符合扣2分 場 站安防系統(tǒng)存在死角 故障一處 扣1分 視頻監(jiān)控系統(tǒng)故障或存在 監(jiān)控死角一處扣1分 報警電話不 正確 不全面 不易得存在一處 扣1分 值班電話沒有錄音功能 24小 時值班未建立電話記錄 2 8 綜合樓及站場區(qū)域內(nèi)場地 道路的衛(wèi)生 排水狀況整潔 良好 無雜物堆積 4現(xiàn)場檢查 一項不符合扣2分4 9 裝置區(qū) 辦公區(qū)等標(biāo)志及管網(wǎng)防腐涂漆 符合標(biāo)準(zhǔn)化要求 4 現(xiàn)場檢查和查閱記錄 一處不符 合扣2分 4 10 站場內(nèi)和工藝區(qū)的安全警示標(biāo)志齊全 重大危險源安全標(biāo)志醒目 準(zhǔn)確 管 理制度和操作規(guī)程按標(biāo)準(zhǔn)化要求在辦公 及工作場所懸掛 5 現(xiàn)場檢查 一項不符合扣1分 安 全警示標(biāo)示不齊全扣1分 管理制 度及操作規(guī)程未上墻扣2分 5 11 站內(nèi)外安全距離是否滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要 求 4 現(xiàn)場檢查 有違章建筑未上報不 得分 4 10 工藝操作運行 55 1 應(yīng)建立定時巡檢制度 并填寫相關(guān)記錄10 現(xiàn)場檢查和查閱記錄 無定時巡 檢制度扣5分 無保留巡檢痕跡扣 2分 對生產(chǎn)運行參數(shù)記錄不齊全 扣3分 庫房油 漆 稀料等易燃易爆 品未有效隔離保管 報廢物資 未妥善處理 5 2 工藝裝置應(yīng)進(jìn)行日常維護(hù)和檢修 并保 留維護(hù)檢修記錄 10 現(xiàn)場檢查 無工藝裝置檢修計劃 扣2分 未定期對設(shè)備進(jìn)行維修保 養(yǎng)扣5分 維保未做相關(guān)記錄扣3 分 開啟穿越河流燃?xì)忾y06號門井 操作前未做氣體檢測 井內(nèi)存 有積水 6 9 進(jìn)出站及場區(qū)管 理 55 第 12 頁 共 201 頁 3 管道外表面無腐蝕現(xiàn)象 防腐涂層完好 連接密封處無燃?xì)庑孤┈F(xiàn)象 站場安 防系統(tǒng) 電視監(jiān)控系統(tǒng)及報警電話配置 齊全 緊急情況聯(lián)系通訊錄全面 準(zhǔn)確 10 現(xiàn)場檢查并查閱維護(hù)記錄 管道 存在銹蝕一處扣1分 存在泄漏點 一處扣2分 場站安防系統(tǒng)存在死 角 故障一處扣1分 視頻監(jiān)控系 統(tǒng)故障或存在監(jiān)控死角一處扣1分 報警電話不正確 不全面 不 易得存在一處扣1分 鍋爐水箱液位計控閥銹蝕嚴(yán)重 9 4 制定年度春秋檢計劃 工作記錄完整 計劃執(zhí)行無漏項 10 現(xiàn)場檢查和查閱記錄 一處不符 合扣3分 無春秋檢工作計劃扣3 分 未按記錄開展工作缺一項扣1 分 春秋檢工作記錄齊全 缺失 一處扣0 5分 10 5 閥門外表面無腐蝕現(xiàn)象 啟閉靈活 定 期維護(hù) 密封處無燃?xì)庑孤┈F(xiàn)象 5 現(xiàn)場檢查 閥門外表存在銹蝕扣2 分 閥門啟閉不靈活扣2分 密封 處有泄漏現(xiàn)象該項不得分 5 6 工藝管道完好 接頭無燃?xì)庑孤?無傾 斜等問題 5一項不符合扣2分5 7 加臭裝置運行良好 加注合規(guī) 定期檢 測加臭量 5 加臭裝置運行不良該項不得分 未定期檢測加臭量扣2分 加臭量 檢測值不符合規(guī)定該項不得分 5 11調(diào)壓器 50 1 調(diào)壓裝置的運行壓力應(yīng)經(jīng)審批并符合規(guī) 定 10 運行壓力設(shè)定不符合或未經(jīng)審批 該項不得分 10 2 調(diào)壓裝置運行正常 無喘動 壓力波動 現(xiàn)象 調(diào)壓精度符合相關(guān)技術(shù)要求 16 現(xiàn)場檢查不得少于兩處調(diào)壓裝置 每處占8分 不符合不得分 一級調(diào)壓 喘氣 現(xiàn)象嚴(yán)重 13 3 切斷閥設(shè)定壓力符合要求 定期測試14 現(xiàn)場檢查兩處并查閱調(diào)試記錄 每處占7分 不符合不得分 14 4 單點供氣的低壓管網(wǎng)不成環(huán)的區(qū)域調(diào)壓 站和連續(xù)生產(chǎn)使用的用戶調(diào)壓裝置應(yīng)設(shè) 置備用調(diào)壓器 10現(xiàn)場檢查 不符合該項不得分10 12過濾器 20 1 調(diào)壓裝置前應(yīng)設(shè)有過濾裝置 應(yīng)定期排 污 清洗 10 過濾器差壓計不符合等 一處扣5 分 10 2 過濾器排污和清洗廢棄物應(yīng)妥善處理10 無收集裝置或無處理記錄該項不 得分 10 10 工藝操作運行 55 第 13 頁 共 201 頁 13計量裝置 45 1 強檢計量器具的周檢率為100 計量器 具的配備率為100 計量器具的檢定率為 100 20 不符合一項扣3分 檢查計量器具 臺賬 無臺賬扣5分 臺賬未及時 更新扣5分 20 2 上下游計量交接憑證管理有效10 交接管理無憑證該項不得分 交 接憑證無簽字扣2分 無蓋章扣2 分 未集中存檔扣2分 10 3 計量裝置應(yīng)定期維護(hù)15 現(xiàn)場檢查和查閱記錄 未定期進(jìn) 行注油潤滑等保養(yǎng)扣5分 計量裝 置出現(xiàn)故障該項不得分 15 14電氣管理 45 1 調(diào)壓站內(nèi)的管道和設(shè)備應(yīng)與站外管道保 持絕緣 應(yīng)每年檢測絕緣性 15 查閱絕緣電阻檢測報告 無絕緣 裝置 超過1年未檢測或檢測不合 格該項不得分 15 2 調(diào)壓房應(yīng)有必要的防雷 防靜電措施 防雷設(shè)施應(yīng)定期檢驗 保證完好有效 20 現(xiàn)場檢查并查閱檢測記錄 未半 年檢測一次扣4分 檢測結(jié)果超標(biāo) 一個點扣2分 防靜電接地連接不 規(guī)范扣2分 20 3 防爆區(qū)電氣設(shè)置應(yīng)符合規(guī)范要求 電氣 防爆設(shè)施狀況良好 完整有效 配備的 UPS電源工作正常 10現(xiàn)場檢查 不符合該項不得分 減壓撬內(nèi)個別電纜護(hù)套密封失 效 7 15 儀表與自控系統(tǒng) 40 1 調(diào)壓站和調(diào)壓裝置宜采用遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集 監(jiān)視系統(tǒng) 數(shù)據(jù)傳輸正常 10 現(xiàn)場檢查 不符合該項不得分 重要生產(chǎn)運行參數(shù)未采集監(jiān)控一 項扣2分 10 2 控制系統(tǒng)中應(yīng)有與安全相關(guān)的參數(shù)的顯 示 記錄 累加 超限報警及聯(lián)鎖功能 當(dāng)系統(tǒng)不具備自動記錄和累加功能時 必須建立并保留參數(shù)和操作情況的人 工記錄 10 現(xiàn)場檢查并查閱維護(hù)記錄 未見 系統(tǒng)有與安全相關(guān)參數(shù)顯示 記 錄 累加 超限報警及連鎖功能 缺少一項扣2分 不具備自動記 錄和累加功能時 未進(jìn)行人工記 錄扣5分 無ESD裝置 0 3 裝置的現(xiàn)場顯示儀表應(yīng)完整 現(xiàn)場顯示 數(shù)值應(yīng)符合工藝操作要求 10 讀數(shù)未在工藝操作要求范圍內(nèi)扣 本項分 一次表與二次表誤差超 過允許范圍一處扣1分 10 第 14 頁 共 201 頁 4 壓力表應(yīng)在檢定周期內(nèi) 檢定標(biāo)簽和鉛 封完好 10 現(xiàn)場檢查和查閱記錄 一項不符 合扣2分 壓力表有破損或標(biāo)簽鉛 封不完好一處扣2分 扣除本項分 儀表上下限標(biāo)示不完整一處扣1 分 10 16消防 15 消防器材 消防設(shè)施設(shè)置正確 狀態(tài)良 好 15 現(xiàn)場檢查 不符合該項不得分 滅火器配備數(shù)量不足一處扣5分 滅火器型號配備不正確一處扣5分 15 17 安全設(shè)施 60 1 調(diào)壓站 箱 柜應(yīng)通風(fēng)良好 符合應(yīng)有 爆炸泄壓要求 9 現(xiàn)場測量并計算泄壓面積 一處 不符合扣2分 調(diào)壓箱 柜通風(fēng)良 好 通風(fēng)設(shè)備為防爆設(shè)備 不符 合一項扣2分 9 2 調(diào)壓站室外進(jìn) 出口管道上應(yīng)設(shè)有可靠 的切斷裝置 與調(diào)壓站距離符合規(guī)范要 求 9 現(xiàn)場檢查 一項不符合該項不得 分 9 3 放散管管口應(yīng)高出調(diào)壓站屋檐1 0m以上5不符合該項不得分5 4 調(diào)壓柜的安全放散管管口距地面的高度 不應(yīng)小于4m 5不符合該項不得分5 5 設(shè)置在建筑物墻上的調(diào)壓箱的安全放散 管管口應(yīng)高出該建筑物屋檐1 0m 5不符合該項不得分5 6 調(diào)壓站房內(nèi)應(yīng)設(shè)有完好的可燃?xì)怏w檢測 報警裝置 9 現(xiàn)場檢查 未設(shè)可燃?xì)怏w報警裝 置該項不得分 報警裝置連接電 路為非防爆扣6分 未能實現(xiàn)與防 爆風(fēng)機等的聯(lián)動扣4分 9 7 安全閥和放散閥應(yīng)定期校驗和檢測 設(shè) 定值符合要求 安全閥鉛封完好 安全 閥與保護(hù)裝置間閥門全開 18 現(xiàn)場檢查和查閱資料 安全閥未 一年檢測一次不得分 放散壓力 值設(shè)定不符扣10分 鉛封破壞扣 10分 安全閥與保護(hù)裝置間閥門 未全開該項不得分 18 合合 計計500500441 檢查人 被檢查人 檢查日期 15 儀表與自控系統(tǒng) 40 第 15 頁 共 201 頁 備注 帶有 標(biāo)志的檢查項為公司級檢查必檢項目 總分合計240分 第 16 頁 共 201 頁 A3 昆侖燃?xì)饣鶎诱娟牥踩a(chǎn)檢查表 500分 門站與儲配站 單位名稱 廣州花都中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?序序號號檢檢查查項項目目檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 分分值值 評評分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢檢查查結(jié)結(jié)果果 實實際際得得 分分 1否決項 1 應(yīng)依法取得相應(yīng)的燃?xì)饨?jīng)營許可 消防驗收等 相關(guān)資質(zhì)和批文 檢查相關(guān)資質(zhì)證書 當(dāng)?shù)卣鞴懿?門要求有差異 以當(dāng)?shù)卣募闇?zhǔn) 2 負(fù)責(zé)人 安全管理人員應(yīng)由當(dāng)?shù)睾凸局鞴懿?門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格后方可 任職 現(xiàn)場檢查資格證書 未取證或證件失 效不得分 3 特種作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門 考核合格 取得特種作業(yè)人員證書 并定期復(fù)審 檢查特種作業(yè)人員證書 未取證或未 定期復(fù)審不得分 4 在用特種設(shè)備應(yīng)在當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門注冊登記后取 得特種設(shè)備使用證 并定期檢驗 檢查特種設(shè)備檢測證書 未取證或使 用證失效不得分 2 安全生產(chǎn)組織 和制度 25 1 安全生產(chǎn)組織健全 基層站隊設(shè)專 兼 職安 全員 人員滿足要求 崗位職責(zé)明確 能力符合 規(guī)定 4 現(xiàn)場組織機構(gòu)文件 組織不健全扣3分 未設(shè)置專 兼 職安全員扣2分 現(xiàn) 場抽查詢問和演練 人員能力不符合 規(guī)定扣2分 2 全員簽訂安全合同或安全責(zé)任書 安全生產(chǎn)責(zé) 任目標(biāo)分解和考核 定期對安全責(zé)任制落實情況 進(jìn)行考核 屬地劃分無死角和空白 8 未全員簽訂安全合同或安全責(zé)任書扣3 分 目標(biāo)未分解扣3分 對安全責(zé)任落 實情況未考核扣5分 屬地劃分存在死角 扣3分 3 領(lǐng)導(dǎo)安全聯(lián)系點要求落實情況3 查看記錄 領(lǐng)導(dǎo)要求落實不到位該項 不得分 4 配備相關(guān)安全 生產(chǎn)管理制度 現(xiàn)場應(yīng)急處置 預(yù)案 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 熟悉和掌握制度 預(yù)案內(nèi)容 4 現(xiàn)場檢查 缺一項扣1分 管理制度非 有效文本 現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案未經(jīng)審 批該項不得分 5 實施HSE體系管理 配齊相應(yīng)體系操作文件 文件管理符合要求 6 查看體系 未配備相應(yīng)HSE體系操作 文件 該項不得分 未按HSE體系要 求進(jìn)行管理扣3分 第 17 頁 共 201 頁 3 崗位安全生產(chǎn) 檢查 15 1 站隊長根據(jù)本站實際情況 開展周檢工作3 按計劃檢查 檢查有記錄 有整改 有落實 未按規(guī)定進(jìn)行周檢 缺一次 扣 1分 記錄不全 缺一次扣1分 發(fā) 現(xiàn)問題無整改措施或措施不落實每次 扣1分 2 班組長根據(jù)本班實際情況 開展日檢工作3 按計劃檢查 檢查有記錄 有整改 有落實 未按規(guī)定進(jìn)行周檢 缺一次 扣 1分 記錄不全 缺一次扣1分 發(fā) 現(xiàn)問題無整改措施或措施不落實每次 扣1分 3 巡檢工作情況2 現(xiàn)場查看巡檢記錄和值班記錄 未按時 巡檢一次扣0 5分 巡檢不到位一次扣 0 5分 巡檢攜帶檢測工具不齊全扣1分 4 交接班的安全檢查3 現(xiàn)場查閱交接班記錄 無安全檢查該 項不得分 對上一次班次交接的重點 安全關(guān)注事項不落實 發(fā)現(xiàn)一次該項 不得分 5 檢查 三違 現(xiàn)象及查處情況2發(fā)現(xiàn) 三違 不查處該項不得分 6 正確穿戴勞動防護(hù)用品2 檢查安全防護(hù)用品的佩戴 防靜電服 防靜電鞋 安全帽等穿戴不完整該 項不得分 穿戴不規(guī)范扣1分 4 操作規(guī)程 15 1 應(yīng)制定完善的設(shè)備及各類作業(yè)操作規(guī)程5 查閱操作規(guī)程 少一個規(guī)程扣1分 操 作規(guī)程無審批該項不得分 2 操作人員應(yīng)嚴(yán)格 熟練按照操作規(guī)程的要求 進(jìn)行操作 10 現(xiàn)場詢問或演練 不熟悉操作規(guī)程每 人扣2分 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違章操作情況 該 項不得分 5 員工安全教育 和安全活動 10 1 基層安全活動 基層班會及安全教育情況4 現(xiàn)場查看記錄 按月組織安全活動 未開展一次扣1分 按要求每日按期組 織基層班會 未開展一次扣0 1分 每 周進(jìn)行一次集中安全教育 未開展一 次扣0 5分 2 內(nèi)部上崗證取證情況 開展崗位練兵活動4 員工未取得內(nèi)部上崗證 發(fā)現(xiàn)一人扣 0 5分 查看記錄 未開展崗位練兵扣1 分 第 18 頁 共 201 頁 3 各類事故案例分析情況2 現(xiàn)場查看記錄 缺一項扣1分 每月組 織一次事故案例分享 未組織該項不 得分 6 作業(yè)許可管理 10 1 危險作業(yè)執(zhí)行公司的許可制度和 十不準(zhǔn) 管 理規(guī)定 2不執(zhí)行公司相關(guān)管理制度該項不得分 2 危險作業(yè)計劃書應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險辨識和評價 分級 審批合規(guī) 作業(yè)票管理符合規(guī)定 按照規(guī)定落 實現(xiàn)場檢查表的內(nèi)容 3 未進(jìn)行作業(yè)前風(fēng)險分析該項不得分 未審批或無作業(yè)票該項不得分 未針 對風(fēng)險制定預(yù)防控制措施扣2分 作業(yè) 票管理不符合規(guī)定 每項扣1分 3 許可作業(yè)人員安全措施和現(xiàn)場監(jiān)護(hù)監(jiān)控落實情 況 危險作業(yè)各項記錄齊全有效 5 安全措施不全或無現(xiàn)場監(jiān)護(hù)該項不得 分 安全措施落實不到位扣2 未對作 業(yè)進(jìn)行安全監(jiān)督扣3分 作業(yè)完成后未 及時關(guān)閉扣2分 危險作業(yè)記錄缺一項 扣1分 7 風(fēng)險及隱患管 理 20 1 崗位員工應(yīng)參與危險有害因素的識別 應(yīng)清楚 本崗位相關(guān)風(fēng)險及控制措施 7 現(xiàn)場查看記錄 缺1項扣1分 未組織 全員危害因素識別該項不得分 員工 對存在的風(fēng)險及控制措施不熟知每次 扣1分 2 每周開展安全檢查 查出的隱患應(yīng)制定和落實 整改措施方案 按隱患管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行整改和 上報 對發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的人員按公司規(guī)定進(jìn) 行獎勵 8 查看記錄 缺1項扣1分 未定期開展 安全檢查 一次扣2分 對查出的隱患 未制定整改預(yù)防措施一次1分扣 整改 結(jié)果未落實一次扣3分 未按規(guī)定對發(fā)現(xiàn) 隱患的人員進(jìn)行獎勵扣1分 3 建立隱患登記臺帳 對未整改的隱患制定監(jiān)控 措施 按措施要求進(jìn)行監(jiān)控 5 無記錄或無按措施進(jìn)行監(jiān)控不得分 隱患登記臺賬未及時更新扣3分 8 應(yīng)急和事故管 理 20 1 各現(xiàn)場處置預(yù)案有效性4 預(yù)案和預(yù)案變更未審批該項不得分 預(yù)案與重大風(fēng)險不匹配 缺1項扣1分 預(yù)