雷斯法案程序.doc

雷期法案推行管理程序 編號(hào):COP-860-001. O目的為使公司出口至美國(guó)的產(chǎn)品及其包裝,滿足美國(guó)雷斯法案所規(guī)定的義務(wù),禁止購(gòu)買或出售用從原產(chǎn)國(guó)非法采伐或運(yùn)輸?shù)哪静幕蛞吧参镏瞥傻漠a(chǎn)品,以阻止非法采伐木材的貿(mào)易流,特制訂本管理規(guī)范.2. 適用范圍本管理規(guī)范適用于公司所有出口或可能出口美國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品及其包裝,這些產(chǎn)品或包裝秘使用的原材料為木材(如:棧板)或其它野生植物制成品(如:紙張).3. 職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)雷斯法案日常推行管理,文檔建立及相關(guān)物料的雷斯法案符合性驗(yàn)證工作.采購(gòu)部負(fù)責(zé)督促供應(yīng)商建立相關(guān)認(rèn)證管理體系,收集供應(yīng)商雷斯法案所需要的驗(yàn)證文件與證明資料.負(fù)責(zé)識(shí)別新產(chǎn)品中需符合雷斯法案的物料并及時(shí)知會(huì)品質(zhì)部推行規(guī)范及組織建立推行要求知會(huì)供應(yīng)商供應(yīng)商向上游追溯調(diào)查查無(wú)實(shí)據(jù)源證明及驗(yàn)證資料提供資料審核客戶審核 客戶認(rèn)可營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)涉及雷斯法案的報(bào)關(guān)驗(yàn)證資料的審核匯總及與客戶的聯(lián)絡(luò)溝通.管理者代表負(fù)責(zé)雷斯法案推行管理體系的建立與實(shí)施.4. 作業(yè)內(nèi)容 4.1雷斯法案推行管理流程 QH74.2工作內(nèi)容4.2.1 雷斯法案內(nèi)容宣貫.組織內(nèi)部品質(zhì)部,采購(gòu)部,營(yíng)業(yè)部等相關(guān)部門學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)雷斯法案的具體內(nèi)容要求.4.2.2 制定內(nèi)部推行計(jì)劃,品質(zhì)部按照客戶推行進(jìn)度要求及法案規(guī)定內(nèi)容,制定公司推進(jìn)計(jì)劃,明確推進(jìn)工作的具體落實(shí)事項(xiàng).4.2.3 排查受調(diào)查物料清單,采購(gòu)負(fù)責(zé)識(shí)別,排查涉及雷斯法案管控的物料清單,并提交給品質(zhì)部作為管控依據(jù).4.2.4 調(diào)查涵發(fā)出及供應(yīng)商承諾,品質(zhì)部擬定,并與及交采購(gòu)部,由采購(gòu)部發(fā)給木制品,紙制品的供應(yīng)商,并要求供應(yīng)商在告知信中簽字承諾所提供的木制品和紙制品的來(lái)源合法.4.2.5 供應(yīng)商信息調(diào)查.供應(yīng)商對(duì)需要進(jìn)行雷斯法案申報(bào)的物料的上游分供方進(jìn)行調(diào)查,收集相關(guān)物料的植物物種,植物來(lái)源,可回收比例等信息,并在實(shí)施后按年度向我司回復(fù)回復(fù)木制品,紙制品物料的問(wèn)卷調(diào)查,以確保我司產(chǎn)品持續(xù)滿足美國(guó)雷斯法案的要求.4.2.6 資料審核.采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商返回的調(diào)查資料進(jìn)行審核,審核內(nèi)容包括:A. 供應(yīng)商對(duì)使用的所有木材或植物原料是合法來(lái)源的自我申明.B. 可證實(shí)從原產(chǎn)國(guó)合法采伐和運(yùn)輸木材或植物的文件,和/或有資質(zhì)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)的產(chǎn)銷監(jiān)管鏈條認(rèn)可.C. 可追溯至源頭的木材和植物材料產(chǎn)銷監(jiān)管鏈的訂貨單和送貨單. 審核通過(guò)的資料匯總歸檔,將供應(yīng)商列入備選合格供應(yīng)商名錄.4.27. 記錄審查,將經(jīng)審核合格的備選供應(yīng)商資料匯總后,按要求上報(bào)審查備案,最終審查合格的供應(yīng)商采購(gòu)部才可列入中.4.28. 不合格處理,對(duì)提交資料內(nèi)容不完整或不符合的供應(yīng)商,應(yīng)要求其重新組織調(diào)查補(bǔ)充資料后再次提交審查,對(duì)連續(xù)三次提交資料仍然不符合的供應(yīng)商,應(yīng)中止其供貨資格直至整改完成,對(duì)違反雷斯法案的供應(yīng)商,應(yīng)自發(fā)現(xiàn)之日起中止其供貨資格,并對(duì)之前的物料供貨進(jìn)行追溯,按照對(duì)所涉及物料進(jìn)行處理4.2.9. 日常管理,包括但不限于以下方面.A. 對(duì)供應(yīng)商的定期/不定期稽查,B. 新增加供應(yīng)商的雷斯法案符合性評(píng)價(jià)C. 供應(yīng)商提供證明文件的審核,驗(yàn)證其是否持續(xù)符合雷斯法案.D. 與雷斯法案相關(guān)的供應(yīng)商檔案建立與