A3-V1200新中大檢驗管理應用手冊.doc

12.0應用手冊系列-檢驗管理 新中大企業(yè)管理軟件A3 應用手冊 （檢驗管理） 使用對象本手冊主要面向A3系列產(chǎn)品高級實施顧問及用戶內部顧問 版本控制【此部分要記錄該文檔形成過程中的歷次版本變更過程及變更的內容】編號章節(jié)修訂說明項目當前版本號修訂日期修訂前版本號修訂后版本號修改人審批人1初始創(chuàng)建，全部章節(jié)12002012-2-71.0呂勛2目錄一、系統(tǒng)概述41.1 產(chǎn)品應用目標41.2 主要功能41.2.1 通知單前檢驗41.2.2 入庫前檢驗51.2.3 入庫后檢驗5二、應用流程52.1 檢驗流程52.1.1 通知單前檢驗流程52.2.2 入庫前檢驗62.2.3 入庫后檢驗6三、應用準備63.1 系統(tǒng)準備63.2 系統(tǒng)配置6四、操作說明74.1 檢驗過程說明74.1.1物料采購74.1.2通知單前檢驗74.1.3入庫前檢驗94.1.4入庫前檢驗10五、案例說明12一、 系統(tǒng)概述1.1 產(chǎn)品應用目標在生產(chǎn)貿易型企業(yè)日常業(yè)務過程上，采購、銷售業(yè)務部門與賬務部門無論在行政和日常事務上都有很大差別，在ERP系統(tǒng)中，也是以各自模塊存在，各業(yè)務對接都不太順暢，在采購、銷售業(yè)務量越大，與財務的對接效率和資金管控都會帶巨大的考驗和風險。供應商結算方案主要應用目標：l 采購部門發(fā)起結算請求，財務人員能快速收到請求并及時處理l 財務人員能快速批量處理業(yè)務部門發(fā)起的開票和付款請求，提高供應商和客戶滿意度l 財務人員接收到業(yè)務請求，處理完成后，能快速方便地處理財務后續(xù)業(yè)務1.2 主要功能介紹采購庫存檢驗部門協(xié)同完成物料檢驗任務1.2.1 通知單前檢驗 采購員在收到貨或者發(fā)票后發(fā)起付款申請，賬務人員收到付款申請，根據(jù)往來賬信息，確認付款做供應商結算。1.2.2 入庫前檢驗 采購員收到發(fā)票后，進行收票登記處理，財務人員收到信息后，進行發(fā)票的具體信息確認，使收票過程更加清晰，權責明確并提高財務工作效率1.2.3 入庫后檢驗 采購員收到發(fā)票后，進行收票登記處理，財務人員收到信息后，進行發(fā)票的具體信息確認，使收票過程更加清晰，權責明確并提高財務工作效率二、 應用流程2.1 檢驗流程2.1.1 通知單前檢驗流程圖說明：1. 采購部門下訂單或者合同，收到貨后，進行通知單的預登記 2. 采購部門發(fā)起送檢3. 檢驗中心人員，收到信息后，進行確認檢驗2.2.2 入庫前檢驗流程圖說明：1. 采購部門下訂單或者合同，收到貨后，進行通知單的預登記 2. 采購部門發(fā)起送檢3. 檢驗中心人員，收到信息后，進行確認檢驗2.2.3 入庫后檢驗流程圖說明：1. 采購部門下訂單或者合同，收到貨后，進行通知單的預登記 2 采購部門發(fā)起送檢3 檢驗中心人員，收到信息后，進行確認檢驗三、 應用準備3.1 系統(tǒng)準備啟用新中大A3系統(tǒng)供應鏈管理和賬務管理模塊3.2 系統(tǒng)配置 在采購選項中，選擇檢驗類型四、 操作說明4.1 檢驗過程說明4.1.1物料采購采購業(yè)務員小王，采購從供應商杭州化工處購買物料A原料（入庫前檢驗）和B原材料（入庫后檢驗）數(shù)量都為20個4.1.2通知單前檢驗采購員小王，收到貨后，入庫通知單預登記。同時要檢驗信息TAB錄入確認檢驗人小任（檢驗中心的）入庫通知單審核后，點擊列表上送檢，此時也可以在檢驗信息TAB頁修改確認檢驗人，送檢結束后，會自動傳消息到確認檢驗員小任的桌面業(yè)務處理預警。在消息窗口，點擊消息，打開確認檢驗窗口，錄入檢驗結果（合格數(shù)量和不合同數(shù)量）和退貨類型(退貨或者換貨) ()確認后，自動更新入庫通知單數(shù)量和生成退貨通知單4.1.3入庫前檢驗倉庫管理員小王，收到貨后，做入庫單預登記。同時要檢驗信息TAB錄入確認檢驗人小任（檢驗中心的）入庫單審核后，點擊列表上送檢，此時也可以在檢驗信息TAB頁修改確認檢驗人送檢完成后，會自動傳消息到確認檢驗員小任的桌面業(yè)務處理預警。在消息窗口，點擊消息，打開確認檢驗窗口，錄入檢驗結果（合格數(shù)量和不合同數(shù)量）和退貨類型(退貨或者換貨)確認后，自動更新入庫單數(shù)量和生成退貨通知單4.1.4入庫前檢驗倉庫管理員小王，收到貨后，做入庫單登記。同時在檢驗信息TAB錄入確認檢驗人小任（檢驗中心的）入庫單審核后，點擊列表上送檢，此時也可以在檢驗信息TAB頁修改確認檢驗人送檢完成后，會