供方審核報告模版.xls

供供應(yīng)應(yīng)商商信信息息一一覽覽表表 企企業(yè)業(yè)名名稱稱 企企業(yè)業(yè)所所在在地地 企企業(yè)業(yè)法法人人 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)聯(lián)聯(lián)系系人人手手機(jī)機(jī) E mailE mail地地址址傳傳真真 主主要要產(chǎn)產(chǎn)品品企企業(yè)業(yè)成成立立時時間間 企企 業(yè)業(yè) 情情 況況 介介 紹紹 企企業(yè)業(yè)產(chǎn)產(chǎn)能能 套套 工工廠廠占占地地面面積積 平平米米 企企 業(yè)業(yè) 形形 式式 國國有有企企業(yè)業(yè) 私私營營企企業(yè)業(yè) 外外方方獨獨資資企企業(yè)業(yè) 合合資資企企業(yè)業(yè) 合合資資比比例例中方 外方 人人 員員 簡簡 介介 人人員員總總數(shù)數(shù)管管理理人人員員 技技術(shù)術(shù) 工工藝藝人人員員生生產(chǎn)產(chǎn)制制造造人人員員 設(shè)設(shè)計計工工藝藝質(zhì)質(zhì)量量保保證證生生產(chǎn)產(chǎn)工工人人其其它它 人人員員介介紹紹職職稱稱狀狀態(tài)態(tài) 年年齡齡結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu) 產(chǎn)產(chǎn)品品設(shè)設(shè)計計人人員員 制制造造工工藝藝人人員員 質(zhì)質(zhì)量量保保證證人人員員 自自主主設(shè)設(shè)計計開開發(fā)發(fā)過過哪哪些些車車型型的的哪哪些些零零部部件件 有有何何新新技技術(shù)術(shù)及及新新材材料料的的應(yīng)應(yīng)用用 自主開發(fā)車型零部件知識產(chǎn)權(quán)新技術(shù)新材料 開開發(fā)發(fā)零零部部件件的的模模具具費(fèi)費(fèi)用用支支付付方方式式 支支付付按按照照節(jié)節(jié)點點支支付付按按比比例例支支付付 分分?jǐn)倲偡址謹(jǐn)倲?視具體情況而定 供供應(yīng)應(yīng)商商審審核核報報告告 審審核核單單位位 審審核核時時間間 20132013年年5 5月月XX XXXX XX日日 評評審審原原因因1 1 新新產(chǎn)產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā) 2 2 成成本本優(yōu)優(yōu)化化 3 3 質(zhì)質(zhì)量量提提升升 報報告告號號 XTDXTD 20132013 供供應(yīng)應(yīng)商商名名稱稱擬擬審審核核的的產(chǎn)產(chǎn)品品名名稱稱 評評審審要要素素 產(chǎn)產(chǎn)品品過過程程質(zhì)質(zhì)量量保保證證能能力力評評價價 總總分分100100分分 序序號號條條款款審審核核項項目目 內(nèi)內(nèi)容容分分值值提提 供供 文文 件件 證證 據(jù)據(jù)審審核核結(jié)結(jié)果果記記錄錄 要要點點 得得分分 本本項項 得得分分 審審核核員員 1 1 1 1 原原材材料料 零零部部件件來來源源 是是否否為為已已經(jīng)經(jīng)認(rèn)認(rèn) 可可的的供供方方供供貨貨 要要點點如如下下 1515 1 1 原材料是否來自合格的供方 4 合格供方目錄4 A 是 4 B 否 0 1 2 原材料或零部件供方是否通過了 TS 16949或VDA及ISO9000的認(rèn)證 4 提供認(rèn)證證書4A TS 16949或VDA認(rèn)證4 B ISO9000的認(rèn)證2 C 否 0 1 3 是否對原材料或零部件的供方質(zhì)量能力 進(jìn)行審核 3 5 供方審核報告等 3 5 A 是 3 5 B 否 0 1 4 是否對原材料或零部件供方的實物質(zhì)量 進(jìn)行驗證 質(zhì)量 成本服務(wù) 3 5 供方產(chǎn)品第三方質(zhì)量認(rèn)證證 書或供方的檢驗報告 3 5 A 是 3 5 B 否 0 2 2 2 2 采采購購的的原原材材料料或或零零部部件件的的質(zhì)質(zhì)量量是是否否能能 夠夠保保證證符符合合要要求求 要要點點如如下下 1515 2 1 是否對采購的原材料每批進(jìn)行檢驗和試 驗驗證 3 進(jìn)貨檢驗記錄及實驗記錄3 A 是 3 B 否 0 序序號號條條款款審審核核項項目目 內(nèi)內(nèi)容容分分值值提提 供供 文文 件件 證證 據(jù)據(jù)審審核核結(jié)結(jié)果果記記錄錄 要要點點 得得分分 本本項項 得得分分 審審核核員員 2 2 是否已經(jīng)具備了足夠的原材料檢驗?zāi)芰?實驗室和關(guān)鍵的測量設(shè)備 3 實驗室 檢驗設(shè)備 人員等3 A 是 3 B 否 0 2 3 不能檢測的項目是否進(jìn)行委托檢驗 3 進(jìn)行委托檢驗的報告 檢驗 地點等 3 A 是 3 B 否 0 2 4 對原材料不能檢測的項目 是否要求二 級供方提供產(chǎn)品檢驗報告 3 審核進(jìn)貨檢驗文件及執(zhí)行情 況 如進(jìn)貨檢驗文件是否規(guī) 定了方法 檢驗頻次 抽樣 方案等 3 A 是 3 B 否 0 2 5 是否與關(guān)鍵的原材料供方簽訂了質(zhì)量保 證協(xié)議 3 與采購供方簽訂的質(zhì)量保證 協(xié)議及關(guān)鍵特殊規(guī)定 3 A 是 3 B 否 0 3 3 3 3 原原材材料料或或零零部部件件是是否否具具備備完完善善的的倉倉儲儲 條條件件 要要點點如如下下 1010 3 1 倉儲庫房的原材料或零部件是否有包裝 防護(hù) 2 5 包裝箱 包裝袋 周轉(zhuǎn)貨箱 等 2 5 A 是 2 5 B 否 0 3 2 倉儲庫房的原材料或零部件的倉庫條件 溫度 濕度 照明是否符合要求 2 5 倉庫條件 溫度 濕度 照度 2 5 A 是 2 5 B 否 0 3 3 倉儲是否進(jìn)行原材料 零部件的不混批 不混料的防護(hù) 2 5 標(biāo)識 可追溯性 檢驗狀態(tài) 使用狀態(tài) 0 A 是 2 5 B 否 0 3 4 是否對易燃 易爆物品單獨存放并設(shè)置 防護(hù) 2 5 隔離區(qū) 滅火器 單獨存放 禁煙火等 0 A 是 2 5 B 否 0 2 2 序序號號條條款款審審核核項項目目 內(nèi)內(nèi)容容分分值值提提 供供 文文 件件 證證 據(jù)據(jù)審審核核結(jié)結(jié)果果記記錄錄 要要點點 得得分分 本本項項 得得分分 審審核核員員 4 4 4 4 原原材材料料是是否否執(zhí)執(zhí)行行先先進(jìn)進(jìn)先先出出 FIFOFIFO 有有序序 整整潔潔 要要點點如如下下 5 5 4 1 原材料品種是否帳 卡 物相符 2 出入記錄核實0A 是 2 B 否 0 4 2 原材料品種是否有標(biāo)識區(qū)分 1 進(jìn)出貨記錄0A 是 1 B 否 0 4 3 原材料是否執(zhí)行FIFO 先進(jìn)先出 原則 2 標(biāo)識卡 或分區(qū)域區(qū)分0 A 是 2 B 否 0 5 5 5 5 生生產(chǎn)產(chǎn)文文件件和和檢檢驗驗文文件件中中是是否否有有效效指指導(dǎo)導(dǎo) 生生產(chǎn)產(chǎn) 檢檢驗驗 要要點點如如下下 5 5 15 1 操作指導(dǎo)書 工藝參數(shù)卡 檢驗指導(dǎo)書 是否位于工作 檢驗崗位 3 3 現(xiàn)場審核3 A 是 3 B 否 0 5 45 4 檢驗規(guī)程 檢驗標(biāo)準(zhǔn) 工藝卡 操作規(guī) 程是否經(jīng)有效批準(zhǔn) 并處在最新的更改 狀態(tài) 2 2 現(xiàn)場審核檢驗規(guī)程 檢驗標(biāo) 準(zhǔn) 工藝卡 操作規(guī)程批準(zhǔn) 時間是否還有效 2 A 是 2 B 否 0 6 6 6 6 作作業(yè)業(yè)文文件件是是否否授授予予員員工工監(jiān)監(jiān)控控產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量 過過程程質(zhì)質(zhì)量量的的職職責(zé)責(zé)和和權(quán)權(quán)限限 要要點點如如下下 10 6 16 1 作業(yè)指導(dǎo)書中是否有自檢的規(guī)定 員工 是否遵守 4 檢查作業(yè)文件4 A 是 4 B 否 0 6 26 2 每班生產(chǎn)前的首件檢驗 末件檢驗職責(zé) 是否確定 4 現(xiàn)場有無首末件檢驗的樣件 作業(yè)文件有無規(guī)定 4 A 是 4 B 否 0 序序號號條條款款審審核核項項目目 內(nèi)內(nèi)容容分分值值提提 供供 文文 件件 證證 據(jù)據(jù)審審核核結(jié)結(jié)果果記記錄錄 要要點點 得得分分 本本項項 得得分分 審審核核員員 6 36 3 發(fā)現(xiàn)不合格品是否有處置流程 2 誰執(zhí)行不合格品的提出與隔 離 2A 是 2 B 否 0 7 7 7 7 生生產(chǎn)產(chǎn)線線的的關(guān)關(guān)鍵鍵工工序序質(zhì)質(zhì)量量是是否否有有效效控控制制 要要點點如如下下 5 有無關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點的 標(biāo)識 檢查現(xiàn)場有無記錄 7 1 生產(chǎn)線關(guān)鍵的工序是否設(shè)立質(zhì)控點并能 提供控制記錄 3 3 0 A 是 3 B 否 0 現(xiàn)場檢查是否按照規(guī)定執(zhí)行2 7 2 檢驗人員和關(guān)鍵 特殊工序人員在現(xiàn)場檢 查中的操作是否符合規(guī)范 2 A 是 2 B 否 0 8 8 8 8 生生產(chǎn)產(chǎn)工工位位 檢檢驗驗工工位位是是否否符符合合要要求求 要要點點如如下下 10 8 1 檢驗工位及生產(chǎn)產(chǎn)地是否有足夠的照明 2 現(xiàn)場審核燈光 照明情況2A 是 2 B 否 0 8 2 人機(jī)工程設(shè)計是否合理 工作環(huán)境 條件 包括返工 返修工位 必須符合于 產(chǎn)品及工作內(nèi)容 2應(yīng)避免產(chǎn)品的污染 損傷 混批混料 生產(chǎn) 加工 轉(zhuǎn) 運(yùn)環(huán)節(jié)設(shè)置合理 減少人員 不必要的工作 2 A 是 2 B 否 0 8 3 正在檢驗的產(chǎn)品是否被合理放置 以便 檢測后無混淆地轉(zhuǎn)移 2 現(xiàn)場審核0 A 是 2 B 否 0 8 5 環(huán)境和零件搬運(yùn)是否有序合理 2有序清潔 安全 合理搬運(yùn) 2A 是 2 6 6 序序號號條條款款審審核核項項目目 內(nèi)內(nèi)容容分分值值提提 供供 文文 件件 證證 據(jù)據(jù)審審核核結(jié)結(jié)果果記記錄錄 要要點點 得得分分 本本項項 得得分分 審審核核員員 B 否 0 9 9 9 9 不不合合格格品品區(qū)區(qū)是是否否按按要要求求存存放放并并標(biāo)標(biāo)識識 要要點點如如下下 10 9 1 是否有隔離庫 隔離區(qū) 2 是否設(shè)置隔離庫 隔離區(qū) 待處理區(qū) 2A 是 2 B 否 0 9 2 存放廢品 返修件和調(diào)整件的區(qū)域 貨 架 容器是否有明顯的標(biāo)識 2 是否有標(biāo)識妥當(dāng)明顯的存放 廢品 返工 返修件和調(diào) 整件的容器 區(qū)域 2 A 是 2 B 否 0 9 3 非正常物料上是否標(biāo)識 2 如待檢驗狀態(tài)標(biāo)識 品名等 0A 是 2 B 否 0 9 4 缺陷材料或產(chǎn)品的貨架或容器上是否標(biāo) 明缺陷特性 可疑品數(shù)量 2 標(biāo)識卡0 A 是 2 B 否 0 8 5 生產(chǎn)過程中是否有不合格品的分離 返修 工位 2 生產(chǎn)區(qū)中規(guī)定明確的不合格 品的分選工位 返修工位 2 A 是 2 B 否 0 1010 1010 產(chǎn)產(chǎn)品品的的出出廠廠檢檢驗驗是是否否完完善善 可可靠靠 要要 點點如如下下 15 10 1 出廠檢驗項目是否覆蓋產(chǎn)品的關(guān)鍵特性 規(guī)定項目 5 產(chǎn)品的關(guān)鍵特性是否在出廠 檢驗文件的檢查范圍內(nèi) 5 A 是 5 B 否 0 10 2 檢驗人員和關(guān)鍵 特殊工序人員在現(xiàn)場 的檢查 操作中是否按照規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行 5 5 8 8 8 52 序序號號條條款款審審核核項項目目 內(nèi)內(nèi)容容分分值值提提 供供 文文 件件 證證 據(jù)據(jù)審審核核結(jié)結(jié)果果記記錄錄