供應(yīng)商質(zhì)量管理評(píng)審標(biāo)準(zhǔn).doc

供應(yīng)商質(zhì)量管理體系評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)一、管理職責(zé) （11分） 第1頁(yè) 共 12頁(yè)序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng) 審 要 點(diǎn)評(píng) 審 方 法評(píng)審結(jié)果合格一般不合格嚴(yán)重不合格1.1組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)中應(yīng)有人負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作，建立適宜的質(zhì)量部門。1、企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)有一名專門負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的負(fù)責(zé)人,并對(duì)其職責(zé)權(quán)限做出明確規(guī)定,領(lǐng)導(dǎo)作用能夠充分體現(xiàn)，以確保建立和實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系。2、百人以上的企業(yè)，應(yīng)設(shè)置能滿足實(shí)際需要，且保證體系有效運(yùn)行的組織機(jī)構(gòu)和人員。1、查有關(guān)文件(如任命文件,職責(zé)規(guī)定和組織機(jī)構(gòu)圖等)2、座談。3201.2方針目標(biāo)1、企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量方針和可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)。2、企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)貫徹實(shí)施。1、企業(yè)應(yīng)制定明確的質(zhì)量方針和可量化的質(zhì)量目標(biāo)。2、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在各相關(guān)職能和層次上分解。3、企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)形成文件,經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)布。4、向全體員工進(jìn)行宣貫,各級(jí)人員必須知道并理解。5、對(duì)目標(biāo)的實(shí)施應(yīng)有階段性的檢視。1、查文件化的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)分解以及正式批準(zhǔn)手續(xù)等。2、查宣貫記錄。3、座談,了解其理解程度。4、查階段性檢視效果。10.501.3管理職責(zé)企業(yè)應(yīng)建立質(zhì)量管理體系,規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé),權(quán)限和工作流程。1、企業(yè)應(yīng)建立文件化的質(zhì)量管理體系,各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)應(yīng)處于受控狀態(tài)。2、應(yīng)明確與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門人員的質(zhì)量職責(zé)權(quán)限和工作流程。1、查質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。2、查有關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)權(quán)限。3、座談,了解其理解與執(zhí)行程度。5301.4體系管理企業(yè)應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并建立持續(xù)改進(jìn)的制度。1、企業(yè)應(yīng)通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審等手段對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正和預(yù)防措施,持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系,使其運(yùn)行有效。2、企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量體系改進(jìn)計(jì)劃，明確責(zé)任部門/人。1、質(zhì)量體系審核記錄。2、查管理評(píng)審記錄。3、審核和評(píng)審之后的糾正和預(yù)防措施記錄。4、同責(zé)任部門/人座談詢問(wèn)改進(jìn)實(shí)施情況。210供應(yīng)商質(zhì)量管理體系評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)二、文件管理（2分） 第2頁(yè) 共12 頁(yè)序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng) 審 要 點(diǎn)評(píng) 審 方 法評(píng)審結(jié)果合格一般不合格嚴(yán)重不合格2.1文件控制企業(yè)應(yīng)有文件管理制度。文件管理制度中應(yīng)明確文件的批準(zhǔn)權(quán)限、受控狀態(tài)標(biāo)識(shí)、分類、編號(hào)規(guī)則、更改原則、收發(fā)與報(bào)廢程序等內(nèi)容。檢查文件管理制度。0.50.301、企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)?兼)職人員負(fù)責(zé)文件管理。2、文件應(yīng)受控，收發(fā)與報(bào)廢應(yīng)有記錄。1、企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)?兼)職人員負(fù)責(zé)文件管理。2、經(jīng)審核批準(zhǔn)的原版文件,責(zé)任部門應(yīng)認(rèn)真保管,并列出受控文件清單，文件收發(fā)與報(bào)廢應(yīng)有記錄。 1、與文件管理人員座談。2、查受控文件清單。3、查有關(guān)文件的發(fā)放和報(bào)廢等管理記錄。0.50.30文件更改應(yīng)由授權(quán)人員審批。受控文件的更改由原審批單位審批后發(fā)放新的或在原文件上更改，更改時(shí)應(yīng)標(biāo)記與記錄,收回的舊文件,應(yīng)作標(biāo)識(shí)或經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后將文件銷毀。1、分別在文件管理和使用部門各抽3-5份文件查文件批準(zhǔn)、有效性和修改情況。2、查看收回文件的狀態(tài)標(biāo)識(shí)情況或銷毀記錄。0.50.30現(xiàn)場(chǎng)使用的文件應(yīng)為有效版本。文件的執(zhí)行部門或人員都可以看到或使用所需受控文件的有效版本。檢查現(xiàn)場(chǎng)是否存在無(wú)效文件或執(zhí)行部門是否收到有效文件。0.50.30供應(yīng)商質(zhì)量管理體系評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)三、資源管理 （10分） 第3頁(yè) 共12頁(yè)序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng) 審 要 點(diǎn)評(píng) 審 方 法評(píng)審結(jié)果合格一般不合格嚴(yán)重不合格3.1人力資源1、企業(yè)管理技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)知識(shí),具有豐富的工作經(jīng)驗(yàn)。2、員工培訓(xùn)計(jì)劃。3、關(guān)鍵崗位培訓(xùn)及考核。4、特殊工種培訓(xùn)和資格認(rèn)證。1、管理技術(shù)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)專業(yè)的教育培訓(xùn)且具有一定的工作年限。2、在明確需求的前提下制訂了員工培訓(xùn)計(jì)劃。3、關(guān)鍵生產(chǎn)工序、關(guān)鍵檢驗(yàn)工序和關(guān)鍵崗位人員均按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn),通過(guò)考核合格后持證上崗。4、特殊工種（如電工、焊工、叉車司機(jī)等）應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)教育，并具有國(guó)家認(rèn)定頒發(fā)的資質(zhì)證書。 1、查管理人員資質(zhì)證書. 與其交談了解其工作經(jīng)驗(yàn)。2、檢查培訓(xùn)計(jì)劃書。3、查看上崗證。4、抽查3-5名員工,進(jìn)行實(shí)際操作考核。5、抽查特殊工種資質(zhì)證書。2103.2設(shè)備工裝1、企業(yè)必須具有行業(yè)內(nèi)規(guī)定與滿足技術(shù)要求的必備生產(chǎn)設(shè)備與工藝裝備。2、企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。1、企業(yè)必須具有行業(yè)內(nèi)規(guī)定與滿足技術(shù)要求的必備生產(chǎn)設(shè)備與工藝裝備。2、企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備的性能精度應(yīng)符合規(guī)定的要求,并且應(yīng)能夠滿足企業(yè)生產(chǎn)合格產(chǎn)品和生產(chǎn)能力的要求。3、企業(yè)應(yīng)制定設(shè)備管理辦法，如維修保養(yǎng)計(jì)劃并加以實(shí)施，關(guān)鍵設(shè)備始終處于完好狀態(tài)。1、現(xiàn)場(chǎng)檢查企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備和工藝設(shè)備。2、現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)必備設(shè)備能否滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。3、查相關(guān)管理制度和維修保養(yǎng)記錄。7503.3生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)需要的工作場(chǎng)所和生產(chǎn)設(shè)施。企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)需要的工作場(chǎng)所和生產(chǎn)設(shè)施。（如物品有區(qū)域存放、通道暢通、光線明亮、通風(fēng)良好等）檢查其生產(chǎn)場(chǎng)所和生產(chǎn)設(shè)施能否滿足正常的生產(chǎn)要求。10.50供應(yīng)商質(zhì)量管理體系評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)四、設(shè)計(jì)質(zhì)量管理（20分） 第4頁(yè) 共 12頁(yè)序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng) 審 要 點(diǎn)評(píng) 審 方 法評(píng)審結(jié)果合格一般不合格嚴(yán)重不合格4.1設(shè)計(jì)管理企業(yè)應(yīng)有產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制程序文件,并嚴(yán)格執(zhí)行。企業(yè)應(yīng)制定適合本單位的設(shè)計(jì)控制程序文件,應(yīng)包括：技術(shù)設(shè)計(jì)、技術(shù)評(píng)審、樣機(jī)試制、樣機(jī)試驗(yàn)、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、小批試制、用戶試用、產(chǎn)品鑒定、設(shè)計(jì)更改、等內(nèi)容。查看程序文件。 10.50企業(yè)應(yīng)執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),制定能滿足顧客需求的企業(yè)內(nèi)部設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn). 內(nèi)容應(yīng)齊全符合規(guī)范。1、企業(yè)應(yīng)有獲取國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新的有效版本的途徑。2、企業(yè)應(yīng)制定既符合國(guó)標(biāo)（行標(biāo)）規(guī)定要求,又能滿足顧客需求的內(nèi)控設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)指標(biāo)應(yīng)嚴(yán)于現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求或能滿足顧客要求。1、與企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人交談。2、檢查企業(yè)是否使用最新有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。3、檢查企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定情況。抽取產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行檢查。10.504.2設(shè)計(jì)人員資質(zhì)1、根據(jù)市場(chǎng)需求進(jìn)行產(chǎn)品總體方案設(shè)計(jì)。2、應(yīng)根據(jù)顧客需求和適用的標(biāo)準(zhǔn)確定設(shè)計(jì)輸入要求，并形成文件。3、設(shè)計(jì)能力。1、應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的總體方案設(shè)計(jì)。2、設(shè)計(jì)輸入應(yīng)包括：外形結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品性能指標(biāo)、產(chǎn)品功能、產(chǎn)品工藝性、適用性等內(nèi)容。1、查看相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)總體方案。2、對(duì)照相關(guān)要求,檢查設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容是否符合要求。3、座談。320供應(yīng)商質(zhì)量管理體系評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)第5頁(yè) 共12 頁(yè)序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng) 審 要 點(diǎn)評(píng) 審 方 法評(píng)審結(jié)果合格一般不合格嚴(yán)重不合格4.3設(shè)計(jì)輸出1、根據(jù)項(xiàng)目需要輸出必要的技術(shù)文件。2、按產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃規(guī)定對(duì)設(shè)計(jì)成果滿足能力做出評(píng)價(jià)。1、應(yīng)按照規(guī)定的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)的輸出,有關(guān)圖紙、各種零部件明細(xì)表等在發(fā)放前應(yīng)予以校對(duì)、審核批準(zhǔn)，并保證正確無(wú)誤。2、在設(shè)計(jì)完成后,應(yīng)組織有關(guān)人員(需要時(shí)可聘請(qǐng)有關(guān)專家或顧客)對(duì)設(shè)計(jì)輸出進(jìn)行評(píng)審,以發(fā)現(xiàn)和糾正設(shè)計(jì)缺陷和不足,并評(píng)價(jià)滿足要求的能力.對(duì)設(shè)計(jì)評(píng)審進(jìn)行記錄,并妥善保存。1、查看新產(chǎn)品技術(shù)評(píng)審記錄。2、同參與人員座談。5304.4設(shè)計(jì)驗(yàn)證驗(yàn)證開(kāi)發(fā)結(jié)果是否滿足輸入要求。1、在設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后,應(yīng)制造樣機(jī)(件)以進(jìn)行驗(yàn)證，并對(duì)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行全面的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。應(yīng)對(duì)結(jié)果進(jìn)行記錄。2、必要時(shí)發(fā)用戶試用，搜集用戶試用意見(jiàn)。3、對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)與試用中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)進(jìn)行糾正，必要時(shí)應(yīng)重復(fù)“1”、“2”條款。1、查樣機(jī)/樣件試驗(yàn)報(bào)告。2、查用戶(試)使用情況報(bào)告。5304.5試產(chǎn)鑒定1、小批量試產(chǎn)評(píng)審。2、對(duì)定型產(chǎn)品進(jìn)行型式檢驗(yàn)，確認(rèn)產(chǎn)品滿足使用要求。1、小批試產(chǎn)評(píng)審主要內(nèi)容包括：全部技術(shù)工藝文件審查,以保證工藝合理、生產(chǎn)可行；產(chǎn)品質(zhì)量水平審查，驗(yàn)證批產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量是否滿足設(shè)計(jì)任務(wù)書要求；生產(chǎn)條件審查以確保能否穩(wěn)定地生產(chǎn)合格的產(chǎn)品。2、在產(chǎn)品定型前，必要時(shí)，應(yīng)由符合資格要求的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式檢驗(yàn)?；虬l(fā)用戶試用，對(duì)最終定型產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，確保能滿足使用要求。3、產(chǎn)品評(píng)審組須組織對(duì)產(chǎn)品鑒定,并作出能否批量生產(chǎn)的結(jié)論。1、檢查車間試產(chǎn)報(bào)告。2、查試產(chǎn)評(píng)審報(bào)告。3、查試驗(yàn)與試用報(bào)告。4、查技術(shù)文件包括圖紙。5、檢查工藝文件。6、與相關(guān)關(guān)人員座談。3204.6設(shè)計(jì)更改企業(yè)應(yīng)制定設(shè)計(jì)更改管理辦法。當(dāng)客戶需求發(fā)生變化和品質(zhì)改善需要進(jìn)行設(shè)計(jì)更改時(shí)，企業(yè)應(yīng)對(duì)更改要求進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更改驗(yàn)證確認(rèn)。更改的批準(zhǔn)手續(xù)、時(shí)間、圖紙標(biāo)識(shí)辦法應(yīng)作出具體規(guī)定。設(shè)計(jì)更改應(yīng)以更改通知單形式及時(shí)通知相關(guān)部門。更改單上應(yīng)注明對(duì)庫(kù)存件的處理方案：可用、修復(fù)、報(bào)廢、備用。1、查看設(shè)計(jì)更改管理辦法。2、查設(shè)計(jì)更改通知單。3、與相關(guān)人員座談。210供應(yīng)商質(zhì)量管理體系評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)五、采購(gòu)質(zhì)量管理 （9分） 第6頁(yè) 共12頁(yè)序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng) 審 要 點(diǎn)評(píng) 審 方 法評(píng)審結(jié)果合格一般不合格嚴(yán)重不合格5.1采購(gòu)制度企業(yè)應(yīng)制定采購(gòu)控制程序或制度。企業(yè)應(yīng)制定有關(guān)采購(gòu)質(zhì)量的控制程序，其內(nèi)容應(yīng)包括采購(gòu)信息、合格供方評(píng)選、采購(gòu)文件、合同審批、采購(gòu)驗(yàn)證、采購(gòu)過(guò)程控制等。查采購(gòu)控制控制文件。10.505.2供方初選考察初選供應(yīng)商的選擇與考察。1、確定兩家以上的候選供應(yīng)商并進(jìn)行對(duì)比，對(duì)比遵循同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量的原則。2、供應(yīng)商的樣機(jī)(件)依據(jù)相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)要求進(jìn)行全面的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，樣機(jī)（件）數(shù)量一般不少于10件。1、供應(yīng)商調(diào)查表。2、樣機(jī)(件)試驗(yàn)報(bào)告。2105.3供方評(píng)定對(duì)生產(chǎn)所需的物料供方進(jìn)行評(píng)定,選擇合格供方,以確保采購(gòu)物料、產(chǎn)品滿足本企業(yè)規(guī)定要求。1、應(yīng)制定有關(guān)合格供方的評(píng)定程序，對(duì)原材料和零部件供貨方進(jìn)行評(píng)定或認(rèn)定，以確保優(yōu)先選用有可靠質(zhì)量保證的供貨方的原材料和零部件。2、應(yīng)保存主要原材料和零部件供貨方的評(píng)定或認(rèn)定資料。1、查合格評(píng)定文件。2、查合格供方評(píng)定資料。10.505.4采購(gòu)控制企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)文件的要求進(jìn)行采購(gòu),并簽訂書面合同或協(xié)議。1、在采購(gòu)前應(yīng)編制采購(gòu)文件，包括采購(gòu)物資的技術(shù)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、加工圖紙及進(jìn)廠檢驗(yàn)、驗(yàn)證規(guī)定（檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)指標(biāo)、檢驗(yàn)方法、合格判定、抽樣方式、接收或拒收處理程序）等。2、企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)文件的要求,采購(gòu)所選定的合格供方提供的產(chǎn)品。3、采購(gòu)應(yīng)有書面的合同或協(xié)議,應(yīng)明確所采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求.檢驗(yàn)或驗(yàn)證方法和對(duì)不合格的處置方法內(nèi)容。1、抽查采購(gòu)文件(如:采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)清單等)。2、采購(gòu)文件是否正式批準(zhǔn)。3、檢查質(zhì)量合同或保證協(xié)議。4、查采購(gòu)合同。530供應(yīng)商質(zhì)量管理體系評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)六、制造質(zhì)量管理（14分） 第7頁(yè) 共12頁(yè)序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng) 審 要 點(diǎn)評(píng) 審 方 法評(píng)審結(jié)果合格一般不合格嚴(yán)重不合格6.1工藝管理1、企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度,并嚴(yán)格進(jìn)行管理。2、企業(yè)的工藝文件應(yīng)齊全、正確、完整、統(tǒng)一,且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。3、企業(yè)應(yīng)有生產(chǎn)各種產(chǎn)品工藝性指導(dǎo)文件和必要的工藝裝備、專用設(shè)備管理制度,并與實(shí)際工藝相符。4、企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度,按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。1、企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度,其內(nèi)容應(yīng)包括：工藝方案、工藝規(guī)程、工藝裝備的評(píng)價(jià)、工藝審批、工藝紀(jì)律等。2、企業(yè)的工藝文件應(yīng)齊全、正確、完整、統(tǒng)一,且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。3、工藝文件處于受控狀態(tài)，現(xiàn)場(chǎng)可以取得現(xiàn)行有效版本的工藝文件。4、企業(yè)應(yīng)具備生產(chǎn)所需的各種工藝文件，包括工藝規(guī)程、工序卡片和檢驗(yàn)卡片和作業(yè)指導(dǎo)書等。5、企業(yè)應(yīng)具備必要的工藝裝備、專用工裝夾具、量具。6、企業(yè)應(yīng)制定工藝紀(jì)律,各崗位人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)工藝文件的規(guī)定,按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。1、查有關(guān)制度和工藝文件。2、查現(xiàn)場(chǎng)工作人員執(zhí)行情況。3、抽在用的工藝文件(關(guān)鍵特殊工序必抽)10-15份.不足10份的全數(shù)抽查。4、查看工藝裝備和專用工藝設(shè)備是否滿足工藝要求。5、抽查3-5名工人(關(guān)鍵工序、特殊工序操作工人各1名)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查詢問(wèn)工藝執(zhí)行情況。5306.2物料控制企業(yè)應(yīng)有生產(chǎn)的材料和零配件控制辦法。在生產(chǎn)（或轉(zhuǎn)產(chǎn)）前，質(zhì)檢員或班組長(zhǎng)應(yīng)查驗(yàn)所領(lǐng)材料、零配件符合排產(chǎn)單及生產(chǎn)要求后，才能投入生產(chǎn)。1、現(xiàn)場(chǎng)查看。2、向有關(guān)人員詢問(wèn)其執(zhí)行情況。10.501供應(yīng)商質(zhì)量管理體系評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)第8頁(yè) 共12頁(yè)序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng) 審 要 點(diǎn)評(píng) 審 方 法評(píng)審結(jié)果合格一般不合格嚴(yán)重不合格6.3工序質(zhì)量控制1、企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)中的重要工序進(jìn)行質(zhì)量控制,并應(yīng)在生產(chǎn)工藝流程圖上及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)明示關(guān)鍵的質(zhì)量控制點(diǎn)。2、企業(yè)應(yīng)制定三檢制度(自檢、互檢、巡檢)。3、企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量獎(jiǎng)懲條例。1、生產(chǎn)使用前重要零部件必須100%檢驗(yàn)，合格后方可投入使用。2、應(yīng)對(duì)工序不穩(wěn)定，影響產(chǎn)品質(zhì)量的工序作為關(guān)鍵工序進(jìn)行重點(diǎn)質(zhì)量控制。 設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，控制內(nèi)容應(yīng)包括控制項(xiàng)目、控制手段、控制目標(biāo)、控制人員填寫記錄等。3、對(duì)生產(chǎn)的首件產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行首臺(tái)（件）檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不良,防止成批不良品產(chǎn)生。4、工人自檢、互檢相結(jié)合、專職檢驗(yàn)員及班組長(zhǎng)對(duì)各工序進(jìn)行巡驗(yàn)，對(duì)工序執(zhí)行工藝情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題予以及時(shí)糾正。 5、企業(yè)應(yīng)對(duì)違反工藝紀(jì)律或造成質(zhì)量損失的給予處罰，表現(xiàn)優(yōu)秀者給予獎(jiǎng)勵(lì)。1、查看重要零部件全檢記錄有關(guān)質(zhì)量記錄。2、查工序流程圖或作業(yè)指導(dǎo)書。3、查看質(zhì)量控制點(diǎn)操作規(guī)程和現(xiàn)場(chǎng)操作。4、現(xiàn)場(chǎng)查看質(zhì)量獎(jiǎng)懲記錄，5、與有關(guān)人員座談。6406.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性在各生產(chǎn)過(guò)程和檢驗(yàn)過(guò)程中,不同品種和檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品應(yīng)按照規(guī)定的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理,隔離放置以防混淆.在規(guī)定有追溯性要求的產(chǎn)品，必須建立并保持文件化程序，對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品都應(yīng)有唯一性的標(biāo)識(shí)，這種標(biāo)識(shí)應(yīng)加以記錄。1、原輔材料、零部件、在制品、成品應(yīng)按其規(guī)格型號(hào)或批號(hào)等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理,分類分區(qū)存放.防止混淆。2、重要零部件應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆绞?如標(biāo)簽或標(biāo)記等)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3、不合格品應(yīng)隔離存放,并進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理.不合格品經(jīng)返工返修并檢驗(yàn)合格方可按正常合格產(chǎn)品對(duì)待。4、在規(guī)定有追溯性要求的產(chǎn)品，必須建立并保持文件化程序，對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品都應(yīng)有唯一性的標(biāo)識(shí)，這種標(biāo)識(shí)應(yīng)加以記錄。5、對(duì)生產(chǎn)工序的檢驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)（如用不同顏色的周轉(zhuǎn)箱區(qū)分等）。1、現(xiàn)場(chǎng)檢查。2、查標(biāo)識(shí)控制程序文件。3、查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況。4、查產(chǎn)品追溯記錄。10.506.5現(xiàn)場(chǎng)管理1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)實(shí)施定置管理。2、企業(yè)應(yīng)有物料/產(chǎn)品貯存管理制度。1、企業(yè)應(yīng)制定生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)定置管理,清潔.整齊,符合生產(chǎn)要求。2、生產(chǎn)用物料或成品應(yīng)分區(qū)存放，貯存條件符合物料的貯存特性，帳、卡、物一致，物品記錄與標(biāo)識(shí)清楚。1、查看制度或文件。2、現(xiàn)場(chǎng)查看。3、詢問(wèn)有關(guān)人員10.50供應(yīng)商質(zhì)量管理體系評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)七、計(jì)量管理（4分） 第9頁(yè) 共12頁(yè)序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng) 審 要 點(diǎn)評(píng) 審 方 法評(píng)審結(jié)果合格一般不合格嚴(yán)重不合格7.1計(jì)量檢定1、企業(yè)應(yīng)制定計(jì)量管理制度或程序。2、企業(yè)應(yīng)按測(cè)量設(shè)備確認(rèn)間隔管理規(guī)定進(jìn)行計(jì)量檢定。1、應(yīng)制定和執(zhí)行有關(guān)檢驗(yàn)設(shè)備的控制、校準(zhǔn)和維護(hù)程序，并對(duì)其進(jìn)行定期的校準(zhǔn)和維護(hù),保證檢驗(yàn)設(shè)備的完好。2、需要計(jì)量檢定的檢驗(yàn)設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定的檢定周期，由法定的計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行計(jì)量檢定，經(jīng)計(jì)量檢定合格的設(shè)備方可用于檢驗(yàn)工作。3、按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，建立本單位的量值溯源系統(tǒng)。4、據(jù)檢驗(yàn)設(shè)備的計(jì)量檢定周期，制定年度計(jì)量檢定計(jì)劃。對(duì)于無(wú)法溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)的檢驗(yàn)設(shè)備，應(yīng)編制自檢或驗(yàn)證規(guī)程，并使用能溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)的器具進(jìn)行自檢或驗(yàn)證。1、檢查測(cè)量管理程序或文件。2、檢查使用人員是否正確掌握使用的檢驗(yàn)設(shè)備和儀表、儀器。3、檢查必備儀器的準(zhǔn)確度要求。4、檢查計(jì)量檢定計(jì)劃、檢定有效期。2107.2狀態(tài)標(biāo)識(shí)企業(yè)應(yīng)對(duì)計(jì)量設(shè)備進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理。對(duì)需要計(jì)量檢定的檢驗(yàn)設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)管理，標(biāo)識(shí)應(yīng)明顯，填寫正確。查看狀態(tài)標(biāo)識(shí)。10.5073建檔記錄對(duì)計(jì)量設(shè)備進(jìn)行編號(hào)建檔和記錄。1、需要進(jìn)行計(jì)量檢定的檢驗(yàn)設(shè)備，在兩次計(jì)量檢定之間應(yīng)經(jīng)受運(yùn)行檢查。運(yùn)行檢查的方法應(yīng)予以記錄并保存。2、檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)編號(hào)建檔。檔案內(nèi)至少應(yīng)有技術(shù)說(shuō)明書、驗(yàn)收記錄、維修維護(hù)記錄、運(yùn)行檢查記錄、計(jì)量檢定證書和日常使用記錄等。查看計(jì)量設(shè)備編號(hào)及相關(guān)記錄。10.501供應(yīng)商質(zhì)量管理體系評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)八、質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)（19分） 第10頁(yè) 共 12頁(yè)序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng) 審 要 點(diǎn)評(píng) 審 方 法評(píng)審結(jié)果合格一般不合格嚴(yán)重不合格8.1進(jìn)貨檢驗(yàn)1、企業(yè)必須具有行業(yè)產(chǎn)品規(guī)定必備的檢驗(yàn)儀器和試驗(yàn)設(shè)備。2、企業(yè)應(yīng)制定進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序或方法.1、應(yīng)具有進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和產(chǎn)品最終檢驗(yàn)所必須的、技術(shù)性能符合規(guī)定要求的全部必要的檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備。2、應(yīng)制定進(jìn)貨檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)的程序文件。3、各級(jí)檢驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn),具有一定的專業(yè)技術(shù)知識(shí),熟悉有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和指導(dǎo)書,熟練掌握產(chǎn)品的檢驗(yàn)方法和技能。4、對(duì)進(jìn)廠的物料必須按采購(gòu)文件和進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。1、檢查必備的檢驗(yàn)/試驗(yàn)儀器。2、查看程序文件。3、查看檢驗(yàn)人員專業(yè)培訓(xùn)記錄。4、查檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和指導(dǎo)書。5、查進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。6、與檢驗(yàn)人員交談。 6408.2出廠檢驗(yàn)應(yīng)根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行有效的標(biāo)準(zhǔn)和顧客需求制訂符合本單位實(shí)際情況的產(chǎn)品最終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或指導(dǎo)書，在出廠前對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。1、抽樣檢驗(yàn)的內(nèi)容包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、抽檢規(guī)則、判定原則和不合格品處理方法等。2、記錄或報(bào)告應(yīng)保存完整,并應(yīng)符合規(guī)定要求。1、查看抽樣檢驗(yàn)文件。2、查看成品抽檢記錄。3、現(xiàn)場(chǎng)觀察成品檢驗(yàn)人員操作。6408.3試驗(yàn)與產(chǎn)品審查1、企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)的樣品(樣件)“質(zhì)量特性”進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證,可靠性測(cè)試,確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2、對(duì)批生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行周期性檢查。1、企業(yè)應(yīng)制定試驗(yàn)程序和規(guī)范。2、對(duì)新產(chǎn)品樣品(樣件)的”質(zhì)量特性”進(jìn)行試驗(yàn),檢查驗(yàn)證其是否符合規(guī)定要求。3、對(duì)新產(chǎn)品和批量生產(chǎn)產(chǎn)品必須進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn)和可靠性測(cè)評(píng)。4、對(duì)批量生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行周期性質(zhì)量審查，制定質(zhì)量審查計(jì)劃并實(shí)施。1、檢查試驗(yàn)程序和試驗(yàn)規(guī)范文件。2、查看型式試驗(yàn)報(bào)告。3、查看耐久性試驗(yàn)報(bào)告。4、查看可靠性試驗(yàn)報(bào)告。5、查看審查計(jì)劃實(shí)施記錄。6、與有關(guān)人員座談。750 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)九、糾正、預(yù)防控制（9分） 第11頁(yè) 共12 頁(yè)序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng) 審 要 點(diǎn)評(píng) 審 方 法評(píng)審結(jié)果合格一般不合格嚴(yán)重不合格9.1質(zhì)量信息企業(yè)應(yīng)及時(shí)搜集、傳遞與處理內(nèi)外部質(zhì)量信息。對(duì)質(zhì)量信息(包括顧客投訴)是否進(jìn)行了搜集、分類分析、傳遞、反饋、處理、存檔?1、查看相關(guān)文件。2、抽查信息聯(lián)絡(luò)單。3、查看信息處理記錄。4、查看質(zhì)量信息檔案。10.509.2不合格品控制企業(yè)應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行處理控制。1、應(yīng)制定不合格品的控制程序，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、處理和記錄。2、應(yīng)規(guī)定對(duì)不合格品的處理權(quán)限。3、不合格品經(jīng)返工后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。1、查看相關(guān)文件。2、現(xiàn)場(chǎng)檢查不合格品的標(biāo)識(shí)隔離情況。3、查看不合格品處理記錄。2109.3糾正預(yù)防1、企業(yè)應(yīng)制定糾正措施,消除已發(fā)現(xiàn)的不合格原因和顧客投訴。2、企業(yè)應(yīng)制定預(yù)防措施,防止不合格問(wèn)題的發(fā)生。1、企業(yè)必須對(duì)產(chǎn)生不合格的原因進(jìn)行調(diào)查,并針對(duì)查明的原因采取糾正措施,以防止不合格的再次發(fā)生。2、企業(yè)應(yīng)搜集各方面的質(zhì)量信息進(jìn)行分析與研究,發(fā)現(xiàn)潛在的不合格隱患應(yīng)予以記錄,提出應(yīng)采取的預(yù)防措施,必要時(shí)組織召開(kāi)專題分析會(huì)議進(jìn)行討論,制定預(yù)防措施并組織實(shí)施。3、企業(yè)應(yīng)建立質(zhì)量