RM-QM-質(zhì)量管理手冊.doc

安徽潤明光電科技有限公司管理標準文件編號：RM-QM-2015版號：A 更改狀態(tài)：0標題：質(zhì)量手冊實施日期：2014/12/1頁碼： 53 / 53質(zhì) 量 手 冊Quality Manual版號：A0 主 編： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準： 日 期；受控狀態(tài)： 發(fā) 文 號： 發(fā)布日期：2014年12月 1 日 實施日期：2014年12月1日安 徽 潤 明 光 電 科 技 有 限 公 司更改控制頁序號更改頁碼更改條款更改人日 期審核人日 期批準人日 期頒 布 令本公司依據(jù)ISO90012008質(zhì)量管理體系要求制訂了質(zhì)量手冊A0版，現(xiàn)予以批準頒布。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則，也是對外提供質(zhì)量保證的依據(jù)和承諾。同時，根據(jù)公司發(fā)展的需要，本手冊在以ISO90012008質(zhì)量管理體系要求為基礎(chǔ)的前提下，提出了其他方面的管理要求。望全體員工遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日任 命 書為了貫徹執(zhí)行ISO90012008質(zhì)量管理體系要求，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 湯瀟 為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1. 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；2. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3. 確保在全公司內(nèi)提高對顧客要求的意識；4. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 年 月 日質(zhì)量方針和質(zhì)量目標頒布書 實施ISO9000標準是企業(yè)生存發(fā)展和參與市場競爭的需要，也是企業(yè)建立符合科學(xué)管理和國際標準、能健康運行和實現(xiàn)不斷改進的質(zhì)量體系的需要。質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量工作方向，現(xiàn)予以頒布，各級人員都必須理解和掌握，并堅持貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量方針： 持續(xù)完善的科學(xué)管理； 精益求精的質(zhì)量保證； 顧客至上的服務(wù)承諾。 解釋語:-建立、保持并不斷改進和完善管理體系，使其始終保持適宜和有效運行，以適應(yīng)飛速發(fā)展的社會；-可靠和不斷提高的質(zhì)量保證能力，不僅是顧客的要求，同時也是我們適應(yīng)市場和贏得顧客的保證；-顧客的需求永遠是我們工作的目標和方向，我們將永遠致力于為顧客提供滿足其需求的產(chǎn)品和服務(wù)。 質(zhì)量目標：產(chǎn)品質(zhì)量：產(chǎn)品合格率98.5%，訂單批次及時交付率98% 顧客滿意度：根據(jù)公司顧客滿意度評價標準，保證顧客滿意度為75%，力爭兩年內(nèi)達到并持續(xù)保持80%以上。 總經(jīng)理： 年 月 日目 錄 章 節(jié)標 題頁碼頒布令3任命書4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標頒布書51公司概況71.5手冊的管理82引用標準，術(shù)語和定義83質(zhì)量管理體系93.1總要求93.2文件要求104管理職責(zé)124.1管理承諾124.2以顧客為關(guān)注焦點124.3質(zhì)量方針124.4策劃134.5職責(zé)、權(quán)限和溝通144.6管理評審195資源管理205.1資源的提供205.2人力資源205.3基礎(chǔ)設(shè)施225.4工作環(huán)境236產(chǎn)品實現(xiàn)246.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃246.2與顧客有關(guān)的過程256.3設(shè)計和開發(fā)（刪減）286.4采購286.5生產(chǎn)和服務(wù)提供316.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制367測量、分析和改進387.1總則387.2監(jiān)視和測量387.3不合格品控制447.4數(shù)據(jù)分析467.5改進48附錄A生產(chǎn)流程圖531 公司概況本章重點描述公司的基本情況，主要經(jīng)營范圍和歷史簡況。目的是確定公司存在的真實性和合法性，不僅給廣大客戶提供一個可信度，同時也給第三方認證機構(gòu)提供接受公司申請認證以及確定認證范圍的依據(jù)。公司名稱：安徽潤明光電科技有限公司 地 址：亳州譙城南部新區(qū)亳蕪工業(yè)園 郵編： 電 話： 傳 真：E- mail: 網(wǎng) 址： 法人代表： 總 經(jīng) 理： 主要生產(chǎn)LED工礦燈、路燈、筒燈、日光燈、面板燈、電源、燈珠等，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品（涉及國家強制產(chǎn)品認可的憑CCC認證證書進行銷售經(jīng)營）。1.1 質(zhì)量管理體系認證范圍LED日光燈，路燈、燈珠以及LED電源的研發(fā)和生產(chǎn)過程。1.2 公司簡介1.3 手冊內(nèi)容本手冊按照ISO 90012008質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合本公司實際編制而成，包括：（1） 本手冊適用于公司以下產(chǎn)品的生產(chǎn)全過程：LED日光燈、路燈和燈珠等（2） 確定了質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件或?qū)ζ湟?；?） 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序及其相互作用的表述。（4） 公司所有的過程均按照ISO9001質(zhì)量管理體系標準進行控制，無標準條款刪減。（5） 公司的外包過程有 運輸過程 1.4 手冊的管理1.4.1 質(zhì)量手冊的批準發(fā)布公司質(zhì)量手冊由綜合管理部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布，同時公布手冊的實施日期。1.4.2 手冊的出版形式1.4.3 手冊的發(fā)放和管理（1） 手冊由綜合管理部負責(zé)統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放、簽收和收回。（2） 手冊分“受控”和“非受控”兩類。受控手冊和非受控手冊在手冊封面上加以標識（非受控版本帶有“僅供參考”標記）。（3） 受控手冊按發(fā)放清單發(fā)放。按合同要求向顧客提供非受控手冊。特殊情況需向外部提供時必須經(jīng)管理者代表批準。（4） 各版手冊（包括修改記錄）應(yīng)在綜合管理部長期保存一份，需保存的作廢手冊應(yīng)加“作廢留存”標識。（5） 手冊使用部門應(yīng)保持手冊完好，手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還綜合管理部，辦理核收登記。1.4.4 手冊的更改和換版（1） 手冊的版本標識和修改狀態(tài)標記質(zhì)量手冊的版本標識用英文字母表示，按A、B、C 順序，修改狀態(tài)用阿拉伯數(shù)字，采用0-9順序。（2） 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到綜合管理部；管理者代表根據(jù)需要組織對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊進行更改：由綜合管理部提出申請，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后實施。對非受控手冊不進行更改控制。（3） 手冊更改采用換頁方式，根據(jù)更改通知單將更改頁發(fā)給受控使用部門，并收回作廢頁，填寫相應(yīng)更改記錄。（4） 手冊的換版手冊經(jīng)多次修改或由于經(jīng)營環(huán)境變化等其它情況需要換版時，由綜合管理部提出換版申請，經(jīng)批準后由綜合管理部負責(zé)編寫新版手冊，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布。新版手冊一經(jīng)發(fā)布，舊版手冊即行作廢，由綜合管理部負責(zé)向受控手冊持有者收回舊版，發(fā)放新版。（5） 本手冊的解釋權(quán)歸綜合管理部。2 相關(guān)法規(guī)、引用標準、術(shù)語和定義2.1 相關(guān)法規(guī)3.1.1 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法3.1.2 中華人民共和國安全生產(chǎn)法3.1.3 中華人民共和國合同法3.1.4 中華人民共和國消防安全法等2.2 本手冊采用ISO 90002005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義。2.3 引用標準（見外來文件清單3 質(zhì)量管理體系3.1 總要求1) 目的闡述對公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求。2) 職責(zé)A. 總經(jīng)理a. 負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；b. 批準質(zhì)量手冊；c. 發(fā)布質(zhì)量方針和目標。B. 管理者代表a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；c) 在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成。C. 綜合管理部a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系的正常運行；b) 負責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標相一致的質(zhì)量管理體系文件。3) 總要求A. 公司按照ISO 90012008標準要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。為此，應(yīng)做到以下要求：a) 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司中的應(yīng)用；b) 確定這些過程的順序和相互作用；c) 確定為確保這些過程有效運行和控制所需的準則和方法；d) 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；e) 對這些過程進行監(jiān)視、測量和分析；f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。B. 公司應(yīng)按ISO 90012008標準要求管理這些過程。C 公司對外包的、影響產(chǎn)品符合性的以下過程：運輸過程，確保對它們實施控制，并在質(zhì)量管理體系中加以區(qū)別。D 上述要求在本手冊的其他章節(jié)中作具體描述。3.2 文件要求3.2.1 總則1) 公司質(zhì)量管理體系文件包括：A. 質(zhì)量手冊（包括公司質(zhì)量方針和目標）；B. ISO 90012008標準要求的形成文件的程序：a) 文件控制程序；b) 記錄控制程序；c) 內(nèi)部審核程序；d) 不合格品控制程序；e) 糾正措施控制程序；f) 預(yù)防措施控制程序等 C. 公司為確保已識別的過程有效策劃、運行和控制所需的以下文件：程序文件，包括管理標準、工作標準、技術(shù)標準；D. 質(zhì)量計劃；E. 外來文件； F. ISO 90012008標準要求的記錄。3.2.2 質(zhì)量手冊（見2.1章節(jié)）3.2.3 文件控制1) 綜合管理部編制并組織實施文件控制程序，從以下方面對公司質(zhì)量管理體系要求的文件進行控制：A. 為確保文件充分和適宜，在文件發(fā)布前按規(guī)定要求進行批準：a) 總經(jīng)理負責(zé)批準發(fā)布質(zhì)量方針和目標及質(zhì)量手冊；b) 管理者代表審核質(zhì)量手冊的適用性及與ISO 90012008標準要求的符合性；批準發(fā)布管理標準、各部門工作標準和受控文件清單內(nèi)其他管理性文件；c) 綜合管理部負責(zé)擬制質(zhì)量手冊及職責(zé)范圍內(nèi)的程序文件；組織各部門擬制各類質(zhì)量管理體系文件；組織評審、會簽、審核本部門職責(zé)范圍內(nèi)管理標準和部門工作標準的適用性及與公司質(zhì)量手冊的符合性；負責(zé)所有管理體系文件原件的歸檔管理；負責(zé)所有受控文件清單內(nèi)管理體系文件的收發(fā)管理。d) 研發(fā)部負責(zé)編制工藝、安全、產(chǎn)品防護等技術(shù)標準和其他技術(shù)性文件；組織評審、審核、批準各類技術(shù)標準和其他技術(shù)性文件；組織評審、會簽、審核本部門職責(zé)范圍內(nèi)管理標準和部門工作標準的適用性及與公司質(zhì)量手冊的符合性；參與與本部門職責(zé)有接口的文件的會簽；部門內(nèi)其他文件（如質(zhì)量計劃等）的收發(fā)管理。e) 各部門根據(jù)要求編制、維護和改進本部門管理標準、工作標準及其他管理性的文件；組織評審、審核、會簽本部門職責(zé)范圍內(nèi)管理標準、工作標準；參與與本部門職責(zé)有接口的文件的會簽；部門內(nèi)其他管理體系規(guī)定文件的收發(fā)。B. 必要時，管理者代表組織對現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件進行評審和更新，對發(fā)生更改的，須按A.中規(guī)定的審批程序進行審核和批準；評審時機：a) 當文件經(jīng)運行發(fā)現(xiàn)可操作性不強時；b) 當管理體系中依據(jù)的ISO9000族標準發(fā)生重大更改時；c) 當公司的組織結(jié)構(gòu)或主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化時；d) 當公司市場狀況或經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大改變時。C. 綜合管理部對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的識別作出統(tǒng)一規(guī)定，并確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；D. 綜合管理部根據(jù)需要策劃并擬制當前有效版本文件和發(fā)放清單，以確保在各相關(guān)崗位均獲得適用文件的有效版本；E. 各文件使用部門/崗位要確保文件保持清晰、易于識別；F. 綜合管理部對外來文件的標識和分發(fā)進行規(guī)定，確保其得到識別、分發(fā)受控；G. 綜合管理部對作廢文件的管理進行規(guī)定和控制，防止其非預(yù)期使用；當出于參考或記錄目的需要保留作廢文件時，對其進行適當?shù)臉俗R。2) 支持性文件：A. 文件控制程序B. 管理體系受控文件清單（附錄部門受控文件清單）C. 外來文件清單3.2.4 記錄的控制1) 目的：對記錄進行控制，為公司管理體系有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求提供證據(jù)。2) 適用范圍：適用于對我公司管理體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)生記錄（包括來自供方的記錄）的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等活動的控制。3) 術(shù)語（無）4) 職責(zé)A. 管理者代表：批準記錄樣表，確定各類記錄的密級。B. 綜合管理部：組織各部門編制工作所需的記錄樣表；審核記錄表式；控制發(fā)放記錄樣表和外印、外購記錄表；制定公司記錄清單和各部門記錄清單，并規(guī)定保存期限；負責(zé)移交歸檔記錄的保管、查閱、借閱管理和處置。C. 其他部門負責(zé)編制本部門職能管轄活動所需記錄及其建立/收集/分發(fā)、標識的控制，負責(zé)記錄使用期內(nèi)貯存和保護、檢索等活動的控制，負責(zé)使用完畢后整理、立卷建檔并移交綜合管理部歸檔。5) 原則A. 綜合管理部組織編制記錄控制程序，對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制進行規(guī)定。B. 綜合管理部組織各部門編制工作所需的記錄樣表，統(tǒng)一編號標識，制定公司記錄清單和各部門記錄清單，規(guī)定保存期限。C. 各部門/崗位根據(jù)要求建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。6) 支持性文件：A.記錄控制程序B.記錄清單4 管理職責(zé)規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。4.1 管理承諾1) 公司總經(jīng)理通過以下活動，對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所作出的承諾提供證據(jù)：A. 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a) 在公司內(nèi)樹立這樣的質(zhì)量意識：滿足顧客要求并讓顧客滿意是企業(yè)生存和發(fā)展的最基本的需求；b) 員工的質(zhì)量意識決定產(chǎn)品和工作質(zhì)量；應(yīng)采取培訓(xùn)、考核等方式使全體員工都能認識到滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求對企業(yè)的重要性，并能持續(xù)地提高員工的質(zhì)量意識，使他們積極參與有關(guān)的質(zhì)量改進活動。B. 制定適合自身的質(zhì)量方針；C. 確保質(zhì)量目標的制定；D. 進行管理評審；E. 確保公司質(zhì)量管理體系運行獲得必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。4.2 以顧客為關(guān)注焦點1）公司的成功取決于理解、滿足并爭取超越顧客及其他相關(guān)方當前和未來的需求和期望，因此總經(jīng)理應(yīng)以增進顧客滿意為目標，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；具體本手冊7.2.1“與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定”和8.2.1“顧客滿意”。2） 確保顧客明示的和隱含的要求，包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，公司確定的附加要求等都能得到識別并轉(zhuǎn)化為公司明確規(guī)定的要求，并通過質(zhì)量管理體系的有效運行，包括持續(xù)改進體系的過程，使這些要求得以實現(xiàn)，從而使顧客的要求得到滿足。4.3 質(zhì)量方針總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量方針：A 通過提供產(chǎn)品和服務(wù)而與實現(xiàn)公司宗旨相適應(yīng)；B 包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；C 為制定和評審質(zhì)量目標提供框架；D 在公司內(nèi)得到溝通和理解；E 在持續(xù)適宜性方面得到評審。4.4 策劃4.4.1 質(zhì)量目標1) 總經(jīng)理應(yīng)確保在公司以及每個部門建立質(zhì)量目標：A. 質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容（見7.1“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃”）；B. 質(zhì)量目標內(nèi)容尤其是對持續(xù)改進的承諾方面應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致；C. 質(zhì)量目標必須在公司的各相關(guān)職能部門和層次（如決策層、執(zhí)行層、作業(yè)層等）上加以展開，使其得以具體落實，增加可操作性和可評審性；D. 質(zhì)量目標必須是可測量的（定量或可定性檢查）。4.4.2 質(zhì)量管理體系策劃1) 公司總經(jīng)理應(yīng)確保：A. 為滿足公司質(zhì)量目標以及條款4.1的要求，對質(zhì)量管理體系進行策劃。B. 綜合管理部組織制定質(zhì)量策劃程序，公司在以下情況下需進行質(zhì)量策劃：a) 按照質(zhì)量管理標準建立或改進質(zhì)量管理體系：由管理者代表組織、綜合管理部實施質(zhì)量策劃工作；b) 為實現(xiàn)質(zhì)量目標：由總經(jīng)理簽批總目標，并組織將總目標分解到各部門，如此類推，直至分解到作業(yè)層；由管理者代表組織、綜合管理部配合開展逐級的目標績效管理和考核工作；c) 準備對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標或組織機構(gòu)進行重大改進：由管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織開展策劃工作，總經(jīng)理助理、綜合管理部經(jīng)理參與實施策劃工作；d) 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化：由管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織開展策劃工作，總經(jīng)理助理/秘書、各部門負責(zé)提供業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)資料并參與策劃工作；e) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項：由管理者代表組織、綜合管理部負責(zé)實施策劃工作，各部門經(jīng)理根據(jù)需要參與策劃活動。f) 公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的其他項目性工作，均可以采用質(zhì)量策劃的形式，對目標、預(yù)算、計劃、過程和控制等進行規(guī)定。C. 總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的質(zhì)量管理體系的過程和資源加以識別和策劃，策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a) 需達到的質(zhì)量目標及為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的過程，確定過程的輸入、輸出及控制活動；b) 確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標，支持過程運行和監(jiān)視測量所需的資源配置；c) 還要考慮對已經(jīng)確定的質(zhì)量管理體系進行持續(xù)的改進；d) 策劃的結(jié)果（包括更改），公司可以以文件的形式加以規(guī)定，如質(zhì)量手冊、程序、計劃等；在某些具體情況下，如對某一特定的過程，可編制專門的質(zhì)量計劃，規(guī)定由誰、何時、應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源。D. 根據(jù)公司內(nèi)外部條件和信息，當質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程、資源、產(chǎn)品等發(fā)生變化，在對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。2) 策劃形成的文檔，由綜合管理部負責(zé)存檔。3) 支持性文件A.質(zhì)量策劃程序4.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通4.5.1 職責(zé)和權(quán)限1) 公司總經(jīng)理負責(zé)確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。2) 公司組織結(jié)構(gòu)圖和質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖術(shù)語：組織結(jié)構(gòu)是指人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排（安排通常是有序的；組織結(jié)構(gòu)的正式表述通常在質(zhì)量手冊或項目的質(zhì)量計劃中提供；組織結(jié)構(gòu)的范圍可包括有關(guān)與外部組織的接口。A. 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖： 總經(jīng)理 管理者代表綜合管理部采購部 研發(fā)部生產(chǎn)中心 人事部 品質(zhì)部 客服部 銷售部倉庫照明事業(yè)部封裝事業(yè)部B、質(zhì)量管理體系要求職能分配表 部門要求總經(jīng)理管理者代表銷售部綜合管理部人事部研發(fā)部采購部封裝事業(yè)部照明事業(yè)部品質(zhì)部客服部倉庫4 質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總要求4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5 管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評審6 資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8 測量、分析和改進8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施主要職能部門/崗位；主要相關(guān)職能部門/崗位； 3) 各主要崗位職責(zé)和權(quán)限（手冊中只規(guī)定管理層和部門的職責(zé)和權(quán)限，部門內(nèi)各崗位的職責(zé)和權(quán)限具體見各部門崗位職責(zé)和任職要求說明書規(guī)定）A. 總經(jīng)理a) 公司市場定位、技術(shù)發(fā)展和流程再造等的戰(zhàn)略決策和控制；b) 對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所作出的承諾提供證據(jù)，包括： 1、）向公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 2、）制定并發(fā)布質(zhì)量方針； 制定并組織實施質(zhì)量目標，確保在相關(guān)職能部門和管理層次上得到分解和實現(xiàn)； 3、）組織開展管理評審； 4、）確保質(zhì)量管理體系正常運行資源的配置。c) 以增強顧客滿意為目標，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；d) 組織實施對質(zhì)量管理體系建立、保持和持續(xù)改進的策劃，并在策劃和實現(xiàn)時保持質(zhì)量管理體系的完整性；e) 確保公司內(nèi)各職能部門的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；f) 指定一名管理者代表；任命內(nèi)審員；g) 確保在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通；h) 負責(zé)批準、頒布質(zhì)量手冊；i) 堅決貫徹國家產(chǎn)品質(zhì)量法，保證生產(chǎn)銷售用戶滿意的產(chǎn)品，并對顧客與產(chǎn)品有關(guān)要求的識別、確認及生產(chǎn)和服務(wù)提供的工作質(zhì)量負責(zé)；負責(zé)監(jiān)督服務(wù)活動的開展，確認對顧客意見的處理結(jié)果；j) 負責(zé)合格供方的批準和采購合同的審批；k) 負責(zé)對各直線下屬的績效考核工作。B. 管理者代表a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c) 確保在整個公司內(nèi)提高對顧客要求的意識；d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；e) 確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)；f) 協(xié)助總經(jīng)理實現(xiàn)公司的管理發(fā)展（包括績效發(fā)展和流程再造等）。C. 綜合管理部：a) 負責(zé)4.2文件要求、6.3基礎(chǔ)設(shè)施（辦公設(shè)施、通訊、水電部分）、8.2.2內(nèi)部審核、8.2.3過程的監(jiān)視和測量、8.4數(shù)據(jù)分析的歸口管理；并履行其他相關(guān)質(zhì)量管理體系要求規(guī)定的職責(zé)；b) 協(xié)助管理者代表，策劃、組織建立和維護公司質(zhì)量管理體系；c) 組織開展公司管理體系文件和記錄的管理活動，確保受控；d) 負責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項目的管理；e) 確定、提供和維護辦公設(shè)施；f) 協(xié)助管代開展內(nèi)部審核活動；g) 組織開展質(zhì)量管理體系運行情況的數(shù)據(jù)分析；h) 監(jiān)督實施糾正措施和預(yù)防措施；i) 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審。J) 負責(zé)公司食堂、保安等后勤、行政以及其他方面公司安排的工作k) 組織貫徹落實本部門分管的質(zhì)量目標D. 研發(fā)部：a) 負責(zé)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、7.3設(shè)計和開發(fā)、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認等要求的歸口管理，并履行其他相關(guān)質(zhì)量管理體系要求規(guī)定的職責(zé)；b) 組織建立和維護公司技術(shù)標準體系，負責(zé)對外來技術(shù)文件的可行性和相容性分析；c) 根據(jù)公司業(yè)務(wù)開展和發(fā)展需要，負責(zé)工藝改進和設(shè)備改造；d) 負責(zé)組織新產(chǎn)品設(shè)計方案的制定與實施工作；e) 為銷售部門和生產(chǎn)活動提供技術(shù)支持和服務(wù)；f) 協(xié)助內(nèi)外銷研究和分析目標市場需求，針對不同客戶的技術(shù)、質(zhì)量、成本需求，改進公司工藝、質(zhì)量情況，提供盡量滿足客戶需要的產(chǎn)品和服務(wù)；g) 負責(zé)組織特定產(chǎn)品、項目、合同產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和實施；h) 負責(zé)關(guān)鍵和特殊過程能力和設(shè)備適宜性的確認；i) 組織貫徹落實本部門分管的質(zhì)量目標。E. 封裝事業(yè)部、照明事業(yè)部：a) 負責(zé)6.3、基礎(chǔ)設(shè)施、6.4工作環(huán)境、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（生產(chǎn)活動部分）、7.5.3標識和可追溯性、7.5.5產(chǎn)品防護要求的歸口管理；并履行其他相關(guān)質(zhì)量管理體系要求規(guī)定的職責(zé)；b) 根據(jù)本部門的生產(chǎn)流程，對每日的生產(chǎn)活動進行跟蹤、監(jiān)督、服務(wù)，以保證生產(chǎn)計劃準時完成；c) 組織開展現(xiàn)場管理，確保安全文明生產(chǎn)；d) 策劃實施計劃管理，協(xié)調(diào)產(chǎn)供銷計劃，確保滿足銷售需求；e) 作好產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的防護；f) 組織開展和生產(chǎn)有關(guān)的標識和標識管理；g) 組織開展生產(chǎn)過程中的自檢，同時配合品質(zhì)部做好品質(zhì)問題的改善；h) 做好產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的追溯性要求；i) 加強物料耗用控制，改善生產(chǎn)現(xiàn)場布局，提升勞動生產(chǎn)率，降低生產(chǎn)成本；j) 組織貫徹落實本部門分管的質(zhì)量目標；k) 負責(zé)做好生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備的維修和保養(yǎng)，以最大限度的滿足生產(chǎn)要求；F. 銷售部：a) 負責(zé)7.2與顧客有關(guān)的過程、7.5.4顧客財產(chǎn)、8.2.1顧客滿意的要求的歸口管理；并履行其他相關(guān)質(zhì)量管理體系要求規(guī)定的職責(zé)；b) 營銷網(wǎng)絡(luò)與渠道的開拓與合理布局；c) 建立各級客戶資料檔案，保持與客戶之間的雙向溝通；d) 組織確定、評審顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求；e) 與顧客溝通，維護與顧客關(guān)系；f) 組織產(chǎn)品交付和服務(wù)提供活動；g) 監(jiān)視和測量顧客滿意度，改進服務(wù)質(zhì)量，確保顧客滿意目標的實現(xiàn)。H. 客服部a） 負責(zé)7.2與顧客有關(guān)的過程、8.2.1顧客滿意的要求的歸口管理；并履行其他相關(guān)質(zhì)量管理體系要求規(guī)定的職責(zé)b） 負責(zé)收集和整理企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)使用后的客戶反饋信息，為企業(yè)相關(guān)部門改進產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量提供可靠的依據(jù)；c） 負責(zé)受理和處理客戶投訴，解除企業(yè)與客戶的糾紛，提高客戶滿意度，維持企業(yè)的信譽和形象；d） 負責(zé)提出并執(zhí)行企業(yè)的售后服務(wù)措施，制定、修改和實施相關(guān)售后服務(wù)標準、計劃與政策，是企業(yè)售后服務(wù)工作的具體指導(dǎo)和監(jiān)督部門；e） 負責(zé)設(shè)立服務(wù)咨詢窗口，為客戶提供咨詢服務(wù)，幫助客戶發(fā)現(xiàn)和解決有關(guān)產(chǎn)品使用過程中的各種問題，促進企業(yè)與客戶的有效溝通；f） 組織貫徹落實本部門分管的質(zhì)量目標。I. 采購部:a) 負責(zé)7.4.1采購過程，7.4.2采購信息的要求的歸口管理。b) 負責(zé)公司的主料和輔料等采購，定期與倉庫溝通，保持公司原材料的供應(yīng)；c) 負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)，包括調(diào)查表、實地考察以及定期對供貨業(yè)績進行評審；d) 負責(zé)供應(yīng)商的供貨產(chǎn)品質(zhì)量的改進；e) 采購過程中的退換貨管理；f) 組織貫徹落實本部門分管的質(zhì)量目標。J. 人事部：a） 負責(zé)6.2人力資源要求的歸口管理。b） 負責(zé)公司人力資源工作的規(guī)劃，建立、執(zhí)行招聘、培訓(xùn)、考勤、勞動紀律 等人事程序或規(guī)章制度；c） 負責(zé)制定和完善公司崗位編制，協(xié)調(diào)公司各部門有效的開發(fā)和利用人力，滿足公司的經(jīng)營管理需要；d） 做好各崗位的職位說明書，并根據(jù)公司職位調(diào)整要進行相應(yīng)的變更，保證職位說明書與實際相符；e） 制定績效評價政策，組織實施績效管理，并對各部門績效評價過程進行監(jiān)督和控制，及時解決其中出現(xiàn)的問題，使績效評價體系能夠落到實處，并不斷完善績效管理體系f） 負責(zé)公司員工福利、社會保險、勞動年檢的辦理g） 組織貫徹落實本部門分管的質(zhì)量目標。K. 品質(zhì)部：a) 負責(zé)7.4.3采購產(chǎn)品的驗證，7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制、8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、 8.3不合格品控制、8.5.2糾正措施、8.5.3預(yù)防措施要求的歸口管理。b) 負責(zé)公司原、輔料的來料檢驗，同時將檢驗結(jié)果通知采購部；c) 負責(zé)對于公司的監(jiān)視和測量設(shè)備的使用和維護管理，包括定期校驗，建立臺賬以及日常使用管理；d) 負責(zé)制程中的產(chǎn)品監(jiān)視和測量，包括巡檢和專檢；e) 負責(zé)不合格品的控制、跟蹤和再檢驗，負責(zé)品質(zhì)問題改善研究工作，根據(jù)品質(zhì)管理需要，制定必要的糾正措施和預(yù)防措施，并跟蹤和驗證；f) 負責(zé)會同有關(guān)部門對質(zhì)量事故進行問題調(diào)查、原因分析、跟蹤處理與結(jié)果通報；g) 負責(zé)定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報公司的生產(chǎn)制造系統(tǒng)的質(zhì)量管理狀況和監(jiān)控數(shù)據(jù)報表，確保生產(chǎn)系統(tǒng)質(zhì)量管理信息順暢地上傳和下達;h) 組織貫徹落實本部門分管的質(zhì)量目標。L. 倉庫 ：a) 負責(zé)7.5.5產(chǎn)品防護要求的歸口管理。b) 負責(zé)做好原材料、半成品及成品出入庫的數(shù)據(jù)管理，建立庫存放的標識與系統(tǒng)帳，為財務(wù)部、銷售部提供及時、準確的報表；c）發(fā)貨單及時登記成品明細帳，必須做到日清月結(jié)，每日進行帳物核對，做到帳實相符，并于每月將成品倉庫相關(guān)的各報表交財務(wù)部門；d) 庫存成品每月進行一次全面盤點。盤點后賬面數(shù)與實物對比，對每月盤點報表的準確性負責(zé)；e) 組織貫徹落實本部門分管的質(zhì)量目標。4.5.2 管理者代表總經(jīng)理指定一名管理者為管理者代表，并使其承擔(dān)4.5.1.B 條款中的職責(zé)。4.5.3 內(nèi)部溝通1) 總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通：在公司的不同職能之間、不同層次之間，實現(xiàn)暢通的信息交流，增進理解，協(xié)調(diào)行動，接口到位，起到預(yù)防問題發(fā)生和及時處理過程中發(fā)生的異常問題。2) 溝通的方式可以采取報告、工作計劃和總結(jié)、簡報、會議制度、布告、內(nèi)部刊物、電子媒體等，以會議溝通、報告等記錄報表的及時傳遞為主。3) 綜合管理部組織制定數(shù)據(jù)分析程序等文件，對如何有效地實施內(nèi)部溝通作出規(guī)定，各職能部門、崗位按規(guī)定實施：A 規(guī)定總經(jīng)理以會議的形式對各部門工作計劃中的接口進行協(xié)調(diào)和部署工作，各部門根據(jù)工作開展需要適時以會議形式實現(xiàn)有效溝通；B 數(shù)據(jù)分析程序中對各部門/崗位與其他部門/崗位間數(shù)據(jù)/信息溝通進行了規(guī)定，包括規(guī)定了溝通的時機和要求；4) 支持性文件A. 數(shù)據(jù)分析控制程序4.6 管理評審4.6.1 總則1) 綜合管理部負責(zé)編制管理評審程序，總經(jīng)理負責(zé)組織并主持管理評審活動，對質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2) 管理評審的要求如下：A. 總經(jīng)理組織并主持管理評審活動；B. 每12個月至少開展一次，一般在內(nèi)審一個月后進行，也可根據(jù)需要安排；當出現(xiàn)以下情況時，可增加管理評審的頻次：a) 公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對產(chǎn)品質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c) 當法律法規(guī)、標準及其他要求有重大變化時；d) 市場需求發(fā)生重大變化時；e) 即將進行第二、三方審核時；f) 質(zhì)量審核中發(fā)生嚴重不合格時。C. 管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，提出改進需求建議，D. 編寫相應(yīng)的管理評審報告；E. 綜合管理部負責(zé)評審計劃的制定；收集并提供管理評審所需的資料，組織對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證；F. 總經(jīng)理、各分管副總負責(zé)組織下屬部門準備、提供與工作職責(zé)有關(guān)的評審所需資料，負責(zé)組織實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。3) 評審包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。4) 綜合管理部負責(zé)保持管理評審的記錄。5) 支持性文件：A.管理評審程序4.6.2 評審輸入1) 總經(jīng)理應(yīng)確保管理評審的輸入包括以下方面的信息：A. 審核結(jié)果（包括第一方、第二方和第三方審核、自我評定等）；B. 顧客反饋（包括對顧客滿意程度測量結(jié)果及顧客投訴等）；C. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；D. 糾正和預(yù)防措施的現(xiàn)狀；E. 以往管理評審所確定的措施的實施情況；F. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更（如新技術(shù)、質(zhì)量概念、社會、相關(guān)法律法規(guī)的變化，公司自身的變化，組織結(jié)構(gòu)變化、財務(wù)狀況等引起的變更等）；G. 有關(guān)改進的建議（考慮各種可能改進的機會，包括找出與預(yù)期目標的差距、與競爭對手的業(yè)績比較從而找出自身的改進方向等）。2) 需要特別注意的是：在1)F.、G.兩項輸入中，應(yīng)包括評價質(zhì)量方針和質(zhì)量目標改進的機會和變更的需要。4.6.3 評審輸出1) 總經(jīng)理應(yīng)確保管理評審的輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：A. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；B. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；C. 資源需求：針對內(nèi)外部環(huán)境的變化考慮自身資源的適宜性，包括當前和未來的資源需求。5 資源管理5.1 資源的提供1) 公司確定并提供以下方面所需的資源，以：A. 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；B. 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。2) 需提供的資源可包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施（硬件、軟件）、信息、工作環(huán)境和財務(wù)資源等。5.2 人力資源5.2.1 總則1) 公司應(yīng)保證所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，有適當?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)歷，能夠勝任工作崗位。2) 公司人力資源管理的范圍包括：部門/崗位職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系的確定和落實、崗位資格要求（包括適當?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)歷）、人員的招聘、選拔、培訓(xùn)及培訓(xùn)評價、薪酬管理（*）、績效管理（其中涉及質(zhì)量方針和目標管理的內(nèi)容為第三方認證范圍）等。3) 公司制定并維護和改進以下程序以確保人力資源管理符合公司生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀和發(fā)展需要：A. 人事部組織、各部門負責(zé)制訂本部門崗位職責(zé)和任職要求說明書，對部門主要職責(zé)、各崗位職責(zé)、權(quán)限和任職資格及職位發(fā)展等進行規(guī)定；B. 人事部制定公司人事制度，對人員的招聘、選拔、升遷、降職、辭退等進行規(guī)定；C. 人事部制定員工培訓(xùn)管理程序，對員工的培訓(xùn)工作進行規(guī)范；4) 職責(zé)A. 總經(jīng)理a) 確定總經(jīng)理助理/秘書、各部門經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限和崗位資格要求；b) 確定總經(jīng)理助理/秘書、各部門經(jīng)理的績效協(xié)議（或稱為績效發(fā)展計劃）并對其績效考核；c) 決定錄用擬招聘或任命內(nèi)部選拔的人員從事中高級管理、技術(shù)崗位工作。B. 總經(jīng)理助理/秘書a) 協(xié)助總經(jīng)理選拔中高級管理、技術(shù)人員；b) 協(xié)助總經(jīng)理考核各部門經(jīng)理。C. 人事部a) 組織開展員工招聘選拔工作，包括招聘計劃、現(xiàn)場或媒體招聘、面試篩選、新員工培訓(xùn)和試用期考核監(jiān)督等；b) 組織開展員工培訓(xùn)工作，包括組織擬訂、審核和批準年度培訓(xùn)計劃和員工外培計劃，組織有關(guān)部門/崗位實施員工培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)有效性的評價工作等；c) 組織開展績效管理工作；d) 建立并保持員工培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的檔案；e) 維護公司員工招聘、薪酬管理、績效管理等人力資源管理工作程序和標準。D. 各部門經(jīng)理a) 選拔和任命下屬崗位人員，參與部門員工的招聘工作；b) 分析對下屬崗位的培訓(xùn)需求，提出對部門內(nèi)各崗位的培訓(xùn)申請；c) 組織實施對部門內(nèi)各崗位的崗位技能培訓(xùn)工作及培訓(xùn)有效性的評價工作； d) 組織開展對下屬的績效管理工作。5) 支持性文件：A. 員工培訓(xùn)管理程序B. 公司人事制度C. 崗位職責(zé)和任職要求說明書5.2.2 能力、培訓(xùn)和意識1) 公司應(yīng)：A. 根據(jù)崗位工作的需要，編制工作說明書，確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所必須的能力；B. 通過內(nèi)部培訓(xùn)或外培、見習(xí)、參觀、考察、對外招聘等措施來保證各崗位人員勝任崗位需求；C. 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定、觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性；D. 制定各崗位工作標準，并通過培訓(xùn)確保每位員工都能意識到自己所從事的活動或工作對質(zhì)量管理體系的重要性和與其他活動和工作之間的相關(guān)性，以及如何為實現(xiàn)公司的及本崗位的質(zhì)量目標作出貢獻；E. 綜合管理部負責(zé)保持每位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷以及崗位資格認可的適當記錄。5.3 基礎(chǔ)設(shè)施1) 目的確定、提供并維護適當?shù)幕A(chǔ)設(shè)施，以保證產(chǎn)品符合要求。2) 適用范圍適用于對為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護。3) 術(shù)語A.基礎(chǔ)設(shè)施：組織運行所需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的體系。4) 職責(zé)A. 總經(jīng)理a) 負責(zé)批準基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)/維護/添置計劃（含預(yù)算）方案。B. 綜合管理部a) 確定、提供辦公設(shè)施、器具，包括辦公場所和條件（照明、空調(diào)、桌椅、文件柜、電腦（可行時聯(lián)網(wǎng)）、復(fù)印機、打印機、通訊器材等；b) 維護公用辦公設(shè)施。確定和提供水、電、汽能源等。C. 封裝事業(yè)部、照明事業(yè)部a) 確定和提供生產(chǎn)場所、倉儲場所、生產(chǎn)設(shè)施（包括機電設(shè)備、儀器儀表等）、輔助生產(chǎn)設(shè)施；b) 負責(zé)在建生產(chǎn)場所、生產(chǎn)設(shè)施等項目的管理。c) 使用車間負責(zé)維護所使用的設(shè)備、設(shè)施；d) 管理和維修在用生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和動力等輔助設(shè)施、設(shè)備；e) 參與在建項目設(shè)備選型和安裝工作。5) 原則A. 由生產(chǎn)部門來組織，同時綜合管理部參與編制相關(guān)設(shè)備管理制度，并由各相關(guān)部門根據(jù)職責(zé)劃分組織實施。B. 公司確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括：a) 建筑物（辦公樓、廠房、倉庫等）、工作場所（辦公和生產(chǎn)場所等）和相關(guān)的設(shè)施（水、電、氣、汽、消防、通風(fēng)、空調(diào)、防塵、電腦等辦公設(shè)備，等等）；b) 過程設(shè)備，包括生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施；c) 支持性服務(wù)，如運輸和通訊。6) 支持性文件A. 設(shè)備管理制度5.4 工作環(huán)境1) 目的確保工作環(huán)境滿足產(chǎn)品