應用系統(tǒng)管理制度

精品文檔 1歡迎下載 柏莊置業(yè)有限公司柏莊置業(yè)有限公司 應用系統(tǒng)管理制度 第一版 應用系統(tǒng)管理制度 第一版 目錄目錄 1 總則 2 2 管理組織結構 2 3 系統(tǒng)建設與管理分工 3 4 系統(tǒng)管理規(guī)則 6 4 1 系統(tǒng)總則 6 4 2 賬號管理 6 4 3 權限管理 7 4 4 流程管理 7 4 5 運行管理 8 4 6 安全管理 9 4 7 應用系統(tǒng)災難應急和恢復管理 9 5 應用系統(tǒng)配套與建設管理 10 5 1 總則 10 精品文檔 2歡迎下載 1 1 總則總則 1 1 為規(guī)范柏莊投資集團 以下簡稱 柏莊集團 企業(yè)信息 化管理工作 提高信息化工作質量 保證柏莊集團信息化建設和推 廣運用的順利進行 充分發(fā)揮應用系統(tǒng)在企業(yè)經營管理方面的作用 特制定本制度 1 2 本制度規(guī)定了柏莊集團信息化建設與運營期的組織結構 信息化建設與管理分工 應用系統(tǒng)應用管理 信息管理的評價與改 進等內容 是柏莊集團全面實現信息化管理的基本規(guī)則和行為準則 各級管理組織必須嚴格遵循信息管理制度的相關要求 通過定期對 各業(yè)務流程的評價和反饋 不斷改進和完善應用系統(tǒng) 2 2 管理組織結構管理組織結構 2 1 柏莊集團信息化建設領導小組是柏莊集團信息化建設的領 導決策機構 信息化建設領導小組組成如下 組長 總裁 副組長 信息化分管副總裁 成員 集團公司各副總裁 各公司總經理 2 2 柏莊集團信息化工程部是信息化建設領導小組的日常辦事 機構 精品文檔 3歡迎下載 2 3 柏莊集團信息化項目建設及運用推廣的輔助機構 由柏莊 集團各部室 公司 領導成員和關鍵用戶 即業(yè)務骨干人員 信 息化專員組成 2 4 集團各部室 公司 總經理是所在單位信息化的第一責任 者 2 5 為配合柏莊集團信息化建設與管理 柏莊集團所屬各項目 公司 商管公司 物業(yè)公司應設置信息化專員崗位 2 6 柏莊集團信息化工程部參與所屬各公司信息化相關人員考 核 2 7 柏莊集團信息化工程部負責對全柏莊集團信息化專 兼職 人員進行業(yè)務管理和技術培訓 3 3 系統(tǒng)建設與管理分工系統(tǒng)建設與管理分工 3 1 集團公司信息化建設是指建設集團公司信息化基礎設施 應用系統(tǒng)及信息化保障環(huán)境 3 2 集團公司信息化建設領導小組負責制定集團公司信息化建 設目標及原則 審定信息化總體規(guī)劃方案 3 3 集團公司信息化工程部在信息化建設領導小組的領導下全 面負責信息化建設的各項工作 負責組織和參與的工作 包括但不 限于 精品文檔 4歡迎下載 3 3 1 組織集團公司信息化建設合作廠商 包括咨詢單位 系 統(tǒng)開發(fā)單位 運營商 軟硬件提供商等 的選擇和招標 3 3 2 組織業(yè)務需求調研 協助各業(yè)務部門進行流程梳理及優(yōu) 化 3 3 3 組織應用系統(tǒng)的設計和開發(fā) 3 3 4 組織應用系統(tǒng)的安裝 調試和運行維護管理 3 3 5 協助各業(yè)務主管部門進行應用系統(tǒng)的應用和推廣 3 3 6 負責將各部室 公司 信息化應用情況提供給信息化建 設領導小組 作為考核依據 3 4 集團公司各部室 公司 總經理信息化工作職責 承擔業(yè) 務系統(tǒng)需求收集和推廣的責任 并根據業(yè)務系統(tǒng)的工作需要 委派 業(yè)務骨干人員 3 5 信息化專員工作職責 3 5 1 全面負責公司網絡和 IT 終端日常維護工作 3 5 2 全面負責信息化各系統(tǒng)的支持與服務 包括作為業(yè)務系 統(tǒng)關鍵用戶 并保持關鍵用戶的崗位穩(wěn)定性 考核信息化工作完成 情況 但不限于各應用系統(tǒng)維護 視訊系統(tǒng)維護 檔案系統(tǒng)維護等 3 5 3 負責公司 IT 需求的調研 資源協調與落實 精品文檔 5歡迎下載 3 5 4 負責組織執(zhí)行網絡 視頻會議室等信息化基礎建設工作 3 5 5 負責公司內軟件正版化工作 3 5 6 協助總經理 負責組織公司內信息化培訓和信息化成果 應用推廣 3 6 應用系統(tǒng)關鍵用戶工作職責 3 6 1 按照集團公司整體信息化規(guī)劃與系統(tǒng)建設計劃 在本單 位組織系統(tǒng)的實施工作 3 6 2 關鍵用戶的工作內容應得到本單位領導的確認 3 6 3 組織本單位需求的調研和業(yè)務流程的梳理 形成準確的 需求文檔 3 6 4 與集團公司信息化工程部討論需求 形成系統(tǒng)建設規(guī)劃 或工作計劃 3 6 5 對于確認的項目建設計劃 負責向軟件供應商調研人員 進行需求講解 并與集團公司信息化工程部共同對軟件供應商提出 的詳細涉及方案進行確認 3 6 6 參與編寫并確認系統(tǒng)實施方案 包括 參數配置 編碼 規(guī)則 模版設置 流程控制 培訓計劃 推廣計劃 精品文檔 6歡迎下載 3 6 7 參加系統(tǒng)操作培訓與系統(tǒng)測試 并負責本單位最終用戶 的系統(tǒng)培訓 3 6 8 系統(tǒng)上線前完成本組織系統(tǒng) 財務系統(tǒng) 成本系統(tǒng) 人 力資源系統(tǒng) 商管系統(tǒng) 項目系統(tǒng)等 基本資料的準備工作 包括 系統(tǒng)中要用到的基本檔案 使用規(guī)范 權限管理 審批流程 崗位 手冊等 并組織完成基本資料錄入工作 3 6 9 選取并推薦試點單位 組織試點單位試用系統(tǒng) 3 6 10 組織系統(tǒng)在全集團公司的應用 并通過正確的方式方法 引導各層面使用者高效應用系統(tǒng) 3 6 11 負責本單位內部系統(tǒng)的支持工作 內容包括問題解答 與處理和基礎資料維護 及時收集 整理與反饋系統(tǒng)使用過程中發(fā) 現的問題 4 4 系統(tǒng)管理規(guī)則系統(tǒng)管理規(guī)則 4 14 1 系統(tǒng)總則系統(tǒng)總則 4 1 1 應用系統(tǒng)是指以信息技術為手段建立的為集團各公司各 類業(yè)務工作服務的系統(tǒng) 4 1 2 應用系統(tǒng)的帳號僅限管理按照 權限審批 專人操作 的原則 落實責任制 明確責任人和職責 精品文檔 7歡迎下載 4 1 3 應用系統(tǒng)的業(yè)務主管部門是指應用系統(tǒng)所承載業(yè)務的主 管部門 4 24 2 賬號管理賬號管理 4 2 1 集團公司信息化工程部負責應用系統(tǒng)用戶帳號的設立 注銷及變更 4 2 2 各類應用系統(tǒng)的用戶賬號設立 注銷及變更必須按照規(guī) 定進行 用戶或業(yè)務主管部門系統(tǒng)管理員在 OA 系統(tǒng)中發(fā)起帳號設立 注銷及變更流程 XX001 軟件權限申請單 臨時用戶的帳號設立 注銷及變更也應遵循以上流程 新成立的公司初次申請可由上級管 理部門 公司 提出 4 2 3 用戶帳號不得轉借 4 2 4 系統(tǒng)使用者獲得帳號后 必須更改默認口令 并對帳號 安全負責 4 2 5 離職人員帳號注銷管理 4 2 5 1 對于已正式與集團公司解除勞動關系的員工 在為其 辦理離職手續(xù)時 應注銷停用其賬號 RS010 離職手續(xù)單 4 2 5 2 帳號注銷申請 流程 經離職員工所在部門負責人 公司總經理 集團公司所在部門總經理 依次審批后 由集團公司 信息化工程部 OA 系統(tǒng)管理員進行注銷操作 精品文檔 8歡迎下載 4 2 5 3 人力資源部門必須在確認帳號完成注銷后 才能為其 辦理離職手續(xù) 4 34 3 權限管理權限管理 4 3 1 應用系統(tǒng)的權限管理部門為集團信息化工程部 負責各 應用系統(tǒng)的權限管理 并指定專人為系統(tǒng)管理員 協助負責人完成 系統(tǒng)用戶權限的授予 變更等工作 4 3 2 信息化工程部根據信息系統(tǒng)的特點 會同應用部門制定 信息系統(tǒng)角色標準和授權規(guī)則 并提交業(yè)務及信息化部門分管副總 裁審批確認后建立 4 3 3 各應用單位根據業(yè)務需要提出本部門所需角色和用戶名 單 經業(yè)務及信息化部門分管副總裁審批后由系統(tǒng)管理員進行相應 設置 4 3 4 凡涉及公司高密級信息的訪問和下載應報請業(yè)務及信息 化部門分管副總裁審批后由系統(tǒng)管理員進行授權 4 3 5 各應用單位信息系統(tǒng)的用戶角色 權限發(fā)生變更時應及 時向信息化工程部申報 經業(yè)務及信息化部門分管副總裁審批后按 授權規(guī)則進行調整 4 44 4 流程管理流程管理 4 4 1 應用系統(tǒng)內審批流程 必須按照集團公司制度和公告通 知規(guī)定 分別由業(yè)務及信息化部門分管副總裁審批后 由信息化工 精品文檔 9歡迎下載 程部統(tǒng)一建立和修改 各業(yè)務部門和系統(tǒng)用戶不得擅自修改系統(tǒng)審 批流程 4 4 2 應用系統(tǒng)內的審批流程 必須按照集團公司制度和公告 通知規(guī)定 由業(yè)務主管部門提出申請 信息化分管領導審批后 由 信息化工程部統(tǒng)一建立和修改 各業(yè)務部門和系統(tǒng)用戶不得擅自修 改系統(tǒng)審批流程 4 4 3 各業(yè)務系統(tǒng)主管部門負責集團公司各業(yè)務系統(tǒng)中審批流 程的草擬 由信息化分管領導審批 集團公司信息化工程部提供技 術支持和指導及審批流程建立 4 4 4 應用系統(tǒng)中應以固定流程為主 涉及財務 成本和營銷 的審批流程必須為固定流程 協同僅作為之前事物的溝通討論使用 不能作為最終的審批流程 4 54 5 運行管理運行管理 4 5 1 為保障應用系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行 集團公司信息化工程部 在工作日時間由專人負責值班維護 及時處理問題 4 5 2 應用系統(tǒng)如發(fā)現問題應及時向集團公司信息化工程部值 班人員報告 對于維護過程中出現的故障 集團公司信息化工程部按照故障 級別給與及時處理 精品文檔 10歡迎下載 一級故障 主要指應用系統(tǒng)在運行中出現癱瘓或服務中斷 導 致應用系統(tǒng)的主要功能不能實現的故障 二級故障 主要指應用系統(tǒng)在運行中出現的故障 具有潛在的 系統(tǒng)癱瘓或服務中斷的危險 4 5 3 故障響應及解決 故障級別響應時間解決時間匯報制度 一級故障 立即響應 并 上報集團公司 信息化工程部 負責人 1 小時內解 決 15 分鐘未解決由集 團公司信息化工程 部負責人上報主管 副總裁 值班人員 通報各系統(tǒng)負責人 二級故障立即響應 8 小時內解 決 30 分鐘內未解決將 問題向集團公司信 息化工程部負責人 匯報 值班人員通 報各系統(tǒng)負責人 4 64 6 應用系統(tǒng)安全管理應用系統(tǒng)安全管理 4 6 1 各部室 公司 人員必須在辦公計算機上安裝集團公司 統(tǒng)一配備操作系統(tǒng) 并定期進行病毒庫更新和同步 精品文檔 11歡迎下載 4 6 2 應用系統(tǒng)的安全漏洞一經發(fā)現 應及時上報集團公司信 息化工程部 集團公司信息化工程部應及時修復系統(tǒng)安全漏洞 4 74 7 應用系統(tǒng)災難應急和恢復管理應用系統(tǒng)災難應急和恢復管理 4 7 1 集團公司信息化工程部負責制訂軟硬件系統(tǒng)應急和恢復 預案 各相關業(yè)務部門負責制訂業(yè)務應急預案 4 7 2 應用系統(tǒng)出現重大異常情況時 應用部門須及時向集團 公司信息化工程部反饋 4 7 3 信息化工程部組織認定 確定災難級別 報公司領導批 準后啟動災難應急預案 4 7 4 災難得到恢復 達到繼續(xù)運行要求時 由信息化工程部 發(fā)布災難解除指令 4 7 5 信息化工程部組織各部門總結災難應急工作