特種玻璃公司項目商業(yè)計劃書.doc

特種玻璃公司項目商業(yè)計劃書特種玻璃公司項目商業(yè)計劃書 目錄一、執(zhí)行總結 1二、項目背景 4三、公司描述 8四、產品與服務 9五、市場分析 12六、競爭分析 14七、營銷策略及銷售 15八、財務分析 18九、附錄 21一、執(zhí)行總結1、公司簡介某特種玻璃有限責任公司（簡稱某玻璃）是一家籌建中的特種玻璃生產企業(yè)，位于南京市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)。它以技術開發(fā)為導向，主要致力于環(huán)保節(jié)能玻璃門窗的研發(fā)、生產和銷售。公司以國內建筑行業(yè)為服務市場，充分利用高校研發(fā)力量，推進高新技術成果的產業(yè)化。2、市場分析隨著經濟的發(fā)展和社會的進步，能源問題逐漸成為了當今人類面臨的有史以來規(guī)模最大、最為嚴峻的挑戰(zhàn)。從20世紀70年代能源危機后所誕生的建筑節(jié)能技術在一定程度上緩解了建筑能耗大的情況。本創(chuàng)業(yè)計劃的項目便在這個建筑節(jié)能的大背景之下產生，我們希望通過我們的創(chuàng)業(yè)計劃項目在建筑節(jié)能領域開拓一個新的方向，并為建筑節(jié)能提供一些新的參考。我們的創(chuàng)業(yè)計劃項目是新型節(jié)能建筑玻璃（具備變色與吸收太陽能兩種特性），我們的研究從建筑門窗開始。 建筑門窗是建筑圍護結構的重要組成部分，從建筑節(jié)能的角度來看，建筑門窗是能耗大的構建，門窗的能耗約占建筑圍護結構總能耗的40%50%。我們以外窗玻璃為研究對象，并從其保溫、隔熱、采光等方面入手，試通過對外窗創(chuàng)新設計來對整個建筑的節(jié)能效果產生一定的影響。最終我們選擇了外窗中所占比例最大的建筑玻璃這一塊來作為我們的創(chuàng)業(yè)計劃項目，并最終形成了我們的創(chuàng)業(yè)計劃。我國是能源消耗大國，建筑耗能又占到了其中很大的一部分，在建筑材料這一塊有著很大的市場。而我國的新型建筑材料才剛剛起步，這一塊的市場還有這極大的發(fā)展?jié)摿?。?jié)能玻璃作為重要的建筑節(jié)能材料，在推進我國建筑節(jié)能方面，正在發(fā)揮越來越重要的作用。通過我們的市場調查分析得出的結論，我們的新型建筑玻璃若能進入建筑玻璃市場，將引起很大的反響，能在市場中占據一定的份額。3、投資與財務 某玻璃是一家多元化投資主體的有限責任公司, 各股東根據所持股份對公司享有相應權利和承擔相應責任，公司注冊資本為500萬元（RMB，下同），注冊地為南京市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)。資金籌集: 創(chuàng)業(yè)團隊資金入股 50萬元，以技術入股 150 萬元; 引兩家左右風險投資商, 擬籌資金 300 萬元。資金用途: 公司股東實際出資主要用于:生產設備投資 200萬元, 基礎建設投資 250 萬元 ；剩余 50 萬元用作前期流動資金。股本規(guī)模及結構：公司注冊資本 500萬元。創(chuàng)業(yè)團隊資金及技術投資共計 200萬元,占總股本 40%；風險投資入股 300 萬元,占總股本 60%；公司預計第二年開始盈利,預計平均年銷售利潤率 26.47%左右，投資報酬率為 101.95%，投資回收期為一年零八個月。風險資本將在第 5 年左右以協(xié)議轉讓的方式退出。二、項目背景建筑節(jié)能，是指在建筑材料生產、房屋建筑和構筑物施工及使用過程中，滿足同等需要或達到相同目的的條件下，盡可能降低能耗。這一概念最早是在20世紀70年代中東石油危機后西方發(fā)達國家為減少建筑中能量的散失而首先提出的。而現在則普遍稱為“提高建筑中的能源利用率”，在保證提高建筑舒適性的條件下，合理使用能源，不斷提高能源利用效率。隨著中國城市化進程的加快，越來越多的人口從農村轉移到城市，建筑物的市場需求數量日益旺盛，我國建筑能耗的總量也在逐年上升。根據資料顯示在能源總消費量中建筑能耗所占的比例已從上世紀七十年代末的10%，上升到近年的2745%，建筑能耗占到了社會總能耗的近1/3。然而我國的經濟發(fā)展依舊在高位運行，據此推算我國建筑耗能比例最終還將上升至35%左右，將高于目前國際上發(fā)達國家占全國總能耗的33%左右的建筑能耗。但目前的現實狀況是我國的建筑節(jié)能產業(yè)發(fā)展依舊落后，亟待改善。在70年代能源危機后，發(fā)達國家開始致力于研究與推行建筑節(jié)能技術，而我國卻忽視了這一方面的問題，從而遠遠落后于世界平均水平。高耗能建筑比例大，能源危機不斷加劇是我國建筑節(jié)能產業(yè)如今的現狀。目前，我國已建房屋有400億平方米以上屬于高耗能建筑，總量龐大，在其中潛伏著巨大能源危機。根據資料統(tǒng)計直到2010年，我國各類建筑總面積約為500億平方米，但只有40億平方米為節(jié)能建筑，節(jié)能建筑所占的比重僅為0.8%。而房屋建筑面積來看，截止到2011年底,我國城鎮(zhèn)房屋建筑面積中節(jié)能建筑僅占城鎮(zhèn)房屋建筑總面積的23%。這一組組數據帶給我們的不僅僅是吃驚與不知所措，我們更應該去好好的反思，去探討在這一組組數據背后所隱藏著的那些問題。實際上，節(jié)能建筑始終與人類對建筑的需求相聯系著。在發(fā)達國家，節(jié)能建筑經歷了在建筑中節(jié)約能量、在建筑中保持能量、提高建筑中的能源利用率這三個階段。其中在第一階段和第二階段是高耗能的階段，而第三階段則是高能量效率，可以大量利用可再生能源和新能源。從整體上看，我國的節(jié)能建筑工程目前還處在發(fā)展的初期，不管是從地域、建筑類型、設備系統(tǒng)還是從設計施工和運行等各方面均有十分廣闊的發(fā)展空間。如今，國家相關部門已經意識到節(jié)能建筑對當代各方面發(fā)展所產生的重要影響，一系列關于節(jié)能建筑的政策法規(guī)也逐漸出臺。這一系列的政策法規(guī)的實施，保證了節(jié)能建筑工程的進展，并有效地促進了相關的節(jié)能技術進步，為我國節(jié)能建筑明天的發(fā)展打下了堅實的基礎。我國是能源消耗大國，從能源資源條件來看，我國煤炭和水力資源比較豐富。但煤炭的可采儲量和可開發(fā)的水電量按人均水平來看，均低于世界人均水平的一半，至于石油和天然氣就更少了。如果我們繼續(xù)不斷揮霍自然資源，竭澤而漁，勢必貽患子孫。為了后代可持續(xù)利用國家的能源儲藏，我們現在就必須節(jié)約能源，而大力推行建筑節(jié)能是一個明智之選。同時我國還面臨嚴峻的人口與資源壓力，這便更要加速推進建筑節(jié)能。與一般的建筑相比，節(jié)能型建筑不僅具有資源利用效率高、能量可循環(huán)可再生、節(jié)能環(huán)保、低二氧化碳排放等優(yōu)點，還可以迎合建筑市場中消費者潛在的環(huán)保消費的需求，同時也符合低成本、資源消耗低的經濟需求，可以將建筑對自然環(huán)境的影響降到最低。不僅如此，建筑節(jié)能還響應了如今國家的節(jié)能減排的號召，建筑節(jié)的發(fā)展能有了更廣闊的空間和更有力的支持。有關專家指出，利用新能源、新材料、新技術，對既有建筑進行系統(tǒng)化節(jié)能改造，對新建建筑進行節(jié)能一體化設計和建設，將是今后建筑節(jié)能的發(fā)展方向。同時只有加快推出相關政策和標準，加大發(fā)展力度，才能在發(fā)展中解決成本、技術等問題?？偠灾鳛槭澜缱畲蟮慕ㄖ袌?，我國建筑節(jié)能產業(yè)的前景廣闊。目前我國建筑能耗約占全國總能耗的30%，而在今后建筑節(jié)能改造過程之中，這一比例將大大降低，預計今后10年產值可以達到1.5萬億元。 建筑門窗是建筑圍護結構的重要組成部分，它起著阻隔與溝通室內外兩種環(huán)境這兩個互相矛盾的任務。同時建筑圍護結構的門窗是影響室內熱環(huán)境質量重要因素，而建筑外門窗是維護結構中熱工性能最薄弱的部位。作為得熱結構，建筑門窗使太陽光透射進入室內而使建筑內部獲得太陽熱能。而從建筑節(jié)能的角度來看，建筑門窗是能耗大的構建，門窗的能耗約占建筑圍護結構總能耗的40%50%。3、 公司描述1.公司名稱：某特種玻璃有限公司2.公司使命和遠景陳述： 我們致力于成為一家在建材領域內的知名公司，它將為建筑行業(yè)提供高科技含量和巨大應用價值的節(jié)能門窗。我們致力于科技與建筑行業(yè)的結合，最終求得個人、企業(yè)、社會的和諧與可持續(xù)發(fā)展。3.公司宗旨： 科技創(chuàng)造美好生活4.管理理念： 以人為本，以科技為源泉，以用戶為導向，以市場為準則5.公司結構：董事會： 公司的股東代表組成，屬于決策層，負責制定公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，決定總經理的人選?？偨浝恚?負責公司各方面的經營管理，對董事會負責，決定副總經理和部門經理的人選，制定和監(jiān)督企業(yè)戰(zhàn)略實施。綜合部： 負責內部管理、協(xié)調各部之間的關系及人員招聘、培訓、考核和規(guī)劃。營銷部： 負責公司總體的營銷活動，決定公司的營銷策略和措施，并對營銷工作進行評估和監(jiān)控，包括市場分析、廣告、公共關系、銷售、客戶服務等。研發(fā)部： 負責技術研發(fā)，負責產品的研究與開發(fā)工作，拓展產品線的廣度和深度。處理與產品有關的技術問題，并負責知識產權的具體管理。生產部： 負責生產，控制從原料到產品的整個生產管理過程，協(xié)調生產和銷售的矛盾。財務部： 負責資金的籌集、使用和分配，如財務計劃和分析、投資決策、資本結構的確定，股利分配等等；負責日常會計工作與稅收管理。四、產品與服務1、產品與服務 產品：新型建筑玻璃具有具備變色與吸收太陽能兩種特性，是由普通的建筑玻璃創(chuàng)新改進而來。能夠根據陽光光線強弱自主的調節(jié)玻璃的顏色，當光線過強時玻璃變?yōu)樯钌行У淖柚龟柟獾娜肷?，而當光線變弱時玻璃變回無色確保有足夠的光線照入室內，從而使室內的光照始終處于最合適的程度。與此同時，該新型建筑玻璃外表面能夠吸收一定量的太陽能。當陽光照射到玻璃上時，位于外表面的太陽能吸收層能夠有效的吸收光照，并將太陽能轉化成熱能運用于其他方面。服務：和各大玻璃制造企業(yè)進行技術合作和聯合產品開發(fā)，并提供技術服務和產品跟蹤服務，同時針對企業(yè)相關技術難題協(xié)作攻關。2、產品技術原理： 在中空玻璃的內側刷上一層鹵化物感光層。當在不同季節(jié)、不同時段太陽照射光線發(fā)生改變時，而其中的鹵化物感光層在氣壓和光照的變化之下改變，從而使玻璃發(fā)生顏色的改變。通過這種方法來改變玻璃的顏色，可以有效的控制太陽光線的進入量，從而選擇性地吸收或反射外界熱輻射和阻止內部熱擴散。變色原理是在可見光區(qū)有兩種不同的吸收系數，在光的作用下，可從一種結構轉變到另一種結構，導致顏色的可逆變化，常見的鹵化物感光材料是鹵化銀，是在玻璃涂層中加入少量鹵化銀（AgX）作感光劑，再加入微量銅、鎘離子作增感劑，調制成涂料后，經適當溫度熱處理，使鹵化銀聚成微粒狀而制得。當它受紫外線或可見光短波照射時，銀離子還原為銀原子，若干銀原子聚集成膠體而使玻璃顯色；光照停止后，在熱輻射或長波光（紅光或紅外）照射下，銀原子變成銀離子而退色。鹵化銀變色玻璃的特點是不容易疲勞，經歷30萬次以上明暗變化后，依然不失效。變色玻璃還可用于信息存儲與顯示、圖像轉換、光強控制和調節(jié)等方面。 在玻璃外表面的鍍膜層加入類似于硅晶體的材料，得到一種新型的玻璃鍍膜涂料，涂料的第一層是由氧化硅制成的防陽光反射層，對照射在涂料上的陽光只吸收不反射，防止熱量的損失。第二層是吸收陽光熱量的金屬陶瓷層。第三層是導熱性良好的金屬層?；旌贤苛贤吭诓ＡП砻?，涂料吸收太陽光后會把光線以不同波長傳輸到安裝在玻璃邊緣的太陽能電池中。該種玻璃電池能夠吸收一定的太陽能并將之儲存，并由此進行充分的利用。3、參數比較： 我們的新型建筑玻璃選用的是中空玻璃為設計模板。下表是外窗玻璃的傳熱系數和表面發(fā)射率。外窗玻璃部分的傳熱系數和表面發(fā)射率玻璃類別傳熱系數K（W/m2K）表面發(fā)射率單層玻璃白玻、吸熱6.170.846.030.84SS反射5.010.5Low-E膜玻璃3.480.103.300.05中空玻璃白玻、吸熱3.140.843.29SS反射2.710.52.89Low-E膜玻璃1.830.052.071.300.051.55真空玻璃普通真空玻璃2.80標準真空玻璃1.40由上表可知，相對于單層玻璃，中空玻璃和真空玻璃在保溫、隔熱等方面有著一定的優(yōu)勢。但考慮到目前的科學技術和市場的可接受性，中空玻璃還是現在建筑外窗中使用的最廣泛的一種材料。中空玻璃的玻璃與玻璃之間，留有一定的空腔，其兩層間距一般為8mm，且夾層還必須填充惰性氣體氬和氪。在充填后其K值同比真空狀態(tài)下，還可下降5%，這就意味著保溫、隔熱性能更好。4、應用前景目前市場上存在的變色玻璃是將感光材料與玻璃制造的原材料混合在一起，這種方法具有混合后材料不穩(wěn)定、成本較高等不足，而我們是將感光材料混合成新型的涂料刷在玻璃內壁之間，不會對感光材料產生影響并且結構簡單使用方便并大幅度節(jié)約了成本。同時在目前的市場上我們并沒有類似于我們這種帶有吸收太陽能特性的玻璃，這還是一片空白的市場。與一般的玻璃相比，該種玻璃不僅具有資源利用效率高、能量可循環(huán)可再生、節(jié)能環(huán)保、低二氧化碳排放等優(yōu)點，還可以迎合建筑市場中消費者潛在的環(huán)保消費的需求，同時也符合低成本、資源消耗低的經濟需求，可以將建筑對自然環(huán)境的影響降到最低。不僅如此，建筑節(jié)能還響應了如今國家的節(jié)能減排的號召，建筑節(jié)的發(fā)展能有了更廣闊的空間和更有力的支持。我們所創(chuàng)新的具備變色與吸收太陽能兩種特性的新型建筑玻璃在當前的建筑市場上有著很大的需求。5、未來規(guī)劃 未來公司的產品線將形成以新型建筑玻璃為核心，光能產品為側重的產品結構，以縱向深度開發(fā)和橫向聯系開發(fā)為主要模式，打造中國的建筑玻璃品牌。 五、市場分析我國是能源消耗大國，建筑耗能又占到了其中很大的一部分，在建筑材料這一塊有著很大的市場。而我國的新型建筑材料才剛剛起步，這一塊的市場還有這極大的發(fā)展?jié)摿?。有關專家認為，今后綠色節(jié)能建筑將成為主流。而建設部也將推行節(jié)能標志認證及相應的稅收優(yōu)惠政策，以推廣節(jié)能建筑。節(jié)能玻璃作為重要的建筑節(jié)能材料，在推進我國建筑節(jié)能方面，正在發(fā)揮越來越重要的作用。由于生活水平的提高，用戶對建筑物的要求也隨之提高，其要求和期望可歸結為以下幾點：節(jié)能性好-所用玻璃可節(jié)省暖氣和空調的支出費用；舒適性強-所用玻璃具有良好的隔音性能、室內采光足夠、夏季能隔除太陽輻射熱、冬季能具有足夠的保溫性能；質量可靠-外觀規(guī)整、性能穩(wěn)定，并具有安全性；價格合理-價格合理、能夠承受。對富裕者而言舒適性顯得更為重要，但對普通大眾而言價格低仍是極為重要的。我們產品的目標市場定義為大中型城市，這些城市受環(huán)境發(fā)展所困，對于我們這種新型的建筑玻璃需求更大，更為迫切。面向的人群主要為中青年人，他們對于新型材料能更好的接受，并且對環(huán)保節(jié)能有更深的認識。我國每年新增建筑面積20億m2，由此估算窗玻璃的使用面積約為3.6億m2。國家提出的建筑節(jié)能目標是到2010年，全國新增建筑的1/3達到節(jié)能50%的目標；到2020年，全國新增建筑全部達到節(jié)能65%的目標。按2010年的目標計算，今后5年將新增節(jié)能建筑面積約30億m2，涉及節(jié)能玻璃面積約6億m2，平均每年新增節(jié)能玻璃約1.2億m2，中空玻璃、Low-E玻璃的增長率將被拉高。如果我們的新型玻璃將來能夠在全國范圍內大面積的推廣，將對節(jié)能環(huán)保起到很大的作用?？偠灾鳛槭澜缱畲蟮慕ㄖ袌?，我國建筑節(jié)能產業(yè)的前景廣闊。我們所創(chuàng)新的具備變色與吸收太陽能兩種特性的新型建筑玻璃能夠在現階段以及未來的建筑玻璃這一市場上占得一席之地。該種新型外窗玻璃若能運用于我們的建筑中，將極大的改善如今建筑的能耗問題，同時該種外窗玻璃將對人們的日常生活產生極大的便利。六、競爭分析1、供應商：供應商影響企業(yè)競爭環(huán)境的主要方式是控制原材料資源，提高價格(以此榨取買方的盈利)，降低所提供產品的質量，影響購買成本。 由于我們的產品的主要原料成分是二氧化硅。其來源比較廣泛，易獲得， 供應商的集中化程度較低，且標準化程度較統(tǒng)一。所以供應商的資源控制能力不相應其討價還價能力較低，對我們的影響較小。 我們所要注意的是：注意保持原材料來源的持續(xù)和穩(wěn)定，化解淡旺季而引起的非正常價格變動；嚴格控制原材料質量；廣泛選取供應商，避免出現因惡意結盟、控制原料而引起的非正常損失。2、購買者： 購買者也能為行業(yè)盈利性造成威脅。購買者通過強行壓低價格，要求更高的質量或更多的服務，從而降低產品的贏利水平和市場接受程度。 所以我們的目標購買者分為兩類：目標市場客戶即大中型造紙企業(yè)和經銷商。3、新進入者的威脅： 行業(yè)新進入者有步驟、有目的地進入某一行業(yè)時，通常帶來大量的資源和額外的生產能力，并會分割市場份額。新進入者威脅的大小取決于一家新的企業(yè)進入該行業(yè)的可能性、進入壁壘、以及預期的報復等。我們在這一方面擁有國家專利，處于一定的優(yōu)勢地位。為了確保我們的市場領先地位，我們將加大技術研發(fā)投入，保持先發(fā)優(yōu)勢，在成本上和技術上占據有利位置，形成市場新入者壁壘。7、 營銷策略及銷售1、營銷戰(zhàn)略初期(13 年)第一、二年：總體要求：產品初步進入市場，引導用戶接受并使用本產品，在重點目標市場樹立專業(yè)品牌形象。營銷進度：穩(wěn)步的分階段的建立銷售網絡，打開并初步占領市場，年均銷售收入約 2700 萬元，利潤約 400 萬元；市場占有率為傳統(tǒng)門窗總銷售量的 5%左右。第三年：總體要求：建立本公司在行業(yè)內的專業(yè)、務實、高效的形象；擴大科研投入，成為專業(yè)市場中有代表性的品牌之一。針對成熟產品，增加設備，擴大生產規(guī)模。營銷進度：直銷網絡和代理銷售網絡基本上能夠覆蓋重要目標市場，年銷售額約達到 6000 萬，利潤約達到 1700 萬；目標市場占有率提升到 10%左右。中期（46 年）總體要求：加速產品結構的進一步升級，成為行業(yè)內有重要影響的生產研發(fā)力量之一。風險資本退出之后將在公司內部逐步推行員工持股。營銷目標：建立完善的高效的市場網絡，核心產品年均銷售額突破億元，市場占有率達到 20%，核心產品居于同類市場主導地位；長期（710 年）總體要求：公司在組織架構和營銷流程上將進行有針對性的改造，以適應下一步戰(zhàn)略。營銷目標：在國內建立華東、華中、東北、華南、西部五個營銷中心，實行事業(yè)部架構模式，核心產品銷售額突破 3億元，將成為同類市場的絕對領導者之一，核心產品居于同類市場主導地位。2、 銷售策略 我公司主要采取代理銷售的模式，我們將有選擇的開發(fā)有實力、有豐富操作經驗、資信良好的當地代理商來共同開發(fā)市場。真正做到“把代理商當客戶看待”。逐步建立起一套比較實用的管理機制，著眼點放在對代理銷售體系的建設規(guī)劃上，逐步確立一套以客戶為中心，以服務為核心的渠道運作架構。人員推銷： 產品銷售以一支既懂專業(yè)技術又懂營銷技巧的高素質推銷隊伍。銷售隊伍人員應經常與造紙企業(yè)進行交流，與其建立良好的合作關系，了解用戶對公司及產品的要求，促進產品的完善。廣告宣傳： 專業(yè)媒體廣告：在建材類專業(yè)媒體上有針對性地發(fā)布廣告，要著眼于產品的科技含量、經濟效益和先進性方面。 電視廣告：電視受眾作為我們的終端消費者，電視廣告也是我們的主要宣傳途徑之一，所以電視廣告集中于用戶體驗方面。 網絡投放：在一些專業(yè)網站上我們也將有所投放，如“九正建材網/”“優(yōu)裝網/”等門戶網站加大廣告宣傳力度。營銷公關： 貿易展銷會公司將重點參與針對建材廠家的大規(guī)模展銷會，更系統(tǒng)的了解客戶和同行業(yè)信息，及時的調整和修正我們的產品發(fā)展計劃和銷售網絡建設。 新聞發(fā)布會承辦大型的學術交流會、研討活動和行業(yè)內部協(xié)會或是其他機構組織的活動。 媒體參與將積極參與和配合有關媒體的活動，獲得盡可能多的軟、硬新聞的機會。在企業(yè)與品牌的信息傳播上將不遺余力。 互聯網促銷我們將建立自己公司的專業(yè)網站，及時發(fā)布各種相關信息，使其逐漸發(fā)展成為行業(yè)內可靠的、及時的、對分銷及顧客有影響的、對行業(yè)景氣情況進行預測的重要來源。 社會認證我們現有的產品和新研發(fā)產品將以最快速度獲得相關質檢、科研部門的認證，并獲得本行業(yè)和客戶行業(yè)技術權威和領導者的肯定與推薦。8、 財務分析1、銷售預測根據市場調查、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營銷進度和企業(yè)生產能力做出如下預測：項目年份第一年第二年第三年第四年第五年銷售量（噸）7001250200024002800單價（萬元）33333銷售額（萬元）210037506000720084002、成本費用核算單位產品生產成本預算表（單位：萬元/噸）項目直接材料直接人工制造費用合計單位生產成本 1.30 0.180