客戶財(cái)產(chǎn)控制程序（東莞某五金廠）.doc

文件名稱:客戶財(cái)產(chǎn)控制程序文件編號(hào)： AM-2-14修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁(yè) 數(shù)： 第1頁(yè);共5頁(yè)1 目的確?？蛻糌?cái)產(chǎn)得到有效地維護(hù)和使用，滿足客戶及公司規(guī)定要求。2 範(fàn)圍適用於公司所有客戶提供的用於製造或組裝產(chǎn)品的財(cái)產(chǎn)的控制。3 責(zé)任3.1 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織對(duì)客戶提供的模夾具的確認(rèn)；3.2 品管部負(fù)責(zé)對(duì)客戶提供的檢測(cè)設(shè)備、物料及產(chǎn)品的檢驗(yàn)和測(cè)試；3.3 相關(guān)部門負(fù)責(zé)客戶財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收、使用、維護(hù)和管理。4 定義不適用5 程序5.1 客戶財(cái)產(chǎn)的範(fàn)圍客戶財(cái)產(chǎn)包括以下：5.1.1模夾具5.1.2物料及產(chǎn)品5.1.3檢測(cè)設(shè)備5.1.4其他5.2 客戶財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)証客戶提供的財(cái)產(chǎn)在投入使用前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)証和確認(rèn)，合格後方可使用。5.2.1模夾具作為客戶的主要財(cái)產(chǎn)，其驗(yàn)証和確認(rèn)見模夾具管理規(guī)定(AM-3-1)。5.2.2客戶提供的物料及產(chǎn)品等，投入使用前應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試，按照來料檢驗(yàn)與測(cè)試程序(AM-2-19)執(zhí)行。5.2.3客戶提供的檢測(cè)設(shè)備投入使用前，品管部應(yīng)驗(yàn)証其是否已校準(zhǔn)合格且在有編制： 審核：批準(zhǔn)：職位： 工程師職位： 廠務(wù)代表職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:客戶財(cái)產(chǎn)控制程序文件編號(hào)： AM-2-14修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁(yè) 數(shù)： 第2頁(yè);共5頁(yè)效校準(zhǔn)周期內(nèi)，具體見檢測(cè)設(shè)備控制程序(AM-2-16)。5.3 客戶財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬管理5.3.1客戶模夾具的臺(tái)賬管理由相關(guān)部門按照模夾具管理規(guī)定(AM-3-1)執(zhí)行。5.3.2客戶提供的物料及產(chǎn)品由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)納入物料臺(tái)賬，按照產(chǎn)品防護(hù)程序(AM-2-15)執(zhí)行。5.3.3客戶提供的檢測(cè)設(shè)備由品管部負(fù)責(zé)納入檢測(cè)設(shè)備清單，按照檢測(cè)設(shè)備控制程序(AM-2-16)執(zhí)行。5.3.4客戶提供的其他財(cái)產(chǎn)，例如智慧財(cái)產(chǎn)等由相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行管理。5.4 客戶財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)5.4.1客戶模夾具的標(biāo)識(shí)按照模夾具管理規(guī)定(AM-3-1)執(zhí)行。5.4.2客戶提供的物料及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)按照標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序(AM-2-13)執(zhí)行。5.4.3客戶提供檢測(cè)設(shè)備的標(biāo)識(shí)按照檢測(cè)設(shè)備控制程序(AM-2-16)執(zhí)行。5.5 各部門應(yīng)正確使用和維護(hù)客戶提供的財(cái)產(chǎn)，確保其不受損壞?？蛻籼峁┑呢?cái)產(chǎn)的防護(hù)要求具體見產(chǎn)品防護(hù)程序(AM-2-15)。5.6 發(fā)現(xiàn)客戶財(cái)產(chǎn)在使用和儲(chǔ)存過程中有遺失、不適用或損壞情況時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)填寫客戶財(cái)產(chǎn)反饋報(bào)告(FORM ID: MC-10 REV.00)，及時(shí)與客戶溝通並進(jìn)行處理。5.7 客戶提供的物料、產(chǎn)品等在檢驗(yàn)、測(cè)試及使用過程中發(fā)現(xiàn)有不合格品時(shí)應(yīng)進(jìn)行記錄、評(píng)審和處置，具體按照不合格品控制程序(AM-2-22)執(zhí)行。5.8 本程序所涉及的記錄控制按品質(zhì)記錄控制程序(AM-2-2)執(zhí)行。6 參考資料6.1 模夾具管理規(guī)定 AM-3-1編制： 審核：批準(zhǔn)：職位： 工程師職位： 廠務(wù)代表職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:客戶財(cái)產(chǎn)控制程序文件編號(hào)： AM-2-14修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁(yè) 數(shù)： 第3頁(yè);共5頁(yè)6.2 來料檢驗(yàn)及測(cè)試程序 AM-2-196.3 檢測(cè)設(shè)備控制程序 AM-2-16 6.4 產(chǎn)品防護(hù)程序 AM-2-156.5 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 AM-2-136.6 不合格品控制程序 AM-2-227 附件7.1 客戶財(cái)產(chǎn)反饋報(bào)告 FORM ID: MC-10 REV.007.2 流程圖編制： 審核：批準(zhǔn)：職位： 工程師職位： 廠務(wù)代表職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:客戶財(cái)產(chǎn)控制程序文件編號(hào)： AM-2-14修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁(yè) 數(shù)： 第4頁(yè);共5頁(yè)附件7.1東莞0769五金塑膠製品廠 客戶財(cái)產(chǎn)反饋報(bào)告 編號(hào):客戶名稱:財(cái)產(chǎn)名稱:型號(hào)規(guī)格:數(shù) 量:使用或保管部門:財(cái)產(chǎn)用途:丟失、不適用或損壞情況描述：簽名：_ 日期_年_月_日反饋部門處理意見：批準(zhǔn)：_ 日期_年_月_日反饋部門經(jīng)理客戶反饋意見：確認(rèn)：_ 日期_年_月_日客戶代表FORM ID: MC-10 REV.00編制： 審核：批準(zhǔn)：職位： 工程師職位： 廠務(wù)代表職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:客戶財(cái)產(chǎn)控制程序文件編號(hào)： AM-2-14修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁(yè) 數(shù)： 第5頁(yè);共5頁(yè)附件7.2否反蝕客戶並處理填寫客戶財(cái)產(chǎn)反蝕報(bào)告正確使用與維護(hù)標(biāo) 識(shí)臺(tái)賬管理不合格品評(píng)審與處理合格驗(yàn)証與確認(rèn)其他檢測(cè)