去污水管理規(guī)定.doc

文件名去污水管理規(guī)定頁 碼1/2版 次第一版主管部門物控部文件編號QZQC-0703/V1與ISO9001：2000版相對應的要素 7.4 采購 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1【目 的】 通過對去污水的采購、入庫、發(fā)料等進行管控，降低損耗。2【適用范圍】 物控部對去污水的管控。 3【職 責】 31 物控部原材料科：負責去污水的庫存量盤查、提報采購申請。 32 物控部經(jīng)理：審核原材料科長提報的采購申請單，核查原材料科對去污水的管控情況。 33 原材料倉管：按單收、發(fā)去污水，并記錄收、發(fā)情況，盤點庫存量。 34 各部門經(jīng)理：審批本部門申領(lǐng)去污水的單據(jù)。4【內(nèi) 容】41 采購申請。 4.1.1 物控部原材料科倉管根據(jù)去污水的庫存量盤點數(shù)據(jù)，當庫存量數(shù)據(jù)為20時，提出采購申請單，報科長、經(jīng)理依次審核并經(jīng)總經(jīng)理批準后遞達采購部。 4.1.2 采購部以總經(jīng)理批準的采購申請單為準組織采購。42 入庫和退桶。 4.2.1 采購回的去污水，經(jīng)原材料科倉管確認凈重符合采購申請單要求時，辦理入庫；重量不符要求時，入庫單內(nèi)記錄實收數(shù)，并在供應商的送貨單據(jù)上簽字注明實收數(shù)。 4.2.2 退桶。需退還供應商的鐵桶原材料倉管必須先稱重核實是否為空桶。確認為空桶時，可將空桶退還供應商。如桶中仍有余料，必須將余料倒入臨時容器中，再退桶。 4.2.3 入庫和退桶過程，原材料科長監(jiān)督執(zhí)行。43 領(lǐng)發(fā)管理。 4.3.1 需用去污水的各部門安排組長以上人員填寫領(lǐng)料單經(jīng)部門經(jīng)理審批后，到物控部原材料科辦理領(lǐng)用手續(xù)。 4.3.2 原材料科倉管對領(lǐng)用情況進行匯總，登錄于臺帳中。44 數(shù)據(jù)核實。 4.4.1 原材料倉管每日核算已發(fā)料數(shù)據(jù),每3天進行一次庫存量盤點。制定改訂日作 成確 認承 認簽收欄發(fā)放部門第二制造部 市場部生產(chǎn)管理部 物控部品質(zhì)保證部 技術(shù)部第一制造部 行政部物料加工科 采購部體系推進室2005714深圳其真實業(yè)有限公司 文件名去污水管理規(guī)定頁 碼2/2版 次第一版主管部門物控部文件編號QZQC-0703/V1 4.4.2 盤點庫存量數(shù)據(jù)與收、發(fā)核算數(shù)據(jù)差距2時，判定為相符。否則判定為不相符。 4.4.3 數(shù)據(jù)核實不相符時，原材料倉管必須向科長匯報，并追查收、發(fā)過程中的數(shù)據(jù)和盤虧原因，采取糾正措施。 45 違規(guī)處罰。 4.5.1 原材料倉管數(shù)據(jù)記錄混亂，造成盤虧，每少1，罰款10元。 4.5.2 領(lǐng)發(fā)過程未按本規(guī)定操作，造成公司損失，責任者每次罰款50元。 4.5.3 未按本規(guī)定中要求，實施采購申請、領(lǐng)用、發(fā)料、數(shù)據(jù)核實等，每次發(fā)生，責任者處罰20元。 5