珍奧祈年工廠管理制度匯編ling

工廠管理制度匯編珍奧祈年科技股份有限公司目 錄1.采購(gòu)規(guī)范化管理制度設(shè)計(jì)3附表：原材料采購(gòu)申請(qǐng)流程142.倉(cāng)庫(kù)規(guī)范化管理制度設(shè)計(jì)15附表1：生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)料流程22附表2：生產(chǎn)成品入庫(kù)流程233.人身安全規(guī)范化管理制度設(shè)計(jì)244.電氣、設(shè)備安全規(guī)范化管理制度設(shè)計(jì)285.防火規(guī)范化管理制度設(shè)計(jì)386.安全生產(chǎn)管理制度設(shè)計(jì)46采購(gòu)規(guī)范化管理制度（一） 采購(gòu)申請(qǐng)管理制度第1章 總則第1條 為加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)的管理工作，規(guī)范采購(gòu)申請(qǐng)、審批流程，特制定本制度。第2條 本制度適用于公司采購(gòu)申請(qǐng)相關(guān)事項(xiàng)。第3條 采購(gòu)部是公司采購(gòu)工作的歸口管理部門，全面負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)，其他相關(guān)部門提出部門采購(gòu)需求，特訂部門采購(gòu)計(jì)劃，并配合采購(gòu)部的工作。1. 采購(gòu)專員（1） 匯總各部門的采購(gòu)需求，編制采購(gòu)計(jì)劃。（2） 提出采購(gòu)申請(qǐng)。2. 財(cái)務(wù)部（1） 審核采購(gòu)申請(qǐng)（2） 審核采購(gòu)物品價(jià)格是否合理。（3） 審核采購(gòu)預(yù)算，并嚴(yán)格監(jiān)督其執(zhí)行。3. 其他部門（1） 提出部門采購(gòu)需求，制定部門采購(gòu)計(jì)劃，遞交到采購(gòu)部。（2） 全力配合采購(gòu)部的工作，尤其對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、原材料含有技術(shù)指標(biāo)與頷聯(lián)要求、注意事項(xiàng)等內(nèi)容信息，要詳細(xì)注明清楚。第2章 采購(gòu)計(jì)劃管理第1條 公司各有關(guān)部門在市場(chǎng)啟動(dòng)前期，依據(jù)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃與推進(jìn)規(guī)模，由市場(chǎng)部按照季度提出生產(chǎn)設(shè)備、原料采購(gòu)計(jì)劃。第2條 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量、型號(hào)規(guī)格和預(yù)算等相關(guān)內(nèi)容。第3條 采購(gòu)部對(duì)各部門上報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行匯總，并根據(jù)盤點(diǎn)情況編制公司的采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)預(yù)算表，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部審批。第4條 財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃表和采購(gòu)預(yù)算表，公司啟動(dòng)前期對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行匯總報(bào)公司總經(jīng)理審批。第5條 公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，形成正式的采購(gòu)計(jì)劃表和采購(gòu)預(yù)算表、季度采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算并在財(cái)務(wù)部和采購(gòu)部歸檔保存。第3章 采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)幚淼?條 公司各有關(guān)部門在每月的25日前向采購(gòu)部提交經(jīng)部門經(jīng)理簽字的月度采購(gòu)計(jì)劃，尤其是市場(chǎng)部需在每月的25日提交產(chǎn)品生產(chǎn)季度計(jì)劃表，便于生產(chǎn)部備料。第7條 使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，提出采購(gòu)申請(qǐng)，在填寫采購(gòu)單時(shí)，必須注明用途、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨日期，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。第8條 凡采購(gòu)物資涉及管制性、危險(xiǎn)性及有毒有害時(shí)，須取得符合政府安全環(huán)保法規(guī)的許可或相關(guān)證明后方可實(shí)施采購(gòu)。第9條 每月月初，采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和匯總的各部門月度采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)歷史交易價(jià)格和供應(yīng)商信息庫(kù)在月采購(gòu)計(jì)劃上填制價(jià)格信息和預(yù)計(jì)到貨日，編制月采購(gòu)計(jì)劃并由采購(gòu)部經(jīng)理簽字后提交財(cái)務(wù)部。第10條 財(cái)務(wù)部審核月采購(gòu)計(jì)劃，檢查是否在預(yù)算內(nèi)。1. 若采購(gòu)計(jì)劃在預(yù)算內(nèi)則審批同意后上交公司總經(jīng)理。2. 若采購(gòu)計(jì)劃超出預(yù)算，則返還采購(gòu)部重新編制采購(gòu)計(jì)劃。3. 特殊情況下，可直接遞交公司總經(jīng)理審批。第11條 計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)金額大于1萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，以及任何金額的計(jì)劃外采購(gòu)項(xiàng)目，均應(yīng)報(bào)主管副總審批簽字后方可辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)。第12條 重要物品的采購(gòu)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)使用部門、技術(shù)部門、生產(chǎn)部門、采購(gòu)部等相關(guān)人員決策論證后，報(bào)公司總經(jīng)理審批。第13條 每月5日前，采購(gòu)部收到正式的月采購(gòu)計(jì)劃，會(huì)同倉(cāng)庫(kù)管理員及有關(guān)部門進(jìn)行存貨的采購(gòu)。第14條 特殊原因需取消采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，使用部門應(yīng)提前十五天通知采購(gòu)部停止采購(gòu)，采購(gòu)部應(yīng)在采購(gòu)申請(qǐng)上加蓋“撤銷”印章，并退回給使用部門。因使用部門的原因沒(méi)有第一時(shí)間通知采購(gòu)部門撤銷停止采購(gòu)計(jì)劃，由此而引發(fā)實(shí)際采購(gòu)行為的出現(xiàn)，有使用部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)已發(fā)生的采購(gòu)費(fèi)用。第4章 附 則第15條 本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制，解釋權(quán)歸采購(gòu)部所有。第16條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。（二） 采購(gòu)預(yù)算管理制度第1條 目的1. 控制采購(gòu)和采購(gòu)費(fèi)用支出。2. 有利于及時(shí)籌措和安排所需資金，保證資金需求計(jì)劃的正確性。第2條 適用范圍本制度適用于采購(gòu)部采購(gòu)預(yù)算的編制與執(zhí)行等相關(guān)工作。第3條 職責(zé)分工1. 采購(gòu)部依據(jù)各使用部門提交的采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)統(tǒng)一的采購(gòu)預(yù)算編制與執(zhí)行。2. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)預(yù)算的審核并監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行。第4條 采購(gòu)預(yù)算的內(nèi)容1. 公司采購(gòu)預(yù)算都應(yīng)包括采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量、單價(jià)、規(guī)格、指標(biāo)、含量、需要使用時(shí)間、金額等。2. 設(shè)備更新和基本建設(shè)所需的機(jī)器設(shè)備和工程材料，則應(yīng)另編單項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算，不包括在計(jì)劃期間的采購(gòu)預(yù)算內(nèi)。第5條 采購(gòu)預(yù)算編制的依據(jù)1. 計(jì)劃期間生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)維修所需材料的計(jì)劃需用量。2. 預(yù)計(jì)本期期末庫(kù)存量（計(jì)劃期期初庫(kù)存量）。3. 計(jì)劃期期末結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存量。4. 物品、材料計(jì)劃價(jià)格。第6條 采購(gòu)預(yù)算編制流程1. 了解掌握公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)和該年度預(yù)算計(jì)劃，根據(jù)各部門的需求情況，科學(xué)合理編制采購(gòu)預(yù)算。2. 制訂詳細(xì)的工作計(jì)劃，合理調(diào)配資源和采購(gòu)人員的工作。3. 按照工作計(jì)劃，采購(gòu)部匯總各部門的采購(gòu)需求，并根據(jù)歷史交易價(jià)格、供應(yīng)商信息和采購(gòu)人員的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)等編制采購(gòu)預(yù)算草案，報(bào)財(cái)務(wù)部審批。4. 預(yù)算總是或多或少地與實(shí)際有所差異，公司必須根據(jù)實(shí)際情況選定一個(gè)偏差范圍。偏差范圍的確定可以根據(jù)行業(yè)平均水平，也可以根據(jù)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)。5. 財(cái)務(wù)部依據(jù)公司預(yù)算和存貨預(yù)算的制定和執(zhí)行情況，對(duì)預(yù)算草案進(jìn)行審核和調(diào)整，交公司總經(jīng)理審批。6. 經(jīng)公司總經(jīng)理審批通過(guò)后，形成正式的存貨采購(gòu)預(yù)算表，各相關(guān)部門與采購(gòu)部門嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)預(yù)算，財(cái)務(wù)部對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督。第7條 計(jì)算預(yù)算偏差值為了控制和確保采購(gòu)業(yè)務(wù)的順利開展，采購(gòu)部經(jīng)理需定期比較采購(gòu)實(shí)際支出和采購(gòu)預(yù)算支出的差距，計(jì)算預(yù)算偏差值（采購(gòu)實(shí)際支出金額減去采購(gòu)預(yù)算支出金額）。第8條 調(diào)整不當(dāng)預(yù)算如果預(yù)算偏差值達(dá)到或者超過(guò)了容許的范圍，采購(gòu)部經(jīng)理就需要分析原因，對(duì)具體的預(yù)算提出修改建議，進(jìn)行必要的改善。第9條 本制度由采購(gòu)部協(xié)助財(cái)務(wù)部編制，解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部所有。第10條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。（三） 采購(gòu)合同管理制度第1章 總 則第1條 為加強(qiáng)公司對(duì)采購(gòu)合同的管理，規(guī)范采購(gòu)作業(yè)，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，特制定本制度。第2條 本制度適用于公司化工生產(chǎn)物料、設(shè)備、辦公用品等的采購(gòu)管理工作。第3條 公司采購(gòu)部在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的擬定、簽訂與履行等工作，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核采購(gòu)合同，并按合同進(jìn)行付款。第4條 公司嚴(yán)格遵循平等自愿、互惠互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則訂立采購(gòu)合同。第5條 合同必須采取書面形式，經(jīng)協(xié)商有關(guān)修改合同的文書、傳真、電報(bào)圖表、電子郵件、報(bào)價(jià)書和會(huì)簽表等，均為合同的組成部分。第6條 合同內(nèi)容必須完整，條款應(yīng)當(dāng)明確、具體，文字表達(dá)嚴(yán)謹(jǐn)，書寫工整。第2章 合同簽訂第7條 公司總經(jīng)理是采購(gòu)合同的法定簽訂人，采購(gòu)部經(jīng)理在總經(jīng)理的授權(quán)下代表公司簽訂采購(gòu)合同。第8條 未經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán)，任何部門和個(gè)人不得以公司的名義對(duì)外簽訂采購(gòu)合同。第9條 采購(gòu)部根據(jù)經(jīng)審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)制定采購(gòu)方案，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審批通過(guò)后嚴(yán)格執(zhí)行。第10條 采購(gòu)合同的簽訂流程如下。1 采購(gòu)員采集供應(yīng)商信息（1）采購(gòu)員從使用部門的需求、價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)、數(shù)量、供貨周期、合作歷史記錄等角度考察供應(yīng)商，并根據(jù)考察結(jié)果編寫供應(yīng)商情況分析表，詳細(xì)登記供應(yīng)商各個(gè)方面的信息。（2）采購(gòu)員提出對(duì)供應(yīng)商的分析意見(jiàn)和采購(gòu)建議，填寫供應(yīng)商情況分析表，將供應(yīng)商情況分析表交給采購(gòu)部經(jīng)理。2. 確定備選供應(yīng)商。采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)供應(yīng)商情況分析表，初步篩選符合條件的供應(yīng)商，分析各供應(yīng)商優(yōu)劣，確定兩家以上備選合作供應(yīng)商，并分配采購(gòu)份額給各供應(yīng)商。3. 采購(gòu)合同談判。采購(gòu)部經(jīng)理與備選供應(yīng)商進(jìn)行談判，共同擬訂采購(gòu)合同。需要時(shí)，可要求使用部門人員參與談判，擬定合同草案。4合同評(píng)審。采購(gòu)部協(xié)同使用部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)供應(yīng)商情況分析表、備選合作供應(yīng)商的采購(gòu)合同進(jìn)行評(píng)審，提出評(píng)審意見(jiàn)，并確定各供應(yīng)商的采購(gòu)份額，報(bào)公司總經(jīng)理審批。5. 合同審批。總經(jīng)理總和評(píng)審意見(jiàn)，若采購(gòu)合同金額在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行；若采購(gòu)合同金額超出總經(jīng)理審批權(quán)限，總經(jīng)理將采購(gòu)合同上報(bào)董事會(huì)審批，同時(shí)遞交評(píng)審意見(jiàn)。6. 合同簽訂。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂采購(gòu)合同。第3章 合同履行第11條 合同蓋章生效后，合同雙方按照合同規(guī)定的內(nèi)容，全面地履行各自承擔(dān)的權(quán)利與義務(wù)。第12條 公司采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)合同編號(hào)各立合同臺(tái)賬，每一合同設(shè)一臺(tái)賬，分別按采購(gòu)情況和收付款情況一事一記。第13條 在合同履行過(guò)程中，合同對(duì)方所開具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認(rèn)可，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，再轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核付款。第4章 合同的變更和解除第12條 合同變更或解除必須依照合同的簽訂流程經(jīng)采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、法律顧問(wèn)等相關(guān)負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審核通過(guò)方可。第13條 變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)采用書面形式符合公文收發(fā)的要求，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。掛號(hào)寄發(fā)或由對(duì)方簽收，掛號(hào)或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。第14條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本制度規(guī)定的管理范圍。第15條 合同變更后，合同編號(hào)不予改變。第16條 在合同履行中出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司總經(jīng)理，并按照國(guó)家法律法規(guī)和本公司相關(guān)規(guī)定及合同約定與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商變更或解除合同。1. 由于不可抗力致使合同不能履行的。2. 由于對(duì)方在合同約定的期限內(nèi)沒(méi)有履行合同的。3. 由于情況變更，致使公司無(wú)法按約定履行合同，或雖能履行但會(huì)致公司重大損失的4. 其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。第17條 合同發(fā)生糾紛時(shí)，會(huì)同法律顧問(wèn)與合同對(duì)方協(xié)商解決，協(xié)商不成需進(jìn)行仲裁或訴訟的，協(xié)助法律顧問(wèn)辦理有關(guān)事宜。第5章 其 他第18條 采購(gòu)部定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料，如文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等，按合同編號(hào)整理，由法律顧問(wèn)確認(rèn)后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。第19條 公司定期對(duì)采購(gòu)合同管理進(jìn)行考核，合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺(tái)賬記錄等將影響采購(gòu)人員的績(jī)效考核結(jié)果。第20條 凡因未按公司規(guī)定處理合用事宜、未及時(shí)匯報(bào)情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。第21條 因故意或重大過(guò)失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。第6章 附 則 第22條 本制度未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。第23條 本制度由采購(gòu)部制定，解釋權(quán)歸采購(gòu)部所有。第24條 本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。（四）采購(gòu)檢驗(yàn)管理制度第1條 目的為規(guī)范對(duì)采購(gòu)物品的驗(yàn)收工作，確保采購(gòu)物品的數(shù)量無(wú)誤和質(zhì)量安全，特制定本制度。第2條 范圍本制度適用于公司采購(gòu)物品檢驗(yàn)相關(guān)工作。第3條 責(zé)任權(quán)限采購(gòu)驗(yàn)收與保管相關(guān)工作由采購(gòu)部及質(zhì)量管理部等配合完成。第4條 核對(duì)訂單采購(gòu)部與質(zhì)檢人員根據(jù)采購(gòu)訂單、入庫(kù)通知單上的信息，與供貨公司提供的物品核對(duì)是否一致，如名稱、價(jià)格、數(shù)量、規(guī)格、設(shè)備型號(hào)、原料技術(shù)指標(biāo)、原料含量抽樣檢測(cè)等。如與采購(gòu)要求不一致時(shí)通知采購(gòu)部相關(guān)人員處理。第5條 檢查供貨公司資料檢查供貨購(gòu)公司提供的材質(zhì)證明、合格證、運(yùn)單、提貨通知等原始單據(jù)等。第6條 檢查包裝并清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量。如有破損、受潮、變質(zhì)等情況時(shí)，進(jìn)行初步的損失預(yù)估，根據(jù)采購(gòu)合同所規(guī)定的細(xì)則，登記損失情況并辦理入庫(kù)手續(xù)或者拒絕入庫(kù)通知采購(gòu)相關(guān)人員與供應(yīng)商協(xié)商處理。第7條 質(zhì)量檢查1. 所購(gòu)物品需要檢測(cè)試驗(yàn)時(shí)，其質(zhì)量以質(zhì)量管理部門做出的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)，做到每批物品都有檢驗(yàn)報(bào)告單。2. 對(duì)公司不具備檢測(cè)條件的所購(gòu)物資，可由質(zhì)量管理部委托相關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。3. 大宗物資必須要求供貨公司出具國(guó)家認(rèn)定的檢測(cè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量合格檢驗(yàn)報(bào)告。第8條 不合格物品處理對(duì)不符合檢驗(yàn)技術(shù)要求的物品，采購(gòu)部門要及時(shí)將情況上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)及時(shí)與供貨單位聯(lián)系處理或退貨。第9條 質(zhì)量監(jiān)督對(duì)采購(gòu)部門購(gòu)買的一切物品，各使用單位均有權(quán)進(jìn)行全面質(zhì)量監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與采購(gòu)部門聯(lián)系，杜絕不合格的物品驗(yàn)收入庫(kù)。第10條 驗(yàn)收注意事項(xiàng)1. 交貨數(shù)量超過(guò)“采購(gòu)量”部分應(yīng)予退回，超過(guò)量較小的，詢問(wèn)使用部門經(jīng)理和相關(guān)采購(gòu)人員同意后驗(yàn)收入庫(kù)，并備注超交數(shù)量。2. 交貨數(shù)量未達(dá)訂貨數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)使用部門主管同意者，可免補(bǔ)交。短交如需補(bǔ)足時(shí)，采購(gòu)部需及時(shí)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。3. 不合格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物品，質(zhì)檢人員在物品包裝上貼不合格的標(biāo)簽，并在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上注明，并通知采購(gòu)部處理，倉(cāng)庫(kù)管理人員得到處理結(jié)果通知后辦理入庫(kù)或退貨。4. 采購(gòu)后實(shí)物不入庫(kù)直接發(fā)至使用現(xiàn)場(chǎng)的物品，按公司規(guī)定采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行檢驗(yàn)、辦理出入庫(kù)手續(xù)。第11條 本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制，解釋權(quán)歸采購(gòu)部所有。第12條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。原材料采購(gòu)申請(qǐng)流程使用部門 采購(gòu)部 質(zhì)檢部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理申請(qǐng)物料采購(gòu)接受申請(qǐng)收集原料 企 業(yè) 資 料確定采購(gòu)內(nèi)容編制采購(gòu)計(jì)劃選擇合適供貨商洽談確定價(jià)格、供貨周期、借款方式編制采購(gòu)合同；簽訂采購(gòu)合同；采購(gòu)部負(fù)責(zé)人簽署采購(gòu)意見(jiàn)財(cái)務(wù)審核、簽字備案總經(jīng)理簽字發(fā)出訂貨單跟蹤訂貨單物流接收貨物倉(cāng)儲(chǔ)驗(yàn)收貨物財(cái)務(wù)審核，訂購(gòu)合同與購(gòu)回物料是否相符，簽字付款總經(jīng)理審核簽字辦理原材料 剩 余 貨 款倉(cāng)庫(kù)規(guī)范化管理制度設(shè)計(jì)（一） 入庫(kù)管理制度第1章 總則第1條 為規(guī)范物品入庫(kù)管理工作，保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物品的質(zhì)量和數(shù)量，為公司經(jīng)營(yíng)管理提供保障，特制定本制度。第2條 本制度適用于物品的入庫(kù)相關(guān)工作。第3條 公司倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)物品入庫(kù)手續(xù)的辦理及倉(cāng)庫(kù)管理，各部門配合工作。第2章 入庫(kù)準(zhǔn)備第4條 倉(cāng)儲(chǔ)部人員在接到入庫(kù)通知后，需要做好接貨驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，測(cè)算裝卸作業(yè)量和貨位面積，準(zhǔn)備檢驗(yàn)工作、裝卸搬運(yùn)、作業(yè)人員。第5條 倉(cāng)儲(chǔ)部以安全、方便、節(jié)約的原則使庫(kù)位安排合理化、科學(xué)化，盡可能縮短接受、入庫(kù)的時(shí)間。第3章 入庫(kù)物品檢查第6條 凡入庫(kù)物品應(yīng)進(jìn)行數(shù)量檢驗(yàn)和外觀質(zhì)量檢測(cè)。第7條 倉(cāng)儲(chǔ)人員需核對(duì)物品到貨交接單憑證是否相符，并準(zhǔn)確填寫入庫(kù)單。第8條 倉(cāng)儲(chǔ)人員根據(jù)收料單或驗(yàn)收單核對(duì)實(shí)物品種、規(guī)格、數(shù)量、重量等是否一致。第9條 驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)物品的名稱、規(guī)格、質(zhì)量不好，附件或資料不全，數(shù)量短缺、損壞等已超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，倉(cāng)儲(chǔ)管理人員應(yīng)核對(duì)查實(shí)，做好驗(yàn)收記錄，一式兩份并提出意見(jiàn)交采辦人員負(fù)責(zé)澄清并進(jìn)行迅速處理。第10條 進(jìn)廠物資，如發(fā)現(xiàn)有數(shù)量或質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)通知采辦人員協(xié)同質(zhì)量管理部門及時(shí)確認(rèn)，以便向供貨廠商辦理索賠。第4章 辦理入庫(kù)登記第11條 物品驗(yàn)收合格后，倉(cāng)儲(chǔ)人員在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)并按入庫(kù)單內(nèi)容逐項(xiàng)登賬，填制物資料卡，建立物品檔案。第12條 有問(wèn)題待處理的物品應(yīng)列入待檢收賬上，待問(wèn)題解決后，再入庫(kù)上賬，并在倉(cāng)庫(kù)留存的驗(yàn)收的驗(yàn)收記錄上注明處理結(jié)果。第13條 待驗(yàn)物品應(yīng)單獨(dú)做賬，待符合入庫(kù)條件后即轉(zhuǎn)入正式賬本，并注銷待驗(yàn)收賬。第14條 對(duì)有貨無(wú)據(jù)者，保管人員應(yīng)將此暫時(shí)列入待驗(yàn)收賬，待票據(jù)齊全后，再辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。第5章 搬運(yùn)入庫(kù)第15條 倉(cāng)儲(chǔ)部依據(jù)倉(cāng)庫(kù)的空間規(guī)劃，按物品品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門別類進(jìn)行堆放，要做到作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整齊。第16條 倉(cāng)儲(chǔ)部人員須監(jiān)督搬運(yùn)人員將每批入庫(kù)單開出的數(shù)量和相同物品匯總，分批送到預(yù)先安排的貨位上，要進(jìn)一批清一批，嚴(yán)格防止物品互竄和數(shù)量溢缺。第17條 對(duì)于批次多批量小的入庫(kù)物品，分類工作由倉(cāng)儲(chǔ)部人員在單貨核對(duì)、清點(diǎn)件數(shù)過(guò)程中同時(shí)進(jìn)行，也可將分類工作結(jié)合在搬運(yùn)時(shí)一起進(jìn)行。第18條 對(duì)于批量大、包裝整齊、送貨單位又具有機(jī)械操作條件的入庫(kù)物品，要爭(zhēng)取送貨單位的配合，提高工作效率。第19條 檢驗(yàn)后物品分類、分庫(kù)按規(guī)定、地距、墻距、垛距、頂距整齊碼放，同時(shí)要認(rèn)真查抄入庫(kù)號(hào)碼，填寫入庫(kù)號(hào)碼單，登記臺(tái)賬，每日工作終了，及時(shí)將入庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。第6章 附 則第20條 本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。第21條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。（二） 出庫(kù)管理制度第1章 總 則第一條 目的為加強(qiáng)對(duì)物品出庫(kù)管理工作，提高出庫(kù)工作效率，維護(hù)物品安全，避免或減少公司的損失，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于公司所有庫(kù)存物品的出庫(kù)管理工作。第3條 職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部在公司總經(jīng)理的授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)庫(kù)存物品的零用、發(fā)貨等工作。第4條 原則1.先進(jìn)先出的原則。物品出庫(kù)應(yīng)實(shí)行“先進(jìn)先出，推陳儲(chǔ)新”的原則，密切注意物品存放有效期、儲(chǔ)存狀況，避免物品的損失或積壓。2.憑證出庫(kù)的原則。物品出庫(kù)需憑書寫規(guī)范的出庫(kù)單，對(duì)非正式憑證或白條一律不予出庫(kù)。如因特殊情況，經(jīng)辦人未能提供有效物品出庫(kù)單，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理出庫(kù)，事后，經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。3.出庫(kù)檢查原則。物品出庫(kù)應(yīng)保證數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格正確，質(zhì)量合格，交接清楚，隨物附帶的說(shuō)明書、圖紙、質(zhì)量證明等資料應(yīng)根據(jù)使用者需要給予提供復(fù)印件，原件倉(cāng)儲(chǔ)存檔。4.計(jì)算方法一致原則。出庫(kù)數(shù)量計(jì)算方法應(yīng)與入庫(kù)時(shí)的計(jì)算方法相一致原則。5.急用先送的原則。對(duì)大宗成品、備件和設(shè)備，應(yīng)根據(jù)使用的緊急情況調(diào)整出庫(kù)時(shí)間。6.及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)原則。物品出庫(kù)后應(yīng)及時(shí)清理發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng)，重新堆碼第2章 物品發(fā)放領(lǐng)用管理第5條 物品發(fā)放的依據(jù)1. 公司穩(wěn)定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。2. 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)損耗量。3. 物品庫(kù)存量。4.日常辦公用品的使用計(jì)劃。第6條 物品發(fā)放流程1. 物品發(fā)放計(jì)劃。倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂物品發(fā)放、領(lǐng)用計(jì)劃，一邊進(jìn)行物品準(zhǔn)備，包括按照存儲(chǔ)計(jì)劃已經(jīng)儲(chǔ)備的物品和需要采購(gòu)的物品。倉(cāng)儲(chǔ)部將需采購(gòu)的物品通知采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。2. 物品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)（1）物品發(fā)放準(zhǔn)備是為了縮短實(shí)際發(fā)放時(shí)間，提高工作效率。（2）物品發(fā)放前，倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和物品需求，將所要發(fā)放的物品提前備好，存入“發(fā)料區(qū)”，檢查并標(biāo)識(shí)發(fā)放物品的品名、規(guī)格、批號(hào)等。3. 核對(duì)單據(jù)。使用部門持領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)審核領(lǐng)料單，其審核內(nèi)容如下。（1）領(lǐng)料單填寫是否規(guī)范清楚。（2）領(lǐng)料單審批程序是否正確無(wú)誤。（3）所領(lǐng)物料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否與物料計(jì)劃一致。（4）所領(lǐng)物料是否在計(jì)劃范圍內(nèi)且是最近生產(chǎn)所需。4.物品發(fā)放。物品發(fā)放過(guò)程中，倉(cāng)儲(chǔ)部人員須防止發(fā)生出錯(cuò)，減少數(shù)量不符、質(zhì)量問(wèn)題、包裝問(wèn)題、單證不符等情況發(fā)生。5.數(shù)據(jù)匯總等登記出庫(kù)臺(tái)賬。物品發(fā)放結(jié)束后，立即登記臺(tái)賬，進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總。第7條 物品發(fā)放注意事項(xiàng)1. 物品發(fā)放須遵循以下規(guī)定。（1）未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料不得發(fā)放。（2）已過(guò)有效期的物料不得發(fā)放。（3）物料發(fā)放按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。（4）同批物料貼有取樣驗(yàn)證的最后發(fā)放。（5）復(fù)驗(yàn)合格的物料先發(fā)放。（6）接近有效期限的物料先發(fā)放。（7）手續(xù)不全不得發(fā)放。2. 公司建立專人發(fā)料領(lǐng)料制度，發(fā)料須賬物分開，各分設(shè)一人。不同物料按類別由不同的人員負(fù)責(zé)。生產(chǎn)部門各車間由專人負(fù)責(zé)領(lǐng)料。3. 倉(cāng)儲(chǔ)部及時(shí)填寫倉(cāng)庫(kù)賬薄，倉(cāng)庫(kù)賬薄是物品存儲(chǔ)控制的依據(jù)，須避免漏記、錯(cuò)記等現(xiàn)象的發(fā)生。4. 物品發(fā)放過(guò)程中，倉(cāng)儲(chǔ)部須認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，防止錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)、多發(fā)等。第3章 產(chǎn)品發(fā)貨管理第8條 接受發(fā)貨通知倉(cāng)儲(chǔ)人員至少應(yīng)在發(fā)貨前1天接收發(fā)貨通知，收到發(fā)貨通知后，應(yīng)詳細(xì)了解訂單號(hào)、數(shù)量、種類、金額、要求出庫(kù)及到貨時(shí)間等。第9條 發(fā)貨準(zhǔn)備倉(cāng)儲(chǔ)部檢查出庫(kù)產(chǎn)品，準(zhǔn)備出庫(kù)單，根據(jù)需要，在發(fā)貨前根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)和運(yùn)輸部門的要求，準(zhǔn)備各種包裝材料、用具、標(biāo)簽等。第10條 審核發(fā)貨單倉(cāng)儲(chǔ)部接收發(fā)貨通知單后，倉(cāng)儲(chǔ)人員須對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行審核。審核內(nèi)容主要包括以下3個(gè)方面。1. 審核發(fā)貨單的審批程序是否完整及正確。2. 核對(duì)貨物的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)和數(shù)量。3. 核對(duì)收貨單位、到達(dá)地點(diǎn)等是否齊全正確。第11條 出庫(kù)檢查倉(cāng)儲(chǔ)部人員會(huì)同質(zhì)量管理部人員對(duì)出庫(kù)貨品進(jìn)行檢查，檢查通過(guò)后，安排發(fā)貨，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)主管，與提貨人達(dá)成一致，尋求解決辦法。第12條 填寫“產(chǎn)品交運(yùn)單”1. 倉(cāng)儲(chǔ)部須在每天下午4點(diǎn)以前備好第二天應(yīng)交運(yùn)的“產(chǎn)品交運(yùn)單”，并通知承運(yùn)公司調(diào)派車輛。2. 如承運(yùn)車輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址，產(chǎn)品交運(yùn)前，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知銷售部相關(guān)人員第一時(shí)間通知客戶準(zhǔn)備收貨。3. 承運(yùn)車輛入廠裝載產(chǎn)品后，倉(cāng)儲(chǔ)部及承運(yùn)人應(yīng)于“產(chǎn)品交運(yùn)單”上簽章。第13條 客戶自運(yùn)客戶要求自運(yùn)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部確認(rèn)。產(chǎn)品裝載后，承運(yùn)人于“產(chǎn)品交運(yùn)單”上簽字。第14條 直接外銷的產(chǎn)品交運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)在結(jié)關(guān)前將產(chǎn)品運(yùn)抵指定的碼頭或貨柜場(chǎng)以減少額外費(fèi)用（如特驗(yàn)費(fèi)、監(jiān)視費(fèi)等）。產(chǎn)品交運(yùn)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)依“外銷發(fā)貨單”開列“產(chǎn)品交運(yùn)單”。產(chǎn)品需于內(nèi)裝柜時(shí)應(yīng)依下列規(guī)定辦理。1. 倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)于接到銷售部領(lǐng)柜通知后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運(yùn)。2. 裝柜時(shí)應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。第15條 出庫(kù)登記與報(bào)告發(fā)貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部人員須登記臺(tái)賬，做好賬簿登記，當(dāng)天發(fā)貨當(dāng)天記，填寫發(fā)貨日?qǐng)?bào)表。同時(shí)及時(shí)將發(fā)貨情況向倉(cāng)庫(kù)主管報(bào)告，向收貨方發(fā)出通知，告其發(fā)貨時(shí)間和預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。第16條 產(chǎn)品交運(yùn)單簽收回聯(lián)的審核倉(cāng)儲(chǔ)部審核“產(chǎn)品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應(yīng)立即將有關(guān)單據(jù)送銷售部轉(zhuǎn)客戶補(bǔ)簽。1. 未蓋“收貨章”2.“收貨章“模糊不清難以辨認(rèn)，或非公司名稱全稱。3. 其他用途章（如公文專用章）充當(dāng)“收貨章“第17條 運(yùn)費(fèi)審核1. 倉(cāng)儲(chǔ)部每月接收承運(yùn)公司送回的“產(chǎn)品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)、“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根，應(yīng)于每月10日內(nèi)審核完畢，送回財(cái)務(wù)部整理付款。2. 倉(cāng)儲(chǔ)部審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期，若有逾期送達(dá)或違反合同規(guī)定者，依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。3. 若“產(chǎn)品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有相關(guān)條文的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運(yùn)費(fèi)亦應(yīng)暫緩支付。第4章 附 則第18條 本制度由公司倉(cāng)儲(chǔ)部編制，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。第19條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)料流程提交生產(chǎn)計(jì)劃 與原料明細(xì)、數(shù)量生產(chǎn)車間 倉(cāng)儲(chǔ)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)備案主管領(lǐng)導(dǎo)審批擬定發(fā)料提交領(lǐng)料申 請(qǐng)?zhí)顚戭I(lǐng)料單接受領(lǐng)料 單 發(fā) 放 原 料主管領(lǐng)導(dǎo)審批物料交接登記物料臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)庫(kù)存量缺料提醒入庫(kù)清單入庫(kù)憑證生產(chǎn)成品入庫(kù)流程清理倉(cāng)庫(kù)成品入庫(kù)申請(qǐng)生產(chǎn)部 倉(cāng)儲(chǔ)部 質(zhì)檢部 財(cái)務(wù)部入庫(kù)清單入庫(kù)入庫(kù)憑證（產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、合格證）驗(yàn)收準(zhǔn)備核對(duì)物品數(shù)量物品入庫(kù)登記物料臺(tái)賬質(zhì)檢物品驗(yàn)收人身安全規(guī)范化管理制度設(shè)計(jì)（一） 人身防護(hù)管理制度第1章 總 則第1條 為加強(qiáng)對(duì)公司員工的安全管理，提高員工對(duì)人身防護(hù)的認(rèn)識(shí)，杜絕發(fā)生人身事故，特制定本制度。第2條 本制度適用于對(duì)員工人身防護(hù)的管理事項(xiàng)。第2章 防護(hù)教育第3條 公司新進(jìn)員工上崗前，必須由人事部培訓(xùn)人身防護(hù)的要點(diǎn)及防護(hù)用具的使用，經(jīng)考核合格后，方可上崗。第4條 員工上崗后，需要接受生產(chǎn)車間與生產(chǎn)班組的兩級(jí)個(gè)人防護(hù)培訓(xùn)，具體內(nèi)容需要根據(jù)車間生產(chǎn)特點(diǎn)與崗位生產(chǎn)特點(diǎn)安排。第5條 特殊崗位的生產(chǎn)人員必須在上崗前取得人事部頒發(fā)的認(rèn)證，掌握所處崗位的防護(hù)特點(diǎn)后持證上崗。第6條 公司人事部定期舉辦個(gè)人防護(hù)講座，并對(duì)員工進(jìn)行不定期的考核，考核成績(jī)記入員工績(jī)效考核成績(jī)中。第3章 防護(hù)工具管理第7條 生產(chǎn)中使用的個(gè)人防護(hù)用具由公司按照各生產(chǎn)車間的使用需求按統(tǒng)一發(fā)放，在日常使用過(guò)程中，若有遺失則由車間主任進(jìn)行申領(lǐng)。第8條 根據(jù)公司生產(chǎn)需要，公司所配發(fā)的個(gè)人防護(hù)用具包括安全帽、安全帶、安全套、防護(hù)面罩、過(guò)濾式防毒面具、氧氣呼吸器、防護(hù)眼鏡、耳塞、防毒防塵口罩、特殊手套、防護(hù)工作服、防護(hù)手套、絕緣手套和絕緣膠靴等。第9條 公司員工需要保管好自身所屬防護(hù)工具，不定期的檢查，發(fā)現(xiàn)防護(hù)工具出現(xiàn)損傷時(shí)需要及時(shí)申領(lǐng)更換。第10條 員工個(gè)人防護(hù)用具應(yīng)置放與公司指定地點(diǎn)，不得穿防護(hù)服去公司食堂、浴室、宿舍等地方。第4章 安全防護(hù)作業(yè)要求第11條 公司生產(chǎn)過(guò)程中有危險(xiǎn)的工作應(yīng)交由熟練工操作，并由安全管理人員或車間負(fù)責(zé)人在場(chǎng)監(jiān)督。第12條 公司人員在進(jìn)行對(duì)身體有傷害的作業(yè)時(shí)，必須根據(jù)要求佩戴防護(hù)用具，否則后果由當(dāng)事人承擔(dān)。第13條 車間工作地點(diǎn)的上方可能落下傷人物體時(shí)，應(yīng)設(shè)立防墜落警示標(biāo)志，生產(chǎn)人員進(jìn)入或經(jīng)過(guò)時(shí)必須戴安全帽。第14條 生產(chǎn)過(guò)程中使用強(qiáng)烈腐蝕性的酸液（硫酸或鹽酸）時(shí)，必須使用安全防護(hù)用具，以防與皮膚接觸。第15條 生產(chǎn)人員在空氣中有害物質(zhì)濃度較低的作業(yè)環(huán)境工作時(shí)，應(yīng)佩戴過(guò)濾式防毒口罩，防止產(chǎn)生中毒現(xiàn)象。第16條 生產(chǎn)人員使用電氣設(shè)備時(shí)，應(yīng)注意絕緣是否安全及是否由導(dǎo)電物體接近電源。第17條 在車間進(jìn)行動(dòng)火時(shí)應(yīng)佩戴防護(hù)用具并觀測(cè)動(dòng)火的安全性。第18條 進(jìn)入管道、罐內(nèi)作業(yè)時(shí)。需要穿好防護(hù)服并佩戴隔離式呼吸保護(hù)器具，準(zhǔn)備好報(bào)警設(shè)備及通風(fēng)換氣設(shè)備。第19條 車間停電時(shí)要立刻關(guān)閉總開關(guān)，送電時(shí)在開各開關(guān)之前要先開總開關(guān)，開總開關(guān)時(shí)須預(yù)先與有關(guān)系的人員聯(lián)絡(luò)。第5章 附 則第20條 本制度由安全管理委員會(huì)制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸安全生產(chǎn)委員會(huì)所有。第21條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公室會(huì)議批準(zhǔn)后，字下發(fā)之日起執(zhí)行。（二） 人身危害緊急處理規(guī)范第1條 為規(guī)范員工受到人身危害時(shí)的處理程序，盡量減少員工的身體傷害，特制定本規(guī)范。第2條 本規(guī)范適用于員工人身傷害的緊急處理。第3條 公司成立緊急事故處理小組，由公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，生產(chǎn)部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、環(huán)境部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人等人員任組員，要求每個(gè)工作日由固定組員或組長(zhǎng)值班，其他未輪值班的小組成員的手機(jī)需24小時(shí)開機(jī)。第4條 公司緊急事故處理小組負(fù)責(zé)編制緊急事故處理預(yù)案，并配備專用車輛及指定的現(xiàn)場(chǎng)救助人員。第5條 生產(chǎn)人員遭遇人身危害時(shí)，需及時(shí)呼救，通知其他人員進(jìn)行救助，人身傷害事件應(yīng)第一時(shí)間上報(bào)公司緊急事故負(fù)責(zé)人。第6條 人身危害緊急處理程序如下：1. 安全進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)救助人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)之前必須做好自我防護(hù)，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況穿戴好防護(hù)用品、用具，防止造成自身受到傷害。2. 迅速救助傷員救助人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后 ，根據(jù)傷員情形迅速采取合理救護(hù)手段。3. 切斷傷害源其他現(xiàn)場(chǎng)救助人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后應(yīng)立即切斷傷害源，如關(guān)閉閥門、切斷電源、停止設(shè)備等。1. 徹底清理污染生產(chǎn)人員若為中毒，應(yīng)除去受污染的衣服等，然后用大量清水進(jìn)行徹底沖洗。2. 盡快送醫(yī)院治療對(duì)受傷害的人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)初步救助后，應(yīng)盡快送往醫(yī)院進(jìn)行治療。第7條 呼吸道中毒的現(xiàn)場(chǎng)急救程序。1. 首先需要保持中毒者呼吸道通暢，讓中毒者頭后仰平躺，解開衣領(lǐng)、腰帶。2. 中毒者心臟停止跳到時(shí)，實(shí)施心臟復(fù)蘇術(shù)；呼吸停止時(shí)，實(shí)施呼吸復(fù)蘇術(shù)。3. 立即送醫(yī)院進(jìn)行救助。第8條 急性皮膚中毒的現(xiàn)場(chǎng)急救程序。1. 立即脫去中毒者受污染的衣服。2. 盡早用大量清水清洗。需要注意的時(shí)，不可使用熱水沖洗，且沖洗時(shí)間應(yīng)不少于15分鐘。3. 用肥皂水洗凈受污染部位。4. 敷上中和毒物的液體和保護(hù)性藥膏。5. 立即送醫(yī)院救助。第9條 誤服吞咽中毒的現(xiàn)場(chǎng)急救程序。1. 使中毒者反復(fù)漱口，清理口腔毒物。2. 采用催吐（即用手指或金屬勺柄刺激舌根咽部）的方法清理毒物，但強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等腐蝕品及汽油、煤油等有機(jī)溶劑切忌使用此法。3. 使中毒者大量引入清水、生產(chǎn)鹽水后，再大量吐出。4. 口服解毒藥物。5. 立即送醫(yī)院救助。第10條 本規(guī)范經(jīng)總經(jīng)理辦公室會(huì)議批準(zhǔn)，自頒布之日起執(zhí)行。電氣、設(shè)備安全規(guī)范化管理制度設(shè)計(jì)（一） 電氣安全管理制度第1章 總則第1條 為加強(qiáng)對(duì)公司電氣安全的管理，防范人身安全事故的發(fā)生，特制定本制度。第2條 本制度適用于生產(chǎn)運(yùn)行中對(duì)電氣安全的管理。第2章 電氣安全基本要求第3條 電氣管理負(fù)責(zé)人員應(yīng)建立電氣安全的各種規(guī)章制度。第4條 公司所有上崗員工必須接受公司、車間、生產(chǎn)班組的三級(jí)電氣安全教育，考核合格后方可上崗。第5條 公司人事部應(yīng)定期組織人員進(jìn)行電氣安全培訓(xùn)，使一般員工懂得電和用電安全的一般知識(shí)及電氣設(shè)備的安全操作規(guī)程。第6條 新參加工作的電氣人員、實(shí)習(xí)人員及臨時(shí)人員，必須經(jīng)過(guò)安全知識(shí)教育后，方可到現(xiàn)場(chǎng)參加指定的工作，但不得獨(dú)立開展工作。第7條 公司電氣工作人員，必須懂得電氣裝置在安裝、使用、維護(hù)、檢修過(guò)程中的安全要求，同時(shí)熟知電氣安全操作規(guī)程、掌握電氣滅火及觸電急救的技能，并通過(guò)考試，取得合格證后，方可上崗。第8條 電氣作業(yè)員工上崗時(shí)，必須遵守公司電氣安全的相關(guān)規(guī)定，并按規(guī)定穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品和正確使用符合安全要求的電氣工具。第9條 公司所有涉及用電安全的車間與設(shè)備，必須擁有防護(hù)裝置或安全工作柵欄，經(jīng)電氣安全檢查人員簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行生產(chǎn)，否則造成的后果按公司相關(guān)規(guī)定承擔(dān)。第3章 電氣安全運(yùn)行規(guī)定第10條 電氣人員需要根據(jù)公司電氣運(yùn)行的實(shí)際情況和季節(jié)特點(diǎn)，編制電氣安全運(yùn)行檢查計(jì)劃，做好電氣安全預(yù)防工作和安全檢查工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理。第11條 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須備有安全用具、防護(hù)器材和消防器材等，并由電氣人員定期進(jìn)行檢查試驗(yàn)。第12條 電氣人員在檢查易燃、易爆場(chǎng)所的電氣設(shè)備和線路的運(yùn)行和檢修，必須按爆炸性環(huán)境用防爆電氣設(shè)備通用要求和中華人民共和國(guó)爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所電氣安全規(guī)程等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第13條 公司所有電氣設(shè)備必須由可靠的接地裝置。防雷和防靜電設(shè)施必須完好，每年應(yīng)定期檢測(cè)。特殊設(shè)備還需進(jìn)行靜電安全檢查。第14條 公司變、配電所的負(fù)責(zé)人應(yīng)制定符合現(xiàn)場(chǎng)情況的運(yùn)行規(guī)程，值班員工的職責(zé)必須在現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行規(guī)程中明確規(guī)定。第15條 公司的高壓設(shè)備無(wú)論帶電與否，值班員工不得單人移開或越過(guò)遮攔進(jìn)行工作。若必須移開遮攔時(shí)，一定要有監(jiān)護(hù)人在場(chǎng)，并符合設(shè)備不停電的安全距離。第4章 電氣操作規(guī)范第16條 公司電氣人員在雷雨天氣檢查室外電氣設(shè)備時(shí)，應(yīng)穿絕緣鞋，同時(shí)不能靠近避雷裝置，防止中電或遭遇雷擊。第17條 電氣人員在高壓設(shè)備和大容量低壓總盤上倒閘操作及在帶電設(shè)備附近工作時(shí)，必須由兩人執(zhí)行，并由技術(shù)熟練的員工擔(dān)任監(jiān)護(hù)。第18條 負(fù)責(zé)電解整流運(yùn)行員工必須遵守下列規(guī)定。1. 采取調(diào)壓穩(wěn)流方法，保持恒流生產(chǎn)工具。2. 電槽初次啟動(dòng)電壓要求低于極化電壓值。3. 氯氫處理站與整流所，應(yīng)同時(shí)有氯氣泵和氫氣泵等設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)信號(hào)顯示，及緊急全停電、緊急降電流的事故聲光報(bào)警信號(hào)，并定期聯(lián)系試驗(yàn)。4. 氫氣系統(tǒng)著火時(shí)，要防止系統(tǒng)內(nèi)造成負(fù)壓，以致引發(fā)更嚴(yán)重的爆炸事故。單槽槽內(nèi)鹽水中斷起火時(shí)，應(yīng)采用降低直流電流或全停電處理。第19條 負(fù)責(zé)電爐運(yùn)行時(shí)的人員必須遵守下列規(guī)定。1. 應(yīng)遵守管理人員制定的電爐變壓器、短網(wǎng)及所有導(dǎo)電系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行規(guī)程。2. 電爐變壓器及其他設(shè)備的檢查工作，應(yīng)由值班電工負(fù)責(zé)，檢查線路、次數(shù)和內(nèi)容應(yīng)在巡回檢查制度中明確規(guī)定。3. 要定時(shí)抄錄電流、電壓、功率、變壓器上層油溫、冷卻系統(tǒng)各點(diǎn)溫度、油壓、水壓等內(nèi)容，加強(qiáng)綜合分析。4. 變壓器油冷卻系統(tǒng)的油壓，必須大于水冷系統(tǒng)的水壓0.050.1Mpa。第20條 靜電除霧（塵）必須符合下列規(guī)定。1. 用于靜電除霧或靜電除塵的的高壓直流電源，要根據(jù)除霧氣量、濃度或塵埃粒子最大呵電量，供給與這一狀態(tài)相適應(yīng)的最高電壓，以維持其最大場(chǎng)強(qiáng)和最大的電暈電流。2. 除霧、除塵器電源應(yīng)有自動(dòng)穩(wěn)壓、穩(wěn)流裝置，使最高壓略低于閃絡(luò)極限電壓，在短路故障和超載時(shí)，應(yīng)能迅速自動(dòng)切斷高壓并報(bào)警。3. 配電控制柜及高壓整流油箱要接地，接地電阻小于4。4. 高壓整流油箱及附屬高壓設(shè)備，應(yīng)安裝在專用單獨(dú)配電間或金屬網(wǎng)格內(nèi)，每個(gè)控制柜分開設(shè)置，配電間應(yīng)設(shè)門開關(guān)，打開配電間門，高壓自動(dòng)跳閘，以利安全。5. 高壓整流油箱，無(wú)特殊情況，一般不要吊芯檢查，但應(yīng)定期進(jìn)行測(cè)試檢查。6. 高壓硅整流器不得在空載狀態(tài)進(jìn)行開關(guān)試驗(yàn)，要做時(shí)，一定要將高壓接入除霧（塵）起電場(chǎng)。單獨(dú)試驗(yàn)控制柜（不接高壓整流油箱），輸出端需接一些負(fù)載，再通電試驗(yàn)。7. 油箱（高壓整流器）高壓測(cè)量輸出端子（接地柱），應(yīng)與測(cè)量表計(jì)和附加電阻接地，不允許在通電狀態(tài)下斷開此路。8. 油箱高壓輸出應(yīng)經(jīng)無(wú)感阻尼電阻接入電場(chǎng)。9. 高壓配電間應(yīng)設(shè)專用接地閘刀，在除霧（塵）器停用或檢修時(shí)將高壓輸出接地。第5章 電氣檢修規(guī)范第21條 公司電氣進(jìn)行檢修時(shí)必須執(zhí)行電氣檢修制度。由指定簽發(fā)人簽發(fā)，經(jīng)工作許可人許可，并辦理工作許可手續(xù)后方可作業(yè)。第22條 電氣檢修時(shí)，原則上不準(zhǔn)在電氣設(shè)備、供電線路上帶電作業(yè)（無(wú)論高壓或低壓）。停電后，應(yīng)在電源開關(guān)處上鎖和拆下熔斷器，同時(shí)掛上“禁止合閘”等標(biāo)識(shí)牌，工作未結(jié)束或未得到許可，不準(zhǔn)任何人隨意拿掉標(biāo)識(shí)牌或送電。第23條 必須帶電檢修時(shí)，應(yīng)經(jīng)主管電氣的工程技術(shù)人員審查安全措施，并報(bào)經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。作業(yè)員工和監(jiān)護(hù)員工應(yīng)由有帶電作業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的員工擔(dān)任。第24條 電氣檢修人員在停電線路和設(shè)備上裝設(shè)接地線前，必須放電、驗(yàn)電，確認(rèn)無(wú)電后，在工作地段兩側(cè)掛接地線，凡有可能送電到停電設(shè)備和線路工作地段的分支線，也要掛接地線。第25條 電氣檢修時(shí)的停電、放電、驗(yàn)電和作業(yè)，必須由負(fù)責(zé)人指派有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的員工擔(dān)任監(jiān)護(hù)，否則不準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)。第26條 外線、桿、塔、電纜檢修時(shí)，工作人員必須在作業(yè)前進(jìn)行全面檢查，確認(rèn)符合規(guī)定后方可作業(yè)。具體要求如下。1. 變、配電所出入口處或線路中間某一段有兩條以上線路鄰近平行時(shí)，應(yīng)驗(yàn)明檢修的線路確已停電，并掛好接地線后，在停電線路的桿、塔下面做好標(biāo)志，設(shè)專人監(jiān)護(hù)。防止誤登桿、塔。2. 對(duì)有兩個(gè)以上供電電源的線路檢修時(shí)，必須采取可靠的措施，防止誤送電。3. 對(duì)地下直埋或隧道電纜檢修時(shí)，應(yīng)采取切實(shí)可靠措施避免傷及臨近電纜。4. 五級(jí)以上大風(fēng)時(shí)，嚴(yán)禁在桿、塔多回路線路中進(jìn)行部分線路停電檢修作業(yè)。5. 在立、撤桿和修正桿坑及在桿、塔上作業(yè)前，必須認(rèn)真檢查，防止倒桿和滑梯等事故。接地線拆除后，應(yīng)認(rèn)為線路帶電，嚴(yán)禁任何人再登桿、塔，并按工作終結(jié)辦理匯報(bào)手續(xù)。6. 在同桿共架的多回線路中，部分線路停電檢修，安全距離不應(yīng)小于在帶電線路桿、塔上工作的安全距離。為此，線路不但要有線路名稱，還要有上、下、左、右的稱號(hào)，登桿、塔檢修作業(yè)時(shí)，每根桿、每座塔都應(yīng)設(shè)專人監(jiān)護(hù)。第27條 檢修人員在檢修變壓器及油開關(guān)時(shí)禁止使用火爐噴燈等工具，在其他帶電設(shè)備附近動(dòng)火，火焰距帶電部位10kV及以下的為1.5m，10kV以上的為3m。第28條 檢修作業(yè)中架設(shè)臨時(shí)線要求嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定辦理臨時(shí)接線裝置申請(qǐng)單。380V絕緣良好的橡皮臨時(shí)線懸空架設(shè)距地面時(shí)的標(biāo)注為室內(nèi)不少于2.5m，室外不少于3.5m。第29條 檢修人員在更換熔斷器時(shí)，要嚴(yán)格按照規(guī)定選用熔絲，不得任意用其他金屬絲代替。第30條 電氣試驗(yàn)必須由兩名電氣人員進(jìn)行，并按照帶電作業(yè)有關(guān)要求采取安全措施。第6章 靜電防范規(guī)范第31條 由于靜電具有不易覺(jué)察性及高危害性，在公司生產(chǎn)制造過(guò)程中所有人員都必須注意靜電的防范。第32條 為防止靜電的危害，公司技術(shù)部應(yīng)從工藝流程、設(shè)備結(jié)構(gòu)、材料選擇及操作管理方面采取措施，并制定相應(yīng)的規(guī)程或制度。第33條 公司生產(chǎn)設(shè)備凡屬下列情形之一者，必須采取接地措施。1、 凡用來(lái)加工、輸送、儲(chǔ)存各種易燃液體、氣體和粉體的設(shè)備。2、 傾注溶劑的漏斗、浮動(dòng)灌頂、工作站臺(tái)、磅秤等輔助設(shè)備。3、 可能產(chǎn)生和積累靜電的固體的粉體作業(yè)設(shè)備。第34條 凡被公司技術(shù)部判定為易產(chǎn)生高危靜電的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，必須安裝空調(diào)設(shè)備、專用增濕器或噴霧器，并確保這些輔助設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，以提高生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的相對(duì)濕度，盡可能消除靜電危害。第35條 公司生產(chǎn)人員在接觸靜電帶電體時(shí)，應(yīng)戴用金屬線和導(dǎo)電性纖維混紡的手套并穿好防靜電工作服，第36條 在公司易產(chǎn)生爆炸的危險(xiǎn)場(chǎng)所，所有人員不準(zhǔn)穿易產(chǎn)生靜電的衣服和鞋靴，應(yīng)穿防靜電的工作服。第37條 在易燃的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)入口處，應(yīng)安裝硬鋁或銅等導(dǎo)電金屬的接地走道，以導(dǎo)除人員身上的靜電。第38條 在有靜電危險(xiǎn)的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，所有人員不得帶與工作無(wú)關(guān)的金屬物品，如鑰匙、硬幣等，同時(shí)不得使用化纖材料制的拖布或抹布擦洗設(shè)備或地面。第7章 附 則第39條 本制度安全管理委員會(huì)制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸安全生產(chǎn)委員會(huì)所有。第40條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。（二） 安全監(jiān)督管理制度第1章 總 則第1條 為貫徹公司的安全方針，提前發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)活動(dòng)的安全隱患，預(yù)防安全事故的發(fā)生，特制定本制度。第2條 本制度適用于公司生產(chǎn)制造過(guò)程中的安全隱患監(jiān)督事項(xiàng)。第2章 安全監(jiān)督組織及職責(zé)第3條 公司就安全監(jiān)督事項(xiàng)成立安全監(jiān)督委員會(huì)，委員會(huì)負(fù)責(zé)人為主管生產(chǎn)的副總，其成員由安全、技術(shù)、生產(chǎn)、設(shè)備等部門派出的人員組成。第4條 安全監(jiān)督委員會(huì)的主要工作職責(zé)如下。1、 督察公司各部門及車間貫徹安全生產(chǎn)方針的狀況。2、 督察各種安全管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況。3、 督察安全防護(hù)用品的發(fā)放及使用情況。4、 督察安全教育的執(zhí)行情況。5、 收集、匯總、分析安全監(jiān)督信息。6、 制定安全預(yù)防措施。第5條 公司的安全監(jiān)督工作以安全監(jiān)督委員會(huì)為主，但各部門經(jīng)理、生產(chǎn)車間主任應(yīng)肩負(fù)起本部門、車間的安全生產(chǎn)監(jiān)督職責(zé)，進(jìn)行日常檢查與改進(jìn)。第3章 安全監(jiān)督事項(xiàng)第6條 公司的安全督察工作需要督察各項(xiàng)政策與規(guī)章制度的執(zhí)行情況。1、 督察安全管理工作是否貫徹了國(guó)家、化工行業(yè)及公司制定的勞動(dòng)保護(hù)方針、政策和法規(guī)。2、 督察安全生產(chǎn)的組織與安全生產(chǎn)責(zé)任制是否健全，同時(shí)督察各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的完善與執(zhí)行情況。3、 督察安全事故的處理規(guī)范情況。第7條 公司的安全督察工作需要檢查、尋找生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不安全的物質(zhì)狀態(tài)。1、 檢查設(shè)備的安全運(yùn)行和安全檢修情況。2、 檢查機(jī)電設(shè)備的安全防護(hù)裝置。3、 檢查電氣、受壓容器、管道的完好情況。4、 檢查易燃、易爆、有毒、易腐蝕物品的儲(chǔ)存、運(yùn)輸和使用情況。5、 檢查個(gè)人防護(hù)用品的使用和標(biāo)準(zhǔn)是否符合安全的要求。6、 檢查工作場(chǎng)所的通風(fēng)、照明等情況。第8條 公司的安全監(jiān)督工作需要檢查安全教育工作的執(zhí)行情況。1、 檢查生產(chǎn)人員的安全思想教育和安全生產(chǎn)知識(shí)。2、 檢查特殊作業(yè)人員的專業(yè)安全技術(shù)的培訓(xùn)情況。3、 檢查核對(duì)特殊工種操作證、上崗證。第9條 公司的安全監(jiān)督工作還需要檢查公司的生產(chǎn)人員違章操作、違章指揮、無(wú)證操作等情況。第4章 附 則第10條 本制度由安全管理委員會(huì)制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸安全生產(chǎn)委員會(huì)所有。第11條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。（三） 危險(xiǎn)品安全管理規(guī)定第1條 為加強(qiáng)對(duì)制程中危險(xiǎn)品的安全管理，規(guī)范危險(xiǎn)品的裝卸、搬運(yùn)和保管等事項(xiàng)，特制定本規(guī)定。第2條 本規(guī)定中的危險(xiǎn)品是指公司在生產(chǎn)原料、半成品、成品具有易燃、易爆、腐蝕、有毒等性質(zhì)，在生產(chǎn)、儲(chǔ)存使用中能夠引起人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損毀的物品。第3條 危險(xiǎn)品需要運(yùn)輸時(shí)，必須根據(jù)危險(xiǎn)品的性質(zhì)與要求挑選合適的容器，報(bào)生產(chǎn)安全管理人員批準(zhǔn)后使用，嚴(yán)禁隨意使用容器。第4條 配裝危險(xiǎn)品時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序，對(duì)不能配裝的危險(xiǎn)品必須嚴(yán)格隔離。第5條 危險(xiǎn)品的裝卸與運(yùn)輸，必須由熟知危險(xiǎn)品性質(zhì)、具備安全防護(hù)知識(shí)的人員執(zhí)行。第6條 相關(guān)人員在裝卸危險(xiǎn)品時(shí)，應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)品的性質(zhì)，佩戴相應(yīng)的防護(hù)用品，所佩戴的防護(hù)用品必須完好無(wú)損，不得充數(shù)。第7條 搬運(yùn)危險(xiǎn)品時(shí)應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)禁撞擊、拖拉、傾倒，搬運(yùn)過(guò)程中使用的扳手等工具應(yīng)為銅或鋁合金材質(zhì)。第8條 液體危險(xiǎn)品裝卸時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行防靜電的有關(guān)規(guī)定，具體要求如下。1、 往儲(chǔ)罐內(nèi)輸送物料前，必須認(rèn)真檢查輸料管道、輸送泵和電器是否處于正常狀態(tài)（無(wú)泄露），并按要求啟閉閥門。2、 隨時(shí)檢查液位，防止溢料。3、 往罐內(nèi)灌裝液態(tài)危險(xiǎn)品前，要認(rèn)真檢查容器罐是否完好，灌裝時(shí)要認(rèn)真負(fù)責(zé)，灌裝完畢接口處應(yīng)擰緊。4、 灌裝過(guò)程中的通過(guò)跑、冒、滴、漏灑落地面的液體危險(xiǎn)品要及時(shí)處理、清理干凈，不得留有殘液。第9條 裝運(yùn)易燃、易爆危險(xiǎn)品的機(jī)動(dòng)車，必須懸掛“危險(xiǎn)品”標(biāo)識(shí)，罐車要掛接靜電導(dǎo)鏈。第10條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議，自頒布之日起實(shí)施。防火規(guī)范化管理制度設(shè)計(jì)（一） 防火安全管理規(guī)定第1章 總則第1條 根據(jù)國(guó)家防火規(guī)范、規(guī)程的有關(guān)要求，結(jié)合本工廠實(shí)際，設(shè)立規(guī)定，以便有效預(yù)防火災(zāi)事故給工廠、員工帶來(lái)的生命、財(cái)產(chǎn)的損失。第2條 本規(guī)定適用于各廠區(qū)內(nèi)的防火管理，生活區(qū)防