倉庫控制程序(ISO版本).doc

文件類別:程序文件文件編號：SOP-006版本：A/0標題：倉庫控制程序頁碼：4 / 2流 程 圖權 責 部 門相關表格及記錄標識、建卡、建帳儲存、保護盤點表實施、跟蹤盤點領用、出庫搬 運入庫(退庫)通知儲區(qū)規(guī)劃倉管員品管部倉庫倉庫倉庫領用單位倉管員倉庫財務入庫單進倉單退貨清單物料存卡進銷存帳（電腦）領料單送貨單盤點表盤點表1、目的： 為規(guī)范物料進出倉流程，確保倉庫帳實相符與倉儲物料的完好無損，保障生產(chǎn)的順暢進行，滿意產(chǎn)品的質量要求，特制定本程序。2、適用范圍：適用于本公司生產(chǎn)物料在倉庫管理中的進倉、出倉、儲存保管之全過程。3、職責：見管理流程圖4、工作程序：4.1 總則：4.1.1任何物料進出倉必須見單據(jù).4.1.2物料的發(fā)放應執(zhí)行“先進先出”的原則.4.1.3帳物處理應及時有效，保持“日帳日清”，即當天的帳當天錄入.4.1.4保持倉庫現(xiàn)場的“5S”，應做到標識清楚，擺放整齊，清潔衛(wèi)生。4.2儲區(qū)規(guī)劃及倉儲要求分析：4.2.1 倉管員應對倉庫做出明確的儲區(qū)位置規(guī)劃，確定各類物品的放置位置。4.2.2 倉管員應根據(jù)不同產(chǎn)品的特性確定適宜的搬運、儲存、防護方法。(1) 根據(jù)產(chǎn)品的防火、防塵、防潮、防蟲、防鼠、防高溫等特性確定不同產(chǎn)品所要求的適宜的倉儲環(huán)境要求。(2) 根據(jù)產(chǎn)品防震、防撞、防壓等要求確定適宜的搬運、儲存方法；(3) 根據(jù)產(chǎn)品有效期的規(guī)定確定適宜的有效期管理方法；(4) 根據(jù)產(chǎn)品的其它特性確定適宜的倉儲方法；(5) 倉庫各種物品擺放不超2米。4.3 收料：4.3.1供應商送貨到廠后，應首先將送貨單遞交倉管員，倉管員收到送貨單后，核對采購訂單之產(chǎn)品名稱、數(shù)量、交貨日期等；4.3.2核對無誤后，通知IQC質檢員檢驗。4.3.3質檢員檢驗不合格之物料，倉庫不得收貨，倉庫應加以標識，隔離，便于追溯。4.3.4質檢員檢驗合格后，知會員倉庫管理員，倉管員依送貨單清點數(shù)量。4.3.5清點完后，倉管員安排人手搬運至倉庫相應擺放位置。4.3.6依據(jù)清點數(shù)量，簽名確認送貨單并填寫進倉單記卡登帳。4.3.7單據(jù)的整理與分發(fā)。4.4備料：4.4.1倉庫依據(jù)生產(chǎn)制造通知單進行備料，如果是備貨倉管員必須憑部門主管審批的生產(chǎn)制造通知單發(fā)料，并確定備料的其有效性，單據(jù)無誤后，倉管員按需出倉庫，必要是在出倉庫時應根據(jù)“專料專用”的原則發(fā)放，核對相關單號，防止錯發(fā)。并對有效期有要求的產(chǎn)品，在出庫時原則上堅持“先進先出、后進后出、推陳儲新”的原則。4.4.2倉管員依據(jù)實發(fā)數(shù)量，記卡登帳4.4.3單據(jù)歸集、分發(fā)4.4.4倉管員應根據(jù)“安全庫存量清單”清點物品庫存情況，提出備庫物品的請購清單，報物控部主管或其授權人審批后轉采購實施采購。4.5退貨：4.5.1生產(chǎn)過程中屬進料不良的物料應退回供應商，生產(chǎn)部各組應將來料不良的物料清點數(shù)量、分清類別，填寫退貨單退至倉庫，倉管員應通知質檢員對所退之不良品進行檢驗，填寫供應商品質異常聯(lián)絡書知會采購人員，安排退貨事宜。4.5.2當供應商再次送貨時，倉管員應填寫驗退單辦理退貨。4.6半、成品進出倉：4.6.1生產(chǎn)部依據(jù)工作單或生產(chǎn)制造通知單生產(chǎn)，生產(chǎn)完畢后，經(jīng)檢驗員檢驗合格后填寫、成品入庫單；4.6.2倉管員收到半、成品入庫單后，應清點數(shù)量，核對產(chǎn)品型號，并加以標識，注明進倉庫、出貨日期；4.6.3成品倉管員依市場部裝柜通知單的要求清點數(shù)量，安排人員裝車出貨，記卡登帳；4.6.4單據(jù)歸依、分發(fā)。4.7外發(fā)加工：依發(fā)外加工控制程序執(zhí)行。4.8呆、廢料的預防及控制：4.8.1為避免呆、廢料的形成，倉庫應遵循“先進先出”的原則；4.8.2來料不良，退貨應及時處理；4.8.3倉庫應保持清潔衛(wèi)生，防止物料的變質；4.8.4定期盤點，將呆廢料隔離、清點、有效處理。4.9搬運:倉庫根據(jù)4.2.2的規(guī)定采取適宜的搬運方法，將經(jīng)檢驗合格的物品擺放到規(guī)定存放的相應區(qū)域。若因故無法存放在指定區(qū)域的，倉管員應選擇合適的存放地點并在倉庫進銷存帳電腦上注明存放的位置。4.10標識、建帳:4.10.1 倉管員將物品存放在倉庫指定的位置，并在物品上掛上物料管制卡，注明其品名、型號。4.10.2 倉管員須將原輔料、半成品、成品的入庫情況登錄在進銷存帳電腦上，確保帳、物相符。4.11盤點：4.11.1每月倉管員對庫存情況進行盤點，并在7日內(nèi)做出盤點表，并對所管轄物料進行清點，核對卡、帳、簿；4.11.2盤點表應對倉儲管理中的異?，F(xiàn)象，如：呆料、滯料、損壞、盈虧、超期等，提出處理意見，報總經(jīng)理或其授權人審批后交采購、財務部、生產(chǎn)部、品管部各一聯(lián)。5、相關文件5.1 生產(chǎn)過程控制程序5.2 進料檢驗控制程序5.3 成品檢驗控制程序