銷售管理辦法.doc

銷售管理辦法 為提高庫存周轉(zhuǎn)率、開發(fā)更多優(yōu)質(zhì)客戶資源、提高公司市場操作能力、促進全員銷售意識，制定本辦法。一、 銷售部職責(zé)銷售部是公司形成經(jīng)營成果的最直接部門，工作職責(zé)主要為：搜集市場信息，把握市場動態(tài)；制定生產(chǎn)計劃，提高庫存周轉(zhuǎn)；設(shè)計營銷渠道，建立營銷網(wǎng)絡(luò)；實施銷售業(yè)務(wù)，實現(xiàn)銷售效益。二、 銷售定價管理及促銷政策制定1、 銷售價格由銷售部根據(jù)銷售部根據(jù)市場動態(tài)、庫存情況及公司資金操作要求于前一日制定次日銷售定價表。2、 董事長提出修正意見后，傳至公司銷管員，向公司內(nèi)部公布定價信息。3、 銷管員沒收到最新信息，按未變動執(zhí)行。4、 特殊貨品促銷辦法由銷售部制定，報董事長批準(zhǔn)后，由銷管員備案并公布實施。5、 與客戶達(dá)成大批量或長期銷售意向后必須書面簽訂合同，并注明發(fā)貨時間、合同噸位、發(fā)貨價格等，由客戶交納不低于合同總額的40%定金的方視為有效合同。6、 特殊情況下已訂立合同的發(fā)貨低于合同價、未訂立合同發(fā)貨低于公司當(dāng)日銷售訂價的，由業(yè)務(wù)員填寫簽呈，經(jīng)銷售部主管、財務(wù)部同意后方可實施。7、 銷管員必須于每一批次發(fā)貨后及時與客戶進行數(shù)量、價格、貨款等信息核對，并形成記錄。三、 銷售庫存管理1、 公司庫存信息由成品保管員，每日晚8點前分別向董事長、總經(jīng)理、銷售主管發(fā)報，具體形式由需求方確定。2、 庫存信息應(yīng)分品種、規(guī)格型號上報，對于庫存異常的要特別注明。3、 非公司常規(guī)品種客戶特殊定做的，品規(guī)要適合實際，合只數(shù)之間應(yīng)盡量平均，且特加工貨品必須全部一次性出庫，貨款應(yīng)于訂立合同就先行支付60%以上。四、 銷售發(fā)貨流程銷售部門財務(wù)部門發(fā)貨人審批人發(fā)起人銷售主管銷管 出納財務(wù)經(jīng)理成品保管總經(jīng)理擔(dān)保崔收銷售發(fā)貨訂 單 審核通知收款審核審批審批裝車放行批準(zhǔn)批準(zhǔn) 1、 業(yè)務(wù)員或公司其他員工與客戶達(dá)成銷售發(fā)貨意向，確定運輸車輛到廠時間。2、 填寫銷售發(fā)貨訂單，交由銷售主管確認(rèn)是否符合市場規(guī)化。3、 經(jīng)銷售主管批準(zhǔn)的銷售訂單，交由銷管與合同或訂價單是否符合。符合的直接通知保管準(zhǔn)備裝車，不符合由業(yè)務(wù)員填寫降價銷售申請，交主管會計、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方予裝車。4、 裝車完成后，由銷管開具銷售單，并將信息通知客戶及業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)催收貨款，款到后由出納員核實后發(fā)車；暫不回款發(fā)貨的，由經(jīng)辦人填寫欠款單，由財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知放行。五、 渠道及業(yè)績考核1、 銷售部限額費用：公司承擔(dān)銷售部不超過2000元的招待費用。2、 渠道維護費用：無論銷售部業(yè)務(wù)員還是公司發(fā)展的客戶，均由銷售部統(tǒng)一維護，維護費用按每噸10元計算，隨同工資一同發(fā)放給銷售部業(yè)務(wù)員，公司其他員工發(fā)展的客戶維護費用發(fā)放給銷售主管。3、 客戶開發(fā)獎勵：新開發(fā)客戶一次性發(fā)貨超過15噸且正?；乜畹?，獎勵開發(fā)人300元。4、 銷售獎勵：只要在公司工作，誰開發(fā)誰受益，每噸產(chǎn)品10元計算，隨同工資一同發(fā)放。5、 超價獎勵：銷售超過公司定價部分，按20%獎勵業(yè)務(wù)員。6、 暫緩收款的特別規(guī)定：（1） 當(dāng)月有銷售未收回貨款的，銷售部限額費用、渠道維護費用、銷售獎勵、超價獎勵及其他工資停發(fā)當(dāng)事人、銷售主管部分。（2） 個人向公司填寫欠款條發(fā)貨的最長期限為3天，超過3天未回款向當(dāng)事人按月息1%計息，且后續(xù)收款產(chǎn)生的費用由當(dāng)事人承擔(dān)，批準(zhǔn)人承擔(dān)連帶責(zé)任。（3） 業(yè)務(wù)原有銷售未收齊款的不適用暫緩收款發(fā)貨。六、 特殊業(yè)務(wù)處理1、 行管人員因非銷售原因需贈送出庫的，由經(jīng)辦人向銷管員開具其他出庫單，總價不超100元的由經(jīng)辦部主管批準(zhǔn)后出貨；超過的由總經(jīng)理批準(zhǔn)后出庫。2、 餐廳需用的銷管按實際發(fā)貨開具其他出庫單，由餐廳人員簽收。3、 正常銷售時，客戶回款與開單金額不符的，由業(yè)務(wù)員承擔(dān)。4、 正常銷售需贈送貨品或包裝的，單次總值在100元內(nèi)的由銷售主管批準(zhǔn)，超過的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。七、 其他1、 公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、銷管員有權(quán)對已發(fā)生業(yè)務(wù)進行復(fù)查。2、 實際銷售價格高于業(yè)務(wù)員通知公司銷售價格的，一經(jīng)