江蘇企業(yè)環(huán)境安全隱患排查整治工作表格.doc

表 1 （企業(yè)） 隱患排查治理基本情況表（表格可由各地結(jié)合實際調(diào)整）公司名稱法定代表人聯(lián)系方式應(yīng)急負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式單位地址傳真電子郵箱所屬行業(yè)所屬行政區(qū)環(huán)境安全隱患等級風(fēng)險評估等級重大 較大一般 未定級是否錄入數(shù)據(jù)庫企業(yè)環(huán)境 安全隱患排查治理 文件目錄1. 環(huán)境安全隱患排查治理基本情況表2. 企業(yè)環(huán)境安全隱患匯總表3. 企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理隱患排查表4. 企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險防控措施隱患排查表5. 環(huán)境安全隱患整改方案（重大環(huán)境安全隱患企業(yè)必備）(3-5項可以只提交電子版)企業(yè)填表人聯(lián)系方式 年 月 日表 2 企業(yè)環(huán)境安全隱患匯總表（表格可由各地結(jié)合實際調(diào)整）一般隱患整治情況12345重大隱患整治情況12345備注表 3企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理隱患排查表（企業(yè)可參考本表制定符合本企業(yè)實際情況的自查用表）排查時間： 年 月 日 現(xiàn)場排查負(fù)責(zé)人（簽字）：排查內(nèi)容具體排查內(nèi)容排查結(jié)果是，證明材料否，具體問題其他情況1.是否按規(guī)定開展突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估，確定風(fēng)險等級（1）是否編制突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估報告，并與預(yù)案一起備案。（2）企業(yè)現(xiàn)有突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險物質(zhì)種類和風(fēng)險評估報告相比是否發(fā)生變化。（3）企業(yè)現(xiàn)有突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險物質(zhì)數(shù)量和風(fēng)險評估報告相比是否發(fā)生變化。（4）企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險物質(zhì)種類、數(shù)量變化是否影響風(fēng)險等級。（5）突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險等級確定是否正確合理。（6）突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估是否通過評審。2.是否按規(guī)定制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案并備案（7）是否按要求對預(yù)案進(jìn)行評審，評審意見是否及時落實。（8）是否將預(yù)案進(jìn)行了備案，是否每三年進(jìn)行回顧性評估。（9）出現(xiàn)下列情況預(yù)案是否進(jìn)行了及時修訂。1）面臨的突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險發(fā)生重大變化，需要重新進(jìn)行風(fēng)險評估；2）應(yīng)急管理組織指揮體系與職責(zé)發(fā)生重大變化；3）環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測預(yù)警機制發(fā)生重大變化，報告聯(lián)絡(luò)信息及機制發(fā)生重大變化；4）環(huán)境應(yīng)急應(yīng)對流程體系和措施發(fā)生重大變化；5）環(huán)境應(yīng)急保障措施及保障體系發(fā)生重大變化；6）重要應(yīng)急資源發(fā)生重大變化；7）在突發(fā)環(huán)境事件實際應(yīng)對和應(yīng)急演練中發(fā)現(xiàn)問題，需要對環(huán)境應(yīng)急預(yù)案作出重大調(diào)整的。3.是否按規(guī)定建立健全隱患排查治理制度，開展隱患排查治理工作和建立檔案（10）是否建立隱患排查治理責(zé)任制。（11）是否制定本單位的隱患分級規(guī)定。（12）是否有隱患排查治理年度計劃。（13）是否建立隱患記錄報告制度，是否制定隱患排查表。（14）重大隱患是否制定治理方案。（15）是否建立重大隱患督辦制度。（16）是否建立隱患排查治理檔案。4.是否按規(guī)定開展突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急培訓(xùn)，如實記錄培訓(xùn)情況（17）是否將應(yīng)急培訓(xùn)納入單位工作計劃。（18）是否開展應(yīng)急知識和技能培訓(xùn)。（19）是否健全培訓(xùn)檔案，如實記錄培訓(xùn)時間、內(nèi)容、人員等情況。5.是否按規(guī)定儲備必要的環(huán)境應(yīng)急裝備和物資（20）是否按規(guī)定配備足以應(yīng)對預(yù)設(shè)事件情景的環(huán)境應(yīng)急裝備和物資。（21）是否已設(shè)置專職或兼職人員組成的應(yīng)急救援隊伍。（22）是否與其他組織或單位簽訂應(yīng)急救援協(xié)議或互救協(xié)議。（23）是否對現(xiàn)有物資進(jìn)行定期檢查，對已消耗或耗損的物資裝備進(jìn)行及時補充。6.是否按規(guī)定公開突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案及演練情況（24）是否按規(guī)定公開突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案及演練情況。表 4企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險防控措施隱患排查表企業(yè)可參考本表制定符合本企業(yè)實際情況的自查用表。一般企業(yè)有多個風(fēng)險單元，應(yīng)針對每個單元制定相應(yīng)的隱患排查表。排查時間： 年 月 日 現(xiàn)場排查負(fù)責(zé)人（簽字）排查項目現(xiàn)狀可能導(dǎo)致的危害(是隱患的填寫)隱患級別治理期限備注一、中間事故緩沖設(shè)施、事故應(yīng)急水池或事故存液池（以下統(tǒng)稱應(yīng)急池）1.是否設(shè)置應(yīng)急池。2.應(yīng)急池容積是否滿足環(huán)評文件及批復(fù)等相關(guān)文件要求。3.應(yīng)急池在非事故狀態(tài)下需占用時，是否符合相關(guān)要求，并設(shè)有在事故時可以緊急排空的技術(shù)措施。4.應(yīng)急池位置是否合理，消防水和泄漏物是否能自流進(jìn)入應(yīng)急池；如消防水和泄漏物不能自流進(jìn)入應(yīng)急池，是否配備有足夠能力的排水管和泵，確保泄漏物和消防水能夠全部收集。5.接納消防水的排水系統(tǒng)是否具有接納最大消防水量的能力，是否設(shè)有防止消防水和泄漏物排出廠外的措施。6.是否通過廠區(qū)內(nèi)部管線或協(xié)議單位，將所收集的廢（污）水送至污水處理設(shè)施處理。二、廠內(nèi)排水系統(tǒng)7.裝置區(qū)圍堰、罐區(qū)防火堤外是否設(shè)置排水切換閥，正常情況下通向雨水系統(tǒng)的閥門是否關(guān)閉，通向應(yīng)急池或污水處理系統(tǒng)的閥門是否打開。8.所有生產(chǎn)裝置、罐區(qū)、油品及化學(xué)原料裝卸臺、作業(yè)場所和危險廢物貯存設(shè)施（場所）的墻壁、地面沖洗水和受污染的雨水（初期雨水）、消防水，是否都能排入生產(chǎn)廢水系統(tǒng)或獨立的處理系統(tǒng)。9.是否有防止受污染的冷卻水、雨水進(jìn)入雨水系統(tǒng)的措施，受污染的冷卻水是否都能排入生產(chǎn)廢水系統(tǒng)或獨立的處理系統(tǒng)。10.各種裝卸區(qū)（包括廠區(qū)碼頭、鐵路、公路）產(chǎn)生的事故液、作業(yè)面污水是否設(shè)置污水和事故液收集系統(tǒng)，是否有防止事故液、作業(yè)面污水進(jìn)入雨水系統(tǒng)或水域的措施。11.有排洪溝（排洪涵洞）或河道穿過廠區(qū)時，排洪溝（排洪涵洞）是否與滲漏觀察井、生產(chǎn)廢水、清凈下水排放管道連通。三、雨水、清凈下水和污（廢）水的總排口12.雨水、清凈下水、排洪溝的廠區(qū)總排口是否設(shè)置監(jiān)視及關(guān)閉閘（閥），是否設(shè)專人負(fù)責(zé)在緊急情況下關(guān)閉總排口，確保受污染的雨水、消防水和泄漏物等排出廠界。13.污（廢）水的排水總出口是否設(shè)置監(jiān)視及關(guān)閉閘（閥），是否設(shè)專人負(fù)責(zé)關(guān)閉總排口，確保不合格廢水、受污染的消防水和泄漏物等不會排出廠界。四、突發(fā)大氣環(huán)境事件風(fēng)險防控措施14.企業(yè)與周邊重要環(huán)境風(fēng)險受體的各種防護距離是否符合環(huán)境影響評價文件及批復(fù)的要求。15.涉有毒有害大氣污染物名錄的企業(yè)是否在廠界建設(shè)針對有毒有害污染物的環(huán)境風(fēng)險預(yù)警體系。16.涉有毒有害大氣污染物名錄的企業(yè)是否定期監(jiān)測或委托監(jiān)測有毒有害大氣特征污染物。17.突發(fā)環(huán)境事件信息通報機制建立情況，是否能在突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生后及時通報可能受到污染危害的單位和居民。表 5江蘇省突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險企業(yè)數(shù)據(jù)調(diào)查表（尚未錄入數(shù)據(jù)庫企業(yè)填寫）企 業(yè) 名 稱 ：組織機構(gòu)代碼：單位法人代表：填 表 人 ：填 表 時 間 ：聯(lián)系電話：電子郵件：填 報 說 明一、企業(yè)需如實填寫江蘇省突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險企業(yè)數(shù)據(jù)調(diào)查表,并對填寫內(nèi)容的真實性負(fù)責(zé)，不得弄虛作假。二、企業(yè)應(yīng)按照環(huán)保部企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估指南（試行）的要求填寫江蘇省突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險企業(yè)數(shù)據(jù)調(diào)查表。三、江蘇省突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險企業(yè)數(shù)據(jù)調(diào)查表中“表2 環(huán)境風(fēng)險物質(zhì)”中應(yīng)根據(jù)環(huán)保部企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估指南（試行）中附錄B“環(huán)境風(fēng)險物質(zhì)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險物質(zhì)及臨界量清單”填寫，每含一種風(fēng)險物質(zhì)需填寫一張表2，并用“表2-序號 環(huán)境風(fēng)險物質(zhì)_序號”進(jìn)行注明，如“表2-1 環(huán)境風(fēng)險物質(zhì)_1”。四、江蘇省突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險企業(yè)數(shù)據(jù)調(diào)查表中“表9-序號 環(huán)境風(fēng)險控制單元_序號”應(yīng)按環(huán)境風(fēng)險控制單元的定義填寫，每含一種環(huán)境風(fēng)險控制單元需填寫一張表9，并用“表9-序號 環(huán)境風(fēng)險控制單元_序號”進(jìn)行注明，如“表9-1 環(huán)境風(fēng)險控制單元_1”。五、企業(yè)填寫完江蘇省突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險企業(yè)數(shù)據(jù)調(diào)查表之后，應(yīng)當(dāng)加蓋公章并報當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門進(jìn)行審查。六、設(shè)區(qū)市和省管縣環(huán)保部門負(fù)責(zé)匯總轄區(qū)內(nèi)已完成的江蘇省突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險企業(yè)數(shù)據(jù)調(diào)查表，匯總后呈報省廳，由省廳協(xié)助各設(shè)區(qū)環(huán)保部門統(tǒng)一錄入數(shù)據(jù)庫。表1 企業(yè)基本信息企業(yè)名稱組織機構(gòu)代碼法定代表人所屬行政區(qū)市 區(qū)（縣）廠區(qū)地址所屬行業(yè)經(jīng)度 度 分 秒緯度度 分 秒工業(yè)總產(chǎn)值（萬元）廠區(qū)總面積（平方米）是否屬于化工園區(qū)是 否所屬化工園區(qū)名稱 所屬園區(qū)級別國家 省級 市級應(yīng)急負(fù)責(zé)人應(yīng)急負(fù)責(zé)人手機號環(huán)境應(yīng)急預(yù)案備案情況有 無； 年 月；備案號：環(huán)境風(fēng)險等級評估情況有 無；風(fēng)險等級： 一般；較大； 重大表2 環(huán)境風(fēng)險物質(zhì)序號環(huán)境風(fēng)險物質(zhì)名稱環(huán)境風(fēng)險物質(zhì)CAS號最大存儲量（單位：噸）環(huán)境風(fēng)險物質(zhì)濃度，如為純品則是100%風(fēng)險屬性油類物質(zhì)礦物油（石油）類、生物柴油 劇毒化學(xué)物質(zhì) 有毒化學(xué)物質(zhì) 易爆物質(zhì) 易燃物質(zhì) 強腐蝕性物質(zhì) COD Cr 濃度10000mg/L 的有機廢液 NH3-N 濃度2000mg/L 的廢液 其他 存儲狀態(tài)固態(tài) 液態(tài) 氣態(tài)主要用途原料 輔料 催化劑 產(chǎn)品 副產(chǎn)品 其他運輸方式公路 鐵路 水路 航空注 1：環(huán)境風(fēng)險物質(zhì)指環(huán)保部企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估指南（試行）附錄B“環(huán)境風(fēng)險物質(zhì)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險物質(zhì)及臨界量清單”中所涉及的化學(xué)物質(zhì)，以及其他具有表中所列風(fēng)險屬性的物質(zhì)。 2：最大儲存量指環(huán)境風(fēng)險物質(zhì)在廠界內(nèi)的最大存在總量（如存在總量呈動態(tài)變化，則按公歷年度內(nèi)某一天最大存在總量填寫；不同廠區(qū)的同一種物質(zhì)，按其在廠界內(nèi)的最大存在總量填寫）。 3：每種環(huán)境風(fēng)險物質(zhì)單獨填表，并按填表說明標(biāo)注。表3 生產(chǎn)工藝與安全生產(chǎn)控制硝化工藝 套數(shù)： 合成氨工藝 套數(shù)： 裂解（裂化）工藝 套數(shù)： 氟化工藝 套數(shù)： 加氫工藝 套數(shù)： 重氮化工藝 套數(shù)： 氧化工藝 套數(shù)： 過氧化化工藝 套數(shù)： 氨基化工藝 套數(shù)： 磺化工藝 套數(shù)： 聚合工藝 套數(shù)： 烷基化工藝 套數(shù)：新型煤化化工工藝 套數(shù)： 電石生產(chǎn)工藝 套數(shù)： 偶氮化工藝 套數(shù)：電解（氯堿）工藝 套數(shù)： 氯化工藝 套數(shù)： 光氣及光氣化工藝 套數(shù)：其他高溫或高壓、涉及易燃易爆等物質(zhì)的工藝套數(shù)1有無消防驗收有 無有無安全生產(chǎn)許可：有 無有無危險化學(xué)品安全評價有 無有無危險化學(xué)品重大危險源備案有 無是否落實環(huán)評及批復(fù)的其他風(fēng)險防控措施：是 否注 1：高溫指工藝溫度300，高壓指壓力容器的設(shè)計壓力（p）10.0MP，易燃易爆等物質(zhì)是指按照GB20576至GB20602化學(xué)品分類、警示標(biāo)簽和警示性說明安全規(guī)范所確定的化學(xué)物質(zhì)。表4 事故排水收集措施有無應(yīng)急事故水池： 有 無應(yīng)急事故水池實際容量（立方米）：是否滿足收集要求是 否應(yīng)急事故水池共用情況： 雨排水清凈下水 無共用有無應(yīng)急事故水池設(shè)抽水設(shè)施，并與污水管線連接： 有 無表5清凈下水系統(tǒng)防控措施是否涉及清凈下水： 是 否是否具有清凈下水排放緩沖池： 是 否清凈下水排放緩沖池容量(立方米)：清凈下水排放緩沖池是否兼用： 是 否清凈下水排放緩沖池有無清凈下水系統(tǒng)（或排入雨水系統(tǒng)）的總排口監(jiān)視設(shè)施 有 無清凈下水排放緩沖池有無清凈下水系統(tǒng)（或排入雨水系統(tǒng)）的關(guān)閉設(shè)施：有 無表6 雨排水防控措施雨水是否進(jìn)入廢水處理系統(tǒng)： 是 否有無雨水收集池： 有 無實際雨水收集池容量（立方米）：是否滿足收集要求：是 否 有無雨水系統(tǒng)外排總排 （含泄洪渠）監(jiān)視設(shè)施： 有 無有無雨水系統(tǒng)外排總排（含泄洪渠）關(guān)閉設(shè)施 有 無有無排洪溝：有 無表7 生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)預(yù)防措施有無生產(chǎn)廢水： 有 無有無污水處理設(shè)施： 有 無有無廢水緩沖池： 有 無有無生產(chǎn)廢水總排口監(jiān)視設(shè)施： 有 無有無生產(chǎn)廢水總排口關(guān)閉設(shè)施：有 無表8 水排放去向雨排水排放去向： 進(jìn)入城市污水處理廠或工業(yè)廢水集中處理 進(jìn)入其他單位回噴、回灌、回用等 直接進(jìn)入海域或江河、湖、庫等水環(huán)境 進(jìn)入城市下水道再入江河湖庫或進(jìn)入城市 直接進(jìn)入污灌農(nóng)田或進(jìn)入地滲或蒸發(fā)池清凈下水排放去向： 進(jìn)入城市污水處理廠或工業(yè)廢水集中處理 進(jìn)入其他單位回噴、回灌、回用 直接進(jìn)入海域或江河、湖、庫等水環(huán)境 進(jìn)入城市下水道再入江河湖庫或進(jìn)入城市 直接進(jìn)入污灌農(nóng)田或進(jìn)入地滲或蒸發(fā)池生產(chǎn)廢水排放去向： 不產(chǎn)生廢水或廢水處理后100%回用 進(jìn)入城市污水處理廠或工業(yè)廢水集中處理 進(jìn)入其他單位 其他（包括回噴、回灌、回用等） 直接進(jìn)入海域或江河、湖、庫等水環(huán)境 進(jìn)入城市下水道在入江河湖庫或進(jìn)入城市 直接進(jìn)入污灌農(nóng)田或進(jìn)入地滲或蒸發(fā)池表9 環(huán)境風(fēng)險控制單元風(fēng)險單元名稱：有無設(shè)防滲漏措施： 有 無有無設(shè)防腐蝕措施： 有 無有無設(shè)防淋溶措施： 有 無有無設(shè)防流失措施： 有 無有無圍堰或罐區(qū)防火堤： 有 無有無外設(shè)排水切換閥: 有 無是否通向事故排水系統(tǒng)： 是 否是否涉及有毒有害氣體： 是 否有無噴淋塔等泄漏緊急處置措施： 有 無 不完全 有無泄漏偵測報警系統(tǒng)： 有 無 不完全 是否接入遠(yuǎn)程監(jiān)控： 有 無 不完全 有無泄漏氣體吸收裝置： 有 無 不完全 是否通向雨水系統(tǒng)： 是 否注 1：“風(fēng)險單元”指長期或臨時生產(chǎn)、加工、使用或儲存環(huán)境 風(fēng)險物質(zhì)的一個（