非常實(shí)用的中央空調(diào)清洗質(zhì)量手冊(cè).doc

xxx公司質(zhì)量管理體系文件XXX 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次：A/1 頁(yè)次：158編制： 日期：xxx年xxx月xx日審核： 日期：xxx年xxx月xx日批準(zhǔn)： 日期：xxx年xxx月xx日受控印章：持有人：xxx年xxx月xx日發(fā)布 xxx年xxx月xx日實(shí)施xxx公司 發(fā)布xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：批準(zhǔn)第1頁(yè) 共58頁(yè)第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日批 準(zhǔn)為健全和完善公司的質(zhì)量/環(huán)境/質(zhì)量管理體系，確保優(yōu)質(zhì)/環(huán)保設(shè)備，營(yíng)造綠色/安全企業(yè)，樹(shù)立良好的企業(yè)形象，根據(jù)ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制此質(zhì)量手冊(cè)，闡述公司質(zhì)量/環(huán)境/質(zhì)量管理體系的控制活動(dòng)和要求。 本手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量方針，描述了公司的管理體系文件。其內(nèi)容涉及到公司管理和技術(shù)活動(dòng)。它是指導(dǎo)公司全體人員工作的規(guī)范性、綱領(lǐng)性文件和重要依據(jù)。本手冊(cè)現(xiàn)已批準(zhǔn)，并予以發(fā)布，自xxx年xxx月xx日起實(shí)施。望公司全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)理解，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)?？偨?jīng)理： xxx年xxx月xx日 xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：修訂頁(yè)第2頁(yè) 共58頁(yè)第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日序號(hào)對(duì)應(yīng)的章、節(jié)、條號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：目錄第3頁(yè) 共58頁(yè)第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日目 錄批準(zhǔn)1修訂頁(yè)2目錄30引言50.1公司簡(jiǎn)介50.2質(zhì)量方針與目標(biāo)61目的范圍71.1目的71.2范圍71.3應(yīng)用72引用標(biāo)準(zhǔn)83術(shù)語(yǔ)和定義94質(zhì)量管理體系124.1總要求124.2文件要求145管理職責(zé)175.1管理承諾175.2以客戶、社會(huì)、員工為關(guān)注焦點(diǎn)175.3質(zhì)量管理方針175.4綜合管理體系策劃185.5職責(zé)、權(quán)限與溝通225.6管理評(píng)審316資源管理336.1資源提供336.2人力資源336.3基礎(chǔ)設(shè)施346.4工作環(huán)境357實(shí)施和運(yùn)行367.1 服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃36xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：目錄第4頁(yè) 共58頁(yè)第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日7.2與客戶有關(guān)的過(guò)程377.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)(本節(jié)刪減)387.4采購(gòu)387.5服務(wù)提供397.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制427.7環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行控制437.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)438監(jiān)視和測(cè)量、分析和改進(jìn)458.1總則458.2監(jiān)視和測(cè)量458.3不合格工作、事故、事件的控制498.4數(shù)據(jù)分析518.5持續(xù)改進(jìn)52 9質(zhì)量手冊(cè)的管理54 9.1概述54 9.2職責(zé)549.3控制要求549.4質(zhì)量管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)55附錄A手冊(cè)章節(jié)與標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表(一)56附錄A手冊(cè)章節(jié)與標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表(二)57附錄B 管理體系程序文件一覽表58xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：引言第5頁(yè) 共58頁(yè)第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日0.1公司簡(jiǎn)介0.1.1公司簡(jiǎn)介xxx公司是一家致力于環(huán)保技術(shù)研發(fā)與推廣的綜合性科技公司。公司始終以改善人類生存環(huán)境、保護(hù)關(guān)愛(ài)人類健康、追求“人與自然和諧共生”目標(biāo)為己任，堅(jiān)持以人為本、以社會(huì)與市場(chǎng)需求為研發(fā)導(dǎo)向，為客戶提供一流的產(chǎn)品與服務(wù)。 隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和城市的不斷進(jìn)步，多功能、高智能的大型公共建筑如雨后春筍般林立于城市之中，因此集中式中央空調(diào)也隨之被廣泛應(yīng)用，人類在享受高科技、智能化的空調(diào)設(shè)備所帶來(lái)的舒適溫度的時(shí)候，卻忽視了集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)帶來(lái)的多種空氣污染以及這些空氣污染對(duì)使用人群身體健康的損害。集中空調(diào)在安裝和使用過(guò)程中，通風(fēng)系統(tǒng)內(nèi)部會(huì)積留大量的灰塵、致病細(xì)菌、有害微生物、動(dòng)物尸體及其它污染物！我們呼吸的空氣被嚴(yán)重污染！長(zhǎng)時(shí)間滯留在這樣的環(huán)境中會(huì)極大的損害我們的健康！集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)由于安裝在各樓層頂部或被各種裝修所掩蓋，加之管道載面各異、尺寸大小不一，所以人工很難徹底清洗。若要達(dá)到理想之效果，就需要由專業(yè)人員利用專業(yè)清洗設(shè)備，運(yùn)用專業(yè)技術(shù)手段來(lái)完成。2003年在我國(guó)爆發(fā)的SARS(非典型性肺炎)暴露了未清洗的中央空調(diào)風(fēng)管的問(wèn)題，國(guó)家因此頒布了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和文件（公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗規(guī)范、公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生管理辦法、公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范、公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)規(guī)范等）。作為我公司重點(diǎn)科研項(xiàng)目之一的公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)檢測(cè)與清洗設(shè)備，具有完整的檢測(cè)、清潔、監(jiān)控、污染物的收集與處理等功能，我們不僅為客戶提供先進(jìn)的中央空調(diào)檢測(cè)與清洗設(shè)備，還承接各種大型中央空調(diào)清洗工程，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、周到的清洗服務(wù)，并提供相關(guān)項(xiàng)目的技術(shù)支持與咨詢服務(wù)。公司堅(jiān)持方案合理，服務(wù)認(rèn)真的原則，把“全心全意為用戶提供健康環(huán)保、節(jié)能降耗的金牌服務(wù)”作為企業(yè)發(fā)展宗旨，以最大限度滿足客戶需求，服務(wù)社會(huì)大眾。希望與有識(shí)之士共同推動(dòng)中央空調(diào)清洗行業(yè)的發(fā)展，攜手提升生命價(jià)值。 xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：引言第6頁(yè) 共58頁(yè)第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日0.2 質(zhì)量方針與目標(biāo)0.2.1 總述為了滿足顧客并力爭(zhēng)超越顧客的期望，在遵循“篤守誠(chéng)信、專業(yè)規(guī)范、以人為本、追求卓越”的經(jīng)營(yíng)理念基礎(chǔ)上，制定下列質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針及目標(biāo)：0.2.2 質(zhì)量方針嚴(yán)格管理 ，精益求精 ；以完善的工程管理體系和卓越的服務(wù)品質(zhì)讓客戶最大程度滿意。0.2.3質(zhì)量目標(biāo)及指標(biāo)： 公司質(zhì)量目標(biāo)及指標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)名稱指 標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)單位工程竣工交驗(yàn)合格率100%客戶服務(wù)目標(biāo)客戶滿意率95%履約目標(biāo)合同履約率100%公司環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)環(huán)境目標(biāo)指 標(biāo)控制清洗廢棄物排放清洗過(guò)程中廢棄物排放達(dá)標(biāo)控制施工現(xiàn)場(chǎng)噪聲排放清洗服務(wù)作業(yè)噪聲排放達(dá)標(biāo)控制施工現(xiàn)場(chǎng)粉塵排放金屬切割、電鉆作業(yè)粉塵達(dá)標(biāo)排放公司職業(yè)健康安全目標(biāo)及指標(biāo)職業(yè)健康安全目標(biāo)指 標(biāo)杜絕員工因工死亡事故0起員工因工重傷控制0起輕傷控制0.5%起以下0.2.4方針的管理(1)方針的制定、修訂、評(píng)審，均需聽(tīng)取員工的意見(jiàn)；(2)通過(guò)文件分發(fā)、會(huì)議、宣傳欄等方式向員工宣貫質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；(3)工程部負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的培訓(xùn)，以確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的充分理解；(4)以適當(dāng)?shù)姆绞?如建立宣傳牌)向公眾公開(kāi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并保證相關(guān)方獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；(5)在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，將對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)，對(duì)方針更新、修訂。 xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：目的范圍第7頁(yè) 共58頁(yè)第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日1.1 目的公司依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南以及GB/T28001-2006職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立健全了管理體系，編制了質(zhì)量手冊(cè)(以下簡(jiǎn)稱手冊(cè))，建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的目的在于通過(guò)對(duì)管理體系的有效運(yùn)作，證實(shí)公司有能力提供滿足客戶和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品與服務(wù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的良好績(jī)效，并做到持續(xù)改進(jìn)。1.2 范圍1.2.1本手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品范圍包括公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗工程的施工及服務(wù)。1.2.2從事上述管理活動(dòng)的組織和場(chǎng)所xxx公司（沈陽(yáng)市和平區(qū)文體西路56號(hào)420室）。1.3 應(yīng)用1.3.1本質(zhì)量手冊(cè)是公司開(kāi)展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的基本法規(guī)，是向客戶及有關(guān)各方證實(shí)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行并能為客戶提供持續(xù)穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，也是第三方審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證審核的依據(jù)。1.3.2刪減說(shuō)明公司的公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗工程均采用客戶提供的正規(guī)設(shè)計(jì)文件,并按設(shè)計(jì)文件的適用法律、法規(guī)要求施工,故在體系覆蓋的公司范圍中不存在質(zhì)量管理體系中“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”的活動(dòng)。因此公司刪減了質(zhì)量管理體系中“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”過(guò)程，該刪減不影響xxx公司提供滿足客戶和適用法律、法規(guī)要求的公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗工程的施工能力或責(zé)任要求。xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：引用標(biāo)準(zhǔn)第8頁(yè) 共58頁(yè)第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日2.引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求2.3 GB/T28001-2006職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范2.4 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南2.5 公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)專業(yè)清洗及消毒機(jī)構(gòu)技術(shù)評(píng)估細(xì)則2.6 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)及相關(guān)要求。xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：術(shù)語(yǔ)和定義第9頁(yè) 共58頁(yè)第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日3.1 總述本管理手冊(cè)采用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T28001-2006職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范中的定義和適用術(shù)語(yǔ)，以及xxx公司管理體系的常用術(shù)語(yǔ)。3.2 術(shù)語(yǔ)與縮略語(yǔ)3.2.1 質(zhì)量 quality 一組固有特性滿足要求的程度。3.2.2 要求 requirement明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。注：“通常隱含”是指組織的慣例或一般習(xí)慣，即考慮其客戶和其它相關(guān)方的需求或期望是不言而喻的。3.2.3過(guò)程process一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。注1：一個(gè)過(guò)程的輸入通常是其他過(guò)程的輸出。注2：組織為了增值通常對(duì)過(guò)程進(jìn)行策劃并使其在受控條件下運(yùn)行。注3：對(duì)施工過(guò)程中是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過(guò)程，通常稱之為“特殊過(guò)程”。3.2.4客戶customer接受清洗服務(wù)的組織或個(gè)人注1：可以是組織內(nèi)部的或外部的。注2：公司客戶主要是中央空調(diào)清洗工程的業(yè)主。3.2.5預(yù)防措施preventive action為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。注：采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生，而采取糾正措施是為了防止再發(fā)生。3.2.6糾正措施corrective action為了消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。注1：采取糾正措施是為了防止再發(fā)生，而采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生。注2：糾正和糾正措施是有區(qū)別的。3.2.7記錄record闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。注：記錄可用于實(shí)現(xiàn)和證明可追溯性，并提供驗(yàn)證、預(yù)防措施和糾正措施的證據(jù)。xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：術(shù)語(yǔ)和定義第10頁(yè) 共58頁(yè)第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日3.2.8合格(符合) conformity滿足要求。3.2.9不合格(不符合) nonconformity未滿足要求。3.2.10職業(yè)健康安全Occupational Health and Safety影響作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)員工、臨時(shí)工、合同工、外來(lái)人員和其它人員健康安全的條件和因素。3.2.11事故Accident 造成死亡、職業(yè)病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失或其它損失的意外事件。3.2.12危險(xiǎn)源Hazard可能造成人員的傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。3.2.13危險(xiǎn)源辯識(shí)Hazard identification識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其性質(zhì)的事件。3.2.14危險(xiǎn)risk特定危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。3.2.15危險(xiǎn)評(píng)價(jià)risk assessment評(píng)價(jià)危險(xiǎn)程度并確定其是否在可承受范圍的全過(guò)程。3.2.16不符合non-conformance任何能夠直接或間接造成傷亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或作業(yè)環(huán)境破壞的違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差。3.2.17環(huán)境environment組織運(yùn)行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。3.2.18環(huán)境因素environmental aspect 一個(gè)組織的活動(dòng)或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。3.2.19環(huán)境影響environmental impect全部或部分地由組織的活動(dòng)或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.2.20污染預(yù)防prevention of pollution為了降低有害的環(huán)境影響而采用(或綜合采用)過(guò)程、慣例、技術(shù)、材料、儀器設(shè)備、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄?？砂▽?duì)源的削減或消除，過(guò)程或服務(wù)的更改，資源的有效利用，材料或能源替代，理財(cái)，再循環(huán)、回收、再循環(huán)、再生。3.2.21 質(zhì)控點(diǎn)：對(duì)設(shè)備的性能、可靠性、安全性有重大影響的工序。xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：術(shù)語(yǔ)和定義第11頁(yè) 共58頁(yè)第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日3.2.22點(diǎn)檢：定期或不定期檢查。3.2.23 三種時(shí)態(tài)： 過(guò)去：過(guò)去發(fā)生，現(xiàn)在已不發(fā)生，但對(duì)現(xiàn)在造成影響； 現(xiàn)在：現(xiàn)在正發(fā)生； 將來(lái)：將來(lái)可能發(fā)生，且對(duì)將來(lái)產(chǎn)生影響。3.2.24 三種狀態(tài)： 正常：指活動(dòng)、設(shè)備、服務(wù)的正常狀態(tài)； 異常：指活動(dòng)、設(shè)備、服務(wù)的不正常狀態(tài)，如開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī)、檢修等； 緊急：指活動(dòng)、設(shè)備、服務(wù)所伴隨的重大泄露、火災(zāi)、爆炸等的狀態(tài)。3.2.25行業(yè)和/或企業(yè)的專業(yè)術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)3.2.25.1重要危險(xiǎn)是指組織通過(guò)危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定的不可容許或不可接受的危險(xiǎn)。3.2.25.2四不放過(guò)事故原因調(diào)查不清不放過(guò)；事故責(zé)任人與周圍群眾受不到教育不放過(guò)；不采取防范措施不放過(guò)；責(zé)任不落實(shí)不放過(guò)。3.2.25.3三級(jí)安全教育是指公司級(jí)、部門、工程經(jīng)理部、施工組安全教育。公司級(jí)教育是指新入職人員在進(jìn)入公司工作崗位前，由公司安全部門進(jìn)行初步的安全教育；部門、工程經(jīng)理部安全教育是指新職員從公司分配到各部門或施工人員進(jìn)入的現(xiàn)場(chǎng)后，由各部門安全員進(jìn)行安全教育；施工組教育是指職員進(jìn)入崗位前由施工組兼職安全員進(jìn)行的崗位安全教育。3.2.25.4勞動(dòng)保護(hù)用品在生活及施工過(guò)程中保護(hù)人員免受傷害的防護(hù)用品。3.2.25.5臨時(shí)用電在現(xiàn)場(chǎng)施工及施工過(guò)程中，為各種機(jī)電設(shè)備、電動(dòng)工具照明等提供的用電設(shè)施，稱為臨時(shí)用電。3.2.25.6死亡事故指造成死亡和負(fù)傷后30天內(nèi)死亡的的事故。3.2.25.7職業(yè)病指勞動(dòng)者在施工過(guò)程及其它職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。3.2.25.8xxx公司英文縮寫(xiě)為RZ。xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：質(zhì)量管理體系第12頁(yè) 共58頁(yè)第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日4.1 總要求結(jié)合公司實(shí)際并按ISO9001：2000、ISO14001：2004和OHSAS18001：1999標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求，建立、實(shí)施并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理體系，確定如何實(shí)現(xiàn)這些要求，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，以確保綜合管理體系的有效性、適宜性和充分性。綜合管理體系覆蓋的范圍：xxx公司的公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗的施工及服務(wù)。4.1.1 質(zhì)量管理體系要求4.1.1.1 采用管理職責(zé)、資源管理、服務(wù)實(shí)現(xiàn)與測(cè)量、分析和改進(jìn)四個(gè)過(guò)程的循環(huán)，構(gòu)成文件化綜合管理體系，對(duì)公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗工程的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，包括影響到這些過(guò)程的特性要求的外協(xié)項(xiàng)目要實(shí)施有效控制，同時(shí)對(duì)過(guò)程中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，滿足客戶要求和法律法規(guī)的規(guī)定要求。4.1.1.2 管理體系所需的管理職責(zé)、資源管理、服務(wù)實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)四個(gè)主要過(guò)程及其包含的子過(guò)程貫穿于公司管理體系所涉及的部門和施工過(guò)程中，通過(guò)策劃識(shí)別主要過(guò)程及子過(guò)程，確定各過(guò)程之間的相互作用，合理安排各過(guò)程的順序，同時(shí)對(duì)過(guò)程中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制進(jìn)行策劃。4.1.1.3 確保上述過(guò)程的有效運(yùn)作和實(shí)施控制及對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制所需要的準(zhǔn)則和方法有：管理體系文件、相關(guān)的行業(yè)法規(guī)等。4.1.1.4 按照公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗工程實(shí)現(xiàn)的主過(guò)程及各子過(guò)程所需的輸入、輸出及所需開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)，配備必要的資源和采取有效的信息反饋手段獲得必要信息，以支持上述過(guò)程的有效運(yùn)作和監(jiān)視。4.1.1.5 及時(shí)對(duì)上述過(guò)程信息及結(jié)果進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析，采取有效措施實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果和達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。4.1.1.6 公司在施工和管理過(guò)程中，可能出現(xiàn)資源不足，公司將采取分包，對(duì)分包的控制按工程分包管理辦法和勞務(wù)承包管理辦法執(zhí)行，公司對(duì)分包和勞務(wù)承包的結(jié)果負(fù)責(zé)。4.1.1.7 公司對(duì)包括識(shí)別過(guò)程、確定過(guò)程的接口和聯(lián)系、確定過(guò)程有效運(yùn)行的方法和準(zhǔn)則、測(cè)量及分析過(guò)程的信息、為達(dá)到過(guò)程結(jié)果及持續(xù)改進(jìn)所采取的措施在內(nèi)的PDCA循環(huán)過(guò)程，進(jìn)行系統(tǒng)管理，其運(yùn)行模式見(jiàn)下圖：xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：質(zhì)量管理體系第13頁(yè) 共58頁(yè)第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日測(cè)量、分析和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)資源管理施工方案客戶服務(wù)客戶滿意要求輸入輸出 增值活動(dòng) 信息流4.1.2 環(huán)境管理體系要求實(shí)施與運(yùn)行規(guī) 劃環(huán)境方針管理評(píng)審檢 查持續(xù)改進(jìn)依據(jù)GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持體系，并按“PDCA”方法運(yùn)行體系，其運(yùn)行模式見(jiàn)下圖：4.1.3 職業(yè)健康安全管理體系要求依據(jù)GB/T28001-2006職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范建立實(shí)施和保持體系，并按“PDCA”方法運(yùn)行體系，其運(yùn)行模式見(jiàn)下圖：測(cè)量、分析和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)資源管理施工方案客戶服務(wù)客戶滿意要求xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：質(zhì)量管理體系第14頁(yè) 共58頁(yè)第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日管理評(píng)審檢查與糾正措施持續(xù)改進(jìn) 實(shí)施與運(yùn)行策 劃職業(yè)健康方針4.2 文件要求4.2.1 總則 公司建立并實(shí)施文件控制程序。4.2.1.1 根據(jù)ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情況，公司建立了書(shū)面化的管理文件體系，包括：a.管理方針和目標(biāo)；b.管理手冊(cè)；c.滿足要求和適用的程序文件；d.必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；e.合適、全面和規(guī)范的記錄。4.2.1.2 本手冊(cè)前言部分描述了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；4.2.1.3 公司的文件體系結(jié)構(gòu)如下： 質(zhì)量手冊(cè)(包括質(zhì)量方針和目標(biāo))程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等其他文件 質(zhì)量記錄、報(bào)告等證據(jù)文件4.2.1.4 在公司制定并實(shí)施的外來(lái)文件控制中規(guī)定了有關(guān)法律法規(guī)要求的識(shí)別、獲取和追蹤等方法，這種要求包括與設(shè)備有關(guān)的法律法規(guī)要求。4.2.1.5 各職能部門負(fù)責(zé)與本部工作有關(guān)的所有法律法規(guī)的識(shí)別、獲取和追蹤。xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：質(zhì)量管理體系第15頁(yè) 共58頁(yè)第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日4.2.1.6 行政部負(fù)責(zé)制定與公司質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全管理有關(guān)的所有法律法規(guī)文件清單，并對(duì)其進(jìn)行管理，確保各有關(guān)部門使用最新有效的法律法規(guī)文件。4.2.2 質(zhì)量管理手冊(cè)4.2.2.1 公司按要求編制了本質(zhì)量手冊(cè)，并加以保持。4.2.2.2 管理手冊(cè)是按公司規(guī)定的管理方針和目標(biāo)及ISO 9001:2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)(根據(jù)公司實(shí)際情況刪減后)描述質(zhì)量管理體系的文件，其主要目的是：a.規(guī)定質(zhì)量管理體系的基本結(jié)構(gòu)范圍；b.不減少責(zé)任的、合理的刪減要求；c.相關(guān)的質(zhì)量管理體系程序或?qū)ζ涞囊?；d.質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的描述。質(zhì)量手冊(cè)是實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系應(yīng)長(zhǎng)期遵循的文件。4.2.2.3 支持文件：文件控制程序4.2.3 文件控制4.2.3.1 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及質(zhì)量管理文件層次分布，結(jié)合公司實(shí)際情況，分別制定了有關(guān)質(zhì)量手冊(cè)的管理辦法、文件控制程序，同時(shí)根據(jù)需要相應(yīng)地制成了一些支持性文件，用于對(duì)受控文件實(shí)施有效的控制。4.2.3.2 相關(guān)的程序規(guī)定了與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料(包括適用的法律法規(guī)文件)進(jìn)行控制的職責(zé)和要點(diǎn)，確保文件和資料得到有效的控制。4.2.3.3 文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用：a.文件和資料主要以相關(guān)部門編制，行政部辦公室負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和會(huì)審活動(dòng)；b.質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)簽署后發(fā)布；各部門編寫(xiě)的文件和資料，須經(jīng)過(guò)該部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人以上人員批準(zhǔn)實(shí)施。c.為了確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，受控的體系文件(包括外來(lái)文件)由行政部或相關(guān)部門做好受控記錄，統(tǒng)一發(fā)行使用和歸檔保管。d.為使各部門均能得到文件的有效版本，文件控制部門應(yīng)及時(shí)將新文件或修改后的文件發(fā)放到使用部門，同時(shí)，所有發(fā)放和使用場(chǎng)所應(yīng)及時(shí)撤出失效或作廢的文件，或加蓋“作廢”印章，以防止誤用。e.公司內(nèi)使用的受控文件，原件背面應(yīng)加蓋紅色“受控”章，副件(拷貝件) 亦應(yīng)加蓋紅色“受控”章，以表明受控性質(zhì)。4.2.3.4 文件和資料的更改 a.文件和資料更改應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行，并由該文件的原審核部門的人員或授權(quán)人員進(jìn)xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：質(zhì)量管理體系第16頁(yè) 共58頁(yè)第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日行審核批準(zhǔn)。更改后的文件和資料應(yīng)清楚地標(biāo)識(shí)和表明更改的性質(zhì)。b.已失效的文件和資料，如因積累知識(shí)或參考作用時(shí)，應(yīng)加蓋“參考”印章。4.2.3.5 文件控制部門應(yīng)制訂現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件(包括外來(lái)文件)控制清單，并分發(fā)到相關(guān)部門及人員，以識(shí)別最新文件及外來(lái)文件的適用性。4.2.3.6 記錄是一種特殊類型的文件，其控制除應(yīng)按本節(jié)要求外，還應(yīng)依據(jù)4.2.4節(jié)要求進(jìn)行控制。4.2.3.7 支持文件：文件控制程序4.2.4 記錄控制4.2.4.1 公司制訂并實(shí)施記錄控制程序，確保公司所有記錄得以有效的控制和管理。4.2.4.2 作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的客觀證據(jù)，本節(jié)規(guī)定了制訂并堅(jiān)持記錄的標(biāo)記、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處理的職責(zé)和控制要點(diǎn)，以證明設(shè)備達(dá)到了所要求的質(zhì)量并驗(yàn)證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和達(dá)成的持續(xù)改進(jìn)。4.2.4.3 行政部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門相關(guān)的記錄的使用、保管進(jìn)行控制。4.2.4.4 各部門應(yīng)堅(jiān)持做好記錄并加以鑒別、收集和保存，并應(yīng)對(duì)所收集的記錄進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。4.2.4.5 各相關(guān)部門應(yīng)規(guī)定標(biāo)記、收集、編目、歸檔、保管和處理等辦法。4.2.4.6 記錄的保存期限和使用保管部門，由記錄表格總表予以規(guī)定，各相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行記錄的保管期限要求，并應(yīng)能根據(jù)客戶或其代表的要求隨時(shí)提供使用。4.2.4.7 記錄、表格由公司副總經(jīng)理統(tǒng)一審核批準(zhǔn)，并保存樣本。4.2.4.8 各類記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞和遺失。4.2.4.9 超過(guò)保存期限的記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處理。4.2.2.10 支持文件：記錄控制程序xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：管理職責(zé)第17頁(yè) 共58頁(yè)第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日5.1 管理承諾公司總經(jīng)理承諾建立并有效實(shí)施符合ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效，通過(guò)相關(guān)的活動(dòng)，為其承諾提供了可證實(shí)的證據(jù)，這些活動(dòng)可包括(但不限于)： (1)識(shí)別客戶和法律法規(guī)要求并在公司內(nèi)部傳達(dá)其重要性； (2)制定合適的管理方針和目標(biāo)； (3)按策劃的要求進(jìn)行管理評(píng)審； (4)采取措施，確保資源的獲得。5.2以客戶、社會(huì)、員工為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1公司依存于客戶、社會(huì)、員工，公司要生存和發(fā)展，必須理解客戶、社會(huì)、員工當(dāng)前和未來(lái)的需求。(1)總經(jīng)理通過(guò)意識(shí)培訓(xùn)，確保全體員工以增強(qiáng)客戶、社會(huì)滿意為目的；(2)總經(jīng)理通過(guò)綜合管理體系的建立和實(shí)施確?？蛻?、社會(huì)、員工的要求得到確認(rèn)，通過(guò)管理來(lái)實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防、事故預(yù)防，滿足客戶、社會(huì)、員工要求。5.2.2對(duì)客戶、相關(guān)方滿意程度進(jìn)行測(cè)量，分析客戶、相關(guān)方不滿意的原因，改進(jìn)過(guò)程，制定或修改相應(yīng)的工程要求和標(biāo)準(zhǔn)，保護(hù)環(huán)境和員工的健康安全并予以實(shí)施，直至客戶、相關(guān)方和員工完全滿意。5.3 質(zhì)量管理方針5.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.3.1概述為明確公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全發(fā)展方向和宗旨，在界定的綜合管理體系范圍內(nèi)，應(yīng)制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并確保其全員理解和貫徹執(zhí)行。5.3.2職責(zé)(1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂并發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，規(guī)定各部門及各級(jí)人員職責(zé)、權(quán)限，并予以傳達(dá)。(2)公司其他領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的貫徹。(3)工程部負(fù)責(zé)組織實(shí)施和傳達(dá)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。(4)各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的貫徹執(zhí)行。5.3.3控制要點(diǎn)5.3.3.1制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針，使其與公司的總宗旨相適應(yīng)，包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系的承諾。5.3.3.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)適合于公司活動(dòng)、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境、xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：管理職責(zé)第18頁(yè) 共58頁(yè)第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日安全影響，包括污染預(yù)防、事故預(yù)防、保護(hù)員工健康安全、持續(xù)改進(jìn)以及對(duì)遵守與其質(zhì)量、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求的承諾。5.3.3.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)提供制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架。5.3.3.4公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)形成文件，確保與員工及其代表進(jìn)行協(xié)商，可為公眾所獲取，傳達(dá)到所有為組織或代表組織工作的人員，通過(guò)培訓(xùn)等方式在公司內(nèi)各層次上達(dá)到溝通、理解并貫徹實(shí)施。5.3.3.5按管理評(píng)審的要求，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審。5.3.3.6按文件控制程序要求對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改進(jìn)行控制。5.3.4相關(guān)文件文件控制程序5.4綜合管理體系策劃5.4.1環(huán)境因素5.4.1.1概述為改善環(huán)境績(jī)效，應(yīng)確定公司對(duì)環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的環(huán)境因素，并加以控制，并確保再建立實(shí)施和保持EMS時(shí)對(duì)重要環(huán)境因素加以考慮。5.4.1.2職責(zé)(1)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的控制和管理。(2)工程部是環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的主管部門。(3)其它部門參與環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的控制和管理。5.4.1.3控制要點(diǎn) (1)建立并保持環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序，并按程序組織各部門負(fù)責(zé)人收集公司活動(dòng)、服務(wù)全過(guò)程中可控制和能夠施加影響的環(huán)境因素，并填寫(xiě)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表，收集信息要重點(diǎn)考慮：向大氣的排放；向水體的排放；廢棄物管理；節(jié)能降耗和自然資源的利用；噪聲排放及其它社會(huì)關(guān)心的敏感問(wèn)題。(2)根據(jù)調(diào)查結(jié)果，確定公司環(huán)境因素，并編制環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)登記表。(3)工程部組織有關(guān)人員按環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序，對(duì)公司能夠控制或能夠xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：管理職責(zé)第19頁(yè) 共58頁(yè)第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，并填寫(xiě)重要環(huán)境因素清單。(4)公司每年進(jìn)行一次環(huán)境影響評(píng)價(jià)，當(dāng)發(fā)生重大環(huán)境事故、相關(guān)方對(duì)環(huán)境影響的投訴、法律法規(guī)有重大調(diào)整、公司活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化等特殊情況時(shí)應(yīng)適時(shí)進(jìn)行，并對(duì)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)登記表、重要環(huán)境因素清單進(jìn)行修訂；5.4.1.4相關(guān)文件環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序5.4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃5.4.2.1概述為改善職業(yè)健康安全績(jī)效，應(yīng)確定公司活動(dòng)或服務(wù)中的重要危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)或可能具有的重要危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)因素，并加以控制。5.4.2.2職責(zé)(1)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的控制和管理；(2)工程部是危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的主管部門，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，規(guī)定危險(xiǎn)等級(jí)，列出公司重要危險(xiǎn)源清單，并制定風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃；(3)其它相關(guān)部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的控制和管理。5.4.2.3控制要點(diǎn) (1)建立并保持危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序，其控制程序應(yīng)包括：常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施，無(wú)論是公司還是外部所提供的設(shè)施；(2)確立職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及控制的效果進(jìn)行考核，并將危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果文件化和保持最新；(3)公司采用的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)該：依據(jù)公司職業(yè)健康安全管理范圍、性質(zhì)和時(shí)間安排進(jìn)行確定，以保證其方法切實(shí)可行，具有操作性；規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別；與以往運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)；為確定設(shè)備要求、明確培訓(xùn)需求和開(kāi)展運(yùn)行控制，提供適宜的信息；提供必要的監(jiān)測(cè)活動(dòng)，保證實(shí)施的有效性和及時(shí)性。xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：管理職責(zé)第20頁(yè) 共58頁(yè)第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日(4)工程部組織并指導(dǎo)全體員工收集公司活動(dòng)、服務(wù)全過(guò)程的信息，根據(jù)確定的評(píng)價(jià)方法對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)；(5)根據(jù)調(diào)查結(jié)果，確定公司危險(xiǎn)因素，并編制危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制策劃清單；(6)工程部組織有關(guān)人員按危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序?qū)灸軌蚩刂苹蚰軌驅(qū)ζ涫┘佑绊懙奈ｋU(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，確定重要危險(xiǎn)因素，并填寫(xiě)重要危險(xiǎn)源清單；(7)公司每年進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，當(dāng)發(fā)生重大安全事故、相關(guān)方對(duì)安全影響的投訴、法律法規(guī)有重大調(diào)整、公司活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生較大變化、原材料及裝備有重大變化等特殊情況時(shí)應(yīng)適時(shí)進(jìn)行。(8)工程部應(yīng)及時(shí)根據(jù)變化的情況對(duì)危險(xiǎn)因素進(jìn)行再識(shí)別，變更危險(xiǎn)因素及重要危險(xiǎn)源清單；(9)工程部應(yīng)對(duì)識(shí)別出的重要危險(xiǎn)因素進(jìn)行有效控制，制定風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃應(yīng)有助于保護(hù)員工的健康安全。5.4.2.4相關(guān)文件危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序5.4.3法律、法規(guī)與其它要求5.4.3.1總則公司建立并保持法律法規(guī)及其他要求控制程序，充分利用相關(guān)途徑獲取適用于公司的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境因素及職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的信息，確定環(huán)境法律法規(guī)及其他要求如何用于公司的環(huán)境因素，并定期評(píng)審符合性，跟蹤其變化并及時(shí)更新，并在建立綜合管理體系時(shí)考慮有關(guān)的法律法規(guī)。5.4.3.2職責(zé)(1)工程部負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求的收集，確認(rèn)其適用性； (2)各部門按照管理職責(zé)劃分，負(fù)責(zé)各自專業(yè)范圍內(nèi)的法律、法規(guī)及其它要求的收集，并確認(rèn)其適用性。(3)各部門收集的法律、法規(guī)，應(yīng)包括國(guó)家、地方政府或相關(guān)部門頒布的與環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章、行政文件、制度等。(4)行政部收集和保存的法律、法規(guī)及其它要求應(yīng)是最新的，并將其要求傳達(dá)給全體員工和相關(guān)方。5.4.3.3支持性文件xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：管理職責(zé)第21頁(yè) 共58頁(yè)第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日文件控制程序法律法規(guī)及其他要求控制程序5.4.4目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案5.4.4.1概述為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理方針框架下確定質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并保證在各相關(guān)部門和各層次建立形成文件的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)/指標(biāo)，并對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所需的資源進(jìn)行識(shí)別、策劃，以實(shí)現(xiàn)管理方針的承諾。為確保環(huán)境和職業(yè)健康安全的目標(biāo)/指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)制定管理方案。5.4.4.2職責(zé)(1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；(2)副總經(jīng)理組織工程部制定和評(píng)審質(zhì)量和環(huán)境、安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；(3)工程部負(fù)責(zé)對(duì)各部門、各層次質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案實(shí)施情況進(jìn)行考核；(4)各部門負(fù)責(zé)實(shí)施和實(shí)現(xiàn)本職能范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并確保實(shí)現(xiàn)公司總的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。5.4.4.3控制要點(diǎn)(1)明確公司與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理相關(guān)部門、層次的目標(biāo)和指標(biāo)，對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)劃進(jìn)行總體策劃；(2)如可行，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)可測(cè)量，并應(yīng)符合公司綜合管理方針，并包括滿足要求所需的內(nèi)容、污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾；(3)在制訂目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮：法律、法規(guī)及其他要求；公司的服務(wù)、特點(diǎn)、重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源；可選的技術(shù)方案；財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求；相關(guān)方的觀點(diǎn)；(4)工程部每半年對(duì)建立的質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的各部門、各層次的目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核；副經(jīng)理組織對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審時(shí)要考慮目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及其是否修正的要求；(5)公司各部門、各層次目標(biāo)和指標(biāo)以文件形式下發(fā)并組織實(shí)施，必要時(shí)進(jìn)行更新。(6)公司應(yīng)針對(duì)所確定的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)制定環(huán)境/職業(yè)健康安全管xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：管理職責(zé)第22頁(yè) 共58頁(yè)第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日理方案，用于實(shí)現(xiàn)制定的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)，并認(rèn)真組織實(shí)施，方案中應(yīng)包括：實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的責(zé)任部門及有關(guān)職能、層次的職責(zé)；實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的方法、時(shí)間。(7)各部門應(yīng)嚴(yán)格按管理方案進(jìn)行實(shí)施；(8)對(duì)新開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、服務(wù)或?qū)镜幕顒?dòng)、服務(wù)及運(yùn)行條件的變化，有關(guān)管理方案應(yīng)通過(guò)評(píng)審予以相應(yīng)修訂，以適應(yīng)變化了的內(nèi)部和外部條件，確保管理方案的持續(xù)適用性。5.4.4.4相關(guān)文件 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序5.4.5管理體系策劃5.4.5.1為滿足管理體系的總要求(見(jiàn)4.1章)，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，公司對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了策劃，包括：(1)建立了符合ISO9001：2000、ISO14001：2004和OHSAS18001：1999標(biāo)準(zhǔn)的文件化的綜合管理體系，這個(gè)體系包括一本綜合質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其他文件，這些文件對(duì)公司的管理體系所需的過(guò)程進(jìn)行了適宜的規(guī)定。(2)確定并配備了適宜的資源。5.4.5.2當(dāng)需要改進(jìn)和更新現(xiàn)有的管理體系時(shí)，公司將重新對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，此時(shí)需考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過(guò)程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保證管理體系的完整過(guò)渡。更改的策劃結(jié)果應(yīng)通過(guò)體系文件的修改予以表述。5.4.5.3管理體系策劃應(yīng)與服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃、測(cè)量、分析、改進(jìn)策劃活動(dòng)相容并保持一致。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限5.5.1.1概述為確保有效地實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，管理者應(yīng)確保對(duì)公司的活動(dòng)、設(shè)施和過(guò)程的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有影響的從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員及有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境人員，應(yīng)規(guī)定其作用、職責(zé)、權(quán)限。5.5.1.2職責(zé)(1)總經(jīng)理批準(zhǔn)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的機(jī)構(gòu)和各部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)及各級(jí)人員職責(zé)、權(quán)限。(2)行政部負(fù)責(zé)提出各部門職能及各級(jí)人員職責(zé)、權(quán)限。(3)各部門各級(jí)人員負(fù)責(zé)實(shí)施本部門、本崗位的職責(zé)、權(quán)限。xxx公司 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXX主題：管