ROHS管理手冊-B0.doc

編號：ST-QM-02版本：B/0頁數： 11 / 11ROHS管理手冊深圳市恒揚科技有限公司文件名稱ROHS管理手冊文件編號： ST-QM-002 版 本： B/0 總 頁 數： 27 生效日期： 2015.4.17 核準審核擬制黃新竹文件修改履歷序號修改日期修改內容頁數擬制審批修改后版本012015.4.17初版黃新竹B/0會簽信息BPM ID會簽版本會簽完成日期會簽人員0.1前 言隨著科學技朮的進步，工業(yè)與經濟的發(fā)展，現代社會對環(huán)境的嚴重污染和自然生態(tài)資源的破壞日益嚴重。保護地球環(huán)境已成為全人類刻不容緩的重要課題。美國日本荷蘭德國等很多國家都紛紛制定了相關的法律法規(guī)，用來禁止使用那些對環(huán)境有害的化學物質。歐盟于2002年推出RoHS指令(EU Directive 2002/95/EC on the Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment)來限制電子電器產品中有害物質的使用。RoHS指令規(guī)定從2006/7/1開始, 所有銷售于歐盟市場的電子電器設備不得含有鉛汞鎘六價鉻聚溴聯苯(PBB) 聚溴二苯醚(PBDE)六種有害物質。同時,一些國際大客戶也紛紛倡導綠色產品，并綜合各國法律，制定了自己的產品環(huán)保規(guī)格。恒揚科技依照客戶對產品環(huán)保系統的要求以及公司實際情況建立RoHS管理體系。使公司內各組織自覺遵守環(huán)保法律法規(guī)，保護環(huán)境；以符合歐盟RoHS指令以及客戶的環(huán)保要求。提高客戶對產品的環(huán)保信心，提高企業(yè)在國際市場上的競爭力；使產品能順利營銷全世界，以保持技術領先、產業(yè)競爭優(yōu)勢之地位，塑造“綠色企業(yè)”，生產“綠色產品”行銷市場，提升企業(yè)形象，掌握商機以達到降低成本，產生環(huán)?？冃?，使企業(yè)永續(xù)經營。0.2管理者代表本公司管理者代表見質量手冊0.2任命書。管理者代表的職責應包括（但不限于）以下內容：1） 確保產品環(huán)保(RoHS)管理體系的過程得到建立，實施和保持。2） 向最高管理者報告產品環(huán)保(RoHS)管理體系的業(yè)績以及產品環(huán)保(RoHS)管理體系需要改進的情況。3） 在本公司內提升對客戶要求的認識，以最大限度地滿足客戶的需求。4） 代表公司就產品環(huán)保(RoHS)管理體系有關事宜與外部各方面進行聯絡。5） 負責督導公司產品環(huán)保(RoHS)管理體系的推進與保持，并就有關限制物質含量事宜與內外部各方面進行聯絡與通報處理。 6） 協調公司內各部門的產品環(huán)保(RoHS)管理活動和進行溝通。 1.總則1.1 目的：建立并保持RoHS體系,以闡述本公司環(huán)境方針,環(huán)境目標和指標,明確各部門職責.并使其文件化,以作為指導公司實施環(huán)境管理和環(huán)境行為的綱領性文件和行動準則,通過對本公司全過程的管理,實現持續(xù)改進,以提升產品環(huán)境質量。 1.2 適用范圍 本管理手冊適用于本公司客戶對RoHS產品有環(huán)保要求及相關環(huán)境法律法規(guī)要求的產品環(huán)保管理活動。2.1 文件及記錄要求該手冊的制定、修訂、發(fā)布等均按文件與資料控制程序進行。產生的記錄均按記錄控制程序進行。2.2 實施本手冊自2015年4月20日起開始實施。3 相關標準：本手冊所使用的與環(huán)境相關的術語，出自于以下標準或文件。此外，關于本公司的專業(yè)語匯，根據必要進行規(guī)范化處理后，編入本手冊或其它程序書。3.1 ISO9001:2008標準系列。3.2 相關的環(huán)境法律法規(guī)和環(huán)境標準。3.3 相關方的要求，如客戶環(huán)境物質限制標準。 3.4本公司質量管理體系中的質量手冊。3.5 RoHS: 歐盟議會和歐盟理事會關于在電氣電子設備中限制使用某些有害物質(2002/95/EC)。3.6歐盟鎘指令(91/338/EEC)。3.7包裝材料規(guī)范(94/62/EEC)。3.8 WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment):歐盟議會和理事會關于報廢電子電氣設備的指令:提出關于報廢電子電氣設備污染防治和再利用，再循環(huán)和恢復的強制要求，規(guī)定成員國應在2005/8/13前建立允許最終擁有者和銷售商將廢棄物送回的系統; 在2006/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目標。4 管理要求4.1 本公司將根據環(huán)境管理體系統持續(xù)改進, 污染預防的原則, 將產品環(huán)保管理作為一個系統的框架, 進行不斷的監(jiān)測和定期評審, 以適應變化的內外部因素, 有效開展環(huán)境活動。本公司對于客戶有環(huán)保要求的產品的可能影響到產品ROHS環(huán)保符合性的物料、設備、工藝、生產過程等均需按照環(huán)保要求管制。4.2 本手冊作為公司各部門推行貫徹產品環(huán)保 (RoHS) 管理要求的指導性文件, 作為ISO9001質量手冊補充內容, 主要對產品的環(huán)境管理物質含量要求進行規(guī)范。4.3 環(huán)境政策4.3.1環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系工作總的宗旨和方向.環(huán)境方針應文件化,保證全體員工理解并可為公眾所獲取。保證環(huán)境方針各項承諾得到有效實施,并依據環(huán)境方針確定環(huán)境目標。每年度公司所召開的管理評審會議時，應對環(huán)境方針和目標進行評審；當公司生產活動組織架構、法律法規(guī)變化較大,相關方投訴或要求時,可另行召開管理評審會議。4.3.2本公司的環(huán)境方針： 遵守RoHS法規(guī)、積極源頭控制、全員參與改進、客戶放心滿意4.3.3本公司環(huán)保目標：確保交付客戶的環(huán)保產品100%達標4.4 相關定義：4.4.1 RoHS (Restriction of Hazardous Substances):歐盟議會和歐盟理事會關于在電氣電子設備中限制使用某些有害物質指令.指令中所指的有害物質主要有:鉛汞鎘六價鉻聚溴聯苯 (PBB) 聚溴二苯醚 (PBDE) 六種. 自2006/7/1后,含有以上六種物質的產品禁止出現在歐盟市場。4.4.2 產品環(huán)保 (RoHS) 管理體系: 為滿足歐盟以及客戶的產品環(huán)保要求而建立的管理體系。4.4.3 原材料: 零部件和輔料等在生產時所用的原始材料。4.4.4 不合格品: 有害物質含量超過客戶或相關規(guī)定標準的物品。4.5 產品環(huán)保(RoHS)管理體系架構:4.5.1通過產品環(huán)保(RoHS)管理體系的建立,保證產品環(huán)保(RoHS) 方針能夠被充分了解,通過推動PDCA循環(huán)以達到持續(xù)改善的目的,從而使產品能夠持續(xù)滿足客戶的環(huán)保要求。4.5.2產品環(huán)保(RoHS)管理體系文件可分為以下四個基本層次: （1） 產品環(huán)保(RoHS)管理手冊（2） 產品環(huán)保(RoHS)控制程序（3） 作業(yè)標準/作業(yè)規(guī)范（4） 記錄/檢測報告 4.6記錄控制4.6.1記錄表格的具體控制流程詳見質量管理體系程序文件記錄控制程序。4.6.2產品環(huán)保記錄需保存3年或按產品生命周期保存。4.7職責權限4.7.1環(huán)保管理推行小組架構圖總經理市場部管理者代表研發(fā)部供應鏈中心國際業(yè)務部4.7.2環(huán)保管理推行小組職責權限如下：（其它相關職位權限依據質量手冊）4.7.2.1 總經理職責權限見質量手冊4.7.2.2管理者代表職責權限見本手冊0.2章4.7.2.3市場部、國際業(yè)務部a)負責向客戶調查搜集與接收環(huán)境管理物質標準與要求。b)負責直接向客戶報告環(huán)境物質管理狀況，進行有關環(huán)保產品協議事項溝通。4.7.2.4供應鏈中心負責按時、優(yōu)質完成客戶訂單，生產環(huán)保產品。4.7.2.5研發(fā)部負責按客戶及法律法規(guī)要求進行新產品開發(fā)4.8教育培訓4.8.1 公司全體員工都應進行相關產品環(huán)保(RoHS)管理體系知識的培訓。4.8.2 對產品環(huán)保有重大影響的崗位人員應熟悉本崗位相關影響及防護重點,清楚未按照規(guī)定操作的后果,具備崗位作業(yè)技能。4.8.3具體運作參照質量管理體系程序文件人力資源管理程序。4.9 信息交流與溝通控制對于公司環(huán)保的物料，編制成恒揚科技環(huán)保物料RoHS信息一覽表，進行環(huán)境管理物質管制，并對此信息在公司內進行宣傳，要求環(huán)保產品需使用一覽表中的物料生產。4.10設計和開發(fā)控制4.10.1設計開發(fā)綠色產品、對設計產品所用材料（原材料、元器件、包裝材料及輔助材料）進行RoHS確認4.10.2在新產品量產前,必須經過相關產品環(huán)保(RoHS)管理人員確認相關資料是否已經齊全,能夠完全符合產品環(huán)保(RoHS)要求,包括客戶的確認。4.10.3 物料變更后,須重新進行產品環(huán)保(RoHS)符合性驗證及確認。4.11 采購控制選擇供應商時,必須充分評估其持續(xù)提供環(huán)保產品的能力，按照供應商管理控制程序進行。4.12 制程控制4.12.1 制定防止混入、污染的管理規(guī)定并傳達給相關作業(yè)人員熟悉并運用到生產活動中。4.12.2 在生產的物料及輔料均需有品質部判定環(huán)保合格的標識。4.12.3所有投入現場使用的工治具制工必須經過產品環(huán)保驗證管控。4.13標識與追溯4.13.1 環(huán)保的物料或輔料，在其產品或盛裝的容器上貼上綠色環(huán)保標識。4.13.2 確保通過標識系統能夠追溯產品,包括: a. 產品的來料批次, 日期等相關信息 b. 產品加工的相關制程條件(包括作業(yè)/檢驗人員,設備及參數,相關作業(yè)規(guī)范等)4.13.3具體運作參照質量管理體系程序文件產品標識和追溯控制程序作業(yè)。 4.14 檢驗與測試4.14.1 來料檢驗參照IQC檢驗流程進行4.14.2出貨檢驗參照出貨檢驗流程進行。4.15 不合格品控制環(huán)保材料不合格處理方式：在進料、制程中發(fā)現產品環(huán)保材料中含有禁用物質或其含量超出技術規(guī)范要求時，按照RoHS物料的RoHS符合性確認規(guī)定處理；當客戶發(fā)現產品環(huán)保材料中含有禁用物質或其含量超出技術規(guī)范要求時，品質主管組織公司各有關部門在48小時內緊急處理，包括事故原因分析和改善對策制定，改善措施的確認結果由銷售部接口人提交客戶。4.16 檢驗設備的控制本公司部分關于環(huán)境物質的測試可委托外部第三方機構完成，如SGS或ITS（具體檢測機構的選擇須滿足各客戶不同要求），如有客戶有需求時，應要求測試機構提供測試的資質及測試儀器得到校正的證明及標準可追溯到國家或國際標準。本公司購置的環(huán)境管理物質測試儀器的驗證與管理參照質量管理體系程序文件監(jiān)視和測量設備控制程序作業(yè)。4.17 糾正與預防措施 所有的不符合現象均應通過充分評估以確定是否需要采取糾正措施,具體運作參照質量管理體系程序文件糾正和預防措施控制程序。4.18 內部審核 內部審核時，應對產品環(huán)保ROHS體系的符合及有效性進行審核，具體參照質量管理體系文件