合同管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)范本.DOC

作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)S-03001總頁數(shù)8正文3附件5文件控制部門:項目管理部合同管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人柳玉輝審核人崔戈擬制人李建敏批準(zhǔn)日期1999512生效日期1999512關(guān)聯(lián)文件合同編制規(guī)范(S-03000)合同評審實施規(guī)程 （R-03001）沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司更改記錄序號發(fā)行日更改對象更改內(nèi)容批準(zhǔn)審查擬制01999512新發(fā)行柳玉輝崔戈李建敏1. 目的:規(guī)范合同管理工作，保證合同執(zhí)行按步驟規(guī)范進行。2. 范圍:適用于國內(nèi)項目的合同。3.合同管理業(yè)務(wù)劃分l 合同審查：對合同中規(guī)定的條款進行技術(shù)、安裝、設(shè)備采購、合同金額和相關(guān)法律等方面的審查。l 合同登記：合同文本分發(fā)和登記。l 合同執(zhí)行：根據(jù)合同規(guī)定進行合同實施。l 合同統(tǒng)計及核算：對執(zhí)行合同進行統(tǒng)計，對執(zhí)行完畢的合同進行核算分析。合同的統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)按月存檔，并每年年末保留電子文檔。l 合同歸檔：對合同及相關(guān)文件進行歸檔管理。具體工作劃分及相應(yīng)部門：序號文件名稱提供部門說明1合同評審記錄商務(wù)部合同評審記錄由商務(wù)部提供，并負責(zé)保存。2合同備忘錄銷售部門由合同聯(lián)系人負責(zé)提供 3合同出庫設(shè)備情況記錄商務(wù)部由商務(wù)部負責(zé)提供并保存4合同執(zhí)行、進款管理表商務(wù)部由商務(wù)部負責(zé)提供并保存5合同統(tǒng)計表商務(wù)部由商務(wù)部負責(zé)提供并保存6合同執(zhí)行通知單商務(wù)部交予技術(shù)支撐部、產(chǎn)品開發(fā)部7系統(tǒng)安裝確認報告技術(shù)支撐部由技術(shù)支撐部返回，商務(wù)部備案8用戶培訓(xùn)記錄用戶培訓(xùn)部門由商務(wù)部存檔9產(chǎn)品保修單商務(wù)部沒有交給用戶的保修卡由商務(wù)部存檔2.合同評審工作流程參見合同評審實施規(guī)程（R-03001）3.合同登記工作流程合同管理員 編制并歸檔合同文本編號 合同文本分發(fā) 涉及軟件開發(fā)的合同 項目管理部 合同正本 財務(wù)部合同編號按公司合同編號規(guī)程執(zhí)行。4.合同執(zhí)行工作流程合同執(zhí)行工作流程圖商務(wù)部公司主管領(lǐng)導(dǎo) 財務(wù)部 管理與控制 合同執(zhí)行通知單 開具發(fā)票 到款通知 按合同的類型分別下發(fā)合同執(zhí)行通知單 不涉及應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā) 的合同可省略本步驟技術(shù)支撐部國內(nèi)產(chǎn)品開發(fā)部系統(tǒng)安裝確認報告等存檔管理合同執(zhí)行涉及部門業(yè)務(wù)說明:子業(yè)務(wù)部門說明合同到款財務(wù)部財務(wù)部向商務(wù)部下達到款通知單，根據(jù)合同進度開具發(fā)票。合同下單商務(wù)部向軟件開發(fā)部門和技術(shù)服務(wù)部門下達。合同安裝技術(shù)支撐部技術(shù)支撐部負責(zé)完成合同設(shè)備、系統(tǒng)軟件的安裝調(diào)試，填寫系統(tǒng)安裝確認報告，并留商務(wù)部存檔。用戶培訓(xùn)技術(shù)支撐部負責(zé)完成除應(yīng)用軟件外的培訓(xùn)工作，培訓(xùn)記錄在商務(wù)部保存。國內(nèi)產(chǎn)品開發(fā)部負責(zé)完成應(yīng)用軟件的培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄在商務(wù)部保存。合同尾款清繳銷售人員尾款由辦事處銷售人員負責(zé)合同尾款清繳工作。合同修改銷售人員合同條款等內(nèi)容的修改與增刪，銷售人員應(yīng)通過合同備忘錄提交商務(wù)部。5.質(zhì)量記錄：針對合同的執(zhí)行過程，對合同執(zhí)行管理保存質(zhì)量記錄：合同文本、合同評審記錄、合同出庫設(shè)備情況記錄、合同執(zhí)行、進款管理表、合同執(zhí)行通知單、合同統(tǒng)計表、合同備忘錄、系統(tǒng)安裝確認報告、用戶培訓(xùn)記錄、產(chǎn)品保修單。合同評審記錄記錄編號：QP-kkxxxxxx-nn 記錄時間： 年 月 日合同名稱用戶行業(yè)合同簽定部門合同編號一、 關(guān)于合同條款的評審合同條款是否符合合同編制規(guī)范 符合 不符合合同在文字描述、金額方面是否正確 正確 有誤說明：商務(wù)部簽字：日期：二、關(guān)于合同設(shè)備采購方面的評審： 合同設(shè)備是否為當(dāng)時市場中可以購買到的設(shè)備。 是 否 合同設(shè)備的交貨時間是否合理。 是 否 合同設(shè)備是否存在保修及維護問題。 是 否商務(wù)部簽字： 日期：三、 關(guān)于合同技術(shù)方案可行性及技術(shù)服務(wù)方面的評審： 合同的技術(shù)方案是否可行性 是 否 合同的技術(shù)服務(wù)條款是否切實可行 是 否 合同提供技術(shù)服務(wù)的時間是否合理 是 否技術(shù)支撐部簽字：日期：四、 關(guān)于合同的應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)方面的評審：（若合同不涉及應(yīng)用軟件開發(fā)工作，本欄可省略 ） 合同的應(yīng)用軟件開發(fā)的功能需求是否合理。 是 否 在實現(xiàn)上技術(shù)是否可行性 是 否 是否可以在合同規(guī)定的時間內(nèi)完成開發(fā)任務(wù) 是 否 要求：開發(fā)部門簽字： 日期：公司主管領(lǐng)導(dǎo)的審批意見1、 此表由商務(wù)部、技術(shù)支撐部、開發(fā)部門分別填寫，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。合同出庫設(shè)備情況記錄記錄編號：QP-kkxxxxxx-nn 記錄日期： 年 月 日合同編號合同名稱合同簽定時間合同執(zhí)行時間合同出庫設(shè)備情況設(shè)備名稱合同數(shù)量出庫日期出庫日期出庫日期出庫日期數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量合同管理人員合同執(zhí)行、進款管理表記錄編號：QP-kkxxxxxx-nnn 記錄時間： 年 月 日項目名稱合同管理人員合同編號用戶聯(lián)系人/電話合同回款等規(guī)定實際合同回款及日期發(fā)票開具情況及日期合同一期回款時間及金額合同二期回款時間及金額合同三期回款時間及金額一、合同進款變更說明:合同管理人員:二、合同執(zhí)行記錄管理:合同執(zhí)行通知單 : 下發(fā)日期:系統(tǒng)安裝確認報告 : 歸檔日期:二、其它執(zhí)行備忘錄：此表由合同管理部門填寫。合同執(zhí)行通知單記錄編號：QP-kkxxxxxx-nnn 記錄時間： 年 月 日合同執(zhí)行部門合同編號合同名稱電話用戶單位聯(lián)系人用戶地址聯(lián)系電話任務(wù)合同任務(wù)的描述(由合同管理部門、銷售人員共同填寫)執(zhí)行時間(由合同管理部門填寫)審批意見(由公司主管經(jīng)理審批)填表(合同管理人員)部門負責(zé)人審核批準(zhǔn)(主管領(lǐng)導(dǎo))此表由合同管理部門、銷售人員共同填