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質(zhì)量管理體系審核報告 編號：JL04-33審核目的：評價公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，運(yùn)行是否符合體系文件的要求，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，不斷改進(jìn)，促進(jìn)公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。審核準(zhǔn)則：GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)；相關(guān)的法律、法規(guī)、作業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量管理體系文件與產(chǎn)品銷售和服務(wù)有關(guān)的管理活動 審核范圍：體系覆蓋的各職能部門受審核部門：領(lǐng)導(dǎo)層、辦公室、經(jīng)營部、物資部審核組長： 王喜強(qiáng) 組員：畢鴻杰審核過程陳述：6月21日，內(nèi)審組按照內(nèi)審計劃的安排，對體系范圍內(nèi)的各個部門活動、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行了審核，由于各部門部長的大力支持和配合，使審核工作順利進(jìn)行。本次審核通過現(xiàn)場觀察、詢問與相關(guān)人員進(jìn)行交談，查閱記錄文件等形式，查找客觀證據(jù)。根據(jù)收集到的審核證據(jù),得出以下結(jié)論：管理層基本實現(xiàn)了對質(zhì)量管理體系建立、實施和保持所做的承諾。為全體員工參與質(zhì)量工作創(chuàng)造了良好的氛圍與條件，全體員工能夠根據(jù)質(zhì)量管理工作的需要形成自學(xué)的意識，認(rèn)識到所從事的工作對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的重要性和相關(guān)性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。較好地控制了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關(guān)鍵活動，對顧客要求進(jìn)行了識別和控制，在采購方面能夠較好地按質(zhì)量要求實施分級控制。產(chǎn)品實物質(zhì)量能夠達(dá)到產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，滿足了顧客需求。按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求對銷售的質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行了識別，在質(zhì)量手冊中進(jìn)行了描述，制定了較詳細(xì)、具有一定指導(dǎo)和管理作用的作業(yè)文件、程序文件等質(zhì)量管理體系文件，保持并實施了文件化的質(zhì)量管理體系。在文件控制與質(zhì)量記錄管理方面滿足了標(biāo)準(zhǔn)的基本要求，并可提供質(zhì)量管理體系過程均由公司各職能部門承擔(dān)運(yùn)作，總之，本公司建立的質(zhì)量管理體系在總體上滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，實現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)的基本要求。不符合項統(tǒng)計與分析：本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)一項不合格項。各職能部門基本上能按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系進(jìn)行運(yùn)作，但制度執(zhí)行不到位，崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)不夠細(xì)化，部分與工作實際不符，個別員工沒有嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定運(yùn)行，應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量意識、工作技能方面的培訓(xùn)。結(jié)論：質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本有效，滿足質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求。糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象：各部門發(fā)現(xiàn)的潛在的不合格要通過舉一反三，限11月30日前整改完畢。審核報告發(fā)放范圍：領(lǐng)導(dǎo)層成員及所有被審核部門。審批： 王喜強(qiáng) 編制： 畢鴻杰日期：2012年10月21日 日期：2012年10月21日跟蹤審核報告跟蹤審核目的：對在2012年10月21-22日內(nèi)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項及時進(jìn)行驗證，防止或減少已出現(xiàn)的不符合所造成的影響，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的不斷完善和改進(jìn)。跟蹤審核依據(jù)：GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)；本公司質(zhì)量管理體系文件，適用的法律、法規(guī)、顧客投訴等。受跟蹤審核部門：辦公室、經(jīng)營部審核員：跟蹤審核情況陳述：針對內(nèi)審中存在的不合格項，審核組于2012年6月22日組織審核員，分別對開具的3個不符合項進(jìn)行了跟蹤審核驗證，經(jīng)現(xiàn)場審核，受跟蹤審核的2個部門均在內(nèi)審之后組織了原因分析，并采取相應(yīng)的糾正措施實施，且實施均有效，未發(fā)現(xiàn)其它方面的不符合。審批： 編制： 日期：2012年10月22日 出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。將軍向?qū)櫍孕惺缇?，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰“能”，是以眾議舉寵為督：愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也。臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當(dāng)獎率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸兇，興復(fù)漢室，還于舊都。此臣所以報先帝而忠陛下之職分也。至于斟酌損益，進(jìn)盡忠言，則攸之、祎、允