外協(xié)加工管理流程.doc

注：1、此份為試運行文件，該流程暫時負責人為管理部部長，主要職責是修改、維護流程/制度的運行、檢查、培訓指導、問題點收集、處理；三個月后,由該流程負責人提請修改并正式運行;2、若在運行過程中遇到運作不暢等情況時，請及時告知該流程負責人；3、試運行期間,本制度所規(guī)定的內(nèi)容,產(chǎn)生嚴重不符合時,經(jīng)流程負責人提請修改,權責人核準公布后,按新規(guī)定執(zhí)行.否則,按本規(guī)定執(zhí)行;4、前期文件若同本文件有沖突時，一律依本文件執(zhí)行。核 準審 核發(fā)行時間簽 收 欄部 門綜合管理部財務部市場一部市場二部合同、預算部 工程部材料部簽收人 外部協(xié)作加工流程序號作 業(yè) 流 程責任部門責任人相關表單作 業(yè) 內(nèi) 容1工程結束帳務處理 外協(xié)評定工期及質量跟蹤外協(xié)合同簽訂外協(xié)合同評審外協(xié)加工廠選擇外協(xié)申請生產(chǎn)計劃排定生產(chǎn)部生產(chǎn)部長生產(chǎn)計劃書在市場部接到訂單后，生產(chǎn)部根據(jù)本部門實際生產(chǎn)情況及生產(chǎn)計劃，在本公司加工任務飽和的情況下才能申請外協(xié)，其他部門一律不允許申請或者自主外協(xié)2總經(jīng)理總經(jīng)理或工程采購部外協(xié)加工申請單外協(xié)加工申請單，交生產(chǎn)部經(jīng)理及總經(jīng)理審核后，由生產(chǎn)部與采購部安排專人跟蹤外協(xié)3生產(chǎn)部生產(chǎn)材料副部長外協(xié)加工申請單生產(chǎn)部采購根據(jù)外協(xié)加工申請和加工構件的質量工期要求,選擇合適的加工廠商并交由材料部辦理采購4采購部外協(xié)采購員合同材料部門根據(jù)生產(chǎn)部及市場提供的加工工期和質量要求，根據(jù)市場情況，與外協(xié)工廠議定加工工期，質量要求，價格要求，并制訂相關合同交于綜合管理部審核5管理部管理部負責人合同評審單管理部組織市場部、生產(chǎn)部、技術部、材料部、工程部、財務部就相關客戶要求工期、質量、價格及預付款等要求進行評審，如外協(xié)加工廠能達到相關要求，則報總經(jīng)理簽訂合同6財務部財務負責人付款申請單在加工協(xié)議簽訂之后，材料采購部根據(jù)合同要求，規(guī)范填寫付款申請單，財務部在收到客戶預付款之后才能給外協(xié)工廠預付款7生產(chǎn)部及材料部門負責人外協(xié)跟蹤在進入外協(xié)加工期間，材料采購部負責進度，生產(chǎn)部、工程部派相關人員，對外協(xié)產(chǎn)品不定期進行檢查，并在每一次裝車前對產(chǎn)品進行檢查8材料部負責人材料采購部在產(chǎn)品質量無問題后，才能申請每次拉貨的貨款9材料部負責人供應商評定工程結束前后，材料部就此供應商在本次合同中的表現(xiàn)進行一次綜合評定，納入公司供應商管理體系一、目的為了規(guī)范管理本公司所有的外發(fā)加工業(yè)務，使外協(xié)產(chǎn)品的加工能夠按質、準時，滿足生產(chǎn)計劃和客戶要求，以保證公司經(jīng)營目標的全面達成，特制定本辦法。二、適用范圍適用于本公司所有外協(xié)加工的產(chǎn)品。三、職責1、生產(chǎn)部負責將月生產(chǎn)計劃下發(fā)各生產(chǎn)單位、倉庫，市場等部門,2、公司除生產(chǎn)部之外一律不得申請外協(xié)，如有特別需要，需到生產(chǎn)部磋商后，得到生產(chǎn)部書面授權后方能外協(xié)3.外協(xié)加工合同必須得到相關部門評審，無合同評審單，管理部門不得蓋章簽訂合同4.在公司訂單不飽和的情況下，任何人不允許提請