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文檔簡介
質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 編號(hào):JL04-33審核目的:評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求,運(yùn)行是否符合體系文件的要求,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,采取措施,不斷改進(jìn),促進(jìn)公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。審核準(zhǔn)則:GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn);相關(guān)的法律、法規(guī)、作業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn);公司質(zhì)量管理體系文件與產(chǎn)品銷售和服務(wù)有關(guān)的管理活動(dòng) 審核范圍:體系覆蓋的各職能部門受審核部門:領(lǐng)導(dǎo)層、辦公室、經(jīng)營部、物資部審核組長: 王喜強(qiáng) 組員:畢鴻杰審核過程陳述:6月21日,內(nèi)審組按照內(nèi)審計(jì)劃的安排,對(duì)體系范圍內(nèi)的各個(gè)部門活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行了審核,由于各部門部長的大力支持和配合,使審核工作順利進(jìn)行。本次審核通過現(xiàn)場(chǎng)觀察、詢問與相關(guān)人員進(jìn)行交談,查閱記錄文件等形式,查找客觀證據(jù)。根據(jù)收集到的審核證據(jù),得出以下結(jié)論:管理層基本實(shí)現(xiàn)了對(duì)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持所做的承諾。為全體員工參與質(zhì)量工作創(chuàng)造了良好的氛圍與條件,全體員工能夠根據(jù)質(zhì)量管理工作的需要形成自學(xué)的意識(shí),認(rèn)識(shí)到所從事的工作對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的重要性和相關(guān)性,以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。較好地控制了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的關(guān)鍵活動(dòng),對(duì)顧客要求進(jìn)行了識(shí)別和控制,在采購方面能夠較好地按質(zhì)量要求實(shí)施分級(jí)控制。產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量能夠達(dá)到產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求,滿足了顧客需求。按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)銷售的質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行了識(shí)別,在質(zhì)量手冊(cè)中進(jìn)行了描述,制定了較詳細(xì)、具有一定指導(dǎo)和管理作用的作業(yè)文件、程序文件等質(zhì)量管理體系文件,保持并實(shí)施了文件化的質(zhì)量管理體系。在文件控制與質(zhì)量記錄管理方面滿足了標(biāo)準(zhǔn)的基本要求,并可提供質(zhì)量管理體系過程均由公司各職能部門承擔(dān)運(yùn)作,總之,本公司建立的質(zhì)量管理體系在總體上滿足顧客要求和法律法規(guī)要求,實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)的基本要求。不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析:本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不合格項(xiàng)。各職能部門基本上能按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系進(jìn)行運(yùn)作,但制度執(zhí)行不到位,崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)不夠細(xì)化,部分與工作實(shí)際不符,個(gè)別員工沒有嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定運(yùn)行,應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)、工作技能方面的培訓(xùn)。結(jié)論:質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本有效,滿足質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求,產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求。糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象:各部門發(fā)現(xiàn)的潛在的不合格要通過舉一反三,限11月30日前整改完畢。審核報(bào)告發(fā)放范圍:領(lǐng)導(dǎo)層成員及所有被審核部門。審批: 王喜強(qiáng) 編制: 畢鴻杰日期:2012年10月21日 日期:2012年10月21日跟蹤審核報(bào)告跟蹤審核目的:對(duì)在2012年10月21-22日內(nèi)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證,防止或減少已出現(xiàn)的不符合所造成的影響,促進(jìn)質(zhì)量管理體系的不斷完善和改進(jìn)。跟蹤審核依據(jù):GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn);本公司質(zhì)量管理體系文件,適用的法律、法規(guī)、顧客投訴等。受跟蹤審核部門:辦公室、經(jīng)營部審核員:跟蹤審核情況陳述:針對(duì)內(nèi)審中存在的不合格項(xiàng),審核組于2012年6月22日組織審核員,分別對(duì)開具的3個(gè)不符合項(xiàng)進(jìn)行了跟蹤審核驗(yàn)證,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)審核,受跟蹤審核的2個(gè)部門均在內(nèi)審之后組織了原因分析,并采取相應(yīng)的糾正措施實(shí)施,且實(shí)施均有效,未發(fā)現(xiàn)其它方面的不符合。審批: 編制: 日期:2012年10月22日 出師表兩漢:諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi),忠志之士忘身于外者,蓋追先帝之殊遇,欲報(bào)之于陛下也。誠宜開張圣聽,以光先帝遺德,恢弘志士之氣,不宜妄自菲薄,引喻失義,以塞忠諫之路也。宮中府中,俱為一體;陟罰臧否,不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者,宜付有司論其刑賞,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等,此皆良實(shí),志慮忠純,是以先帝簡拔以遺陛下:愚以為宮中之事,事無大小,悉以咨之,然后施行,必能裨補(bǔ)闕漏,有所廣益。將軍向?qū)櫍孕惺缇?,曉暢軍事,試用于昔日,先帝稱之曰“能”,是以眾議舉寵為督:愚以為營中之事,悉以咨之,必能使行陣和睦,優(yōu)劣得所。親賢臣,遠(yuǎn)小人,此先漢所以興隆也;親小人,遠(yuǎn)賢臣,此后漢所以傾頹也。先帝在時(shí),每與臣論此事,未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍,此悉貞良死節(jié)之臣,愿陛下親之、信之,則漢室之隆,可計(jì)日而待也。臣本布衣,躬耕于南陽,茍全性命于亂世,不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顧臣于草廬之中,咨臣以當(dāng)世之事,由是感激,遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆,受任于敗軍之際,奉命于危難之間,爾來二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎,故臨崩寄臣以大事也。受命以來,夙夜憂嘆,恐托付不效,以傷先帝之明;故五月渡瀘,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,當(dāng)獎(jiǎng)率三軍,北定中原,庶竭駑鈍,攘除奸兇,興復(fù)漢室,還于舊都。此臣所以報(bào)先帝而忠陛下之職分也。至于斟酌損益,進(jìn)盡忠言,則攸之、祎、允
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