企業(yè)管理制度匯編(生產(chǎn)管理).doc

第四章生產(chǎn)管理公司管理制度文件編號KL/GL.04.01生產(chǎn)計劃管理制度版本B修改狀態(tài)第0次修改頁碼共9頁第1頁執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體分管經(jīng)理考評主體總經(jīng)理一、 產(chǎn)量與產(chǎn)能分析實施辦法（一） 總則1、 目的規(guī)范生產(chǎn)計劃安排前對制造產(chǎn)量與生產(chǎn)能力之間是否平衡作為分析，使生產(chǎn)計劃合理、合理、可靠，并作為事前的設(shè)備、人力申請的依據(jù)。2、 適用范圍計劃分部安排月度生產(chǎn)計劃時適用，也可供制造部各車間作為人力、設(shè)備分析的參考。3、 責(zé)任部門（1）金加工產(chǎn)能由金加工生產(chǎn)總計劃負(fù)責(zé)責(zé)任分析，制造分部產(chǎn)能由各車間負(fù)責(zé)進(jìn)行分析，各部門經(jīng)理復(fù)核，主管經(jīng)理審核。（2）生產(chǎn)計劃由計劃分部根據(jù)銷售計劃、產(chǎn)能分析表、合理存量、月末結(jié)存量、新產(chǎn)品試制計劃制訂。（二）生產(chǎn)過程平衡分析1、班組區(qū)分及人員、設(shè)備配置（1）為方便產(chǎn)能預(yù)估計算，制造分部各車間按工序作為產(chǎn)量與產(chǎn)能的管制單位。（2）工作性質(zhì)相同且必須連續(xù)作業(yè)的，可視為同一工序。（3）產(chǎn)能分析的前提是設(shè)備運(yùn)行正常、材料保證正常供應(yīng)、工裝、工藝及時到位。（4）人員以現(xiàn)有班組轉(zhuǎn)正員工平均熟練程序計算，試用期員工按不同崗位及試用期時間長短確定折算比例。（5）設(shè)備以現(xiàn)有可正常運(yùn)作設(shè)備計算。（6）以不間斷作業(yè)兩班制，扣除設(shè)備保養(yǎng)時間、人員正常休息時間，每班次以8小時計算。2、產(chǎn)量與產(chǎn)能分析平衡表制造分部將各工序每一時段（一般為月度）的產(chǎn)量與產(chǎn)能分別換算成相同的可比單位，如時間或數(shù)量，真入同一表單產(chǎn)量與產(chǎn)能分析平衡表，以比較分析制造能力與生產(chǎn)任務(wù)之間可否平衡。一般包括下列內(nèi)容：（1） 分析標(biāo)準(zhǔn)，換算成工時或產(chǎn)量為標(biāo)準(zhǔn)。（2） 工序名稱。（3） 分析評估周期。（4） 產(chǎn)能狀況，含正常上班及加班，一般包括可作業(yè)天數(shù)、可出勤人數(shù)、可運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備數(shù)、每日班次等項目。（5） 產(chǎn)量要求，含生產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格型號、生產(chǎn)預(yù)定量、標(biāo)準(zhǔn)工時等項目。（6） 結(jié)論及對策。3、平衡分析流程（1） 由班組長或主管計劃的車間主任提供原始數(shù)據(jù)。（2） 由調(diào)度統(tǒng)計負(fù)責(zé)收集整理并分析。（3） 生產(chǎn)高度分析結(jié)果制定相應(yīng)措施。（4） 由計劃分部負(fù)責(zé)監(jiān)督措施的執(zhí)行，物流制造部做出完成次年生產(chǎn)計劃的資源配置狀況。（三）產(chǎn)能估計分析1、月份產(chǎn)能預(yù)計分析（1） 每月16日前，制造分部依各班組分別填寫下月產(chǎn)能狀況。（2） 制造分部每月18日上午，上交產(chǎn)能報告于銷售部。（3） 正常產(chǎn)能，指該月依公司規(guī)定正常上班的總時間內(nèi)的產(chǎn)能狀況，依次填入可作業(yè)天數(shù)、可出勤人數(shù)、可運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備數(shù)、每日班次。（4） 計算公式：設(shè)備產(chǎn)能時間=每日正常上班時間*每日班次*可作業(yè)天數(shù)*可運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備數(shù)人力產(chǎn)能時間=每日正常上班時間*每日班次*可作業(yè)天數(shù)*每班人數(shù)公司管理制度文件編號KL/GL.04.01生產(chǎn)計劃管理制度版本B修改狀態(tài)第0次修改頁碼共9頁第2頁執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體分管經(jīng)理考評主體總經(jīng)理2、能力異常指生產(chǎn)中出現(xiàn)人員、設(shè)備等異常，造成生產(chǎn)能力降低。（四）產(chǎn)量估計分析1、月份產(chǎn)量預(yù)計分析（1） 每月22日前，計劃分部統(tǒng)計將月主計劃的生產(chǎn)量分發(fā)各車間。（2） 各工序填入生產(chǎn)產(chǎn)品、生產(chǎn)預(yù)定量、標(biāo)準(zhǔn)工時。（3） 產(chǎn)量工時=生產(chǎn)預(yù)定量*標(biāo)準(zhǔn)工時（五）分析結(jié)論及對策1、產(chǎn)量大于產(chǎn)能當(dāng)預(yù)估下月產(chǎn)量大于產(chǎn)能時，一般應(yīng)對措施有：（1） 加班次、增購設(shè)備、增加人力。（2） 必要時與銷售部門協(xié)調(diào)將部分訂單延遲或取消。（3） 解決瓶頸工序，挖盡潛能。（4） 其它方式（如委外加工）2、產(chǎn)量小于產(chǎn)能當(dāng)預(yù)估下月產(chǎn)量小于產(chǎn)能時，一般應(yīng)對措施有：（1） 要求銷售部追加訂單或?qū)⑾略拢ㄖ埽┯唵翁崆啊＃?） 安排富余設(shè)備保養(yǎng)及人員培訓(xùn)或支援其他班組。（3） 安排調(diào)休，減少加班。（4） 適當(dāng)增加庫存。（5） 其他方式。二、 生產(chǎn)計劃的制訂（一） 年生產(chǎn)計劃的制定在往年產(chǎn)量的基礎(chǔ)上結(jié)合次年公司規(guī)劃由計劃分部提出，部門經(jīng)理會議審改，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。（二） 月生產(chǎn)計劃的制訂：1、 月生產(chǎn)計劃的制訂：（1） 每月18日制造分部、金加工分廠提交產(chǎn)能分析報告，由銷售部下達(dá)次月的銷售計劃，計劃分部根據(jù)銷售計劃，結(jié)合各車間產(chǎn)能、本月在制品情況、庫存情況及合理存量、新產(chǎn)品試制計劃，制訂相對應(yīng)的生產(chǎn)計劃，要求生產(chǎn)計劃能滿足銷售需求并能有庫存（在合理存量范圍內(nèi)）。（2） 采購分部根據(jù)月銷售、生產(chǎn)、采購計劃單和月材料需求計劃，制訂彈性體采購計劃和材料采購計劃；（3） 制造分部各車間于每月15日至16日將當(dāng)月產(chǎn)能分析表經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理審核后提交計劃分部，產(chǎn)能分析按三個方面：按現(xiàn)有設(shè)備工裝產(chǎn)能，按現(xiàn)有人員產(chǎn)能（加10%的加班）及設(shè)備人員綜合產(chǎn)能，計劃分部匯總后作次月生產(chǎn)計劃制訂的一個重要依據(jù)；（4） 制造分部各車間接次月生產(chǎn)計劃后，對現(xiàn)有人員情況、設(shè)備工裝情況、場地面積進(jìn)行分析、調(diào)整及增補(bǔ)，以滿足生產(chǎn)計劃的順利實施，并為以后生產(chǎn)量的提升作好準(zhǔn)備。2、 每個月生產(chǎn)計劃由前一個月的22日制訂，并下達(dá)各車間。3、 月生產(chǎn)計劃的更改：月生產(chǎn)計劃的更改由銷售部提出銷售計劃的更改，計劃分部對本月生產(chǎn)計劃作相應(yīng)的調(diào)整并下發(fā)各車間、采購分部和金加工分廠。采購分部對彈性體和材料的采購作同比例的增加和減少。金加工分廠作產(chǎn)品型號的調(diào)整，一般總量不變。生產(chǎn)異常時生產(chǎn)計劃的更改由制造分部提出，實行程序同上。（三） 周貼片生產(chǎn)計劃排程制定流程1、銷售部在每周一中午之前制定出下周的銷售預(yù)測，交于計劃分部。公司管理制度文件編號KL/GL.04.01生產(chǎn)計劃管理制度版本B修改狀態(tài)第0次修改頁碼共9頁第3頁執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體分管經(jīng)理考評主體總經(jīng)理2、金加工分廠在每周一14：00之前制定出下周的彈性體入庫計劃，交于計劃分部。3、計劃分部對金加工分廠彈性體入庫計劃進(jìn)行改動，并于周一16：00點(diǎn)之前傳真給金加工分廠確認(rèn)，金加工分廠在周一17：00點(diǎn)之前傳真給計劃分部。4、 計劃分部根據(jù)月銷售、生產(chǎn)、采購計劃單、銷售部周銷售預(yù)測、兩單、金加工分廠周彈性體入庫計劃、合理存量、流程量在每周二10點(diǎn)之前制定出周貼片生產(chǎn)計劃排程。5、 周貼片生產(chǎn)計劃排程交銷售部和采購分部評審。在周二14點(diǎn)之前交于計劃分部。6、 計劃分部根據(jù)銷售部和采購、制造分部的會簽、金加工分廠的確認(rèn)結(jié)果，于每周二17：00點(diǎn)之前重新做出周貼片生產(chǎn)計劃排程，交于總經(jīng)理審批。7、 根據(jù)總經(jīng)理的審批結(jié)果，確定下周的貼片生產(chǎn)計劃排程，并于周三中午之前完成下發(fā)相關(guān)部門。8、 金加工分廠、采購分部依周貼片生產(chǎn)計劃排程執(zhí)行彈性體生產(chǎn)和采購任務(wù)，執(zhí)行過程中金加工分廠和采購分部如有問題必須及時以書面的形式通知計劃分部，計劃分部必要時報總經(jīng)理。9、 對周貼片生產(chǎn)計劃排程的總結(jié)由計劃分部在每周一之前做出，并分發(fā)相關(guān)部門。10、 根據(jù)銷售的需求計劃分部主管有權(quán)對貼片生產(chǎn)計劃周排程進(jìn)行改動，并以書面的形式下發(fā)給相關(guān)部門。同時作為相關(guān)考核的依據(jù)。（四） 每天貼片計劃的制訂：次日貼片計劃由生產(chǎn)計劃調(diào)度根據(jù)彈性體存量（包括外協(xié)加工），貼片夾具，成品庫存量，流程中在制品量，合理存量表，及后續(xù)發(fā)貨計劃，經(jīng)部門審批后當(dāng)天晚18時前發(fā)打磨、貼片等崗位。三、 生產(chǎn)計劃的實施（一） 每天貼片計劃的實施：貼片計劃由組裝車間主管計劃的車間主任下達(dá)到打磨、貼片班組，并對計劃完成情況和計劃差異、彈性體、應(yīng)變計、工裝等到位情況于上午10時和下午四時分兩個時間段反饋生產(chǎn)計劃調(diào)度，以及時作相應(yīng)調(diào)整，車間統(tǒng)計于每天早上10時前將前一天的貼片統(tǒng)計表報送至有關(guān)部門和人員。（二） 每天發(fā)貨計劃的實施：1、 每天發(fā)貨計劃的編排，由銷售部、計劃分部、采購分部等工同參與，發(fā)貨要求由銷售助理提出，計劃分部根據(jù)報表提供的信息（保證報表的準(zhǔn)確性）確認(rèn)次日和后期發(fā)貨產(chǎn)品的保證，采購分部確保發(fā)貨附件的提供；2、 對于未能按期及時發(fā)貨的情況，生產(chǎn)計劃調(diào)度必須于次日10時前填寫發(fā)貨差異反饋單，經(jīng)計劃分部復(fù)核后報銷售部，由銷售部作相應(yīng)的調(diào)整；3、 對于后期發(fā)貨有困難或能提前完成的產(chǎn)品，生產(chǎn)計劃調(diào)度應(yīng)該在每天發(fā)貨排單時予以說明，銷售部對此作相應(yīng)的計劃調(diào)整；4、 每天的發(fā)貨通知單由生產(chǎn)調(diào)度登錄于發(fā)貨板示，由出廠檢驗復(fù)核，包裝崗位完成（具體按產(chǎn)品入庫、出庫及包裝的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。（三） 各工序作業(yè)排程優(yōu)先順序1、 發(fā)貨訂單新產(chǎn)品2、 重點(diǎn)客戶需維修返回產(chǎn)品3、 已確定的發(fā)貨產(chǎn)品4、 新產(chǎn)品的試驗5、 按計劃進(jìn)度新產(chǎn)品的生產(chǎn)6、 常規(guī)性的各項試驗7、 備庫產(chǎn)品8、 調(diào)換維修產(chǎn)品的處理公司管理制度文件編號KL/GL.04.01生產(chǎn)計劃管理制度版本B修改狀態(tài)第0次修改頁碼共9頁第4頁執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體分管經(jīng)理考評主體總經(jīng)理（四） 重點(diǎn)工序生產(chǎn)計劃的控制：1、 貼片崗位按每天貼片計劃的實施要求執(zhí)行；2、 溫補(bǔ)崗位對有選擇性流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品，須經(jīng)生產(chǎn)計劃調(diào)度同意，不得隨意滯留，對當(dāng)天溫補(bǔ)出來重點(diǎn)產(chǎn)品的合格量與不合格量，一量結(jié)果出來及時匯報計劃分部；3、 焊線崗位對導(dǎo)線長度有特殊要求的產(chǎn)品，必須按生產(chǎn)任務(wù)單所要求的時間內(nèi)及時完成，對于流轉(zhuǎn)急的產(chǎn)品要打破常規(guī)分配原則（平均主義和既定的分配量），對焊完導(dǎo)線的產(chǎn)品要及時上保護(hù)膠；4、 封膠崗位的封膠時間和產(chǎn)品數(shù)量、責(zé)任人要明確，時間要明確到分鐘。5、 非常規(guī)定產(chǎn)品按非常規(guī)產(chǎn)品作業(yè)流程操作。6、 未按上述要求執(zhí)行的由計劃分部對各責(zé)任人進(jìn)行考核。（五） 兩單作業(yè)的實施：1、 作業(yè)跟蹤單和內(nèi)部聯(lián)系單的適用范圍；2、 作業(yè)跟蹤單：適用于已確定發(fā)貨時間和數(shù)量（不受批量的限制），涉及二個以上部門，需技術(shù)部重新出圖的新產(chǎn)品。3、 內(nèi)部聯(lián)系單：適用于有發(fā)貨意向，但尚未確定具體發(fā)貨時間，及不經(jīng)常發(fā)貨的大批量發(fā)貨要求。4、 兩單作業(yè)的流程，銷售部根據(jù)業(yè)務(wù)員發(fā)貨要求，填寫作業(yè)跟蹤單或內(nèi)部聯(lián)系單的作業(yè)內(nèi)容，由銷售主管認(rèn)可，交于計劃分部彈體采購計劃主管，由其負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、會簽，各部門不得無故拖延，最終確定交期后，由銷售主管批準(zhǔn)后印發(fā)各部門，各部門按既定要求及時足量執(zhí)行。如有異常必須在第一時間反饋計劃分部。5、 由計劃分部發(fā)貨主管對兩單要求于本部門看板上登錄，以及時跟蹤，并隨時更新。6、 制造分部根據(jù)作業(yè)跟蹤單和內(nèi)部聯(lián)系單作業(yè)要求，在彈性體開始貼片時由計劃調(diào)度下達(dá)制造分部兩單作業(yè)跟蹤單，由生產(chǎn)調(diào)度明確各工序作業(yè)內(nèi)容和完成時間，相應(yīng)工序的車間主任班組長確認(rèn)并答復(fù)，由生產(chǎn)調(diào)度跟蹤執(zhí)行及完成情況。7、 每個月由計劃分部對兩單完成情況進(jìn)行總結(jié)，相關(guān)責(zé)任人按實際完成情況作考核。（六） 協(xié)調(diào)和溝通1、 生產(chǎn)協(xié)調(diào)每月例會：一般情況下，生產(chǎn)協(xié)調(diào)會于每月8日和18日各開一次（必要時可增加會議頻次），每月8日主要對前一個月生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，18日確定次月的生產(chǎn)主計劃。參加人員為公司領(lǐng)導(dǎo)層，質(zhì)量部、技術(shù)部、銷售部和國貿(mào)部經(jīng)理，物流制造部相關(guān)人員，金加工分廠計劃調(diào)度（具體人員以會議通知為準(zhǔn)），由計劃分部主持，并對會議達(dá)成的相關(guān)措施執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和落實。2、 每日協(xié)調(diào)早會：主要針對當(dāng)天發(fā)貨情況進(jìn)行通報對前一天發(fā)貨存在的問題進(jìn)行反饋，生產(chǎn)所需的材料進(jìn)行落實跟蹤，對后續(xù)發(fā)貨的趨勢共同關(guān)注、匯報金加工彈性體入庫情況，落實作業(yè)跟蹤單產(chǎn)品進(jìn)度。3、 計劃分部生產(chǎn)調(diào)度會：由生產(chǎn)計劃調(diào)度主持，時間：每周一、三、五（必要時可隨時增加），主要強(qiáng)調(diào)近期發(fā)貨需注意的事項，落實兩單作業(yè)跟蹤單，通報生產(chǎn)計劃的總體執(zhí)行情況和完成情況，對生產(chǎn)能力和資源作必要的調(diào)整。4、 質(zhì)量反饋單：對于制程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題（含外觀），由各工序作業(yè)者填報質(zhì)量反饋單，對生產(chǎn)作業(yè)流程影響較大的和直接影響訂單發(fā)貨的要匯報計劃分部，同時報銷售部。公司管理制度文件編號KL/GL.04.01生產(chǎn)計劃管理制度版本B修改狀態(tài)第0次修改頁碼共9頁第5頁執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體分管經(jīng)理考評主體總經(jīng)理四、 生產(chǎn)計劃變更管理辦法（一） 總則1、 目的為規(guī)范生產(chǎn)計劃變更流程，使計劃更為順暢地得以執(zhí)行，特制定本辦法。2、 適用范圍因市場需求變化、生產(chǎn)條件變化或其他因素引大生產(chǎn)計劃變更。（二） 計劃變更程序1、 銷售部有下列情況下達(dá)銷售計劃變更通知單（1） 客戶要求追加或減少訂單數(shù)量時。（2） 客戶要求取消訂單時。（3） 客戶要求變更交貨期時。（4） 客戶有其他要求延遲而可能影響交貨期時。（5） 因生產(chǎn)進(jìn)度延遲而可能影響交貨期時。（6） 因物料短缺預(yù)度將導(dǎo)致長時間停工時。（7） 因技術(shù)問題延誤生產(chǎn)時。（8） 因品質(zhì)問題尚未解決需延遲生產(chǎn)時間時。（9） 因其他因素必須調(diào)整生產(chǎn)計劃時。2、 變更流程規(guī)定（1） 計劃分部在接到銷售計劃變更通知單，經(jīng)確認(rèn)必須變更生產(chǎn)計劃時，計劃分部應(yīng)編制生產(chǎn)計劃變更單，銷售部、采購分部、金加工分廠會簽，由總經(jīng)理審批后發(fā)放。（2） 生產(chǎn)計劃變更單包含下列內(nèi)容：A、 生產(chǎn)計劃變更原因。B、 計劃變更影響的生產(chǎn)部門及時間。C、 原生產(chǎn)計劃安排狀況。D、 變更后生產(chǎn)計劃安排狀況。E、 需各部門注意配合的事項。（3） 如生產(chǎn)計劃變更后，新計劃與舊計劃有較大變化時，則應(yīng)在生產(chǎn)計劃變更單后附上新的生產(chǎn)計劃。（4） 生產(chǎn)計劃變更單及其附件除生產(chǎn)部門存檔外，應(yīng)比照生產(chǎn)計劃發(fā)放要求，下發(fā)相關(guān)部門和人員。（5） 各部門接獲生產(chǎn)計劃變更單后，應(yīng)立即確認(rèn)本部門工作安排調(diào)整，以確保計劃的順利執(zhí)行。（三） 生產(chǎn)計劃變更后各部門職責(zé)1、 計劃、制造分部（1） 修改生產(chǎn)計劃及每日生產(chǎn)進(jìn)度。（2） 生產(chǎn)任務(wù)、人員、設(shè)備安排調(diào)整。（3） 確認(rèn)設(shè)備、工裝夾具狀況。（4） 確認(rèn)變更后物料需求狀況。（5） 負(fù)責(zé)處理變更前后物料的盤點(diǎn)、清退、保管等事宜。2、 銷售部、國貿(mào)部（1） 修改出貨計劃或銷售計劃（2） 確認(rèn)變更后各訂單交貨期是否可以確保。（3） 處理因此而產(chǎn)生的需要與客戶溝通的事宜。（4） 處理出貨安排的各項事宜。公司管理制度文件編號KL/GL.04.01生產(chǎn)計劃管理制度版本B修改狀態(tài)第0次修改頁碼共9頁第6頁執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體分管經(jīng)理考評主體總經(jīng)理3、 技術(shù)部（1） 確認(rèn)產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)進(jìn)度，確保生產(chǎn)。（2） 確認(rèn)技術(shù)資料的完整性、及時性。（3） 確認(rèn)技術(shù)變更狀況（含工裝夾具）。4、 質(zhì)量部（1） 確認(rèn)檢驗規(guī)范、檢驗標(biāo)準(zhǔn)的完整性。（2） 確認(rèn)檢驗、試驗的設(shè)備、儀器狀況。（3） 確認(rèn)生產(chǎn)工藝、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的及時性、完整性。（4） 確認(rèn)品質(zhì)歷史檔案。（5） 安排品質(zhì)重點(diǎn)監(jiān)控。5、采購分部（1） 確認(rèn)物料供應(yīng)狀況。（2） 調(diào)整訂購物料數(shù)量及處理狀況。（3） 與供應(yīng)商、金加工分廠溝通事宜。6、金加工分廠（1） 確認(rèn)材料狀況（2） 確認(rèn)工藝能力（3） 及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（4） 各部門對變更后的執(zhí)行情況應(yīng)及時反饋計劃分部，如不能按期完成的請注明原因。五、 生產(chǎn)異常管理辦法（一） 總則1、 目的為建立各相關(guān)部門對生產(chǎn)異常的責(zé)任制度，減少效率損失，提高生產(chǎn)能力，特制定本辦法。2、 適用范圍本公司生產(chǎn)過程異常發(fā)生時，除另有規(guī)定外，均依本辦法處理。（二） 生產(chǎn)異常報告單1、 概念生產(chǎn)異常是指造成生產(chǎn)部門停工或生產(chǎn)進(jìn)度延遲。一般有下列異常：1） 計劃異常：因生產(chǎn)計劃變更或安排失誤導(dǎo)致的異常。2） 物料異常：因物料供應(yīng)不及（斷料）、物料品質(zhì)問題等導(dǎo)致的異常。3） 設(shè)備異常：因設(shè)備、工裝不足或故障等原因?qū)е碌漠惓！?） 品質(zhì)異常：因制程中出現(xiàn)了品質(zhì)問題而導(dǎo)致的異常。5） 產(chǎn)品異常：因產(chǎn)品設(shè)計或其他技術(shù)問題而導(dǎo)致的異常。2、 生產(chǎn)異常報告單內(nèi)容發(fā)生生產(chǎn)異常，時間在二十分鐘以內(nèi)（若發(fā)生在夜班，應(yīng)在交接班后十分鐘內(nèi)），內(nèi)填寫質(zhì)量反饋單。包括以下內(nèi)容：1） 異常時間；2）異常種類；3）異?，F(xiàn)象；4）發(fā)生異常的可能原因及后果；5）異常的崗位或部門；6）報告人。3、使用流程（1） 異常發(fā)生時，發(fā)生部門第一級主管應(yīng)立即通知相關(guān)責(zé)任部門和計劃分部，前來研究擬定對策加以處理，如影響發(fā)貨須同時報告銷售部。同時填寫質(zhì)量反饋單一式二份，并轉(zhuǎn)相關(guān)部門。（2） 制造部會同相關(guān)部門、責(zé)任單位采取異常臨時應(yīng)急對策并加以執(zhí)行，以降低異常的影響。（3） 異常排除后，責(zé)任單位應(yīng)填寫異常處理的根本對策，以防止異常重復(fù)發(fā)生。（4） 制造部保存異常報告單，作為生產(chǎn)進(jìn)度管制控制點(diǎn)，并作為生產(chǎn)高度提供參考。（5） 制造部應(yīng)對責(zé)任單位的根本對策的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行追蹤。公司管理制度文件編號KL/GL.04.01生產(chǎn)計劃管理制度版本B修改狀態(tài)第0次修改頁碼共9頁第7頁執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體分管經(jīng)理考評主體總經(jīng)理（三） 相關(guān)規(guī)定1、 異常工時計算規(guī)定（1） 當(dāng)發(fā)生異常，導(dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場部分或全部人員完全停工等待時，異常工時影響程度以100%計算。（2） 當(dāng)發(fā)生異常，導(dǎo)致現(xiàn)場需增加人力投入排除異常現(xiàn)象時，異常工時應(yīng)以實際增加投入的工時為準(zhǔn)。2、 各部門責(zé)任的判定（1） 技術(shù)部A、 未及時確認(rèn)零件樣品B、 設(shè)計錯誤或疏忽C、 設(shè)計延遲D、 設(shè)計臨時變更或變更失誤E、 工裝夾具設(shè)計不合理F、 設(shè)計資料未及時完成G、 工藝流程或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不合理（2） 制造分部A、 生產(chǎn)計劃日程安排錯誤B、 臨時變更生產(chǎn)安排C、 生產(chǎn)計劃變更未及時通知相關(guān)部門D、 未及時下發(fā)生產(chǎn)作業(yè)命令E、 物料領(lǐng)用錯誤F、 操作設(shè)備儀器不當(dāng)、保養(yǎng)不力，造成故障G、 作業(yè)未依標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，造成異常H、 設(shè)備故障后未及時修復(fù)I、 其他因制造部工作疏忽所致異常（3） 采購分部A、 交貨延遲B、 進(jìn)貨品質(zhì)嚴(yán)重不良C、 數(shù)量不符D、 送錯物料E、 進(jìn)料不全導(dǎo)致斷料F、 未及時點(diǎn)收進(jìn)料G、 工裝夾具未按計劃及時到位H、 其他因供應(yīng)商原因?qū)е庐惓＃?） 質(zhì)量部A、 檢驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范錯誤B、 進(jìn)料檢驗合格，但實際不良率明顯超標(biāo)C、 進(jìn)料檢驗延遲D、 制程品管未及時發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常E、 其他因品管工作疏忽所致異常（5） 銷售部A、 緊急插單所致B、 客戶訂單變更未及時通知C、 訂單重復(fù)下發(fā)或下發(fā)錯誤D、 客戶特殊要求未事先及時通知E、 交貨期變更未及時通知（6） 其他責(zé)任A、特殊異常，按具體情況劃分責(zé)任公司管理制度文件編號KL/GL.04.01生產(chǎn)計劃管理制度版本B修改狀態(tài)第0次修改頁碼共9頁第8頁執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體分管經(jīng)理考評主體總經(jīng)理（7） 責(zé)任處理規(guī)定A、 公司內(nèi)部責(zé)任單位因作業(yè)疏忽而導(dǎo)致的異常，列入該部門工作的平衡積分卡考核，責(zé)任人員依照公司獎懲規(guī)定予以處理。B、 供應(yīng)廠商的責(zé)任除考核供應(yīng)部門或相關(guān)內(nèi)部責(zé)任部門外，列入供應(yīng)商評定，必要時依損失工時向供應(yīng)廠商索賠。六、 生產(chǎn)計劃的落實、檢查和監(jiān)督（一） 班組及車間明細(xì)生產(chǎn)計劃的落實和檢查1、 每天的貼片計劃前一天由生產(chǎn)調(diào)度下達(dá)組裝車間，組裝車間下達(dá)到打磨貼片崗位，并將重點(diǎn)產(chǎn)品于崗位看板上明示。由車間主管計劃的車間主任對彈性體、應(yīng)變計的到位情況進(jìn)行跟蹤，如有材料異常情況須及時反饋生產(chǎn)調(diào)度。2、 其它崗位的重點(diǎn)生產(chǎn)計劃根據(jù)生產(chǎn)高度下達(dá)到車間的任務(wù)單，于相應(yīng)崗位看板上明示。明確產(chǎn)品型號規(guī)格、數(shù)量、完成時間等具體要求，并將執(zhí)行情況及時反饋生產(chǎn)調(diào)度。（二） 生產(chǎn)計劃調(diào)度對于下達(dá)的任務(wù)單，兩單作業(yè)跟蹤單及發(fā)貨計劃的落實。1、 生產(chǎn)計劃調(diào)度應(yīng)對經(jīng)接收人確認(rèn)的生產(chǎn)任務(wù)單完成情況進(jìn)行跟蹤，在要求完成時間時對車間的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。2、 對于訂單和聯(lián)系單產(chǎn)品，生產(chǎn)計劃調(diào)度于貼片的當(dāng)天下達(dá)兩單作業(yè)跟蹤單，對作業(yè)時間和內(nèi)容由各責(zé)任車間主任確認(rèn)簽字，由計劃分部主管審核后印發(fā)各責(zé)任人，由生產(chǎn)計劃調(diào)度對完成進(jìn)度于每天上午進(jìn)行檢查和確認(rèn)。3、 每天的發(fā)貨計劃由生產(chǎn)調(diào)度登錄于包裝崗位發(fā)貨明示板，登錄內(nèi)容由出廠檢驗復(fù)核。生產(chǎn)調(diào)度分上午9時，下午2時和下午5時三個時間段對當(dāng)天發(fā)貨產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤，對當(dāng)天未能及時按要求發(fā)貨的內(nèi)容于次日填發(fā)貨差異單反饋銷售部。對發(fā)貨差異各責(zé)任人按不同程度扣考核分0.5-8分，由計劃分部主管實施考核。（三） 技術(shù)部、質(zhì)量部新產(chǎn)品試制計劃根據(jù)新產(chǎn)品有關(guān)制度執(zhí)行。七、 生產(chǎn)計劃完成情況總結(jié)1、 每月16日由生產(chǎn)統(tǒng)計對上半個月生產(chǎn)貼片情況進(jìn)行統(tǒng)計，以控制貼片量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)按計劃實施。2、 每月8日前由計劃分部對上個月整個生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析、總結(jié)，找出未按月計劃完成的原因，提出糾正、預(yù)防措施。于本月予以避免，確保生產(chǎn)計劃的順利完成。3、 跟蹤單、內(nèi)部聯(lián)系單任務(wù)完成后，對各責(zé)任人完成情況進(jìn)行總結(jié)，結(jié)合總體情況予以考核。每月匯一次。4、 年度終了由計劃分部對本年度生產(chǎn)完成情況進(jìn)行總結(jié)，并與往年作同比對照，并為明年的計劃作初步計劃。八、 報表1、 生產(chǎn)流程表：由車間統(tǒng)計提供各車間所有在制品狀態(tài)和數(shù)量，計劃分部統(tǒng)計匯總經(jīng)復(fù)核后于每周一、周三、周五下午5時前報出，報送總經(jīng)理、銷售部、物流制造部等相關(guān)部門。2、生產(chǎn)流程一覽表：由各工序和成品庫每天下午4時提供崗位產(chǎn)品流轉(zhuǎn)表，由計劃分部統(tǒng)計匯總，生產(chǎn)計劃調(diào)度復(fù)核，于每天下午六時前報銷售部。一覽表內(nèi)容由生產(chǎn)計劃調(diào)度根據(jù)近期發(fā)貨趨勢隨時調(diào)整。3、貼片統(tǒng)計半月表和月報表：于每月16日上午和次月1日由生產(chǎn)統(tǒng)計填報半個月和整一個月的貼片產(chǎn)量統(tǒng)計和完成比例分析表。4、附件日報表：由原材料倉庫和成品庫提供，倉庫主管匯總，每日報計劃分部、采購分部和銷售部。九、考核公司管理制度文件編號KL/GL.04.01生產(chǎn)計劃管理制度版本B修改狀態(tài)第0次修改頁碼共9頁第9頁執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體分管經(jīng)理考評主體總經(jīng)理1、 計劃分部考核內(nèi)容：（1） 月主計劃及周排程按周排程及月生產(chǎn)計劃考核制度實施；（2） 兩單產(chǎn)品未及時跟蹤導(dǎo)致發(fā)貨延誤，按責(zé)任扣1-5分；（3） 因物料申購不及時導(dǎo)致發(fā)貨延誤或生產(chǎn)延誤，按責(zé)任扣1-5分；（4） 物料計劃未按時填報扣1分/次。2、 制造分部（1） 未及時報產(chǎn)能分析每延遲一天扣1分；（2） 當(dāng)天貼片情況未按時反饋的扣0.5分/次；（3） 重點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)計劃未落實扣1-3分/次；（4） 工裝設(shè)備申購不及時影響正常生產(chǎn)的扣1-3分/次；3、 技術(shù)部（1） 因技術(shù)圖紙錯導(dǎo)致物料制作采購錯誤，由采購分部負(fù)責(zé)考核；（2） 兩單產(chǎn)品的圖紙工藝未按時發(fā)放每次扣1-5分；（3） 新產(chǎn)品制作工藝（含物料清單）未及時發(fā)放每次扣0.5-3分；（4） 暫放新產(chǎn)品未及時處理，影響發(fā)貨的扣1-3分。4、 質(zhì)量部（1） 進(jìn)料檢驗不及時影響生產(chǎn)的扣0.5-2分/次，影響發(fā)貨的扣1-3分/次；（2） 物料批量不合格，影響正常生產(chǎn)的扣1-5分/批；（3） 工藝監(jiān)管不到位，制程產(chǎn)品批量不合格扣3-5分/批。5、 采購分部（1） 兩單物料未及時到位扣3-8分；（2） 包裝物未按申購單要求到位扣1-3分；（3） 物料到貨（入庫）時間滯后，影響正常生產(chǎn)的扣0.5-2分。6、 金加工分廠（1） 未及時報產(chǎn)能分析每延遲一天扣1分；（2） 對生產(chǎn)、發(fā)貨需要協(xié)助加工的，無故推委的扣0.5-3分/次；（3） 其他按周排程及月生產(chǎn)計劃考核制度實施。7、 銷售部（1） 因發(fā)貨單寫錯導(dǎo)致發(fā)貨延遲扣1-3分；（2） 因發(fā)貨單內(nèi)容寫錯導(dǎo)致返工的扣1-5分，復(fù)核人每次1分；（3） 月發(fā)貨主計劃每延遲一天扣1分；（4） 兩單信息未及時傳遞到相關(guān)部門扣1-5分。8、 其它部門按各部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。9、 以上考核結(jié)合平衡積分卡實施十、其它1、 本制度對廠區(qū)和森納廠區(qū)同時適用2、 附：森納、生產(chǎn)計劃模式（暫行）3、 本制度將結(jié)合ERP流程和條形碼要求同時有效實施簽發(fā)人簽 名物流制造部：現(xiàn)將生產(chǎn)計劃管理制度抄發(fā)你部，請嚴(yán)格執(zhí)行?？偨?jīng)理： 日期：2005.1.10執(zhí)行負(fù)責(zé)人 簽 名總經(jīng)理：茲收到生產(chǎn)計劃管理制度，本人明白制度的詳細(xì)內(nèi)容，保證在本部門嚴(yán)格貫徹。 執(zhí)行人：物流制造部負(fù)責(zé)人 日期：2005.1.10公司管理制度文件編號KL/GL.04.02新產(chǎn)品作業(yè)規(guī)定版本B修改狀態(tài)第0次修改頁碼共4頁第1頁執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體技術(shù)部考評主體物流制造部一、新產(chǎn)品作業(yè)程序4、 金加工分廠生產(chǎn)計劃按物流制造部計劃分部下達(dá)的生產(chǎn)計劃單執(zhí)行；5、 由技術(shù)部于每月18日前報次月的“每月新產(chǎn)品試制計劃單”，送計劃分部，計劃分部納入次月的月度生產(chǎn)計劃中，同時在周貼片計劃中予以安排；6、 二單產(chǎn)品各部門按二單計劃執(zhí)行；7、 技術(shù)部門對設(shè)計的新產(chǎn)品應(yīng)提供相應(yīng)的技術(shù)資料（包括彈性體、附件的圖紙，物料清單，制作工藝等）；8、 各工序按正常流轉(zhuǎn)程序及時進(jìn)行作業(yè)，除遇緊急發(fā)貨產(chǎn)品外，原則上要及時安排、流轉(zhuǎn)，焊線崗位無特殊情況要求當(dāng)天完成作業(yè)；9、 物流制造部新產(chǎn)品作業(yè)原則上按技術(shù)部門計劃執(zhí)行，如遇特殊情況不能按計劃進(jìn)行作業(yè)的，計劃分部要及時以內(nèi)部聯(lián)系單反饋技術(shù)部門；10、 技術(shù)部自主研發(fā)的新產(chǎn)品及交貨期較為寬裕的試制產(chǎn)品的制作原則上安排在火炬大廈，如考慮生產(chǎn)設(shè)備須在森納的，由技術(shù)部開內(nèi)部聯(lián)系單給計劃分部，由計劃分部安排森納生產(chǎn)，技術(shù)人員負(fù)責(zé)跟蹤。二、新產(chǎn)品作業(yè)組織1、 金加工分廠按金加工新產(chǎn)品內(nèi)部作業(yè)程序執(zhí)行；2、 制造分部成立新產(chǎn)品制作小組，第一批次新產(chǎn)品作業(yè)由小組內(nèi)的相關(guān)人員完成工序作業(yè)，后續(xù)批次，車間可安排崗位其它人員作業(yè)；3、 新產(chǎn)品作業(yè)原則上由各工序技能等級為A、B級的員工作業(yè)，不能安排試用期員工作業(yè)，轉(zhuǎn)正后三個月內(nèi)的員工原則上不能作業(yè)首批新產(chǎn)品（火炬大廈不進(jìn)新員工，人員不足時從森納調(diào)動）；4、 制造車間生產(chǎn)管理人員與巡檢人員、技術(shù)人員應(yīng)注意作業(yè)指導(dǎo)與跟蹤，并及時協(xié)調(diào)。三、現(xiàn)場跟蹤作業(yè)（一）現(xiàn)場跟蹤1、 彈性體、附件、工裝夾具的外協(xié)作業(yè)跟蹤（1） 彈性體的外協(xié)作業(yè)：采購分部接到相關(guān)物料計劃后把新產(chǎn)品彈性體的相關(guān)加工信息（交期、選擇的供應(yīng)商等）反饋于技術(shù)，開發(fā)人員應(yīng)根據(jù)采購分部跟蹤單的計劃到位日期進(jìn)行跟蹤，并及時了解彈性體的加工情況（質(zhì)量、進(jìn)度），并就相關(guān)技術(shù)問題與供應(yīng)商之間進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，交期信息反饋計劃分部。（2） 彈性體的金加工作業(yè)：金加工分廠應(yīng)及時將試制信息（試制計劃、加工安排、工裝設(shè)計等）反饋到技術(shù)部。對有技術(shù)疑義之處，金加工工藝人員應(yīng)及時聯(lián)系開發(fā)人員進(jìn)行協(xié)調(diào)并達(dá)成一致意見。開發(fā)人員應(yīng)根據(jù)反饋的信息跟蹤彈性體或工裝的加工情況，并就相關(guān)技術(shù)問題與金加工工藝人員進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，確保加工進(jìn)度與加工質(zhì)量，交期信息反饋計劃分部。公司管理制度文件編號KL/GL.04.02新產(chǎn)品作業(yè)規(guī)定版本B修改狀態(tài)第0次修改頁碼共4頁第2頁執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體技術(shù)部考評主體物流制造部（3） 附件及工裝夾具：采購分部接到計劃分部的相關(guān)物料計劃后安排外協(xié)制作，交期信息反饋計劃分部，附件加工信息反饋技術(shù)部，采購人員做好跟蹤、反饋、溝通工作，開發(fā)人員應(yīng)根據(jù)反饋信息進(jìn)行跟蹤，并及時了解加工情況，并就相關(guān)技術(shù)問題與供應(yīng)商之間進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，如附件及工裝夾具的制作安排金加工分廠制作的，生產(chǎn)計劃由計劃分部下達(dá)，金加工分廠按新產(chǎn)品的彈性體作業(yè)程序進(jìn)行。2、 新產(chǎn)品現(xiàn)場工藝制作跟蹤（1） 彈性體或附件到貨后，采購分部在開具交驗單給外檢的同時，應(yīng)及時反饋到技術(shù)部，開發(fā)人員應(yīng)協(xié)助確認(rèn)到貨彈性體或附件的質(zhì)量，必要時（技術(shù)人員根據(jù)需要先向外檢提出）首件檢驗應(yīng)征得技術(shù)人員在檢驗單上簽字確認(rèn)后方可入庫。（2） 技術(shù)人員應(yīng)關(guān)注彈性體的電鍍后入庫情況并及時聯(lián)系計劃分部進(jìn)行貼片試制，貼片前應(yīng)確保：A、 試制工藝下發(fā)到各相關(guān)崗位；B、 工藝中應(yīng)明確哪些工序需技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場工藝指導(dǎo)；C、 對特殊結(jié)構(gòu)或有特殊工藝要求的新產(chǎn)品，技術(shù)人員應(yīng)對巡檢人員和相關(guān)崗位操作人員進(jìn)行工藝宣貫，保證工藝在執(zhí)行前被理解，人員組織由制造車間協(xié)助；D、 對特殊結(jié)構(gòu)或有特殊工藝要求的新產(chǎn)品，技術(shù)人員應(yīng)對巡檢人員和相關(guān)崗位操作人員進(jìn)行工藝宣貫，保證工藝在執(zhí)行前被理解，人員組織由制造車間協(xié)助；E、 需要特殊作業(yè)工具、設(shè)備或其它輔助工裝時，清單由技術(shù)部提供，二單產(chǎn)品由計劃分部下達(dá)物料需求計劃，技術(shù)部自主研發(fā)產(chǎn)品由技術(shù)部申購，采購分部負(fù)責(zé)采購；3、 對有交期要求的新產(chǎn)品由計劃分部編排流程時間表并及時安排貼片，技術(shù)部派員跟蹤。4、 技術(shù)人員負(fù)責(zé)新產(chǎn)品從打磨到測試（或入庫需發(fā)貨產(chǎn)品）的現(xiàn)場跟蹤和新產(chǎn)品試制信息反饋。（二） 工藝變更1、 技術(shù)開發(fā)人員、工藝人員負(fù)責(zé)新產(chǎn)品工藝執(zhí)行結(jié)果的跟蹤、確認(rèn)，并進(jìn)行工藝的整改、完善，工藝變更時必須以書面形式按程序文件的規(guī)定填寫“文件更改通知單”及時予以更改；2、 技術(shù)開發(fā)人員負(fù)責(zé)整改后工藝執(zhí)行情況的跟蹤與確認(rèn)，巡檢人員、生產(chǎn)管理人員協(xié)助完成。（三） 工藝宣貫、工藝指導(dǎo)1、 技術(shù)開發(fā)人員負(fù)責(zé)新產(chǎn)品工藝流程中的工藝宣貫指導(dǎo)及工藝信息反饋，并負(fù)責(zé)重點(diǎn)工序如貼片、組橋、測試、激光焊接等崗位工藝的指導(dǎo)；2、 技術(shù)部工藝人員、質(zhì)量部巡檢人員負(fù)責(zé)協(xié)助關(guān)崗位工藝操作的指導(dǎo)及新產(chǎn)品工藝質(zhì)量信息反饋；3、 制造分部工藝管理人員負(fù)責(zé)新產(chǎn)品工藝的宣貫、落實及工藝執(zhí)行情況的反饋；4、 在火炬大廈生產(chǎn)的新產(chǎn)品工藝由質(zhì)量部巡檢人員和開始人員共同負(fù)責(zé)，制造二分部生產(chǎn)管理人員協(xié)助工藝的宣貫、落實及工藝執(zhí)行情況的反饋。（四） 工藝評審與改進(jìn)1、開發(fā)人員應(yīng)根據(jù)新產(chǎn)品試制作業(yè)中各方面的信息及時進(jìn)行工藝整改，并反饋到相關(guān)部門、崗位。公司管理制度文件編號KL/GL.04.02新產(chǎn)品作業(yè)規(guī)定版本B修改狀態(tài)第0次修改頁碼共4頁第3頁執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體技術(shù)部考評主體物流制造部2、技術(shù)部開發(fā)人員和工藝人員應(yīng)填寫“工藝執(zhí)行情況反饋表”發(fā)到相關(guān)部門和班組，收集工藝執(zhí)行信息，質(zhì)量部的巡檢人員、制造分部的工藝人員協(xié)助，技術(shù)部在工藝評審會議上討論解決存在的工藝質(zhì)量問題，并完善設(shè)計和工藝；3、 技術(shù)開發(fā)人員負(fù)責(zé)策劃中試試驗計劃，工藝人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一整理并下發(fā)到相關(guān)部門執(zhí)行，其結(jié)果作為試制評審輸入的內(nèi)容之一；4、 新產(chǎn)品試制完成后和工藝受控前由技術(shù)部組織進(jìn)行相應(yīng)的工藝評審作業(yè)；5、 評審?fù)ㄟ^后，開發(fā)人員應(yīng)及時填寫_器材料清單（一般與圖紙受控時間時進(jìn)行）并反饋財務(wù)部以便于進(jìn)行成本核算。四、作業(yè)信息反饋（一） 新產(chǎn)品外協(xié)作業(yè)信息反饋1、 新產(chǎn)品圖紙發(fā)放后，采購分部應(yīng)及時反饋到供應(yīng)商處加工，一般以傳真、電子郵件或復(fù)印郵寄的方式進(jìn)行。同時應(yīng)將供應(yīng)商的信息（名稱、聯(lián)系方式等）反饋到技術(shù)部。必要時由采購分部組織技術(shù)部、供應(yīng)商進(jìn)行加工技術(shù)方面的溝通，對部分彈性體，技術(shù)部有權(quán)指定供應(yīng)商加工，采購分部可以對材料或加工要求提出建議；2、 采購分部應(yīng)及時跟蹤新產(chǎn)品的外協(xié)加工情況，若供應(yīng)商未按進(jìn)度進(jìn)行，或制作中遇到困難，采購分部應(yīng)將信息反饋到技術(shù)部。技術(shù)人員有職責(zé)跟蹤新產(chǎn)品的外協(xié)作業(yè)，遇到異常情況應(yīng)及時以書面形式反饋到部門經(jīng)理處；3、 外協(xié)原輔材料到廠后，采購分部應(yīng)及時填寫“交驗單”至質(zhì)量部進(jìn)貨檢驗崗位；4、 進(jìn)貨檢驗時發(fā)現(xiàn)異常時，檢驗人員應(yīng)將不良信息及時反饋到技術(shù)部主管，并按項目分工由該項目負(fù)責(zé)人溝通確認(rèn)，確認(rèn)不合格時由外檢崗位填寫不合格品報告單，并上報相關(guān)部門；5、 技術(shù)部簽署處理意見后，將信息反饋到采購分部，采購分部應(yīng)將不良信息及時反饋給供應(yīng)商進(jìn)行整改并跟蹤整改情況，對影響交期的還須及時反饋給計劃分部、銷售部；6、 對緊急放行的時貨物資，檢驗人員應(yīng)在跟蹤卡上寫明不良內(nèi)容，以備生產(chǎn)時追溯；7、 委托檢驗：相關(guān)部門應(yīng)及時將檢驗信息反饋給進(jìn)貨檢驗崗位；8、 技術(shù)人員現(xiàn)場跟蹤時發(fā)現(xiàn)不良應(yīng)及時填寫“反饋單”反饋給采購分部（按5執(zhí)行），并協(xié)同采購分部作好與供應(yīng)商的溝通工作。（二） 新產(chǎn)品制程作業(yè)信息反饋1、 物流制造部制造車間應(yīng)按照工藝操作，必要時通知技術(shù)人員或工藝人員到場進(jìn)行工藝指導(dǎo)；2、 作業(yè)時發(fā)現(xiàn)不良或異常情況，崗位人員應(yīng)及時填寫質(zhì)量信息反饋單反饋到技術(shù)部或質(zhì)量部巡檢人員處；3、 技術(shù)人員或巡檢人員簽署處理意見后反饋給制造車間執(zhí)行，需要返工的由技術(shù)人員或巡檢人員在跟蹤卡上簽署意見后執(zhí)行；公司管理制度文件編號KL/GL.04.02生產(chǎn)計劃管理制度版本B修改狀態(tài)第0次修改頁碼共4頁第4頁執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體技術(shù)部考評主體物流制造部4、 對生產(chǎn)崗位的暫放品，制造分部應(yīng)每周提交1份相關(guān)質(zhì)量信息反饋表給技術(shù)部，由技術(shù)部在一周內(nèi)及時制定處理意見，制造分部協(xié)助做好相關(guān)處理作業(yè)，并予以跟蹤處理，直到處理結(jié)束；5、 質(zhì)量部巡檢人員每月應(yīng)提交一份新產(chǎn)品試制度情況表反饋給技術(shù)部進(jìn)行處理或工藝整改。6、 入庫、出廠檢驗時發(fā)現(xiàn)不良，檢驗人員應(yīng)及時將不良信息反饋技術(shù)部處理；7、 技術(shù)部自主研發(fā)的新產(chǎn)品，技術(shù)人員應(yīng)填寫“內(nèi)部聯(lián)系單”給計劃分部確定貼片時間，新產(chǎn)品試制工藝應(yīng)提前下發(fā)到各崗位；8、 火炬大廈的新產(chǎn)品由技術(shù)人員或巡檢負(fù)責(zé)跟蹤，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題做好書面記錄，并反饋新產(chǎn)品開發(fā)人員，對較大質(zhì)量問題做好書面記錄，并反饋新產(chǎn)品開發(fā)人員，對較大質(zhì)量問題應(yīng)及時電話與新產(chǎn)品開發(fā)人員溝通；9、 二單內(nèi)容的新產(chǎn)品如制程中出現(xiàn)質(zhì)量問題并對出現(xiàn)質(zhì)量問題并對出貨時間造成影響時應(yīng)及時反饋計劃分部及銷售部二單下達(dá)人員。五、新產(chǎn)品返工、退貨產(chǎn)品信息反饋見“新產(chǎn)品返工、退貨處理辦法”六、制造車間新產(chǎn)品獎金定額及其它1、 原則：新產(chǎn)品單位時間定額獎金可高于其它產(chǎn)品；2、 對新產(chǎn)品的定額意見由班組、車間提出，技術(shù)部、人力資源部復(fù)核后，報物流制造部經(jīng)理審批后試行；3、 崗位根據(jù)新產(chǎn)品的工藝情況，對個人的考核分或獎金作酌情考慮。4、 在技能等級評定中，員工的新產(chǎn)品制作情況，作為評定中一項加分內(nèi)容。簽發(fā)人簽 名生產(chǎn)部：現(xiàn)將新產(chǎn)品作業(yè)規(guī)定抄發(fā)你部，請嚴(yán)格執(zhí)行?？偨?jīng)理： 日期：2005.1.10執(zhí)行負(fù)責(zé)人 簽 名總經(jīng)理：茲收到新產(chǎn)品作業(yè)規(guī)定，本人明白制度的詳細(xì)內(nèi)容，保證在本部門嚴(yán)格貫徹。 執(zhí)行人：物流制造部負(fù)責(zé)人 日期：2005.1.10編制/日期2005.1.5審核/日期2005.1.8批準(zhǔn)/日期2005.1.10公司管理制度文件編號KL/GL.04.03倉庫管理制度版本B修改狀態(tài)第0次修改頁碼共3頁第1頁執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體財務(wù)部考評主體物流制造部一、 入庫管理A、 成品庫：（1） 所有入庫的物料、成品都必須經(jīng)質(zhì)量部按工藝參數(shù)要求檢驗合格，外觀符合外觀檢驗的標(biāo)準(zhǔn)，且每只產(chǎn)品都附有跟蹤卡，合格證，并與產(chǎn)品的標(biāo)識一致，如三者不一致或其中缺一，入庫檢崗位、成品庫都可拒絕入庫。（2） 由封膠II入庫產(chǎn)品每批都須附有產(chǎn)品交接單并要求單上內(nèi)容完整，產(chǎn)品型號、數(shù)量與實物相一致由倉管核實，每天匯總，由其他崗位入庫產(chǎn)品都須開相應(yīng)交接單。由質(zhì)量分析室入庫的退貨維修品，開退貨維修品交接單。成品庫簽收。（3） 接線盒入庫由接線盒崗位開交接單經(jīng)入庫檢驗合格后辦理入庫（粘貼相應(yīng)標(biāo)識）。（4） 由采購分部經(jīng)外檢驗合格入庫的附件、包裝物等入庫時，必須附檢驗單，倉管按檢驗單上的合格數(shù)入庫，并對入庫實物與單上的數(shù)量進(jìn)行核對，如有差異及時指出。（5） 倉管應(yīng)對所轄管范圍內(nèi)的附件，包裝物根據(jù)合理庫存量及特殊訂單要求及時申購，經(jīng)生產(chǎn)調(diào)度審核后報采購分部，并對申購物料的到貨情況進(jìn)行跟蹤。（6） 根據(jù)差異化要求：對不同指定標(biāo)牌的產(chǎn)品及附件的入庫需區(qū)分入置，并做好標(biāo)識，必要時分庫擺放，不得混淆。（7） 由封II轉(zhuǎn)入需發(fā)貨的產(chǎn)品，必須經(jīng)入庫檢檢驗合格后，倉庫辦理入庫手續(xù)，由領(lǐng)用人向成品庫辦理領(lǐng)用手續(xù)，成品庫發(fā)出，出廠檢確認(rèn)。B、 原材料庫（1） 廠商交貨時須隨貨交附送貨單，并注明物品料號、品號、數(shù)量、及訂貨單號、以利開驗收單作業(yè)。（2） 所有入庫的物料必須經(jīng)進(jìn)料檢驗人員嚴(yán)格檢驗，按質(zhì)量要求合格品方可入庫。（3） 對采購的原材料合格后必須有指定人員入庫，倉管人員在接收原材料時必須對入庫單所填寫的數(shù)量、規(guī)格、型號、是否與實物一致。（4） 在驗收物料時若有短交或超交時，即更正入單的數(shù)量或拒絕收貨，若入庫部門不能確定或有模棱兩可意向出現(xiàn)，倉庫一律拒絕入庫，對正確的數(shù)量、型號核對無誤時同入庫部門協(xié)同簽字生效。（更正后的數(shù)量，必須有更正人簽字生效）。（5） 檢驗不合格的材料，倉庫一律拒絕入庫。（6） 部分免檢產(chǎn)品入庫時，入庫手續(xù)同（2、3）。（7） 其它材料入庫（如辦公用品、電器配件等）時，入庫手續(xù)同（2、3）。二、 存貨管理A、 成品庫（1） 要求每只成品都按相應(yīng)標(biāo)識上貨架或按產(chǎn)品擺放區(qū)域設(shè)置相應(yīng)移動標(biāo)識，標(biāo)識齊全。如小量程（5T）以下產(chǎn)品需堆疊放置，量程編號一律朝外，每個產(chǎn)品都要隔離，不產(chǎn)生磨擦，堆疊高度不超過三層。公司管理制度文件編號KL/GL.04.03倉庫管理制度版本B修改狀態(tài)第0次修改頁碼共3頁第2頁執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體財務(wù)部考評主體物流制造部（2） 波紋管及PST1T以下等體積較小產(chǎn)品入庫都應(yīng)放入紙箱。每盒器附相應(yīng)合格證，箱外用指定的標(biāo)簽注明產(chǎn)品型號、量程。（3） 對當(dāng)天發(fā)生入庫產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量全點(diǎn)，若有差異立即退回入庫部門，確保帳實一致。（4） 每個月月底對庫存品作全面盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果報財務(wù)部，具體按公司財務(wù)部盤點(diǎn)制度處理。（5） 保證庫存產(chǎn)品的清潔和整齊，標(biāo)識齊全，區(qū)域劃分明確。產(chǎn)品按系列擺放。（6） 堅持先進(jìn)先出原則，對庫存時間超過六個月的，較長時間未發(fā)的貨，應(yīng)及時匯總列表，報計劃分部，由計劃分部組織銷售、技術(shù)、質(zhì)量部門進(jìn)行判斷，倉庫按判斷結(jié)果處理并將處理結(jié)果報財務(wù)。（7） OAP和Amcells標(biāo)片的產(chǎn)品及其他特殊要求的產(chǎn)品和要求返回的維修產(chǎn)品放置地點(diǎn)與其他常規(guī)產(chǎn)品隔離放置。（8） 對常規(guī)產(chǎn)品及附件庫存量小于合理存量的要當(dāng)天及時在看板上反映。B、原材料庫（1） 原材料倉一般分為化工類、五金類、產(chǎn)品附件、電子類、勞保用品類。（2） 按照原材料分類，整齊有序的存放，做到存取方便，凡是能上架的材料不要落地擺放，以免浪費(fèi)空間和損壞原材料。（3） 貨架與貨架之間應(yīng)留出合適的空間，便于存貨和取貨，所有原材料一定要有標(biāo)識，便于管理。（4） 原材料倉庫發(fā)現(xiàn)材料有疑問，應(yīng)及時與合格品隔離，并加以標(biāo)識，同時及時采取處理措施。（先報后處理）（5） 倉庫員對庫存材料應(yīng)經(jīng)常檢查，以防材料變質(zhì)、超期，倉庫內(nèi)應(yīng)做到防火、防盜、防雨、防潮和通風(fēng)。（6） 對于在倉庫內(nèi)存放6個月以上的原材料，倉庫管理員應(yīng)及時做好報表計劃分部，由計劃分部組織質(zhì)量部、技術(shù)部、銷售部部門進(jìn)行判斷，倉庫按判斷結(jié)果處理并將處理結(jié)果報財務(wù)。三、 出庫管理A、 成品庫（1） 需包裝領(lǐng)用的產(chǎn)品由包裝崗位指定人員或倉管人員按發(fā)貨要求，辦理出庫手序，將領(lǐng)用的產(chǎn)品按型號規(guī)格、數(shù)量于產(chǎn)品出入庫記錄表上登記。（領(lǐng)用產(chǎn)品須開領(lǐng)料單）（2） 小量程包裝崗位領(lǐng)小量程產(chǎn)品包裝由倉庫管理人員向其發(fā)貨，同時做好記錄。（3） 當(dāng)天需包裝領(lǐng)用的附件由包裝崗位指定人員領(lǐng)用并登記，因各種原因有余的附件需當(dāng)天全部返還倉庫，包裝崗位不得遺留。（4） 如其他部門需借用產(chǎn)品和附件須寫借條，由借用部門主管簽字，并經(jīng)計劃分部同意，方可辦理出庫手續(xù)。（5） 由成品倉庫返工產(chǎn)品，應(yīng)向相應(yīng)崗位開立交接單，同時附上空白跟蹤卡，并注明“庫返“字樣，通知返工人員在跟蹤卡上簽名。（6） 接線盒的領(lǐng)用程序同產(chǎn)品。公司管理制度文件編號KL/GL.04.03倉庫管理制度版本B修改狀態(tài)第0次修改頁碼共3頁第3頁執(zhí)行主體物流制造部監(jiān)督主體財務(wù)部考評主體物流制造部B、 原材料庫（1） 原材料庫管人員必須遵照原材料先進(jìn)先出的原則發(fā)放。（2） 倉管人員在發(fā)放物料時一律憑領(lǐng)料單據(jù)，并有相關(guān)部門、負(fù)責(zé)人員簽字后方可發(fā)貨，沒胡領(lǐng)料單一律拒絕發(fā)放。（3） 所有領(lǐng)用材料，倉管人員要認(rèn)真核對所領(lǐng)數(shù)量、規(guī)格、型號、領(lǐng)用人，一律填寫清楚，不得更改，杜絕模仿上組領(lǐng)導(dǎo)簽字的領(lǐng)用材料。（4） 所有領(lǐng)用貴重物品和材料，一律有部門經(jīng)理簽發(fā)，否則一律拒絕發(fā)放。（5） 原材料需外加工，倉管人員必須附出庫單。加工完后，并仔細(xì)核對數(shù)量是否與發(fā)貨數(shù)量一致如有差錯應(yīng)與樣人員及時聯(lián)系。（6） 若外加工造成報廢的，則由外加工單位照原價賠償。（7） 裝、存、取物品須輕拿輕放，禁止摔打，保證物品的完整性。四、 報表管理（1） 每天下班前編制當(dāng)天產(chǎn)品出入庫報表，并經(jīng)銷售助理核對后及時報銷售部、采購分部、計劃分部、財務(wù)部等有關(guān)部門。（2） 每周一編制產(chǎn)品出入庫周報，次月3日前編制月報。（3