收發(fā)退補(bǔ)料工作流程（A0版）PL-WI.doc

文件名稱： 收發(fā)退補(bǔ)料工作流程文件編號(hào)： PL-WI-02版本：A0頁(yè)碼：第 9 頁(yè) 共 9 頁(yè)收發(fā)退補(bǔ)料工作流程 編制部門：編 制：審 核：批 準(zhǔn)：文件會(huì)簽欄：部 門計(jì)調(diào)部生產(chǎn)部品質(zhì)部采購(gòu)部工程部財(cái)務(wù)部體系部簽 名文件分發(fā)部門：總經(jīng)辦 行政人事部 研發(fā)院 銷售服務(wù)部 計(jì)調(diào)部 生產(chǎn)部 工程部 品質(zhì)部 售后服務(wù)部 財(cái)務(wù)部 采購(gòu)部 IM 體系1、 目的為了規(guī)范公司收料、發(fā)料、退料及補(bǔ)料行為，確保物料的收、發(fā)、退、補(bǔ)得到快速有效處理。2、范圍 適用于公司針對(duì)供應(yīng)商來料的收貨，所有生產(chǎn)物料的、領(lǐng)用、退倉(cāng)、補(bǔ)料的工作。3、定義3.1常規(guī)物料:3.2特殊物料:3.3急料:4、權(quán)責(zé)4.1計(jì)調(diào)部（倉(cāng)庫(kù)）:負(fù)責(zé)來料和退料的收料、清點(diǎn)和入庫(kù)，補(bǔ)料的發(fā)放以及單據(jù)賬務(wù)處理工作。4.2計(jì)調(diào)部（物控）:負(fù)責(zé)物料補(bǔ)料的審核和跟蹤處理工作。4.3計(jì)調(diào)部負(fù)責(zé)不合格品和呆滯品的貯存、退換及外賣工作。4.4生產(chǎn)車間及售后服務(wù)部: 負(fù)責(zé)退料的整理及退倉(cāng)工作，欠料的統(tǒng)計(jì)，補(bǔ)料的申請(qǐng)和領(lǐng)料工作。4.5品質(zhì)部：負(fù)責(zé)來料、退料的品質(zhì)檢驗(yàn)及不合格品處理的跟蹤結(jié)案工作。4.6工程部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)線退料狀態(tài)的確認(rèn)工作。5、流程圖6、作業(yè)內(nèi)容6.1收料6.1.1供方按公司要求正確填寫送貨單，并隨實(shí)物送至指定地點(diǎn)。6.1.2供方送貨員將送貨單提交采購(gòu)核對(duì)單據(jù)信息是否與采購(gòu)訂單相符（核對(duì)物料編碼,訂單編號(hào)、產(chǎn)品數(shù)量等）,如果NG則依001流程運(yùn)作.6.1.3 計(jì)調(diào)部倉(cāng)管員在收到供應(yīng)方送貨員提供的經(jīng)公司采購(gòu)員確認(rèn)簽名的送貨單時(shí)開始核對(duì)清點(diǎn)送貨單上所列物料數(shù)量等相關(guān)內(nèi)容是否與單據(jù)內(nèi)容相符。若無(wú)誤，則通知送貨人員或組織人員卸貨，否則要求、協(xié)助供方糾正，供應(yīng)商如不糾正則拒收（必要時(shí)，聯(lián)系采購(gòu)員處理）；倉(cāng)管員嚴(yán)禁超量收料（供應(yīng)商備品除外）6.1.4倉(cāng)管員核對(duì)實(shí)物數(shù)量（重量）、外觀質(zhì)量是否與送貨單所列一致，并核查是否有產(chǎn)品質(zhì) 量合格證，無(wú)誤后將貨物卸到待檢區(qū)，簽署送貨單，并留下一聯(lián)后交回供方，表示已收實(shí)物6.1.5倉(cāng)管員收貨后在60分鐘內(nèi)以來料送檢單方式交品質(zhì)IQC報(bào)檢且說明待檢物料所在位置6.1.6品質(zhì)部IQC根據(jù)來料送檢單上來料量按AQL抽樣計(jì)劃執(zhí)行抽樣；依品質(zhì)部抽樣規(guī)定、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、與承認(rèn)書要求或樣品進(jìn)行檢驗(yàn)；依品質(zhì)部抽樣規(guī)定、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、與承認(rèn)書要求或樣品作出判定并作相應(yīng)標(biāo)識(shí)【原則上IQC在收到來料送檢單二天內(nèi)給出產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)（常規(guī)物料），急料二小時(shí)內(nèi)給出檢驗(yàn)狀態(tài)】。6.2物料進(jìn)倉(cāng)及保管6.2.1倉(cāng)管員針對(duì)IQC檢驗(yàn)合格的物料作ERP系統(tǒng)輸入并打印出一式四聯(lián)的材料入庫(kù)單(白聯(lián)黃、紅、蘭聯(lián))送交采購(gòu)員確認(rèn)簽名及倉(cāng)庫(kù)主管審核6.2.2IQC檢驗(yàn)不合格的物料應(yīng)立即放置到倉(cāng)庫(kù)不合格品暫置區(qū)，具體處理流程見不合格品控制管理程序執(zhí)行6.2.3倉(cāng)管員在物料入倉(cāng)歸位時(shí)立即完成卡帳的記錄，當(dāng)天必須完成帳務(wù)整理工作，并于次日上午11:00前將材料入庫(kù)單【白聯(lián)存檔，其他三聯(lián)交計(jì)調(diào)賬務(wù)員】連同供方送貨單【一聯(lián)存檔，其他二聯(lián)交計(jì)調(diào)賬務(wù)員】交計(jì)調(diào)賬務(wù)員處理6.2.4賬務(wù)員在次日17:00前完成做賬處理【核對(duì)賬務(wù)后輸入金碟ERP系統(tǒng)】后自留材料入庫(kù) 單黃聯(lián),將另兩聯(lián)(紅、蘭聯(lián))分別交財(cái)務(wù)和采購(gòu)（采購(gòu)聯(lián)附送貨單）6.2.5如供應(yīng)商有非本廠貨物需帶回去，需開具物資放行條，放行條需經(jīng)倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管和計(jì)調(diào)部經(jīng)理確認(rèn),副總經(jīng)理審核；如為不良退貨則由倉(cāng)管員開立、IQC和采購(gòu)員分別簽字確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)主管、計(jì)調(diào)部經(jīng)理審核同意后交供方，供方出廠時(shí)將物資放行條隨實(shí)物交門衛(wèi)，門衛(wèi)核對(duì)實(shí)物和物資放行條無(wú)誤后方可放行6.3發(fā)料 6.3.1物料員根據(jù)計(jì)調(diào)部發(fā)出的生產(chǎn)日計(jì)劃（應(yīng)在當(dāng)天11:00前將次日生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)出）開出套料領(lǐng)料計(jì)劃表后上交至生產(chǎn)拉長(zhǎng)處簽核 6.3.2套料領(lǐng)料計(jì)劃表內(nèi)容包括拉線、物料名稱、物料規(guī)格、物料編碼、訂單號(hào)、數(shù)量等相關(guān)信息 6.3.3生產(chǎn)拉長(zhǎng)接到領(lǐng)料計(jì)劃表簽核后交領(lǐng)料員 6.3.4物料員將生產(chǎn)拉長(zhǎng)簽核后的套料領(lǐng)料計(jì)劃表交倉(cāng)管員 6.3.5倉(cāng)管員接到物料員的套料領(lǐng)料計(jì)劃表開始進(jìn)行備料【原則上倉(cāng)庫(kù)在接到車間套料領(lǐng)料計(jì)劃表時(shí)起三小時(shí)內(nèi)必須完成發(fā)料工作】6.3.5倉(cāng)管員、物料員根據(jù)套料領(lǐng)料計(jì)劃表發(fā)放和領(lǐng)取物料，雙方一起確認(rèn)物料的編碼、規(guī)格型號(hào)是否與實(shí)物相符并清點(diǎn)和確認(rèn)數(shù)量 6.3.6倉(cāng)管員根據(jù)實(shí)發(fā)數(shù)量進(jìn)行ERP系統(tǒng)確認(rèn)并打印領(lǐng)料單與物料員進(jìn)行核對(duì)雙方簽名【該單嚴(yán)禁出現(xiàn)手工書寫現(xiàn)象，否則每次處罰倉(cāng)管員50元】。若出現(xiàn)打單錯(cuò)誤則及時(shí)進(jìn)行沖、補(bǔ)領(lǐng)料單（經(jīng)物料員與倉(cāng)管員進(jìn)行確認(rèn)雙方簽名） 6.3.7物料員將領(lǐng)用的物料拉回生產(chǎn)車間并放置在指定區(qū)域，按照生產(chǎn)部6S要求堆放和標(biāo)示物料 6.3.8物料員將領(lǐng)用的物料與拉長(zhǎng)或產(chǎn)線發(fā)料員交接清楚，確認(rèn)并簽名，確保物料正確及時(shí)上線 6.3.9物料員在與拉長(zhǎng)或產(chǎn)線發(fā)料員進(jìn)行物料交接時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有缺料情形發(fā)料員與領(lǐng)料員應(yīng)及時(shí)到生產(chǎn)部?jī)?nèi)勤員處進(jìn)行登記備案，由領(lǐng)料員負(fù)責(zé)跟進(jìn)缺料的補(bǔ)回，對(duì)不能補(bǔ)回的物料由領(lǐng)料員負(fù)全責(zé)（屬于全點(diǎn)物料），照價(jià)賠償。 6.3.10物料交接清楚后，車間發(fā)料員應(yīng)及時(shí)將物料發(fā)放到生產(chǎn)線，保證物料的正常供給6.4退料6.4.1計(jì)調(diào)部物控員負(fù)責(zé)發(fā)出退料通知(以郵件形式發(fā)出)【僅限特物料，常規(guī)物料不另行通知】6.4.2車間拉長(zhǎng)（車間物料員）負(fù)責(zé)將退料按品種、規(guī)格進(jìn)行分類、統(tǒng)計(jì)，做好標(biāo)識(shí)，開具 退 料單，注明退料原因交上級(jí)主管審核、工程部、品質(zhì)部、計(jì)調(diào)部確認(rèn)簽名；6.4.2退料部門主管負(fù)責(zé)審核退料單上內(nèi)容與退料是否正確屬實(shí)，若無(wú)誤，則簽字、確認(rèn)，否則要求責(zé)任人進(jìn)行糾正；如屬人為原因?qū)е碌耐肆希韪鶕?jù)相關(guān)規(guī)定開出獎(jiǎng)罰通知單。6.4.3品質(zhì)部檢驗(yàn)員按退料單位提交的退料單檢驗(yàn)退料，在4小時(shí)內(nèi)對(duì)退料做出品質(zhì)判定意 見并于退料單上記錄品質(zhì)狀態(tài)；檢驗(yàn)如不符合退料標(biāo)準(zhǔn)（如退料不符合要求，標(biāo)識(shí)未做或不清楚，良品與不良品混在一起等），則要求退料單位重新整理、開單報(bào)檢；品質(zhì)部檢驗(yàn)員根據(jù)判定結(jié)果對(duì)不合格物料做明確不合格標(biāo)識(shí)；在處理方式確定后將處理方式記錄在退料單上 6.4.4車間物料員或車間拉長(zhǎng)負(fù)責(zé)將退料退回相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員核數(shù)簽收，并在1個(gè)工作日內(nèi)將 退料按品質(zhì)、品種、規(guī)格等分類入倉(cāng)【原則上特殊物料的退倉(cāng)在生產(chǎn)部接到計(jì)調(diào)部退料通知單8小時(shí)內(nèi)完成，常規(guī)物料規(guī)定為每周一、三、五為退倉(cāng)日】 6.4.5倉(cāng)管員按實(shí)際退料品種規(guī)格、退料數(shù)量于當(dāng)天內(nèi)辦理卡帳、帳務(wù)的記錄工作，并將退料單在當(dāng)天下午下班前交計(jì)調(diào)部賬務(wù)員處理；6.4.6計(jì)調(diào)部賬務(wù)員在二個(gè)工作日內(nèi)將退料單分送計(jì)調(diào)部(物控)、財(cái)務(wù)部（會(huì)計(jì)）；6.4.7財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)退料單在次月3號(hào)前（遇節(jié)假日順延）匯總編制上月項(xiàng)目退料匯總表并交計(jì)調(diào)部物控確認(rèn)；6.5 補(bǔ)料 6.5.1倉(cāng)管員在備料過程中、生產(chǎn)車間拉長(zhǎng)（物料員）在生產(chǎn)過程中負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)本倉(cāng)庫(kù)/車間/完成生產(chǎn)或任務(wù)尚缺物料，填寫欠料反饋單報(bào)上級(jí)主管審核；其他異常如丟失或損壞等導(dǎo)致的欠料由責(zé)任部門責(zé)任人填寫欠料反饋單提報(bào)至上級(jí)主管審核；6.5.2欠料部門負(fù)責(zé)人審核本部門人員提交的欠料統(tǒng)計(jì)，根據(jù)情況進(jìn)行相應(yīng)處理; a.如欠料為正常欠料，則直接交物控跟蹤，如有退料需補(bǔ)領(lǐng)的，則直接開領(lǐng)料單領(lǐng)料b.如為異常欠料，則確認(rèn)后返交申請(qǐng)人，由提報(bào)人填寫申請(qǐng)補(bǔ)料單；屬人為錯(cuò)誤導(dǎo)致的補(bǔ)料，需由欠料部門負(fù)責(zé)人填寫?yīng)劻P通知單。6.5.3物控員對(duì)申請(qǐng)補(bǔ)料單進(jìn)行審核，并核實(shí)缺料情況，審批補(bǔ)料申請(qǐng)，不同意補(bǔ)料的要給出處理意見，并報(bào)計(jì)調(diào)部經(jīng)理處理；若有獎(jiǎng)罰通知單，物控員在8小時(shí)內(nèi)則交行政部處理； 6.5.4計(jì)調(diào)部經(jīng)理、副總經(jīng)理同意補(bǔ)料即簽署申請(qǐng)補(bǔ)料單并返交責(zé)任部門； 6.5.5補(bǔ)料經(jīng)審核批準(zhǔn)后，生產(chǎn)車間開具領(lǐng)料單并附申請(qǐng)補(bǔ)料單，倉(cāng)管員根據(jù)領(lǐng)料單和申請(qǐng)補(bǔ)料單進(jìn)行補(bǔ)料發(fā)放工作；6.5.6倉(cāng)管員在發(fā)料當(dāng)日完成賬務(wù)處理工作并將領(lǐng)料單及申請(qǐng)補(bǔ)料單交計(jì)調(diào)部賬務(wù)員，計(jì)調(diào)部帳務(wù)員在一個(gè)工作日內(nèi)完成賬務(wù)處理并將單據(jù)統(tǒng)一交財(cái)務(wù)；6.5.7物控對(duì)補(bǔ)料狀況以補(bǔ)料匯總表的形式進(jìn)行月、周匯總；物控員檢討缺料情況，提出如加強(qiáng)生產(chǎn)監(jiān)控、損耗率調(diào)整等措施。6.6管理規(guī)定（績(jī)效考核）6.6.1倉(cāng)管員未核對(duì)送貨單、退料單等且在相應(yīng)的單據(jù)上簽署收貨記錄的，扣50元/次；6.6.2未經(jīng)采購(gòu)批準(zhǔn)倉(cāng)管員超量收貨的，視情節(jié)扣10-50元/次；6.6.3倉(cāng)管員將需檢驗(yàn)而未經(jīng)有效檢驗(yàn)的物料入倉(cāng)的，扣50元/次；6.6.4收料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員亂擺亂放物料的，扣20元/次；6.6.5物料進(jìn)倉(cāng)歸位后，倉(cāng)管員未即時(shí)登記卡帳或當(dāng)天未作帳務(wù)處理的，扣50元/次；6.6.6倉(cāng)管員收料進(jìn)倉(cāng)不作計(jì)量，在抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)物料不足量的，對(duì)倉(cāng)管員扣30元/次，并視情況 賠償缺少量損失；6.6.7產(chǎn)品生產(chǎn)完成后未將本車間不用余料或不良物料退倉(cāng)的，扣車間拉長(zhǎng)、車間主管各50元/ 次；6.6.8車間不用余料或不良物料退倉(cāng)時(shí)無(wú)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的，扣車間物料員50元/次；6.6.9物控員發(fā)現(xiàn)各部門負(fù)責(zé)人對(duì)異常退料或欠料未做處理直接轉(zhuǎn)發(fā)至計(jì)調(diào)部經(jīng)理，對(duì)責(zé)任人 扣50元/次；6.6.10無(wú)有效退料手續(xù)退料的，扣相關(guān)責(zé)任人100元/次；6.6.11生產(chǎn)車間拉長(zhǎng)或物料員未將退料整理好而導(dǎo)致品質(zhì)部檢驗(yàn)員難以檢驗(yàn)的，扣相關(guān)責(zé)任人 10元/次；6.6.12無(wú)特殊情況，品質(zhì)部檢驗(yàn)員未按時(shí)完成退料檢驗(yàn)判定意見并記錄在退料單的品質(zhì)狀況欄，或未對(duì)不合格品做不合格標(biāo)識(shí)的，扣50元/次；6.6.13品質(zhì)部檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不合格而未開出糾正與預(yù)防措施跟蹤單報(bào)品質(zhì)經(jīng)理審核的，扣20元/單； 6.6.14品質(zhì)部檢驗(yàn)員明知退料不合格而因?yàn)榕侣闊┑仍蚬室馀卸楹细竦?，從重處罰檢驗(yàn)員30元/種物料； 6.6.15因其他原因而產(chǎn)生的工作失誤，按相關(guān)流程的規(guī)定處理； 6.6.16其它未按本流程要求操作者，扣責(zé)任人50元/次，其它在本流程運(yùn)作過程中表現(xiàn)較好的而未有獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定的，給予責(zé)任人獎(jiǎng)勵(lì)10-50元/次； 6.6.17產(chǎn)線在領(lǐng)料時(shí)，提供給倉(cāng)庫(kù)的領(lǐng)料計(jì)劃表，必須確保其準(zhǔn)確性，若因領(lǐng)料計(jì)劃表的錯(cuò)誤而擔(dān)擱倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)間者將給予產(chǎn)線領(lǐng)料員進(jìn)行處罰：50元/次 6.6.18計(jì)調(diào)部未按時(shí)發(fā)出生產(chǎn)日計(jì)劃而導(dǎo)致生產(chǎn)線無(wú)法正常、順利的領(lǐng)取物料,將扣責(zé)任50元/次 6.6.19倉(cāng)管員接到車間套料領(lǐng)料計(jì)劃表時(shí)起三小時(shí)內(nèi)必須完成發(fā)料工作，否則將對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行處罰，50元/次】 6.6.20上下工序、部門舉報(bào)本工作流程違規(guī)情況，經(jīng)核實(shí)者，一律獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)人10元/次。7、相關(guān)文件7.1品質(zhì)部抽樣規(guī)定7.2檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)7.3AQL抽樣計(jì)劃7.4品質(zhì)部抽樣規(guī)定7.5不合格品控制管理程序8、附表8.1來料送檢單QR-QP-QA-20-0018.2領(lǐng)料計(jì)劃表QR-QP-PD-12-0018.3物資放行條QR-QP-QA-20-0048.4領(lǐng)料單QR-QP